投标报价管理办法.doc
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1、公司投标报价管理办法 第一章 总 则第一条 以保证公司经济效益为前提,计算投标报价产品的成本,确保公司投标产品报价的及时性,明确各部门报价工作职责,充分调动和协调有关部门和人员的报价工作效率,完善报价管理以及加强中标后的跟踪分析管理,提高报价质量,特制订本制度。 第二条 适用部门。第二章 各部门投标报价工作职责第三条 销售部投标报价工作职责销售部负责完成投标产品运费估算单的填写;将技术中心提供的设计主材单转至采购部采购员,督促其完成询价;并负责将材料询价单反馈至财务部,督促财务部完成价格测算工作;并对最终签字的技术数据表进行存档保管。第四条 技术中心投标报价工作职责1、技术中心负责对销售部标书
2、制作员传递来的招标文件要求提供变压器所需主材单,包括主要材料名称、规格型号、数量(设计净重加工艺损耗)及其它备件型号及用量等资料,并对投标文件进行技术评审。第五条 采购部投标报价工作职责1、负责提供主要材料预期价和主要组件、配套件采购价,并及时更新价格变动信息。2、 应对主要材料的价格波动及时进行分析,每月将分析结果上报公司相关领导。第六条 财务部投标报价工作职责1、负责测算投标预算表上各项目的比例关系并报总会与总经理同意后实行。各项比例的测算一定要结合有可比性的历史数据和本年预算进行慎重测算,每年测算一次,年度原则不变。如预算的比例与实际情况有重大差异,则必须重新测算,并按流程进行审批。2、
3、依据技术中心提供的变压器主材,核算变压器的材料成本,在投标预算表中按适中的目标利润进行财务报价。3、负责对投标主材单纸界面进行存档保管。4、负责中标后相关数据的分析、报送。5、有权督促、检查全公司的报价工作。第三章 投标报价工作流程第八条 销售部标书制作员在接到销售业务经理提供的招标文件后,负责立即将技术部分转给技术中心,并按照投标评审表完成评审工作。通知储运主管对运费进行询价,并填写投标产品运费估算单。第九条 发货员应于3日内完成运费的询价工作,并将运费询价表转交给标书制作员。标书制作员应于接收到投标产品运费估算单的当日就将投标产品运费估算单转交给财务部价格稽核员。第十条 由技术中心设计员进
4、行投标设计,列出产品材料需用量和组部件的技术要求,开关、套管可标明“同型号”,对用户指定的材料或组部件明确标明为用户指定,将设计主材单并于3日内传递给财务部和采购部。第十一条 财务部价格稽核员依据采购部提供的主材单在半日至3日内进行报价测算,并将投标报价测算表报部门负责人审核、签字确认后立即传递回项目执行部(财务部负责人对财务建议报价是否准确,以及是否能够保证目标利润进行审核),销售部须将主材单和投标报价测算表传递给市场部价格主管。第十一条 销售部负责人依据财务部、采购部提供的投标测算价格(含目标利润)及主材单,并结合销售业务经理提供的投标预测报告和制定的报价策略提出建议报价,标书制作员填写投
5、标报价审批表。在一日内将建议报价意见上报给总经理(领导审批投标价格,重点包括是否能够保证具有竞争力以及目标利润)。标书制作员取得最终投标报价,将投标报价审批表存档。第十二条 投标前由销售部将最终的数据表传递给技术中心进行签字确认,没有技术中心投标人员确认的数据表,原则上不允许投标。第十三条 各部门工作时限以日计算,不考虑休息日。第四章 投标报价管理工作规范 第十四条 技术中心投标报价管理工作规范1、技术中心设计人员设计的变压器主材单纸界面须书写规范、完整,技术参数、变压器运输重、总重齐全,避免出现材料型号与供应商不匹配的现象以及其它不利于报价信息理解的符号,并且需经其设计人、审核人及技术部门领
6、导审核、签字,并存档保管。2、对于特殊主材在设计时,技术中心设计人员应及时与采购部采购员联系,如有必要,应快速提交技术确认单。3、技术中心设计人员必须依据财务部转来的实际主材成本和投标报价主材成本对比分析报告后根据实际情况调整设计。4、技术中心设计人员在投标测算时应当尽可能精确,设计环节在投标测算中要有复核,没有复核人签字的,下一环节不允许接收。第十五条 采购部投标报价管理工作规范1、采购部必须安排专人每月5日前必须将合格分供方的材料、组部件价格信息(包括:单位名称、规格型号、价格)传递给财务部,由财务部整理成报价手册(保密)。2、采购部必须安排专人及时将最新的分供方的产品技术资料传递给技术中
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