毕业论文-服装公司营销系统业务运作流程规划方案.doc

SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec一规划目的：营销系统业务流程规划是对营销系统的业务流程作根本性的重新思考和部分翻新,以使营销系统在成本、质量、服务、速度等表征营销系统业绩的重大特征上获得改善,并强调通过流程的执行力使营销系统业绩取得提高。二规划原则：n 重新规划业务流程，要求营销系统全体人员彻底摆脱头脑中的旧框框，以达到以下目的： 横向动态集成，实行团队捆绑作业方式； 纵向压缩组织，使组织扁平化； 尽可能权力下放，尽量授权员工自行做出决策；n 在规划时本着以下四个原则： 高效性原则：充分发挥 “信息共享”的特性,使得营销业务流程中各阶段的工作成果可以得到最大限度的有效继承，在减少不必要的重复劳动的同时，也降低了人为造成的出错机率，既提高了业务工作的质量，又提高了运作效率。 钳制性原则：保证流程运作有很强的可监控性，对可能发生的弊端控制在产生结果的事先，从而有助于实现零缺点管理。 快速反馈原则：养成良好的“紧盯”和“反馈”习惯，才能保证业务运作不断层。 执行至上的原则：任何流程的制定与规划并不难，能否执行到位，才是关键，所以，在营销人员的绩效行为考核中，流程的执行力占有很大的权重。三、规划流程描述1.部门业务衔接主流程：SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec2、加盟拓展流程市场部接到客户咨询 提供加盟申请表给客户双方意向洽谈客户提供商区店铺位置图及加盟计划书符合开店标准不符合开店标准公司审核(省级代理和重点客户安排考察)双方签定特许加盟合同申请加盟资料存档客户交纳相关费用客户提供店铺平面图及相关资料督导部执行陈列，形象，销售技能督导流程开业市场部协助加盟商开业活动策划、实施加盟商办理开业手续（工商、税务）督导部协助人员招聘、培训销售部首批配货、验收及有关道具配送工程指导员协助加盟商完成店铺装修市场部完成设计装修图（3个工作日）销售部执行销售信息收集分析流程各部门执行反馈信息流程并层面传递营运副总三、加盟店铺工程项目流程加盟商填写新店开业申请书 营运副总审批市场部经理审核 确认店铺图纸和相片 督导部提供店铺陈列方案 市场部设计平面图 市场部经理确认 市场部完成全套图纸 工程部报价 市场部通知客户 客户汇装修材料款工程部发送装修材料款督导部执行形象督导和信息反馈流程 四、形象项目制作流程收到市场部经理的相关形象制作项目要求作成平面设计图 否市场部经理确认进口料件备案清单 进口来料发票外贸业务部进口料件备案清单外贸业务部外经贸委备案 海关备案备案费用登录进出口费用汇总表外贸业务部/会计部进口发票外贸业务部进口货物到港通知 进口货物到港通知单进口货物到港情况汇总外贸业务部 报关费用登录进出口费用汇总表进口报关单外贸业务部/会计部进口报关情况汇总进口面辅料动态查询 生成财务应付进口信用证议付外贸业务部/会计部 银行费用登录进出口费用汇总表会计部 货物到厂通知单外贸业务部/采购部面辅料库存管理流程流程说明：1、 外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源，决定对面辅料是否备案： 如果是国内提供（包括国内采购和国内来料）面辅料，外贸业务部和采购部收到客户（或其指定分供方）和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后，调用国内采购合同或国内来料应收明细，并根据实际发料情况进行修改，制作货物到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其作收货准备。2、 如果面辅料的来源是进口（包括进口采购和进口来料），则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作：n 如果是进口采购，系统将直接调用进口采购合同的面辅料数据，并允许进行修改。确认后生成进口料件备案清单；n 如果是进口来料，系统自动提供进口来料应收明细，外贸业务部根据进口来料发票的实际情况对自动提供的进口料件备案清单进行修改和确认。3、 外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据，到当地外经贸委进行备案。4、 外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据（包括外经贸委批件）到海关进行备案。