5000套标准模具生产项目申请立项可行性研究报告.doc
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1、年产5000套模具生产线工程项目可行性研究报告章贡区经济贸易委员会二00八年二月2目 录第一章 总论2第二章 项目背景9第三章 模具工业现状与发展趋势15第四章 模具市场分析27第五章 建设条件与地址30第六章 工程技术方案33第七章 环境保护40第八章 节能分析42第九章 职业安全卫生与消防45第十章 项目实施进度47第十一章 企业组织与劳动定员48第十二章 投资估算50第十三章 财务评价52第十四章 社会效益评价59结 论60第一章 总论1.1 项目名称及主办单位(1) 项目名称年产5000套模具生产线工程项目(2) 项目主办单位章贡区经济贸易委员会联系电话:0797-8294260 邮政
2、编码:341000 (3) 项目拟建地点江西省赣州市沙河工业园 (4) 可行性研究报告编制单位赣州市企业技术创新促进中心1.2 研究工作的主要依据与范围1.2.1 研究工作的主要依据(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要; (2)江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要; (3)赣州经济和社会发展十一五规划纲要;(4)江西省机械工业高技术产业发展“十一五”专项规划;(5)赣州市机械产业发展规划;(6)国务院关于加快振兴机械制造业的若干意见(国发20068号);(7)产业结构调整指导目录(2005年本);(8)工业企业总平面设计规范(GB 50187-93);(9)建筑给
3、排水设计规范(GBJ15-88);(10)建筑设计防火规范(GBJ16-87);(11) 中华人民共和国国务院1998253号文建设项目环境保护管理条例;(12)环境空气质量标准(GB3095-1996);(13)污水综合排放标准(GB8978-1996);(14)工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-1985);(15)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996);(16)危险废物鉴别标准 (GB5085-1996);(17) 国家安全生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例;(18)中华人民共和国劳动法;(19)工业企业设计卫生标准(GBZ 1-2002);(20)工业企
4、业噪声卫生标准(1979-8-3卫生部/国家劳动总局);(21)国务院关于加强防尘、防毒工作决定(国发(1984)97号文);(22) 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版) (发改投资(2006)1325号文);(23)化工建设项目可行性研究报告投资估算编制方法(1990年8月11日,化工部);(24)冶金建设项目概算编制办法(冶建字(1994)139号文); (25) 建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料;(26) 模具设计、制造、质量检验等系列国家标准。如:GB/T2851-2861)、JB/T7181-7188、GB/T12556.1-2、GB/T12555.1
5、-15、JB/T8071-95等。1.2.2 研究工作的范围(1) 章贡区5000套模具生产项目基础设施建设;(2) 生产必须的辅助设施;(3) 产品生产的主要技术方案确定;(4) “三废”处理系统与职业安全卫生;(5) 投资估算及技术经济分析;(6) 社会效益评价。1.3 实施本项目的目的、意义1.3.1 优化赣州市机械产业链、实现产业集聚产业链上下游行业间的协调发展,是机械产业安全和可持续发展的根本保证。赣州市机械产业拥有规模以上企业近40家,产业范围主要分布在汽车及汽车(含叉车、摩托车)零部件、通用机械、电工电器、矿山冶金机械四个行业,主要产品有汽车(叉车)传动器总成及零部件、气体压缩机
