20万吨饮料生产基地项目申报可行性研究报告.doc

北京XXX食品有限公司
20万吨饮料生产基地建设项目
可行性研究报告

北京上勤普慧咨询有限公司
二零一零年六月
1

目 录
一、项目总论 1
1.1 项目基本情况 1
1.2 项目单位基本情况 1
1.3 可行性研究报告编写单位 1
1.4 可行性研究报告编制依据 1
1.5 项目建设内容与规模 2
1.6 总投资及来源 2
1.7 经济及社会效益 2
1.8 结论与建议 2
二、项目建设的必要性与可行性 5
2.1 项目建设背景 5
2.2 项目建设的必要性 5
2.3 项目建设的可行性 6
三、项目单位基本情况 7
四、项目产品市场分析 8
4.1 项目产品 8
4.2 项目市场前景 8
4.3 项目市场容量分析 8
4.4 项目市场推销策略 10
五、项目技术工艺方案 11
5.1 项目技术工艺 11
5.2 项目设备选型 13
六、项目总体规划与土建工程 15
6.1 项目建设地址 15
6.2 项目总平面布置 17
6.3 项目土建及配套工程 19
6.4 其他辅助工程 20
七、项目的招标方案 21
八、环境保护与劳动安全 22
8.1 环境保护 22
8.2 资源利用与能耗分析 23
8.3 节能分析 24
8.4 消防措施 25
8.5 劳动安全卫生 26
九、企业组织与劳动定员 28
9.1 企业领导组织机构 28
9.2 建设机构及监理单位 28
9.3 运营维护机构 28
9.4 生产作业班次 28
9.5 组织结构及劳动定员 28
9.6 人员培训 29
十、项目实施进度安排 31
10.1 项目实施的各阶段 31
10.2 项目实施进度表 31
十一、项目投资估算及资金筹措 32
11.1 项目总投资估算 32
11.2 资金筹措 33
11.3 投资使用计划 33
十二、项目财务评价 37
12.1 计算依据及相关说明 37
12.2 总成本费用估算 38
12.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 41
12.4 损益及利润及分配 41
12.5 盈利能力分析 43
12.6 盈亏平衡分析 46
12.7 敏感性分析 47
十三、效益分析 49
13.1 经济效益 49
13.2 社会效益 51
十四、项目风险与风险管理 52
14.1 项目风险提示 52
14.2 项目风险防控措施 52
十五、附件 53

53

一、项目总论
1.1 项目基本情况
北京XXX食品有限公司“20万吨饮料生产基地建设项目”；
项目性质：新建；
建设地址：北京市平谷区兴谷经济开发区；
经营期限：本项目经营期限不设上限；
所属行业：饮料制造业（1500）；
项目计划从2010年6月开始实施，到2012年6月结束。建设期2年。项目建设所需的项目申报、土建工程等前期筹备工作从2010年6月开始实施，待资金到位后开始正式建设。
1.2 项目单位基本情况
项目单位：北京XXX食品有限公司
项目负责人：孔月芝
1.3 可行性研究报告编写单位
中国国际工程咨询公司，北京上勤普慧咨询有限公司
1.4 可行性研究报告编制依据
本项目可行性研究报告编制依据如下：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。
2、《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年。
3、汉基投资集团关于北京XXX食品有限公司拟在平谷区兴谷经济开发区建设生产基地的申请。
4、《平谷区投资项目备案申报材料清单》，北京市平谷区发改委。
5、北京XXX食品有限公司关于该项目的投资决议。
1.5 项目建设内容与规模
项目主要建设内容有：建设年产20万吨饮料（维生素饮料5万吨、苏打水5万吨、矿泉水10万吨）生产基地一个，主要建设饮料加工车间（改造）、成品库房（改造）、原材料库房（改造）、办公楼（新建）、质检中心（改造）、大型实验室各一个，购置配套生产办公设备，建设所需公共服务工程。
项目计划从2010年6月开始实施，到2012年6月结束。建设期2年。
1.6 总投资及来源
项目总投资共计53712.0万元，其中固定资产建设投资为48712.0万元（包括：土建工程投资17183.0万元和设备购置31529.0万元），铺底流动资金为5000.0万元。
项目总投资53712.0万元全部来自北京XXX食品有限公司自筹资金。
1.7 经济及社会效益
经过财务测算和分析，本项目正常经营年份年销售收入100000.0万元,年增值税5536.1万元，年销售税金及附加553.6万元，年利润总额18847.9万元，所得税4712.0万元年税后利润14136.0万元；项目投资利润率34.14%，投资利税率44.87%，销售利润率18.85%，税前财务内部收益率为38.82%，税后财务内部收益率为30.49%，税前财务净现值83718.5万元，税后58029.0万元；税前投资回收期4.07年，税后投资回收期4.66年，其中均含建设期2年。
项目产品为具有减缓人体衰老功效的功能性饮料，产品的推出对于人民健康及生活品质的提升有重大意义。项目建设在平谷区，用工人数超过500人，年税金总额可达10635.6万元，对于解决当地就业和提高政府税收有重大贡献。
1.8 结论与建议
1.8.1 主要技术经济指标
经测算，项目的技术经济指标如下：

