有机杂粮加工机械技术改造扩建项目可行性研究报告.doc

XXXXXXXX农产品有限责任公司有机杂粮加工机械技术改造扩建项目

有机杂粮加工机械技术改造扩建项目

可行性研究报告
目 录

第一章 总论 1
1.1项目提要 1
1.2可行性研究报告编制依据 2
1.3综合评价和论证结论 3
1.4存在的问题和建议 4
第二章项目背景及必要性 4
2.1项目建设背景 4
2.2项目区农业产业化经营发展现状 7
2.3项目建设的必要性及意义 7
第三章建设条件 9
3.1项目区概况 9
3.2项目实施的有利条件 10
3.3主要障碍因素及解决方案 11
第四章 市场分析与销售方案 11
4.1市场分析 11
4.2产品生产及销售方案 17
4.3销售策略和营销模式 17
4.4销售队伍和销售网络建设 17
第五章 项目建设方案 17
5.1建设任务和规模 17
5.2生产技术方案及工艺流程 18
5.3项目建设标准和具体建设内容 18
5.4项目实施进度安排 19
第六章投资估算和资金筹措 21
6.1投资估算依据 21
6.2项目建设投资估算 22
6.3资金来源与筹措 22
6.4资金使用和管理 22
第七章财务评价 22
7.1财务评价依据 22
7.2销售收入和销售税金及附加估算 22
7.3总成本及经营成本估算…………………………………...................22
7.4财务效益分析 23
7.5不确定性分析 24
7.6财务评价结论 26
第八章环境影响评价 26
8.1环境影响 26
8.2环境保护与治理措施 26
第九章农业产业化经营与农民增收效果评价 27
9.1农业产业化经营 27
9.2农民增收 27
9.3其他社会影响 27
第十章项目组织与管理 29
10.1组织机构与职能划分 28
10.2项目经营管理模式 28
10.3经营管理措施 28
10.4技术培训 28
10.5劳动保护与安全卫生 28
第十一章可行性研究结论与建议 28
11.1可行性研究结论 28
11.2问题与建议 28

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第一章 总 论
一、项目概况
（一）项目名称：XXXXXXXXXXXX有限责任公司有机杂粮加工技术改造扩建项目
（二）建设单位：XXXXXXXXXXXX有限责任公司
（三）项目建设地点：XXXXXXXXX农产品有限责任公司院内。
（四）项目负责人：XXXXXXX
（五）项目性质：技术改造扩建
（六）建设期限：XXXX年XXXX月-XXXX年XXX月
（七）建设规模及建设内容
1．建设规模
①建设日处理有机杂粮100吨的加工生产线，年生产300天；
②年处理荞麦、高粱、谷子、玉米、糜子、黍子、大豆、红小豆、绿豆等十种杂粮，每种3000吨；
③处理有机杂粮总量为30000吨；
④增加库容10000吨。
2．产品方案
①年生产精包装有机杂粮23190吨；
②副产品5070吨。
3．建设内容
①建设有机杂粮生产线，购置安装清理、取石、擦打、去皮、去壳、磨光、色选、包装综合加工设备；
②烘干设备一组；
③总建筑面积3500平方米，其中：生产厂房1500平方米，成品库600平方米，副产品库400平方米，原粮库1000平方米；
④修建水泥地坪5000平方米；
⑤购置计算机、化验设备及真空包装设备；
⑥公用辅助工程建设
（八）投资估算及资金筹措
本项目新增投资1,197.9万元，包括土建投资700万元，设备投资396.5万元，其他投资101.4万元。
新增投资中申请财政专项资金200万元，占项目总资金的16.7%，XXXXXXXXXXXX有限责任公司自筹997.9万元，占项目总资金投入的83.3%。
（九）项目效益分析
本项目所得税前财务内部收益率为34.48%，财务净现值为849.64万元（Ic=8%），投资回收期3.95年（含1年建设期）。
本项目平均年销售收入14618.4万元，年均利润132.48万元，年均投资利润率31.53%。
通过项目建设，实现对企业的技术改造升级，扩大企业的生产加工和销售能力，增加产品的花色品种，在满足广大消费者需求的同时，又为当地众多的农户实现增收开拓了门路，使更多农户受益。
通过深加工也为企业增收创造了条件。使企业在当地经济发展中发挥更大作用。
（十）主要经济评价指标