对海关备案的费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。5、 外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部根据收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后，结合提货资料准备情况，调用进口采购合同或进口来料应收明细，并根据实际发料情况进行修改，制作进口货物到港通知单。系统根据进口货物到港通知单自动生成进口货物到港情况汇总。6、 外贸业务部根据海关备案资料、进口发票和进口报关单等单据，委托报关公司办理进口报关和其它进口手续。系统根据进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询（面辅料备案数量-已进口面辅料数量=可进口面辅料数量）。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成进出口费用汇总表。7、 外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后，对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后，通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。8、 外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间，调用进口货物到港通知单，制作货物到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其做收货准备。9、 如果因面辅料不合格而发生补料（降级使用后）或换货，外贸业务部或采购部可根据补料单或退料单制作货物到厂通知单。如果因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部根据面辅料代用审批单直接制作采购合同，凭采购合同制作货物到厂通知单。10、转入面辅料库存管理系统。五、面辅料库存管理流程面辅料收货管理流程外贸业务部/采购部面辅料暂收单面辅料明细箱单仓库面辅料检验通知单计划部 面辅料检验计划汇总检验 否 是 紧急放行审批单紧急放行 计划部 同意 是 不同意 否 进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验报告 质量管理部 点数点数质量管理部仓库其它合格 是 质量管理部 否不合格面辅料处置审批单单2单 外贸业务部 退货换货外贸业务部降级使用面辅料降级使用审批单/ 采购部退料单仓库面辅料点收单补料单代用审批单面辅料供应管理流程面辅料收货管理流程外贸业务部/应付结算面辅料验收单采购部国内采购运费登录会计部退料损失单面辅料库存查询生产计划管理流程 流程说明：1、 面辅料到货后，国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单。2、 仓库根据货物到厂通知单， 对面辅料进行暂收，制作面辅料暂收单，内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等。3、 计划部根据仓库的面辅料暂收单和公司相关文件，确定是否检验，并制作面辅料检验通知单传递给质量管理部。n 暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作面辅料点收单。发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在面辅料点收单备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。n 外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单。4、 对需检验的产品，根据计划部制作的面辅料检验通知单，自动生成面辅料检验计划。计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行：n 对于紧急放行的面辅料，计划部制作面辅料紧急放行审批单报生产管理中心经理审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由仓库制作面辅料点收单。