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专项招标采购管理新规制度.docx
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1、招标采购管理制度第一章 总则第一条 为规范招采业务,理顺招采步骤,提升招采效率,严控招采成本,确保招采质量,严厉招采廉洁,特制订本制度。第二条 适适用于企业所需原材料、辅助材料、备品备件、劳保用具、办公用具及固定资产等物资和工程、设备、服务(技术、劳务、物流等)。第二章 招采标准第三条 严格遵守“谁需求、谁申购、谁保管”标准。第四条 严格遵守招标采购部统一询价定标标准。 第五条 严格遵守“三个三”标准。 1、选购三标准:(1)一个物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;(2)一个物品分别报三家;(3)一个物品最终定一三家。2、定购三标准:(1)同类物品质量最优;(2)同类物品价格最低;(3)
2、同类物品供给商服务最好。3、验收三标准:(1)由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;(2)经参与验收各方代表签字方能视为有效;(3)发觉假冒伪劣产品,一票否决,果断退换。第三章 招采类别第六条 招采类别分为年度协议、年度框架协议、日常招标、日常采购四大类;第七条 年度协议范围混凝土、吊车租赁、工程承包,实施招标步骤;第八条 年度框架协议范围柴油、辅助油、建材、钢材、轮胎、五金、日常劳保、工具(手动工具、电动工具、钻头、汽保工具、量具等单件在价值5000元以内)、线缆、委外机加件、矿山备品备件(辅助车辆备件、运输车辆备件、钻机备件)、加工系统备品备件(鄂破耐磨件备件、圆锥破耐磨件
3、备件、立轴破备件、皮带机备件、筛网、胶带),实施招标步骤;第九条 日常招标范围工程建设、设备租赁、电铲备件、振动筛备件、高频振动筛备件、给料机备件、皮带秤备件、地磅备件、除铁器备件、电机维修、委外加工及维修、固定资产、设备改造及升级、电气元器件、耐磨钢板、办公用具、专用工具、工作服、劳保鞋,实施招标步骤;第十条 日常采购范围金额在五万元以下,实施采购步骤。第四章 计划管理第十一条 计划类别年度需求计划、季度需求计划、月度需求计划、临时需求计划四大类;第十二条 申报节点1、年度需求计划:每十二个月12月31日前,需求部门依据企业年度工程开发建设计划或重大节点计划,测算年度需求量,并将年度需求计划
4、提报至招标采购部;2、季度需求计划:每三个月最终30天10日前,需求部门依据生产运行计划,将下一季度测算要求到货需求量,并将季度需求计划提报至招标采购部;3、月度实际需求计划:每个月26日至当月最终一天,需求部门依据生产运行计划,将下个月测算要求下月到货需求量,并将月度需求计划提报至招标采购部;每个月3日前,招标采购部审核并编制采购计划至供货单位。4、临时需求计划:需求单位依据生产运行计划调整,能够提报临时需求计划,标准上每个需求部门不得超出6张或20项,且到货日期标准为“需求计划下单日+厂家提供加急供货周期”;对于超出要求数量,由招标采购部提交相关数据,作为调整该需求部门责任人当月绩效关键依
5、据。招标采购部接到临时需求计划,采购3天内完成,招标7天内完成。第十三条 申报步骤依据生产计划和设备运行情况等情况,由需求部门编制需求计划,需含有物资设备名称、规格型号、件号、单位、数量、技术质量要求、到货时间等信息,并依据审批权限,报部门责任人、主管副总经理、甚至总经理同意后,依据时间节点,提报招标采购部。第十四条 审核步骤接到需求计划后,招标采购部需再次查对需求计划相关信息,含有对需求计划是否符累计划模板、申报材料数量、到货日期是否合理等审核权,尤其不许可需求单位拆单或合并单,造成招采成本增加或占用企业资金情况。核实无误后,结合库存、物资供货周期等情况,编制物资招采计划。第五章 采购管理第