6、、胶印机、专用改装汽车、成套发电设备、矿山采选设备等。2007年全市机械制造业规模以上企业实现销售收入21.46亿,利税总额2.33亿,分别占全市规模以上工业的5.73%和5.13%。目前赣州市机械企业还是处在主、辅业不分,全工序生产阶段,“小而全”、“大而全”的现象还十分普遍,作为机械制造业的基础工艺-铸造(含普通铸造、精密铸造)、锻造(含普通锻造、精密锻造),还没有一家能满足市内龙头企业配套生产需要的专业厂,模具加工业几乎是一片空白,致使大量毛坯件要到外省解决,运输路径长,增加了成本,产业集聚步伐缓慢。模具产业位于整个机械产业链的中部,本项目的建成必能充分挖掘产业链的潜力,拉伸产业链,能有
7、力地推动上下游产业发展,并带动相关企业发展,加快赣州市机械产业集聚步伐。1.3.2 提高赣州市机械工业装备水平及产品质量模具是金属压力或塑性成型的基础工艺装备,是实现少、无切削加工的主要工艺措施途径之一。模具设计制造的质量将直接影响到最终零件的工艺和产品的质量,模具的标准化制造的优势在于能以较低的成本和较短生产周期生产出高质量、高精度模具。赣州市目前尚无专业模具企业,全市工业企业所需模具大多在工模具车间自制或向江浙、广东等模具发达地区定制、采购,缺乏专业的模具设计制造技术和工艺人员,许多企业的模具设计和制造,由机械设计和加工人员临时“转型”,致使模具设计制造水平低,使得产品材料消耗增大,质量难
8、以保证,废品率高,模具的使用寿命低。本项目的建成必将提升赣州市模具业设计制造的整体水平,提高赣州市机械工业基础工艺装备的先进性,促进机电产品质量稳步提高。1.3.3 降低赣州市机械工业企业生产成本赣州市目前模具大多由使用企业自制,自制模具的最大弊端在于由于缺乏专门的设计和制造人员,缺乏成熟的加工制造工艺和较先进的模具加工设备,因而模具的生产周期长;由于自制模具多为单件、小批生产,因而模具制造成本较高。在当前多品种、小批量、大规模定制的需求时代,企业对市场的快速反应能力很大程度上决定了企业的竞争力,模具设计生产的低效率使赣州市许多企业的交货期延长,客户满意度降低,长此下去并将严重削弱赣州市企业的
9、竞争力。1.3.3 促进赣州市经济社会协调发展赣州市机械企业除少数规模较大企业具备了产业配套,形成了产业集聚效应外,大部分企业尚处在“大而全”、“小而全”的粗放经营模式,赣州市的优势资源在于钨、稀土等,而机械工业需求量最大的钢铁资源比较缺乏,人均拥有量低,项目的建成必将减少机械工业企业的材料和能源消耗量,缓解机械工业资源比较紧缺的矛盾,项目建设对“构建资源节约型、环境友好型社会”,大力发展循环经济,实现跨越式发展意义深远,对促进赣州市经济发展、社会进步、构建和谐社会、经济和社会可持续发展作用明显。1.4 建设纲领1.4.1 产品方案新建模具生产线,年产模具5000套;其中汽车(摩托车)零件冲压
10、模具(1500套)、汽车(摩托车)零件压铸模具(1000套)、汽车(摩托车)零件锻压模具(1500套)、注射模具(1000套)。本项目的主要目的在于为赣州市机械产业提供配套与协作支持,赣州市机械产业的优势在于汽车与摩托车零配件(总成),根据赣州市机械产业发展规划,到2010年,全市机械产业规模以上企业实现销售收入超过40亿元,实现利税5亿元,产业增加值年均增长18%以上。变速箱年生产能力达到80万台,齿轮生产能力达到170万套,力争形成汽车零部件产品的全国重要生产基地;赣州发电设备成套制造集团发电设备年生产能力达到70万KW以上;江西气体压缩机有限公司大型(40以上)工业用气体压缩机年生产能力
11、达到1500台;专用汽车形成年产8000辆以上的生产能力。因此项目产品方案主要侧重汽车、摩托车零配件模具,其中以锻压模具为主,兼顾其他产业及机械、电子等中小企业需求。1.4.2 生产流程项目生产流程见图11。包装、入库原、辅料准备工艺方案制定喷涂等后处理机械加工、检测热处理、检测外协进度跟踪及质量检测装配、检测生产计划排程出 货图11 项目生产流程图1.4.3 主要生产设备普通车床、龙门刨床、万能磨床、平面磨床、摇臂钻床、叉车、数控车床、龙门加工中心、电火花加工机床、配电柜、变压器等51台(套)。1.4.4 劳动定员项目实施后定员70人。其中工人43人,技术人员13人,管理人员14人。1.4.