表 1-1 项目技术经济指标表
序号
名称
单位
数值
备注
1
项目投入总资金
万元
55212.0

1.1
固定资产建设投资
万元
48712.0

1.2
流动资金
万元
6500.0

2
项目总投资
万元
53712.0

2.1
固定资产建设投资
万元
48712.0

2.2
铺底流动资金
万元
5000.0

3
年销售收入（正常年份）
万元
100000.0

4
年总成本费用（正常年份）
万元
80598.5

5
年经营成本（正常年份）
万元
75970.8

6
年增值税（正常年份）
万元
5536.1

7
年销售税金及附加（正常年份）
万元
553.6

8
年利润总额（正常年份）
万元
18847.9

9
所得税（正常年份）
万元
4712.0

10
年税后利润（正常年份）
万元
14136.0

11
投资利润率（％）
％
34.14%

12
投资利税率（％）
％
44.87%

13
资本金投资利润率（％）
％
35.09%

14
资本金投资利税率（％）
％
46.43%

15
销售利润率（％）
％
18.85%

16
税后财务内部收益率（全部投资）
％
30.49%

17
税前财务内部收益率（全部投资）
％
38.82%

18
税后财务净现值FNPV（I=8%）
万元
58029.0

19
税前财务净现值FNPV（I=8%）
万元
83718.5

20
税后投资回收期
年
4.66
含建设期2年
21
税前投资回收期
年
4.07
含建设期2年
22
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
24.0