主要经济数据及评价指标表
序号
名 称
单位
数量
一
建设规模及产品方案

1
年处理有机杂粮
吨
30000
2
年加工精包装有机杂粮
吨
23190

荞麦米
吨
2040

高梁米
吨
2250

小米
吨
2250

玉米渣
吨
1950

莜麦炒面
吨
2400

炒米
吨
1950

黄米
吨
2250

大豆
吨
2700

红小豆
吨
2700

绿豆
吨
2700
3
副产品
吨
5070
二
建设内容

总建筑面积
平方米
3500

其中：加工包装车间
平方米
1500

原料库
平方米
1000

成品库
平方米
600

副产品库
平方米
400
三
年耗电量
万kwh
110
四
职工人数
人
30
五
经济数据

1
总投资
万元
1197.9
2
资金筹措
万元
1197.9

财政专项资金
万元
200.00

企业自筹
万元
997.9
3
营业收入（年平均）
万元
14618.4
4
增值税（年平均）

5
营业税金及附加（年平均）
万元
7.83
6
总成本费用（年平均）
万元
13446.5
7
利润总额（年平均）
万元

8
所得税（年平均）
万元
33.12
9
税后利润（年平均）
万元
99.36
六
财务评价指标（所得税前）

1
投资利润率
%
31.53
2
财务内部收益率
%
34.48
3
财务净现值（Ic=8%）
万元
849.64
4
投资回收期（含1年建设期）
年
3.95

（十一）结论及建议
本项目的实施，充分开发利用当地农业资源优势，项目建设单位可成为农业产业化龙头企业，带动阿鲁科尔沁旗有机农业的生产，促进当地经济和社会发展。可提供绿色有机食品，满足消费市场需求。
项目建设的条件已具备，建设方案可行，项目具有较好的经济效益和社会效益，项目可行，建议财政部门给予资助和扶持，决策部门尽快审批，加快各项前期工作，使项目尽早实施。
二、可行性研究报告的依据、范围和原则
（一）可行性研究报告的依据
1．《中华人民共和国农产品质量安全法》；
2．《“十一五”全国粮油工业发展规划》；
3．国家粮食局《粮食系统基础设施建设“十一五”规划》；
4．《中国食物与营养发展纲要（2001-2010年）》；
5．《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）；
6．国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》（国办发[2002]62号）；
7．农业部、国家质检总局《无公害农产品管理办法》；
8．GB/T18407.1-2001《农产品安全质量无公害蔬菜产地环境要求》；
9．国家农业部NY5010-2002农业行业标准《无公害食品、蔬菜产地环境条件》；
10．XXXXXX《无公害农产品、绿色食品、有机食品“十一五”发展规划》；
11．XXXXX、XXXXXXX国民经济统计资料；
12．建设单位提供的其它材料。
（二）编制的范围和原则
1．编制范围
①根据国际国内有机农产品的需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。
②根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。
③通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究，确定本项目的经济技术方案。
④通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。
⑤根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。
⑥根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案。
2．编制原则
①立足于本地区有机绿色农业产业化的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。
②本着留有发展余地，全面安排实施的原则。
③因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度的原则。
三、建设单位概况；
XXXXXXXXXXXXX农产品有限责任公司组建于XXXXXX年XXX月，是个以多种有机杂粮为原料的加工企业，公司扩建后预计年加工有机杂粮能力30000吨。
公司以“公司＋合作社+农户”方式，在农业乡镇的两个专业合作社建立了2万亩种植基地，其中有机种植示范基地5000亩，并与520户农民签订了订单合同，培育生产了有机、荞麦、高梁、玉米、黍子、糜子、谷子、大豆、红小豆、绿豆等十种有机农产品，并对十种有机农产品进行了加工，真空精包装，礼品盒推向市场。
XXXXXXX有限责任公司实行现代企业管理制度，具有集约化生产、产业化经营、科学化管理的特点。由于依托旗内种植业，企业在带动农民增收，搞活流通上都发挥了很好的作用。
公司现有职工12其中大中专以上学历管理人员和技术员4人，在技术人员中有高级职称人员2人，有一支高素质管理队伍。企业资产状况良好。
XXXXXXXXXXXX有限责任公司法人代表、董事长兼总经理刘学辉大学本科毕业，职称为工程师。工作锐意进取，诚信经营，社会形象良好。带领企业走上了上升发展阶段，培养了一支高素质的管理队伍。
公司注册资金50万元，公司占地面积10000平方米，总建筑面积500平方米，2011年资产总额505.50万元，固定资产245.50万元，流动资产260.00万元，所有者权益505.50万元，销售收入1102.00万元，净利润83.67万元，净资产收益率16.55%。
第二章 项目建设的背景、必要性及可行性