6、十五条 采购范围标准上为预算金额五万元以下、急需5万元(含)以上大宗物资;第十六条 三方比价接到招采计划后,采购员根据货比三家标准,开展多方询价、比价,并对候选供给商品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等评定,最终最少将3家供给商有效报价按权限逐层审批后进行采购 。第十七条 定标审批1、0.5万元以下,在取得最少三家以上供给商报价资料后,可根据性价比最优标准,报采购主管审批; 2、0.5万至5万元以下,还须报招标采购部负责审批;3、5万元(含)以上大宗物资,若需要紧急,须报需求部门主管领导和招标采购部主管领导共同签字审批。第六章 招标管理第十八条 招标范围1、 材料物资:包含设备及备件、
7、原材料、燃油、辅助油、辅料、劳保、办公用具、低值易耗品等,协议金额在5万元(含)以上;2、工程建设:包含设计、勘察、监理、装修及工程施工等,协议金额在二十万元(含)以上;3、技术改造:包含生产线技术改造、设备大修等,协议金额在十万元(含)以上;4、其它:固定资产、劳务、租赁、技术服务、物流运输等,协议金额在五万元(含)以上;5、不得将必需招标事项化整为零或以其它任何方法规避招标程序。第十九条 招标方法企业内部招标小组、委托招标代理机构两种;第二十条 招标委员会由企业领导、招标采购部、成本优化部、需求部门责任人等组成,依据金额大小和项目类别,由其确定招标方法和具体招标小组组员。第二十一条:招标小
8、组 1、5万元以上10万元以下,由招标采购部采购主管任组长,由招标采购部、成本优化部、需求部门责任人等组成;2、10万元以上20万元以下,由招标采购部责任人任组长,由需求部门主管副总、招标采购部、成本优化部、需求部门责任人等组成;3、20万元以上30万元以下,由招标采购部主管领导任组长,由需求部门主管领导、招标采购部、成本优化部、需求部门责任人、财务部责任人等组成;4、30万元以上,须报企业董事长审批同意后,由招标采购部主管领导、需求部门主管领导任组长,由招标采购部、成本优化部、需求部门责任人、财务部责任人等组成;5、包含专业技术,如:设备类、基建工程类、生产物资类、宣传策划类、计算机类、多种
9、服务及其它类等,必需有专业技术人员参与,必需时还可邀请外部教授;第二十二条 供给商征召要求1、资格要求(1)所搜集单位标准上必需是品牌和综合实力全国前10强、区域前5强单位,或国际著名品牌和企业。(2)确无全国及区域行业排名,入选企业应为行业领先企业。(3)对规模小、预算金额小项目,按以上标准征召单位存在困难,招标采购部责任人可依据实际情况自行确定和项目匹配投标单位资格标准。2、商务资质要求招标采购部门牵头制订商务资质合格标准(如注册资金、营业额、产能、经典案例等)、考察合格标准(如厂房面积、设备情况、生产能力等),并报由招标委员会审批。3、入围渠道(1)由招标小组组员根据“背靠背”标准,分别
10、在网上搜索10家以上单位密封后提交至招标小组组长/招标采购部主管领导。依据招标采购项目情况决定是否发放招标邀请函,如需发放由招标小组组长/招标采购部主管领导独立筛选出初选单位名单,亲自或指定专员在一个小时内填写加盖公章招标邀请函并密封寄出,寄出招标邀请函由采购部门建立台帐。招标邀请函寄出三以后指定专员和初选入围单位进行联络,落实供给商投标意向并搜集其资质信息。(2)严禁推荐投标单位,一经发觉,立即开除。特殊情况,报企业责任人审批。4、商务资质审核招标小组依据合格标准对供给商商务资质进行审核,审核结果报招标采购部主管领导审批。5、考察工程类材料设备标准上必需考察,其它物资由招标采购部主管领导依据
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