23
年耗水量
吨
201500

24
年耗电量
万度
840

25
综合能耗
吨
3441.6

26
用工人数
人
542

27
总用地面积
平米
53336

28
建筑占地面积
平米
21800

29
总建筑面积
平米
28800

30
绿地面积
平米
11200

31
建筑密度
%
40.87

32
容积率

0.54

33
绿化率
%
21.0

34
固定资产投资密度
万元/亩
608.90

1.8.2 主要问题及解决建议
项目总投资来源及投入问题
项目总投资全部来自北京XXX食品有限公司自筹资金，按照计划在2010年6月份开始项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在2010年10月底。整个项目建设期内，主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。北京XXX食品有限公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资，合作，租赁等多种方式解决。
水源供应问题
项目所需主要原料为水，由于北京市禁止企业自行抽取地下水，因此项目水源依靠平谷区管网进行供应。项目会增加水质处理设备以保证原料符合饮用与加工要求。
项目技术先进性问题
项目采用设备均为国外先进的饮料调配灌装设备，各种水质处理监测仪器先进，自动化包装系统。项目配方为中科院食品研究所独家专利，产品饮用价值良好。
综合而言，项目总投资来源明确，原料供应可以保障，技术与生产工艺实现了自动化。其建设运营不存在其他重大问题。
二、项目建设的必要性与可行性
2.1 项目建设背景
2007年，汉基投资集团以500万元人民币购得，由中科院食品研究所通过6年多时间，独家研发的“关于缓解人体衰老”的维生素配方的所有权，并投资近千万元，将该产品的“麦邦”品牌在国家商标局进行了45大类的全类别注册，同时在北京大兴区成立了北京XXX食品有限公司，开始生产、加工“麦邦”维生素饮料等系列产品。
通过近3年的不懈努力，北京XXX食品有限公司陆续投资2亿多元人民币，分别在成都、沈阳、西安三地成立了3个集研发、生产和物流为一体的商业基地，在全国市场开拓经销商1000多家。2009年，全国销售收入取得了近6亿元人民币的骄人业绩，上缴税收1000余万元人民币，累计解决就业1000多人。
目前，根据汉基投资集团公司拟用两年时间将“麦邦食品”在香港上市的战略构想，北京XXX食品有限公司因此决定投资53712.0万元人民币（包含新建办公大楼、德系成套流水设备、全天候仓储物流），在北京平谷区建设一处现代化、规模化的大型生产基地。
2.2 项目建设的必要性
项目产品在其他地区已经生产并获得了极好的销售业绩，为了进一步扩大市场提高企业竞争力以完成汉基投资集团的上市构想。北京XXX食品有限公司在北京平谷地区建设20万吨的饮料生产基地十分必要。一方面，北京市场消费需求巨大，各类饮料年需求达到300万吨。矿泉水、苏打水等消费达到120万吨。另一方面，北京周边饮料生产水平相对落后，大规模生产线少，矿泉水等品质参差不齐。项目采用中科院食品研究所配方具有极强的市场竞争力，可以使产品很快获得品牌竞争优势。
北京XXX食品有限公司依托汉基投资集团遍布全国的营销体系和强大的研发管理能力可以很快将项目产品推向市场并完成既定销售目标。为此，项目的实施十分必要。
2.3 项目建设的可行性
项目建设土地问题已经解决，厂址现有建筑经过改造后即可使用。项目产品技术配方北京XXX食品有限公司已经获得所有权，为项目准备的资金已经提前到位。项目设备采购于国外先进饮料生产设备供应商，相关工艺随设备一同采购。项目生产所需各类人员均可从社会招聘，北京XXX食品有限公司具有成熟的培训体系。
由此可见，项目实施具有明显的可行性。
三、项目单位基本情况
北京XXX食品有限公司为汉基投资集团全资子公司。2007年，汉基投资集团以500万元人民币购得，由中科院食品研究所通过6年多时间，独家研发的“关于缓解人体衰老”的维生素配方的所有权，并投资近千万元，将该产品的“麦邦”品牌在国家商标局进行了45大类的全类别注册，同时在北京大兴区成立了北京XXX食品有限公司，开始生产、加工“麦邦”维生素饮料等系列产品。
通过近3年的不懈努力，北京XXX食品有限公司陆续投资2亿多元人民币，分别在成都、沈阳、西安三地成立了3个集研发、生产和物流为一体的商业基地，在全国市场开拓经销商1000多家。2009年，全国销售收入取得了近6亿元人民币的骄人业绩，上缴税收1000余万元人民币，累计解决就业1000多人。
四、项目产品市场分析
4.1 项目产品
项目产品为矿泉水10万吨、维生素饮料5万吨、苏打水5万吨。（产品样品图片及介绍另附）
4.2 项目市场前景
近几年，中国饮料年产量以超过20％的年均增长率递增，饮料市场已成为中国食品行业中发展最快的市场之一。
2004年全国饮料总产量提高了22.66%，达到了2912.43万吨，自2000年以来再一次达到了新的高峰。
2005年，饮料行业产销两旺，产成品、销售收入、利润和税金都比上年同期有了较大幅度增长。2005年全国共生产软饮料3086.96万吨，较2004年同期增长22.4%；软饮料产量逐年稳步增加，产品销售收入达到2745.95亿元，利润额达到201.13亿元。
到2009年，全国饮料产量已经达到6000万吨，矿泉水、苏打水等饮料产量将近2400万吨，果汁、酒、茶等其他饮料达到3600万吨。
我国饮料产业起步较晚，国内缺少竞争力强的品牌。面对当前6000亿的市场，国内企业急需提升产品质量和品牌竞争能力。随着国内居民收入水平提高，饮料生产和消费持续增长是必然趋势。消费者对天然、低糖、健康型饮料的需求正在促进很多新品种的崛起。随着人们对健康的关注度提升，饮料市场额度增长点在逐步转移，碳酸饮料的传统主流地位已开始受到挑战，而瓶装饮用水、茶饮料、果汁饮料、功能型饮料等将受到更多消费者的青睐。
项目产品为矿泉水、苏打水、维生素饮料，这是未来饮料市场新的增长点。高品质的瓶装饮用水和功能性饮料市场前景看好，项目以此为市场定位符合未来年的行业发展趋势。
4.3 项目市场容量分析
2006年以来，我国饮料行业发展迅速，矿泉水市场容量从842万吨猛增至1872万吨，苏打水从180万吨上涨至528万吨，维生素类饮料也从45万吨上涨到150万吨。