一、项目建设的背景及提出的理由
长期以来，各级政府十分重视杂粮产业开发。内蒙古自治区西部大开发优势产业项目规划把功能性食品开发项目列为内蒙古优势产业规划项目。赤峰市政府及各旗旗政府都就杂粮产业开发提出了指导思想、发展目标、措施办法等具体意见，并在地产特色小杂粮种植和深加工方面做出了规划，目标是在全市建立优质杂粮种植基地1000多万亩，每年出产优质杂粮100万吨。同时要求各级政府按照农业产业化的模式，建立农工贸一体化、产加销一条龙的杂粮产业开发体系，建立龙头企业，以龙头带动农民，努力开发新产品，主攻杂粮的深加工，增加杂粮产品的附加值。当前，市委、市政府已经把生物资源和绿色产业开发提到一个重要的议程，争取把杂粮等天然有机作物作成一个大的产业，把赤峰市天然农作物优势转变为经济优势，加快产业开发，杂粮等天然有机作物产业化的发展。并要求建立知名品牌体系，针对市场需求，研制开发有自主知识产权的新产品，形成一批消费者欢迎、知名度和市场占有率较高的特色保健食品。
赤峰市从60年代起就进行了杂粮高产种植的研究，通过40多年的不懈努力，已经取得实质性突破，总结出了一套科学而成熟的杂粮种植技术规范，从而使杂粮产业的规模化开发成为可能。杂粮产业化深加工的开发，正是抓住赤峰市大力发展新兴生物资源开发创新产业这一历史机遇，充分发挥项目区的杂粮资源优势，开发杂粮系列产品，增加农产品的附加值，形成产业链，建立杂粮深加工产业化龙头企业，项目的建设将大有可为。
阿鲁科尔沁旗是内蒙古自治区的农牧业大旗，有耕地面积130万亩，年产粮食3亿公斤。阿鲁科尔沁旗属欠发达地区，工业化程度较低，污染较轻，空气、水源、土壤条件较好，具有发展有机农业的良好基础，阿鲁科尔沁旗粗杂粮的生产加工由来已久。阿鲁科尔沁旗政府根据项目区的实际情况，出台了一系列政策和措施，鼓励引导广大农民走特色农业之路，由于政府措施得力，政策到位，加之龙头企业的带动作用，使阿鲁科尔沁旗的有机农业健康快速发展，农民增效明显，被自治区命名为“有机食品示范旗”。
项目区是农牧民种植粗杂粮天然基地，这里独特的气候、肥沃的黑土、充沛的降雨，传统的耕作方式，使得以农家肥料培植的地产产品——粗杂粮，一直有着很好的美誉，是大中城市居民的首选，消费量逐年加大。但随着大中城市城镇居民生活节奏的加快，加之粗杂粮在饮食习惯和各种做法的差异，在一定程度上，制约了绿色、天然粗杂粮在功能上及作为营养保健食品的深度和广度上的拓展和消费。
XXXXXXXXXXXX有限责任公司是一个以谷子、荞麦绿豆和多种有机杂粮为原料生产产品的加工企业，公司成立后，现有谷子、荞麦加工、年加工能力500吨。但由于公司现有的设备是旧设备，设备老化和生产能力工艺滞后，制约了生产发展，为此，该公司拟对有机杂粮生产线进行技术改造，淘汰落后老化设备，改进加工技术，购置新型设备，扩大产品产量，增加粗杂粮产品品种，发展粗杂粮的精细深加工，以满足居民的消费需求，使企业在粮食产品生产流通领域将会发挥更大的作用。
二、项目建设的必要性
（一）有利于培育壮大优势主导产业
发展特色农业是阿鲁科尔沁旗旗委、旗人民政府提出的调整农业产业种植结构，使广大农民尽快脱贫致富的举措。经过几年的发展，项目所在地的有机农业已初具规模，并得到了社会的广泛认可，农民从中得到了实惠，农业产业化龙头企业也有了长远发展，取得了较好的经济效益，但由于项目单位在产能上的限制，使项目区有机杂粮的种植、加工受到制约。此项目的实施，将使项目单位的年加工能力进一步扩大，将进一步发展壮大当地的有机杂粮产业，推动农业产业化进程，促进有机农业的发展，带动农民快速致富。
（二）促进龙头企业的发展，推进杂粮产业化深加工建设。
