新建国际家具城工程项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需,促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57HNA家具有限公司新建A国际家具城工程项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1.
6、建设单位:HNA家具有限公司。2.项目主办单位法定代表:KKK。3.企业性质:有限责任公司。4.项目建设性质:新建。5.发展经历: HNA家具有限公司是一家民营企业,以生产系列家具为主要产品的农业产业化龙头企业。该公司创建于1995年,原名QD县洪福家具厂,2000年更名为HNA家具有限公司,现坐落在QD经济开发区工业园,注册资本为3000万元。公司占地面积171.02亩,其中:老厂区17.64亩,新厂区153.38亩。下设6个家具生产分厂和一家建安公司,在长沙、HY、永州、广东、广西等地建有6个销售分公司。该企业专业生产现代家具和古典红木系列家具,其类型包括办公、民用、宾馆酒店等三大系列的家
7、具,品种达200余种。 注册商标为“A”牌和“B”牌。“A牌”商标2004年获HN省著名商标,“B”品牌卧室系列家具在2007年月的广东东莞国际名优家具博览会上荣获金奖。公司全体员工肩负“向社会提供一流的家具产品和服务”的公司使命,弘扬“诚信、求精、尚美、敬德”的公司精神,牢记“以人为本、诚信为旗、服务为源、创新为魂”的公司宗旨,坚信“艺术再造和展示个性空间,超越自我共创无限美”的发展理念和“严、精、广、远”的管理理念及“以现代企业管理模式求发展,以民营企业机制求创新,以全程优质服务求效益”的经营理念,众志成城谋发展,开拓创新向未来,同心协力推动企业驶入了健康发展的快车道。1.1.2 公司财务
8、状况该公司2008年末资产总额为19845.64万元,其中固定资产为9617.55万元,流动资产为7334.74万元, 净资产10487.02万元, 负债总额为9358.61万元,营业收入为12485.03万元,净利润1657.32万元,净资产收益率为15.80%,投资报酬率为13.25%,资产负债率为47.16%,。2009年末资产总额为19460.27万元,其中固定资产为 9122.22万元,流动资产为7535.91万元, 净资产10702.28万元, 负债总额为8757.99万元,营业收入为10021.56万元,净利润1115.25万元,净资产收益率为10.53%,投资报酬率为9.35%
9、,资产负债率为45.00%。公司盈利能力较强。连续3年被农业发展银行HN省分行评为AA信用企业。1.1.3法人代表基本情况: A公司董事长兼总经理KKK,男,现年48岁,QD县HQ镇新丰村人,大专学历,经济师。该同志能一贯诚信经营、勤奋好学、事业心强、关心社会和他人,在当地口碑好。多次3荣获殊荣,社会兼职多。HN省第九届人大代表;QD县第十四届人大代表;HY市第十二届人大代表;1999年和2001年获“全国创业之星”奖;2001年获“HY市十佳现代青年农民”奖;2001年获“HN省十大杰出青年星火带头人”奖;2002年获“HY市乡镇企业民营经济科技创新先进个人”奖;2003年获“市级消防工作先
10、进个人、质量工作先进个人”奖;2004年获“第五届全国乡镇企业家”荣誉称号;2004年获“HY市森工企业家”荣誉称号;2005年获“HN省优秀非公有制经济企业家”荣誉称号;2007年获“HY市优秀民营企业家”荣誉称号。现为中国家具协会理事;HY市质量协会副会长;HN省林业行风监督员。他以拓荒者的执着,改革者的睿智和现代企业家的胆识担当重任。作为创业者的他,求贤若渴、任人唯贤、诚信求精、与时俱进,有一颗不断创业敢做敢为的雄心。1.2 项目可行性研究报告编制依据1.国家发展和改革委员会、原建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(三版); 2.林业产业振兴规划(2010-2012年) (国家林业局等
11、部门2009年10月29日公布)3.轻工业调整和振兴规划(国务院2009年5月18日公布) 4.中国家具“十五”发展计划和2015年长远发展规划5.中华人民共和国城市规划法6.QD县城总体规划修编(2006-2020);7.QD县当前的建安成本、各项规费用收费标准;8.项目建设单位提供的基础资料。1.3 项目建设方案1.3.1项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称:新建A国际家具城工程项目。2.项目建设性质:新建3.项目拟建地点:QD县城新区祁丰大道南侧。HNA国际家具城建设工程项目位于QD县县城新区。根据规划,QD县人民政府拟将祁丰大道东起永昌大道,西至洪丰村,全长5公里路段规划成家具走廊