图4-1 2006—2009年项目相关饮料市场容量统计
资料来源：中国产业竞争情报网；
预计未来几年，随着饮料消费市场的继续扩大，三类产品的市场容量还会保持快速增长态势。

图4-2 2010—2014年项目相关饮料市场容量预测
由上图可以看到，未来五年矿泉水、苏打水、维生素饮料市场容量将在2010年分别达到2000万吨、620万吨、180万吨 。可以说，项目产品的市场容量巨大，具有很好的市场前景。
4.4 项目市场推销策略
项目拟采用商超供货、渠道批发、零售代理三种模式相结合的市场推销策略。
实现20万吨的年销售目标
渠道批发
零售代理
依托汉基投资集团营销网络
在主要城市发展产品代理商
实施品牌管理培育消费者忠诚度
快速扩大销售业绩
商超供货

图4-3 项目市场推销策略
五、项目技术工艺方案
5.1 项目技术工艺
项目主要产品工艺流程图如下：

图5-1 矿泉水工艺流程图

图5-2 苏打水工艺流程图

图5-3 维生素饮料工艺流程图
5.2 项目设备选型
经估算，项目所需的各种设备（含安装调试费用及配套软件系统）总计31529.0万元。德国进口设备通过代理商采购，不涉及换汇问题。
表5-1 项目设备选型表（万元）
编号
项目内容
序号
设备名称
数量（台套）
单价
小记
一
矿泉水设备
1
进口生产线
2
4853
9706
2
水质处理设备
2
745
1490
3
调配设备
2
324
648
4
其他
8
7.3
58.4

合计

11902.4
二
苏打水设备
1
进口生产线
1
5872
5872
2
水质处理设备
1
845
845
3
调配设备
1
245
245
4
其他
10
5.2
52

合计

7014
三
维生素饮料设备
1
进口生产线
1
7423
7423
2
水质处理设备
1
872
872
3
调配设备
1
236
236
4
维生素制备设备
1
74.2
74.2
5
其他
12
8.5
102

合计

8707.2
四
质检设备
1
水质检测仪器
24
24.6
590.4
2
饮料品质检测仪器
12
12.6
151.2
3
添加剂检测仪器
2
15.7
31.4

合计

773
五
实验室设备
1
饮料检测实验仪器
1
1257
1257

合计

1257
六
办公设备
1
电脑
54
0.5
27
2
办公桌椅
240
0.2
48
3
其他办公设备
30
0.5
15

合计

90
七
环保设备
1
环境监测系统
1
54.2
54.2
2
污水处理设备
1
45.2
45.2
3
其他
8
1.2
9.6

合计

109
八
库房设备
1
叉车
24
3.6
86.4
2
存货架
6
45.3
271.8
3
传送带
6
123.5
741
4
库房工具
36
1.2
43.2
5
其他
30
0.8
24