杂粮产业在持续发展的同时，也存在一些问题，比如市场流通不畅，信息不灵，杂粮系列产品与市场的联系不紧密。主要原因在于产业化建设不配套，当地加工企业的龙头、带动作用没有真正体现出来，难以有效地抵御价格风险和种植风险。因此，真正建立与种植农户利益密切相关的强势龙头企业，成为群众进入市场的桥头堡，切实解决广大群众的增收致富，势在必行，迫在眉睫。本项目实施中的一个重要配套措施是公司同种植户签订供销合同，实行订单种植，确定最低收购保护价随行就市，确保粮农利益和市场的稳定，从而推动杂粮产业的健康发展。
（三）发展特色经济，促进产业结构调整。
要使特色资源转化为特色产业，必须通过对杂粮的产业化开发，把生产、加工、销售有机地结合起来，形成环环相扣的产业链，调整只出售杂粮原粮的单一的产业结构，培育新的产业支柱，是繁荣地方经济的一大举措，是区域经济发展的一个增长点。
（四）有利于增加农民收入，繁荣农村经济。
项目实施后，可促进有机杂粮系列化产品加工龙头企业建设，延长杂粮产业化经营的链条，为有机杂粮的产业化发展奠定了坚实的基础，可有力调整赤峰市农业种植结构，促进农业产业化发展；通过与群众签订产销合同，确定杂粮最低保护价，将稳定和繁荣有机杂粮市场，广大农民可放心地从事种植生产，可增加种植面积，增加农民收入；随着深加工项目的逐步推进，还将提高有机杂粮生产、加工各环节的科研水平，带动有机杂粮加工业产品升级，提高技术含量和附加值，使国内市场食品结构增加新的保健食疗品种；可增加赤峰市出口创汇商品总量，增加地方财政收入增长；可增就业岗位；项目投产后，还可带动其他相关产业如饮食服务、运输业、旅游业、包装业、商业的发展，进而拉动社会经济发展。
（五）提高有机农产品的竞争地位，扩大出口贸易
有机农产品在国际市场具有较强的竞争地位，本项目的建设有利于农产品的出口，建立出口农业经济，为农业高效益奠定良好的市场基础，从而进一步带动地方和国内农业产业结构的调整，提高农业经济效益、增加农民收入，提高我国农业的地位和农产品的竞争力。
三、项目建设的可行性
（一）有良好的政策环境
发展有机杂粮产业，已成为各级政府的共识，并出台了相应的优惠政策，杂粮深加工产业开发必将得到政府的大力支持，有着良好的政策优势。
（二）资源充足
由于受土壤、气候、干旱、早霜等自然因素的影响，阿鲁科尔沁旗大部分农业地区生产发展较为缓慢，农民的收入普遍较低，近年来，随着农业科技投入的不断增加，广大农民在总结经验的基础上，选种了适合本地区种植的有机杂粮产品，取得了较好的经济效益。
以谷子为例，全旗谷子种植面积已发展到10万亩，年产量在2万吨以上，使广大农民摆脱了贫困，走上了致富的道路。阿鲁科尔沁旗南北部地区的土壤条件及无工业污染的现状，非常适宜有机杂粮的种植和开发，完全可以保证生产原料供应。
（三）建设单位管理和技术优势
XXXXXXXXXXXX有限责任公司是民营企业，实行现代企业管理制度，具有集约化生产、产业化经营、科学化管理的特点，非常重视技术创新及引进、新产品研发等工作。
建设单位企业管理规范、生产成本较低、产品符合国家标准、质量优良、销售价格适中，经过多年来的市场开拓，已在国内大中城市建立有17个经销机构，销售情况良好；所加工的有机谷子制品、杂粮等远销日本、韩国、俄罗斯等国家和地区，具有良好的商业信誉，因此具有极大的市场竞争力。
公司按照现代市场经济的要求，自主经营、自负盈亏，自我约束，滚动发展，并通过实施多元化的经营战略，为项目的建设和发展奠定了较为坚实的管理和生产技术基础。
（四）资金条件
建设单位有较好的融资能力，可为项目筹措大部分建设资金。
综上所述，项目的建设是十分必要的，也是可行性。
第三章 市场分析预测和市场营销策略