n 对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出具面辅料检验报告。对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检验结果和费用登录。5、 对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作面辅料点收单。 外 贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单。1、 对于不合格的面辅料和其它情况（如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况），由外贸业务部制作不合格面辅料处置审批单，确定是否退料。对于不退料的不合格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理，并制作面辅料降级使用审批单。经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码，制作面辅料点收单。外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单。如为不减裁而需补货，由业务部或采购部制作补料单，则凭此单重新进入面辅料收货管理流程。2、 对于需作退料处理的不合格面辅料，由外贸业务部制作退料单，进行退料，通知仓库作退料确认。（销售、采购合同变更、终止也会产生退料。）n 如果采用换货，则重新进入面辅料收货管理流程。n 如果采用面辅料代用，外贸业务部需制作面辅料代用审批单，经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理，并进入面辅料采购管理流程。3、 外贸业务部或采购部根据退料后换货和代用的情况计算损失和费用，并制作退货损失单交会计部扣减应付款项。4、 会计部根据面辅料验收单进行财务应付处理。同时在系统中进行国内采购运费登录。5、 面辅料库存管理流程结束后，转入生产计划管理流程。说明：1、 退料指将不合格、不适用面辅料或多供的合格面辅料退还分供方。退料可发生在面辅料入库前或面辅料入库验收后。 2、 换货指将不合格、不适用面辅料退料后，要求原分供方提供与不合格、不适用面辅料的品名、规格、颜色等一致的合格面辅料。原采购合同有效。3、 退货指将不合格、不适用面辅料退料后，不再向原分供方换货或补供与不合格、不适用面辅 料相同的面辅料。 六、生产计划管理流程出口销售管理流程服装加工计划书外贸业务部 合格分供方档案查询服装加工询价及报价确认计划部生产计划汇总查询 计划部服装加工合同生产进度表面辅料补供单加工厂领料通知单计划部技术部工艺指示书、色卡、料卡、确认样仓库扣减应付生产管理流程面辅料出库确认流程说明：1. 外贸业务部根据出口销售合同制作服装加工计划书（内容包括最高加工费、交期计划、面辅料准备情况以及工艺技术资料准备情况等），并传递给计划部。2. 计划部综合平衡服装加工厂的加工能力和加工质量、数量、交期、加工成本和信誉等级等，并进行服装加工询价, 制作服装加工询价单。服装加工厂报价后，对服装加工厂的报价单进行筛选和确认，选定合适的加工厂。3. 计划部确定加工厂后，将确定结果通知外贸业务部。在得到外贸业务部的确认后，生产管理中心经理代替外贸业务部与加工厂签订服装加工合同。4. 服装加工合同签订后，由计划部根据服装加工合同制作生产进度表，并自动生成生产计划汇总。5. 由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等资料转交加工厂。计划部根据服装加工合同和到料情况制作加工厂领料通知单，此单上应有每次领料的成衣数量和颜色搭配比例及件数要求等。由仓库凭加工厂领料通知单进行面辅料出库确认。6. 由于加工厂原因或公司正常原因造成面辅料不足，由加工厂提出要求后，如果仓库仍有剩余的面辅料，由计划部制作面辅料补供单，仓库根据面辅料补供单为工厂补发料。同时，如果由于加工厂原因补发料的，将面辅料补供单交会计部扣减应付款项。如果由于公司正常原因造成面辅料不足补发料的，公司内部作其它相应处理。7. 转入生产管理流程。 