合计

1166.4
九
其他设备
1
公务车
4
24
96
2
厢式运输车
3
24.6
73.8
3
半挂车
5
14.5
72.5
4
地磅
2
34.6
69.2
5
备用电机
1
146.3
146.3
6
修理工具
36
1.2
43.2
7
其他
30
0.3
9

合计

510
十
总计

31529.0
六、项目总体规划与土建工程
6.1 项目建设地址
项目建设地址：北京市平谷区兴谷经济开发区
东至：平谷公园10米 ； 西至：兴谷东路10米；
南至：北京和承R&A5米； 北至：平谷北大街10米；

图6-1 项目选址
注：四至范围（根据测绘图具体位置为准）；
平谷区是北京十八区县之一，位于北京市东北部，西距北京市区70公里。西、北与顺义区、密云县接壤，东、南与天津市蓟县、河北省兴隆县、三河市为邻，处在京、津、冀三省市的交汇处。平谷辖区总面积1075平方公里，人口43万。
改革开放特别是近几年来，平谷区委、区政府始终把优化发展环境作为加快发展的关键环节和重要任务来抓，大力营造宽松优惠的政策环境，优质、高效的服务环境，透明、规范的法制环境，诚信、有序的市场环境和文明、高尚的人文环境，努力为国内外投资者创造良好的发展环境。
在基础设施方面：平谷区属独立水系，水质清纯，年均水资源总量约5亿方。电力资源充足，属华北电网，可靠性强，完全能够满足经济发展和人民生活的需要。现代通信系统完备。拥有20万门程控电话和宽带多媒体电脑网络平台，信息化建设水平位居北京十个郊区县前列。无线移动通讯网覆盖全区。
在工业区建设方面：平谷拥有市级开发区兴谷经济开发区和马坊工业开发区及滨河工业开发区，基础设施完善，发展环境优越，可提供“七通一平”的建设用地。兴谷工业开发区被北京市政府确定为现代汽车零部件配套生产基地。目前，已有十多家韩资企业入驻兴谷开发区，韩资企业园已初具规模。
在生态环境方面：平谷区是全国生态环境示范区，有“京东绿谷”的美誉。因其东、南、北三面环山，中间为平川谷地而得名。域内三分之二为山区、半山区，群山耸翠，自然资源丰富，景色优美，生态环境优良。属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，日照充足，空气质量优良。全区林木覆盖率达63%，山区植被覆盖率达到90%以上，是首都重要的绿色生态屏障。自公元前195年汉高祖建县以来,平谷从未出现大的瘟疫和灾害;2003年,SARS肆虐,平谷是北京唯一没有出现SARS和疑似病例的区县。
在交通运输方面：平谷特殊的地理位置把平谷融于首都经济圈和环渤海经济区中，具有发展工业的特殊区位优势。平谷区是连接京津两大城市的重要结点，在环渤海经济圈中处于重要位置，东邻我国第三大集装箱港口--天津新港，西接我国第一大空港--首都国际机场，是辐射北京东北部地区的海运集装箱物流通道的咽喉，地理位置非常优越。境内路网密集，密三公路南连102国道，北接101国道。平谷有自己的地方铁路，并通过京秦线连接全国铁路网。即将兴建的京平高速路与津蓟高速路实现对接后，平谷距离天津新港只有140公里，距离首都机场仅有30公里，是连接京津两大城市的又一交通大动脉。
平谷有自己的地方铁路，通过京秦线与全国的铁路网相连。经平谷连接北京与天津新的大动脉京平蓟高速公路2008年6月通车， 区内骨干道路相继竣工，道路交通网络进一步优化。
表6-1 平谷区主要道路 
起止
距离
宽度
道路
状况
说明
京平高速
北京－平谷
52.8km
26-33.5m
08年6月通车
北京到平谷高速公路
平三路
平谷－三河
9.3km
12m
已开通
平谷至三河快速路，可至京唐高速
平蓟路
平谷－蓟县
23.8km
8-12m
已开通
平谷至天津必经之路
密三路
密云－三河
31.3km
9-26.6m
已开通
密云到三河快速路连接101,102 国道
顺平路
顺义－平谷
28.7km
28.6-32m
已开通
顺义到平谷快速路
2010年将达到总供热量113.4兆瓦。
　　电力资源充足，建有220千伏变电站，供电可靠率99.98%。年平均水资源总量4.9亿立方米，水质清洁。
6.2 项目总平面布置