一、市场分析预测
（一）有机杂粮的特点
“多吃杂粮，有益健康”已成为时下人们健康消费的新时尚。杂粮作为一种富含人体所需各种微量元素的产品，越来越受各个年龄层的居民消费者的宠爱。随着生活水平的不断提高，人们的保健意识也越来越强，细粮不再是人们首选对象。多吃杂粮、少吃细粮，粗细搭配，成了当代的保健潮流，有机杂粮杂豆作为食品具有以下优点：
1、粗杂粮含有更多的维生素B1
维生素B1的生物化学名称叫硫胺素，是一种水溶性维生素。人的身体无时无刻都在进行着新陈代谢，使这个过程能够顺利地进行。另外，维生素B1还有增进食欲与消化功能，维护神经系统正常功能等作用。当身体缺乏维生素B1时，热能代谢不完全，会产生丙酮酸等酸性物质，进而损伤大脑、神经、心脏等器官。人体所需的维生素B1主要来源于主食。肉类和蛋类也不少。本来稻谷、谷子的维生素B1含量并不比粗杂粮小米、玉米、荞麦等少很多，但是加工成精米精面后维生素B1含量大大减少，因为维生素B1主要集中在谷粒的外层。比较而言，粗杂粮的加工一般不追求精细，所以维生素B1含量比细粮要高一些。
2、精杂粮含有更多的膳食纤维
膳食纤维是不能被人体胃肠道消化吸收的植物食物的残余物，因为不能被消化和吸收，所以它不属于通常的营养成分。不过，这并不妨碍它具有非常好的健康价值。事实上，正是因为它对人体健康具有很多不可取代的作用，所以被称为“第七营养素”（前六个是蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质和水）。
膳食纤维的主要作用有：
①降糖
膳食纤维进入胃肠后如同海绵一样，吸水膨胀呈凝胶状，增加食物的粘滞性，延缓食物中葡萄糖的吸收，同时增加饱腹感，使糖的摄入减少，防止了餐后血糖急剧上升。
②降脂
胆固醇是一种血液中的脂肪类物质，能增加患冠心病和结石症的危险。膳食纤维可以减少肠道对胆固醇的吸收，促进胆汗的排泄，降低血胆固醇水平，可预防冠心病和结石症的发生。
③抗饥饿
膳食纤维是对抗饥饿最重要的武器，当膳食纤维在胃肠道内吸水后，使胃肠道扩张，产生饱腹感，就会发出已经饱了的信号，从而抑制再吃更多的食物。有助于糖尿病和肥胖病人控制饮食。
④减肥
膳食纤维在胃肠内延缓、限制了部分糖和脂质的吸收，增加饱腹感从而减少了能量的摄入，所以有助于减肥。
⑤通便
由于膳食纷纷能吸水膨胀，肠内容物体积增大，使大便变软变松，并且能保进肠道里蠕动，缩短肠内容物通过肠道的时间，能起到润便、治便秘和痔疮的作用。
⑥解毒防癌
膳食纤维能保进肠道蠕动，这样就缩短了许多毒物，如肠道分解产生的酚、氨等及细菌、黄曲霉毒素、亚硝胺、多环芳烃等致癌物有肠道中的停留时间，减少肠道对毒物的滞留及吸收。另外，膳食纤维能吸水膨胀，使肠内容物体积增大，从面对毒物起到稀释作用，减少了毒物对肠道的影响。膳食纤维还可与致癌物质结合，因此具有良好的解毒防癌作用。
⑦增强抗病能力
膳食纤维能提高吞噬细胞的活动，增强人体免疫功能。增加膳食纤维摄入是避免高蛋白质、高脂肪、高热量的“三高”饮食结构，预防肥胖病、糖尿病、高血压、冠心病、高脂血症、肿瘤等富贵病的重要因素。
3、粗杂粮含更多的微量元素
同样是因为加工程度不同，粗杂粮的某些微量元素，例如铁、镁、锌、硒的含量要比细粮多一些。粗杂粮中的钾、钙、维生素E、叶酸、生物类黄酮的含量也比细粮丰富。这些微量元素对人体健康有重要价值。
4、粗杂粮有利于防治多种疾病
用粗杂粮代替部分细粮有助于糖尿病患者控制血糖，近年的研究表明，进食粗杂粮及杂豆类后的餐后血糖变化一般小于小麦和普通稻米，利于糖尿病病人血糖控制。常吃粗杂粮能够预防中风，有助于降低患缺血性中风的危险。