12、,建设成家具物流交易专业市场,出台优惠政策吸引知名家具企业和商户进驻,最终成为一个规模庞大、特色鲜明、竞争能力强、文化气息浓厚的家具专业市场和生产加工基地。HNA国际家具城建设工程将以现有的HNA家具有限公司为依托,在现有新厂区内进新建和改造。该地南临祁丰大道,北倚莲花路,东接朝阳路,西界新丰大道。地块呈东西向长方矩形。东西长294.48m,南北宽381.93-351.40m。折合面积为110985.08m2。1.3.2 建设规模及主要建筑物面积建设内容包括商品交易区、公用工程和附属设施。房屋建筑共计16栋,建设总规模共计面积84124.42 m2,其中利用原有展销厅改造23808.00m2,
13、利用生产车间改造面积11850.00m2,新建商品交易面积44565.42m2,利用现有商务公寓3901 m2改造成多功能服务楼3901 m2。建有道路广场41739 m2,其广场可作地面停车场,有泊车位300个。 1.3.3建设期限:17个月,即2010年1月到2011年5月。1.4 投资结构及资金来源1.投资结构:项目投资估算为5072.20万元,其中建设投资4992.20万元,需要铺底流动资金80.00万元。2.资金来源:资金来源拟银行贷款3500.00万元;企业自筹资金1572.21万元。1.5 项目效益1.经济效益:计算期内项目年均实现租赁收入1752.67万元,年均利润总额778.
14、71万元,年均租赁(营业)税210.32万元。所得税后财务内部收益率8.55%,所得税后投资回收期9.76年。2.社会效益:该项目实施,对区域内家具生产企业调整产业结构,提高核心竞争力,将产生重大作用;能促进工业产品交易与现代物流相结合;对振兴QD及周边县市经济、增加居民就业机会具有一定的现实意义。同时,还可以带动能源、包装、物流、营销等相关产业的发展,改善经济结构。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性建设该项目,是发挥资源优势,实现经济可持续发展的需要;建设该项目,是提升我县家具品牌,推动区域优势产业加快发展的必然趋势;建设该项目,有利于保证消费安全,创建放心消费工程;建设该项目,是落实
15、科学发展观,实现二三产业反哺农业和促进产区居民增收的需要。1.6.2项目建设的可行性项目技术方案可行,对环境无污染,市场前景广阔。经测算,项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等指标均优于或超过了行业基准值,项目盈亏平衡点为54.58%。说明该项目具有较强的抗风险能力,项目是可以接受的。1.7结论与建议该项目是充分依托政策条件、资源优势、消费需求和已形成的家具产业发展规模,按照现代商品市场建设要求,本着“统一规划、合理布局、重点突出、分步实施;适度超前,功能完备;实用性、先进性、经济性兼顾”的原则。改善基础设施条件,完善市场服务配套设施,引进技术设备和管理办法,将市场建设成为集家具产品交易、存
16、储、配送、连锁经营,展销、质量安全检测、信息服务、结算汇兑为一体,管理高效、竞争有序、具有很强集散力、辐射力和竞争力的国际家具市场。该项目的实施对扩大家具商品销售渠道,增强家具生产企业和工业企业核心竞争力意义深远;对调整和优化当地产业结构、促进区域经济发展、增加居民和财政收入意义重大,具有良好的经济、社会效益。建议主管部门给予高度重视,批准本项立项。建设方积极组建得力的筹建班子筹措资金,加快建设速度,早建设、早发挥效益,以此带动当地经济发展。6HNA家具有限公司新建A国际家具城工程项目可行性研究报告 第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景1.项目建设符合国家相关规划。近几年来,国家为
17、了促进家具产业健康、持续发展,国家相继出台了中国家具“十一五”发展计划和2015年长远发展规划、轻工业调整和振兴规划和林业产业振兴规划(2010-2012年)等专项规划。中国家具“十一五”发展计划和2015年长远发展规划指出:要发展多种形式的家具流通模式,完善现有的以出租场地为特色的家具商场,大量发展专业的家具销售公司,适当发展家具专卖店、连锁店和特色经营店,引导网上家具销售。建立家具售后服务规范,保证消费者的合法权益。重视家具的运输和安装,保证家具的使用价值和质量的最终实现。轻工业调整和振兴规划指出,轻工业包括家具等19大类45个行业,是丰富人民物质文化生活的重要消费品产业,产品涵盖衣、食、