图 6-2 项目总平面图

6.3 项目土建及配套工程
项目土建及配套工程造价如下表所示：
表6-2 项目土建及配套工程造价表
序号
项目
建筑面积
（平米）
平均价格（元/平米）
合计
（万元）
备注
一
征地面积
80亩
80万/亩
6400
53336平米
二
建筑安装工程（含装饰）

9240

改造加工车间
10000
2000
2000

改造成品库房
4000
1800
720

改造原材料库房
2000
1800
360

改造质检中心
1000
4500
450

改造大型实验室
1000
5500
550

新建办公楼
10000
5000
5000
5层框架结构

其他建筑
800
2000
160
砖混结构
三
公共服务工程（含装饰）

500

污水工程
6400
600
384

停车场
200
300
6

道路
4500
120
54

绿地
11200
50
56

四
土建工程直接费用合计

9740
=二+三；
五
其他费用

1043

装修单位管理费

154.4

装修工程保险费

75.2

装修工程监理费

64

装修工程招标投标管理费

54.3

项目可研及申报费

38.6

质量监督管理费

24.7

标底编制费

18.5

技术措施费

24.2

环保评估费

21.4

合同预算审查费

15.2

节能措施管理费

21.5

排污管理费

18.4

市政配套管理费

25.6

不可预见费

487

六
土建工程费用合计

17183
=一+四+五；
项目土建工程费用合计为17183.0万元。
6.4 其他辅助工程
6.4.1 供水工程
项目供水由兴谷经济开发区市政管网统一提供，按照规定接入即可。项目供水要求为：生产用水每年20万吨，生活用水每年1200吨，消防用水每年300吨。除生产用水其他均按照4.0/吨元（含污水处理费及相关物业费）计算纳入其他管理费。
6.4.2 供电工程
项目供电由兴谷经济开发区所属变电所提供，按照规定接入即可。项目供电要求为：电压为380V和220V两种，频率50HZ，普通10KV线路接入即可。预计项目年用电量840万度，按照0.8元/度（含相关物业费）计算相关费用约为672.0万元。
6.4.3 供暖工程
项目供暖由自建锅炉方提供，年需要标煤48.0吨，由社会力量运输解决。
七、项目的招标方案
项目招标主要针对生产设备进行招标，办公设备及价格低于2万元的通用工具从市场采购。招标日期定于项目资金到位后5日，主要采取邀请招标模式。
八、环境保护与劳动安全
8.1 环境保护
8.1.1 设计依据
根据中华人民共和国《环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与土建工程、设备安置同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目环境保护工程设计依据如下：
1、《中华人民共和国环境保护法》[主席令第22号]，1989年12月26日起施行；
2、《中华人民共和国大气污染防治法》[主席令第32号]，2000年9月1日起施行；
3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[主席令第58号]，1996年4月1日施行，2005年4月1日修订施行。
4、《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行；
5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
6、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
7、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
8、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
9、《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001）
10、《电磁辐射防护规定》（GB 8702-88）
8.1.2 环境保护措施
1、企业对经营生产活动进行规范化、制度化管理，按照国家环保局和地方环保部门制定的法规要求经营运作。
2、建立室内环境检测制度，加装有害气体、辐射、噪声等自动监测报警系统，确保员工工作环境清洁有利于身体健康。
3、项目位于北京市平谷区，不临近污染企业，周边市政条件良好。项目涉及生活废水经过化粪池后市政管网统一处理；项目不涉及大功率设备，没有电磁和噪声污染。
4、各厂房设计之初均加装除尘系统，大型设备地基做减震处理，厂房内壁均加装吸音材料防止噪声。
5、项目生活污水、生产用冷却水等经过化粪池后由市政管网统一处理。
表8-1 污染物排放表
污染物类型
排放量
污水
1500吨
电磁
任意连续6MIN按全身平均的比吸收率（SAR）0.03W/KG。
噪声
<60分贝
废气
无
固体垃圾
无
综合而言，项目建设地周边自然环境良好，项目建设经营不会涉及造成环境污染。
8.1.3 项目环境影响评价
项目主要是进行饮料生产。不涉及化学反应和有毒原料。生活污水等经过化粪池后由市政管网统一处理。因此项目对周边环境没有不良影响。
8.2 资源利用与能耗分析
8.2.1 资源利用及能耗标准
项目资源利用及能耗标准如下：
表8-2 项目资源利用及能耗标准
资源利用及能耗种类
用能标准
说明
电
电压380V/220V、50HZ
普通工业和商业用电
水
软水、中水
生活用水、消防水
煤炭
锅炉用燃煤
标煤
8.2.2 能耗状况和能耗指标分析
项目资源利用及能耗指标如下：
表8-3 项目资源利用及能耗指标
资源利用及能耗种类
年用量
折算系数
年耗标准煤
电
840万度
0.4040千克标准煤/千瓦时
3393.6吨
水
1500吨
——
——
煤炭
48吨
1.4286千克标准煤/千克
48.0吨
合计