5、杂粮加工产品的特点
杂粮深加工产品，以食用方便、不改变基本形状、口味、色泽，使人吃着放心，是一种极有开发价值的食品。
杂粮礼品化，使得杂粮礼盒走销市场。这在近年来的礼品表现得尤为明显。以前，过年过节送烟送酒，现在，杂粮分成小包装再装入精美的礼品盒，逐渐成为了现代人的送礼时尚；据公司市场调查，杂粮礼盒十分受欢迎。
（二）有机杂粮的市场需求分析
随着有机绿色食品事业的发展和人民生活水平的提高，广大居民逐渐形成纯净、营养、健康的饮食习惯。长期以来，我国粮食市场以大米、白面为主导，品种单一且品质普遍较差，已经满足不了当今人们的消费需求，人们不但要吃饱、吃好、还要吃的营养，绿色食品成为其消费的主旋律，杂粮的消费也在不断的上涨，据有关资料显示，年人均消费杂粮占粮食消费量的15-20%。杂粮作为名贵食品，又有着食疗两用的特点，随着我国市场经济的不断发展，特别是加入世贸组织后，作为我国瑰宝的小杂粮，将备受国内外市场的关注青睐，从而获得巨大市场发展空间。
我国有机绿色食品事业经过十几年的发展，市场经营结构和市场营销机制得到了完善，促进了有机绿色食品市场的发展。但从市场营销方面看还存在着一些问题，生产与销售缺少很好的对接、地区之间发展不平衡，造成好的产品缺少好的推广、品牌整合意识不强，相同品种多等不足，有待在规模化、产业化发展中克服。
（三）需求分析预测
由于杂粮的主要价值在于不但能食用，还能够强身健体，去病除疾，而随着人类的进步和社会的发展，人们对生活水平的要求也越来越高，人们“崇高自然”“回归自然”的意识增强，而有机杂粮以其“绿色”“天然”的特色而顺应民众食品消费愿望，预计有机杂粮消费将呈现迅速发展的态势。
国内市场预测：由于国民经济的发展，人民生活水平的提高，杂粮产品近年来越来越受到追求健康食品、绿色食品人们的青睐，需求量逐年加大，本项目产品销往全国各地，有供不应求之势。
国际市场预测：中国加入WTO以后，一些大宗的粮食如玉米、小麦、大豆等将受到国际市场的冲击，产生较大的影响。而杂粮类品种，由于其在国际市场上量少价高而具有较强的竞争力，特别是有机杂粮产品更是独具特色。据有关资料记载，全世界每年杂粮需求量5000余万吨，目前产量仅为4500万吨，我国产量约为3000万吨。近年来，我国杂粮产品出口量日益增大，主要出口到日本、欧美、东南亚等国家和地区，出口前景非常广阔。
二、市场营销策略
（一）发展出口贸易
项目建设单位的有机杂粮系列加工产品在日本、韩国、俄罗斯等国家和地区的市场占有一席之地。本项目的建设，将提高产量，增加出口数量，扩大国外市场份额，并为拓宽国际市场打好基础。本项目在战略上确立生产有机农产品的市场定位，可以发挥我国传统农业产业优势，降低开发国际市场的成本和难度。产品出口市场定位于国际高收入消费群体，可以有效避开国外农产品加工商的竞争，培育和引导消费，扩大销售份额。
（二）塑造品牌、培育和建设国内市场
随着人们对有机杂粮的营养保健作用的认识，其食品已经受到人们的欢迎， 国内市场有机杂粮的消费量增加。项目单位的有机杂粮产品产销量为国内名牌产品，曾经多次获奖。本项目建设的同时，企业也正努力发展技术先进的自主品牌，培育国内市场，做好广告宣传和推广活动，引导居民消费、扩大国内需求。
（三）采取多种销售方式发展市场营销网络
在稳固赤峰直销配送中心、上海、北京、天津、沈阳等50余家营销处建设的同时，积极拓展国内其它地区的销售业务，采取直销、连锁经营等方式，不断扩展销售业务，逐步提高产品知名度和市场销售份额。