七、成品库存管理流程生产管理流程 库 外 返 库成品点收单仓库 工 外 加工厂留存成品检验返工通知单 返 库内返工 工 否品牌不合格成品处置单成品检验报告质量管理部 可修 不合格 是外贸业务部成品检针返工通知单接受产品 合格 拒收 库内返工 否 可修 是 成品检针报告质量管理部 客户原因不合格 否 合格 是同意发货成品入库单 仓库 是产品让步接收让步接收 外贸业务部 否 是成品验收单 计划部 否 不合格品入库确认成品明细装箱单 计划部 生成财务应付不合格成品损失登录单外贸业务部会计部成品现有库存查询成品发运管理流程流程说明：1、 仓库根据服装加工合同和服装加工厂成品的交货情况，清点成品明细数量后制作成品点收单，并交质量管理部。2、 质量管理部根据成品点收单对成品进行质检，并出具成品检验报告。3、 如果成品检验合格，则由质量管理部进行检针，并出具成品检针报告。4、 如果成品初次检验不合格，质量管理部制作成品检验返修通知单将不合格品退还加工厂进行库外返工或在仓库进行返工。由库管员确认后，库外返工自动扣减点收数量，系统转入生产管理流程。库内返工不改变点收数量。如成品无法返工或已返工多次仍不合格，外贸业务部需要决定对不合格成品是否接受，并制作不合格成品处置单：5、 如果由于服装加工厂原因造成非客户品牌不合格品，外贸业务部将拒收不合格品并索赔损失，在不合格成品处置单中注明，并在不合格成品损失登录单中进行记录，交财务中心会计部扣减应付款；如果是客户的品牌产品，外贸业务部将收回不合格品并索赔损失，在不合格成品处置单中注明，并在不合格成品损失登录单中进行记录。6、 如果不是由于服装加工厂原因造成不合格品，外贸业务部将接收不合格品并按合格品向服装加工厂支付加工费。7、 如果由于公司自身原因造成的不合格品，外贸业务部首先与客户协商是否让步接收。n 如果客户同意产品降价后让步接收，将产品检针处理后发运，营销系统自己承担损失，在不合格成品处置单中注明，并在不合格成品损失登录单中进行记录，交财务中心会计部作费用处理；n 如果客户不同意让步接收，营销系统自己承担损失并由计划部办理不合格品入库确认手续，外贸业务部在不合格成品处置单中注明，并在不合格成品损失登录单中进行记录，交财务中心会计部作费用处理；8、 如果是由于客户原因造成的不合格品，外贸业务部将与客户协商，要求客户接受不合格品并 确定对不合格品是否发运：n 如果客户接受不合格品、但不要求发运，外贸业务部在不合格成品处置单中注明，由计划部办理不合格品入库确认手续，收回不合格品货款；n 如果客户接受不合格品并要求发运，外贸业务部在不合格成品处置单中注明，由质量管理部对不合格品进行检针，出具成品检针报告。9、 质量管理部对质检合格品、让步接收的不合格品和客户接受并要求发运的不合格品进行检针，出具成品检针报告。n 如果检针合格，则由仓库办理合格品入库，并制作成品入库单。计划部将检针合格的入库产品确认，并填写成品验收单及成品明细装箱单，生成财务应付；n 如果检针不合格，质量管理部制作成品检针返修通知单将不合格品退还加工厂或车间进行返修。系统转入生产管理流程： 如果再次检针合格，则由仓库办理合格品入库，并制作成品入库单。计划部将检针合格的入库产品确认，并填写成品验收单及成品明细装箱单，生成财务应付； 如果再次检针不合格，则由外贸业务部制作不合格成品处置单，按成品质量检验 不合格品相同办法处理，但不允许办理产品让步接收审批手续和要求客户发运手续。 按照加工厂、客户、营销系统自身原因，由计划部办理不合格品入库确认手续，外贸业务 部在不合格成品损失登录单中进行记录，交财务中心会计部扣减加工厂应付款或 作费用处理。10、根据成品入库确认和不合格品入库确认，系统生成成品现有库存查询。11、成品检验和检针在系统中可放在同一屏，但分别打印出成品检验报告和成品检针报 告。12、转入成品发运管理流程说明：1、 客户品牌产品指客户在面辅料和挂牌、包装等外形上用文字或图案等明确标明客户品牌的产 品。2、客户非品牌产品指客户在面辅料和挂牌、包装等外形上没有文字或图案等明确标明客户品牌， 只有在商标中表明品牌的产品。八、成品发运管理流程成品库存管理流程成品发运通知单 成品发运计划汇总外贸业务部 成品出库确认出具增值税发票仓库 否 出口报关会计部 是 生成财务应收 出口商检单 外贸业务部 装运通知单出口货运委托书 成品出库确认仓库生成财务应收 外贸业务部产地证出口收汇核销单出口发票外贸业务部 外贸业务部出口报关单出口报关情况汇总出口费用登录出口成品核销查询进出口费用汇总表会计部 外贸业务部 出口信用证银行审单、议付结汇或与客户结算海/空运保险单海/空运提单 核销管理流程流程说明：1. 外贸业务部根据成品入库情况和客户对成品的交期要求，制作成品发运通知单并通知仓库按其要求发货。