3441.6吨
8.3 节能分析
8.3.1 节能规范
本项目节能措施依据《国家发展改革委关于加强固定资产建设投资项目节能评估和审查工作的通知》精神进行设计编制，参考规范如下：
1、《中华人民共和国节约能源法》[主席令第90号],1997年11月1日施行；
2、《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；
3、《民用建筑节能管理规定》[中华人民共和国建设部令第143号]。
8.3.2 节能措施
项目主要针对电力和油料等能源采取节约措施，主要措施如下：
1、购买节能照明设备、能耗较低的生产用设备等；
2、建立节电管理制度，减少设备空转和待机时间；
项目如果不选用节电设备也不进行节电管理，预计年用电量在850万度左右。采取节电措施后，普通照明用电可节约2万度，建设设备空转和待机时间可节约电量3万度，采用节电设备则可以节电5万度。
综合而言，通过采取节电措施后可以减少用电约10万度，折合标准煤总计40.4吨。
8.4 消防措施
8.3.1 设计依据
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)要求，项目性质属乙类火灾危险等级。本项目厂房、原料库房、实验室和办公楼耐火等级一级。厂区建设符合国家防火规范要求，厂房、办公楼拥有安全出口，周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散。厂房内及办公楼层内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订了严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。
本项目实施时即建立严格的防火管理制度，同时在厂房及办公楼内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB 50140-2005）要求配备混合气体灭火器材，办公区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。办公区布局、通道布置均可保证消防畅通，确保工作安全。参考设计依据如下：
1、《中华人民共和国消防法》[主席令第6号]，2009年5月1日起修订施行；
2、《建筑设计防火规范》（GB J16-87）；
3、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-92）；
4、《建筑灭火器装置设计规范》（GB JI40-90，1997年修订版）。
8.3.2 消防措施
项目消防由北京市平谷区消防部门统一提供，项目按照规定自备各种消防器材。除此之外。本方案需认真执行“预防为主、消防结合”的消防工作方针及北京市有关防火方面的规定，设备安装中应采取了一系列防范措施，消除隐患，防止和减少火灾的发生。
8.3.3 火灾报警系统
火灾报警系统在现代化生产企业中起着极其重要的安全保障作用。火灾报警系统属于智能子系统，能在完全脱离其他系统或网络的情况下独立正常运行和操作，完成自身所具有的防灾和灭火的功能，具有绝对的优先权。
项目采用的火灾报警系统的结构、组成、功能都应符合我国现行的规范。对项目设置火灾报警系统，当发现火灾异常现象时自动报警系统启动。使火灾在发生时能够早发现、早报警、早灭火，减少由火灾造成的损失。
8.3.4 灭火系统
项目的消防对象主要是机电设备，采用的灭火设备主要为混合气体灭火系统：混合气体自动灭火系统的灭火剂由氮气（N2）、氩气（Ar）和二氧化碳（CO2）按一定的比例混合而成，是纯天然的洁净气体灭火剂。这种灭火剂具有以下特点：不污染被保护对象；不破坏大气臭氧层（即ODP值为0）；对人体及动植物无不良影响；电绝缘性好（不导电）；无色、无味、无毒。其灭火机理是将燃烧区中氧的浓度降到维持燃烧所需的浓度以下，实现窒息灭火，是纯物理作用。