第四章 建设地址与建设条件

一、项目建设地址
项目建设地址在阿鲁科尔沁旗天山镇团结村西。环鑫农产品有限责任公司院内。该公司现有厂区面积600平方米，本项目在厂区 部。建设地域平坦，北临303国道，北临街，西为肉联厂，东为林地，交通方便，有利于杂粮的收购运输加工。
二、建设条件
（一）地理位置地形地貌
阿鲁科尔沁旗地处内蒙古赤峰市东北部，东邻阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗，南连赤峰市松山区、河北省围场旗，西接锡林郭勒多伦旗、正蓝旗，北靠锡林浩特市、西乌珠穆沁旗。全旗南北长207公里，东西宽170公里，地理坐标为116°24″00′-117°52′15″，北纬42°50′00″-44°02′00″。总土地面积20673平方公里。
阿鲁科尔沁旗地处浑善达克沙地与科尔沁沙地交汇地带，位于内蒙古高原与大兴安岭南段山地和燕山余脉七老图山脉交汇区，地形复杂，地貌类型多样，大致可分为西部高原、中部中山山地，东部熔岩台地三大类型，地势总趋势是西北高，东南低。
（二）主要气候、水文特征
阿鲁科尔沁旗属中温带大陆性季风气候，西北季风的影响长达半年之久，冬季漫长而寒冷，夏季短促而温凉。年平均气温为2-4℃，年有效积温为1800-2200℃，年日照时数2600-2900小时，无霜期为90-120天，年降水量380mm左右，主要灾害性天气为干旱、霜冻、洪涝、白灾。
水文特征：阿鲁科尔沁旗地表水由西拉沐沦河、滦河、内陆河三大水系构成，流程30公里以上的河流有8条，全旗地上水资源多年平均径流7.7112亿立方米（旗内7.4452亿立方米，旗外0.266亿立方米），但是径流量在时空上分布不均，使天然径流不可能全部利用。同时，阿鲁科尔沁旗地下水储量也十分丰富，分布比较均衡，主要类型有河谷潜水和基岩裂隙水，贮量为378.4亿立方米，平均补给量为3.4亿立方米。
（三）土壤、植被
阿鲁科尔沁旗地处欧亚草原亚洲中部区，由于植被从西到东有明显的差异，所以形成土壤类型也有一定的差异，形成土壤主要以灰色森林土、黑钙土、栗钙土、沙壤土和风沙土构成。植被由西向东依次为高原草原区，中部中山山地森林区，东部熔岩台地农作物区。西北及沿西拉沐沦河沿岸为沙地和流动、半流动沙丘。高原草原以草本及灌木为主，草本植物主要以禾本科植物和蔷薇科植物为主，灌木以绣线菊、刺梅等为主；中部中山山地森林区主要以乔木、白桦、黑桦、山杨为主，灌木以虎榛子、兴安杜鹃、野蔷薇为主，还有人工栽植的长白落叶松、华北落叶松、兴安落叶松。
（四）社会经济条件
阿鲁科尔沁旗共辖11个乡镇苏木，8.4万户，人口 25.09万人。在总人口中：农牧业人口占82.3%，其他非农业人口占17.7%；蒙古族占总人口的11.3%，汉族人口占总人口的86.4%，回族占总人口的1.6%，其他还有满、达斡尔、朝鲜、藏等七个民族占总人口的0.7%。人口密度约为12人/平方公里。2008年，全旗地区生产总值实现579240万元，同比增长16.5%，其中：第一产业实现增加值93800万元，增长8.7%；第二产业实现增加值380624万元，增长17.8%；第三产业实现增加值104816万元，增长20.6%。地方财政收入100345万元，增长33.8%。城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到9850元和4406元，分别增长16.3%和16.1%，实现了稳定增收。
（五）交通通讯条件
公路：阿鲁科尔沁旗公路交通系统比较完善，主要有303国道、306国道、省际大通道，与北京、东北、通辽盟等省市相通；各乡镇苏木均有公路相连。
铁路：集通铁路横贯阿鲁科尔沁旗东西。
民航：经棚镇300km区域内，有2座机场（赤峰、通辽），5条航线，可直达北京、呼市、通辽。
通讯：项目区均已设置程控电话，移动通讯已开通。
（六）基础设施配套条件
供电：项目区电力资源充足。项目由天山镇供电所供电，厂区已配置100KVA、500KVA变压器各1台，可满足项目需要。
供水：由自来水公司供水。
排水：排入城区主干道市政污水管网。
通讯：通讯设施先进，程控电话，移动电话和互联网已经普及。
第五章 运营特色及实施方案

一、项目的运营特色
该项目为XXXXXXXXXXXX有限责任公司有机杂粮加工技术改造项目，通过建设有机杂粮加工生产线，建设库房及辅助设施，实现扩大加工产量，增加市场供应量，满足市场需求的目的。项目的发展，依托建设单位在有机杂粮种植基地、生产加工和市场销售方面的规模优势和辐射能力，充分利用地域交通条件，发挥良好的专业技术能力和市场竞争力，拉动项目区有机杂粮加工体系提档升级，取得较好的经济效益和社会效益。
二、项目实施方案
（一）项目的组织管理
该项目由XXXXXXXXXXXX有限责任公司负责承建，阿鲁科尔沁旗粮食局作为项目实施监督单位，成立项目管理办公室，并指定专人负责建设日常工作。项目实施过程严格按国家投资项目管理办法进行。
（二）项目的建设期限
在报批后即组织项目设计和招投标工作，力争在2012年11设计完成并投入运营。
（三）项目的运营和管理
项目建成后，由XXXXXXXXXXXX有限责任公司负责运营管理。公司要建立严格的管理制度，确保产品质量和经营活动合规、合法、合理。要按照服务“三农”、确保“国家粮食安全”的宗旨，通过有机杂粮的加工及销售，实现项目的各项经济指标。
第六章 项目建设规模及产品方案