18、住、行、用各领域。进入21世纪以来,我国轻工业发展取得显著成效,企业规模与实力明显提高,国际竞争力不断增强,已成为轻工产品生产和消费大国,承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务,在国民经济和社会发展中具有举足轻重的作用。振兴规划提出了包括家具产业在内的调整与振兴的九项主要任务:首先提出要稳定国内外市场。主要包括促进国内消费,增加有效供给,稳定和开拓国际市场,健全外贸服务体系。林业产业振兴规划要求要挖掘国内市场潜力,拉动国内消费需求。要千方百计扩大国内林产品消费市场,丰富产品规格,扩大产品应用领域,加强销售、信息、服务等网络建设,稳定城市消费市场,结合新农村建设、山区综合开发
19、、棚户区改造工作,积极扩大农村消费市场,促进林产品销售市场向农村转移。从2006年起,商务部全面启动“双百市场工程”,提出了“兴一个市场,带一批产业,活一方经济,富一方农民”的宏伟方针。农村市场体系建设“十一五”规划是我国第一个关于农村市场体系建设的国家级专项规划,为培育、扶持、发展面向国内外市场的大型批发市场和流通企业,构建与国际市场接轨的商品现代流通体系,保障商品流通安全,促进农民持续增收,起到了重大的促进作用。在我国,自商品交易市场随着市场经济的每一缕春风悄然萌发,到随着市场经济的逐步发展,走过的三十年的坎坷历程,商品交易市场从来没有像如今一样受到国家商务部门的高度重视,从没像如今这样作
20、为国家重大工程同时受到中央到地方的大力支持,更从没有像如今这样在市场的建设和发展上取得前所未有的成绩!2.流通业在社会再生产过程中的地位已发生了解巨大变化。改革开放三十年多年来,我国的国民经济体制和运行机制都发生了重大转变,市场需求在经济社会资源的配置中开始发挥主导作用。商贸流通已经由被动适应生产、提供消费转变为创造需求、开发市场、引导生产,由计划经济下的末端行业上升为市场经济下的先导性行业。在拉动国民经济增长、推动产业结构调整、满足人民生活需求、吸纳社会就业方面等发挥着越来越重要的作用。有形市场,是产品交易的主要载体,也是连接生产和城乡居民生活消费的桥梁和纽带,抓好市场体系建设,是我国经济发
21、展进入新的战略机遇期提出的战略任务。先进地区的经验表明:一个产业要发展,必须有健全的市场体系做支撑。家具市场建设是商品市场的一部分,江西南康家具市场的经验表明:该地已成为全国性的大型家具产品生产、批发基地,成了当地最主要的富民产业之一,其中有一条重要的经验就是他们创造了全国一流家具市场良好的基础和优越的环境。目前,家具市场规模在全国家具专业市场中排名第4位,是江西最大的家具专业市场。3.以“A”为龙头的QD家具在HN乃至全国已小有名气。目前,QD拥有家具生产企业50多家,其中大中型生产企业15家;年生产能力350万套/件,产业工人4000多人,年产值超过6亿元。经过近20年的打拼,这些企业在生
22、产技术水平和企业管理水平上大大提高。特别是A家具有限公司,在HN乃至全国已小有名气。现在既生产现代家具,也生产以红木为材质的古典家具,还生产实木套门。该公司生产的“A”和“B”两个品牌系列产品,其中“A”家具自1999年以来连获“HN省质量奖”、“HN省名牌产品”、“HN省著名商标”后,一直保持畅销势头,社会声誉日增;“B”品牌卧室系列家具在2007年月的广东东莞国际名优家具博览会上荣获金奖后,已在全国发展专卖店40余家。目前,A公司已成为HN地区家具行业的龙头老大,应该担当起QD家具行业的龙头,推动QD乃至全国家具行业科学发展,又好又快地发展。4.QD家具市场建设已经滞后。一是产业集群发展不
23、够,集中度不高,家具行业缺乏商贸流通产业链,没有集散地性质的家具市场;没有按照家具产业发展目标,合理配置原材料供应和家具产品批发、仓储、物流配送、零售市场、专卖店、品牌店、连锁店等。提篮小卖、小推、小贩式的分散营销,阻碍着家具产业化的发展;区域产业规模大而不强,区域品牌没形成,真正叫得响的产品“名片”不多。二是家具商品市场的发展和发育不足。由于市场发展的时间不长,起点低、经验少,投入和积累不足,QD乃至HN家具商品批发市场发展总体水平较低。主要表现在:批发市场数量仍然不足,结构不合理,特别是产地市场较少,发展滞后。市场设施都还比较简陋,大多数市场缺乏配套设施。市场交易还停留在对手交易的层次,交
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