8.3.5 消防知识教育
要做好项目的消防工作，就要对事态进行事前控制，对员工进行加强消防知识的教育，防患于未然。
1、利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增强员工的消防知识。
2、组织员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练。
3、组织重点部位人员进行灭火演习，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。
4、对各部位防火负责人、专职消防队员要组织送出动进行专门的消防知识培训。
5、利用广播、宣传栏，大力宣传《消防法》的有关内容，使工成为遇险不惊的合格义务消防员。
6、坚持在行政例会上宣传防火安全，适时开展防火安全教育。
8.5 劳动安全卫生
8.4.1 设计依据
1、《建筑抗震设计规范》(GB J11－89)
2、《建筑设计防火规范》（GB J16-87）
3、《作业场所空气中粉尘测定方法》（GB 57-48）
4、《职业安全健康管理体系规范》（GB/T 28001）
5、《电磁辐射防护规定》（GB 8702-88）
8.4.2 保护措施
1、在每个员工上岗之前要对其进行岗前培训，要求员工要按照操作规程作业。在工作中，制定严格的安全规章制度，实行岗位责任制度。
2、在设备方案选择时，选用运行安全、电磁辐射少的设备，使设备的安全性符合安全标准。
3、由于项目机电设备较多，所以在项目运行中会特别注意用电安全问题，通过建立完善的安全检测措施，避免用电过程中的安全隐患与事故发生，如集中用电设备在设备间单独放置等。
4、企业会对员工进行安全教育，使其熟悉其设备的性能和使用方法，充分了解到安全生产的重要性。
5、在厂房、办公区中均设有除尘设备，公司按照有关标准定期对厂房、办公区室内进行粉尘检测。
6、企业的厂内、室内设施、设备等安全保障问题主要由后勤安保人员完成，安排人员进行24小时值班。
7、定期在公司内部组织安全工作教育，使员工树立“安全第一，预防为主”的意识。
8、项目厂房、办公区均安装环境温控等监测设备，密切监测电磁辐射及环境温度等对员工健康有关的指标。
九、企业组织与劳动定员
9.1 企业领导组织机构
项目组织由北京XXX食品有限公司负责项目的组织运作。土建施工、设备配置等聘请具有相应资质的单位或者供货商负责。企业内项目负责人、技术负责人、人事负责人分别负责项目申报、设备采购验收、人员招聘培训事务。
9.2 建设机构及监理单位
项目由北京XXX食品有限公司聘请具有资质的建筑公司、监理公司及设备提供商进行建设和设备配置。项目可行性研究报告聘请中国国际工程咨询公司、北京上勤普慧咨询有限公司共同完成。
9.3 运营维护机构
项目设备运营维护工作由北京XXX食品有限公司以及主要设备商共同承担。北京XXX食品有限公司安排专人负责设备的检修与备件更换，重大问题处理由设备提供商工程技术人员提供解决方案。
9.4 生产作业班次
项目按照2班制安排生产作业班次，年工作天数为250天。每班工作8小时。
9.5 组织结构及劳动定员
项目用工人数542人，具体配置如下：

图91 项目人员配置与组织结构图
9.6 人员培训
项目人员培训采取“标准化培训”与“学徒式指导”相结合的培训模式。所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由北京XXX食品有限公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行，力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各