一、建设规模
建设日处理有机杂粮100吨的加工生产线，年生产300天，年处理荞麦、高梁、谷子、玉米、莜麦、糜子、黍子、大豆、红小豆、绿豆等杂粮10种，每种3000吨，处理有机杂粮总量为30000吨，增加库容20000吨。
二、产品方案
年生产有机杂粮23190吨，副产品等5070吨（5.8%加工损耗率）。
产品方案明细表
序号
项目
单位
产品产量
单价（元）
总金额（元）
1
荞麦米
吨
2040
3200.00
6528000.00

碎米
吨
210
1800.00
378000.00

荞麦皮
吨
600
2600.00
1560000.00

损耗
吨
150
0
0
2
高粱米
吨
2250
3000.00
6750000.00

碎米
吨
210
1600.00
336000.00

高粱壳
吨
390
400.00
156000.00

损耗
吨
150
0
0
3
小米
吨
2250
5200.00
11,700,000.00

碎米
吨
180
1600.00
288,000.00

谷糠
吨
420
800
336000.00

损耗
吨
150
0
0
4
玉米渣
吨
1950
2400.00
4680000.00

玉米面
吨
600
1900.00
1140000.00

玉米皮
吨
300
1000.00
300000.00

损耗
吨
150
0
0
5
莜麦炒面
吨
2400
6000.00
14400000.00

渣子
吨
300
1600.00
480000.00

损耗
吨
300
0
0
6
炒米
吨
1950
6800.00
13260000.00

碎米
吨
210
1600.00
336000.00

炒米糠
吨
600
800.00
480000.00

损耗
吨
240
0
0
7
黍米（大黄米）
吨
2250
5000.00
11250000.00

碎米
吨
120
1600.00
192000.00

黍糠
吨
480
800.00
384000.00

损耗
吨
150
0
0
8
大豆
吨
2700
6000.00
16200000.00

破损粒
吨
150
2000.00
300000.00

损耗
吨
150
0
0
9
红小豆
吨
2700
8000.00
21600000.00

破碎粒
吨
150
2000.00
300000.00

损耗
吨
150
0
0
10
绿豆
吨
2700
12000.00
32400000.00

破碎粒
吨
150
3000.00
450000.00

损耗
吨
150
0
0
小计
成品
吨
23190
57600.00
138768000.00

副产品
吨
5070
25100.00
7416000.00

损耗
吨
1740
0.00
0.00
总计

146184000.00
三、建设内容
（一）建设有机杂粮生产线，购置安装去皮、去壳、磨光、色选、包装综合加工设备；
（二）总建筑面积3500平方米，其中生产厂房1500平方米，成品库600平方米，副产品库400平方米，原粮库1000平方米；
（三）烘干设备；
（四）修建水泥地坪5000平方米；
（五）购置计算机、化验设备及真空包装设备；
（六）公用辅助工程建设。
第七章 技术、设备、工程方案

一、技术方案
（一）生产技术方案、设备方案选择的基本要求
生产线所选择的工艺、设备应技术先进，在保证产品质量、档次、卫生要求前提下，力求实用，并为以后发展扩大生产能力留有余地。
（二）生产工艺技术方案
加工环节以原料购进，清理、取石、擦打、去皮、去壳、磨光、色选为主，产品包装以精品真空包装500克、1000克精包装礼品盒为主。
生产工艺流程图
脱壳机
立式铁辊碾米机
立式跌辊碾米机
谷糙分离机
厚度分极机
立式砂轮碾米机
投料口
清理筛
电子流量称
平面回转筛
去石机
平转白米分级筛
长度分级机
色选机
抛光机
电子打包机

二、设备方案
本项目选择购置国内先进的加工设备和加工工艺。经建设单位多方考察确定，将引进江苏鹤溪机械有限公司碾米加工生产线，协商价格合计269.80万元（含安装费），同时配置微机管理、粮油化验设备、真空包装设备等。
详见设备明细表。
加工机械设备明细表 单位：万元
名称
规格
数量
销售价
单价
金额
1、毛粮接收

毛麦提升机（16米）
DTG360
1
22000.00
22000.00
提升机6米
DTG360
1
7000.00
7000.00
自衡振动筛
TQLZ100*200
1
21000.00
21