大学采购与招投标工作监督实施细则模版.docx

采购与招投标工作
监督实施细则（试行）

第一章 总 则
第一条 为进一步规范学校采购与招投标工作，强化监督约束机制，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《xx江省招标投标条例》、《xx江财经大学采购管理办法》等有关法律法规制定本细则。
第二条 本细则适用于以学校名义进行的所有采购与招投标项目。
第三条 监督工作坚持客观公正、突出重点，监督检查与改进工作相结合的原则。
第二章 监督范围与方式
第四条 监督范围：采购与招投标项目审批、信息公开、方案审查、开标、评标、采购结果确认等环节。
第五条 监察处对采购与招投标项目采取事前审查、现场监督、专项检查、随机抽查等监督方式。对学校有重大影响、采购金额较大、高风险领域的项目采取现场监督、专项检查；对非重点领域、一般性项目由采购部门（单位）、项目管理部门（单位）、项目所在部门（单位）履行监督职责，监察处采取专项检查或随机抽查方式进行监督。
（一）事前审查。采购前对采购与招投标项目的计划、采购文件、具体采购方案的合法性进行审查。
（二）现场监督。监督人员对采购与招投标项目主要过程进行的监督，包括参加开标、评标、采购结果确认等有关会议，参与讨论采购与招投标项目有关事项等。
对报备金额在100万元以上、对学校有重大影响、高风险领域的项目采取现场监督；报备金额在40—100万元的项目，采取选择性现场监督；报备金额在40万元以下的项目，采取抽查方式监督，重点抽查采购限额以下与采购目录以外的项目。委托代理公司的采购与招投标项目，原则上不参与现场监督。
（三）专项检查。根据上级要求及学校有关工作需要，
对学校采购与招投标项目的合法、合规性进行监督检查，检查范围为学校集中采购项目、部门集中采购项目、部门自行采购项目。
（四）随机抽查。根据工作需要，对采购与招投标项目进行临时检查。
第三章 监督内容
第六条 事前监督
（一） 需财政审批的采购与招投标项目是否履行报批手续；由校内审批的采购与招投标项目是否按规定程序进行审批。
（二）采取邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等方式，是否按规定履行审批程序。
（三）职能部门是否按规定程序审核招标文件。
（四）招标公告是否在规定的媒介发布。
第七条 开标监督
（一）是否在开标现场当众宣布招投标纪律。
（二）评审小组成员是否到场，并按要求签订采购评审人员廉洁自律承诺书、评标纪律；投标人是否按规定到场，是否签订采购活动现场确认声明书。
（三）招标项目是否在规定时间、地点公开开标，投
标文件是否在截止时间前接收，是否密封完好，满足开标条件。
（四）是否对投标单位的法人委托书及被委托人的身份证明进行验证。
（五） 是否按顺序公开唱标、计算得分、记录开标过程。
（六）采购活动现场组织管理规范是否执行到位。
第八条 评审监督
（一）评审小组成员的组成和人数是否符合规定，是否遵守回避制度。
（二）评审工作是否在相对封闭的环境进行，现场监控录相是否正常运转。
（三） 评审小组成员是否按规定程序客观公正履行职责，是否存在违规违法干预评审过程、影响评审结果等情况。
（四）评审小组对于废标的认定和投标或响应文件的否决是否符合规定的条件和程序。
第九条 采购结果确认监督
（一）中标或成交供应商是否根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定。
（二）中标或成交供应商确定后，是否按规定程序在指定媒介公示。
第十条 合同监督
（一）是否按规定由相关部门进行合同审签，并在规定的时间内按采购文件和供应商的投标或响应文件签订书面合同。
（二）是否按约履行合同，如有变更，是否履行变更审批程序。
（三）合同执行完毕后，是否按规定程序组织验收。
第四章 监督要求
第十一条 监督人员应熟悉业务，坚持原则，客观公正，廉洁自律，秉公执纪，坚决杜绝以权谋私等腐败行为，自觉接受组织和群众的监督。
第十二条 列席重要会议。监察处派员参加学校采购与招投标项目有关重要会议。
第十三条 实行报告制度。采购与招投标项目监督过程中，发现重大问题或疑问，应及时向学校分管（或主要）领导报告。
第十四条 实行监督备案制度。根据采购与招投标项目工作情况做好监督工作记录。
第十五条 监督人员违反工作纪律，按学校有关管理规定进行问责。
第五章 附则
第十六条 本细则有关条款如与上级文件规定不符时，以上级文件规定为准。
第十七条 本细则由监察处负责解释。
第十八条 本细则自发布之日起施行。