同时，系统自动生成成品发运计划汇总查询。2. 如果成品不需要办理出口报关手续，则由仓库办理成品出库确认手续。交会计部生成应收款项，开具增值税发票。3. 如果成品需要办理出口报关手续，外贸业务部根据成品发运通知单办理出口商检手续。4. 外贸业务部根据成品发运通知单制作货运出口委托书，委托货运代理公司办理出口货运手续。一旦确定船名、船期后，外贸业务部向客户发出装运通知单（英文）。5. 仓库根据成品发运通知单办理成品出库确认手续，交会计部生成应收款项。6. 外贸业务部根据成品出库确认制作出口发票，并以此办理产地证和信用证结汇手续。7. 外贸业务部申领并填写出口收汇核销单。8. 外贸业务部制作出口货物报关单，并与其它单据一起交货运代理公司办理出口货运及报关手续。报关发运后由货运代理公司或船公司出具海运或空运提单。系统自动生成出口报关情况汇总和出口成品核销查询（已进口报关面辅料数量已出口报关成品数量*备案料率=剩余未核进口面辅料数量）。在会计部收到各项出口手续费的报销发票时进行登录和分摊，并生成进出口费用汇总表。9. 外贸业务部根据海运或空运提单与保险公司办理保险手续，由保险公司出具海运或空运保险单。在会计部收到出口保险费的报销发票时进行登录和分摊，并生成进出口费用汇总表。10. 外贸业务部根据出口信用证要求单证办理银行结汇手续，或根据出口发票与客户办理结算手续。11. 转入核销管理系统。 九、核销管理流程 1、进口付汇核销管理流程（手工）进口单据承兑外贸业务部贸易进口付汇核销单财务结帐会计部进口发票外贸业务部进口汇票进口报关单进口提单进口付汇核销完成流程说明：1、 外贸业务部收到银行的远期进口信用证议付单据后（包括银行的空白贸易进口付汇核销单、进口汇票2份、进口发票、进口箱单和进口提单），由外贸业务部经理承兑付款并将上述单据退还银行（在贸易进口付汇核销单中填写进口内容）。2、 银行收到上述单据后，在汇票到期日将货款划给出口商的银行，同时将上述单据退还进口商（银行自留1份贸易进口付汇核销单，交外汇管理局1份）。3、 外贸业务部将退还的1份汇票交会计部结帐。同时将退还的另1份进口汇票、进口发票、进口箱单、进口提单和进口报关单交外汇管理局进行进口付汇核销。2、出口收汇核销管理流程（手工）成品发运管理流程出口收汇核销单外贸业务部外贸出口报关单业务部进出口费用汇总表外贸结汇或向客户收款业务部外贸业务部出口提单出口发票出口银行费用登录结汇水单外贸业务部出口收汇核销退还出口核销单外贸业务部退税和税务核销管理流程流程说明：1、 外贸业务部在出口报关前向外汇管理局申领出口收汇核销单。2、 外贸业务部将出口收汇核销单、出口报关单及其它单据交海关办理出口报关手续。3、 成品发运后，外贸业务部办理结汇手续或向客户直接收款。4、 银行收到货款后，将结汇水单交外贸业务部。会计部在 系统中作出口银行费用登录，生成进出口费用汇总表5、 外贸业务部将每一次报关后的出口收汇核销单、出口报关单、出口发票、出口提单及其对应的结汇水单或电汇证明交外汇管理局，办理出口收汇核销手续。6、 出口收汇核销完毕后，将外汇管理局退还的出口收汇核销单用于退税和税务核销。3、退税及税务核销管理流程（手工）合同执行完毕会计部递交申报单证进口来料 是 否出口免税申报表会计部退还出口报关单/ 出口核销单税务局税务收入退还书银行进入海关核销外贸业务部递交申报单证出口退税审批单流程说明：1、 合同执行完成后，会计部根据贸易方式对进口来料和自行采购的面辅料分别进行退税和税务核销。2、 如果是进口来料贸易，会计部将出口发票、出口提单复印件、出口报关单、出口核销单以及出口免税申报表交税务局核销。税务局审核无误后即予核销并在出口报关单和出口核销单上盖章后退还会计部，会计部自留复印件。正本退还外贸业务部用于海关核销。3、 如果是营销系统自行采购的面辅料，会计部将出口发票、出口报关单、出口核销单、工业自营出口营销系统出口退税申报表、出口货物退税申报表、销售收入明细帐和出口营销系统纳税情况表交税务局。4、 税务局根据营销系统出口情况对是否退税和退税额等进行审批后，向营销系统核发出口退税申请表，并在出口报关单、出口核销单上盖章后退还会计部，会计部自留复印件。正本退还外贸业务部用于海关核销。5、 营销系统根据出口退税审批单到银行办理退税手续。退税款到营销系统帐户后，银行向营销系统签发税收收入退还书。4、海关核销管理流程 出口合同执行结束 系统自动计算是否还有余料 否 是是否剩余成品实际是否有余料 否 否 是 是是否客供允许上交海关 否 是