12、5 环境保护总体上按工程建设“三同时原则”进行,通过选用先进设备和工艺以减少“三废”的产生,采用专用设备和工艺处理生产中产生的废气和噪声,采用废水循环利用技术以节约水资源。1.4.6 职业安全卫生以人为本,体现人文关怀的设计原则。1.4.7 项目建设期2008年10月2009年9月,时间为1年。1.5 研究结论(1) 项目总投资估算4500万元,其中:固定资产投资3430万元,流动资金1070万元。(2) 项目符合国家“十一五”规划纲要中要加快发展循环经济,提高资源利用率的社会发展政策,符合江西省“十一五”规划纲要中坚持以人为本,着力建设创新创业江西、绿色生态江西、和谐平安江西的社会发展目标,
13、符合赣州市“十一五”规划纲要、“赣州市工业主导产业发展规划”和“赣州市机械产业规划的产业政策,是呼应赣州市委、市政府“五个十百亿工程”的具体体现。(3) 项目符合产业结构调整指导目录(2005年本)第十二条第19款的产业政策。(4) 项目符合国家有关工业企业建筑与施工、环境保护、节能减排、职业卫生安全等法律法规。(5) 项目建成正常营运后,经济效益良好,实现年销售收入3500万元;上缴税金及附加280万元,企业所得税275.71万元;利润827.14万元;静态投资回收期为5.44年,动态投资回收期为6.15年;项目投资的获利能力及清偿能力强,具有较强的抗风险能力。该项目无论从技术还是经济分析来
14、看均是可行的。1.6 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模套年50002总投资万元4500固定资产投资万元3430其中:土建工程万元401 设备安装万元50 设备购置万元2389土地购置与三通一平费万元550.00筹建期费用万元10.00生产准备费万元10.00 预备费用万元20.00流动资金万元10703定 员人70其中:工人人43 工程技术人员人13 管理人员人134全年生产天数天3005主要原材料动力消耗铸件、钢吨1675电万度59.84新水万吨5.006生产区占地面积平方米3300.007年总成本(正常年)万元211
15、7.158年销售收入万元35009年利税总额万元1382.8510年平均利润总额万元827.1412全员劳动生产率万元人5013动态投资回收期年6.15含建设期14财务内部收益率27.89第二章 项目背景2.1 项目建设背景赣州市位于赣江上游,江西南部,简称赣南。东接福建省三明市和龙岩市,南临广东省梅州市、河源市和韶关市,西靠湖南省郴州市,北连本省吉安、抚州两地区。处于我国东南沿海地区向中部内地延伸的过渡地带,也是内地通向东南沿海的重要通道之一。章贡区是赣州市委、市政府所在地,全市政治、经济、文化、交通和信息中心。全区国土总面积425.5平方公里,建城区面积40.3平方公里;总人口48.25万
16、,其中,城市人口35.21万,辖6个镇、4个街道办事处,66个行政村、10个镇居委会、43个社区居委会。自汉高祖六年(公元前201年)设置县治至今已有2200年,晋代以来均为郡、州、路、府、道治所所在地。赣州“南抚百越,北望中州”,自古就是沟通赣、闽、粤、湘的江南重镇,系兵家必争之地;这里四周环山,城区三面临水,“山为翠浪涌,水作玉虹流”,景色秀丽,城廓雄伟,有“千里赣江第一城”之誉;交通便利,四省通衢,是珠江三角洲、闽东南三角区的直接腹地和内地通往东南沿海的重要通道,也是沟通长江三角洲与华南经济区的纽带。目前,已初步形成了由铁路、公路、水运、航空组成的交通运输网络。章贡区作为江西“南大门”中
17、心城区和“长珠闽”地区共同腹地的区位优势将进一步凸显,并在融入“泛珠三角经济圈”中发挥“桥头堡”作用。赣州市是一座国家历史文化名城,集中了许多宋代文化景点,主要有保存完整的宋代城墙、巍然壮观的八境台、郁然孤峙的郁孤台、完整壮观的文庙、艺术宝库通天岩等。全市列为全国文物保护单位有17处,省级文物保护单位48处,保存着一大批历史古迹。市内著名的自然景观,主要有安远的三百山、龙南县的九连山、大余县的梅关古驿道。三百山为东江源头,是香港同胞饮用水的发源地,现列为国家森林公园。九连山是我国中亚热带地缘自然生态系统保存最完整的地段,保存有大量野生动植物活化石,被列为江西省的重点自然保护区。此外,还有宁都的
18、翠微峰、龙南的武当山、上犹的陡水湖、崇义的聂都溶洞,宝葫芦农庄为代表的生态旅游均是风景秀丽的旅游目的地。改革开展以来,章贡区经济社会发展驶上了快车道,城市面貌日新月异,人民生活水平不断提高。1998年,撤市改区前的县级赣州市国内生产总值达40.1亿元,财政总收入4.85亿元,为江西省第一个财政总收入超4亿元的县(市),综合实力列为全省县(市)前茅。1999年,原县级赣州市改为章贡区。改区后,全区上下积极适应变化,立足在新体制下求发展,始终坚持把富裕和文明作为全区各级党政共同追求的境界和目标。根据区情特点,确立了“依托主城区、建设新章贡”的发展战略,提出了“抓好园区建设、市场培育、市郊农业、生态
19、旅游、城郊建设、社区建设等六大工程建设”的基本思路,相继作出了开发建设沙河工业园、水西有色冶金基地、深层次推进国有企业改革等重大举措,初步走出了一条符合时代要求和章贡区特点的发展路子。开放型经济发展迅速。2006年,全区引进外资5020万美元,外贸出口13431万美元,外贸实绩在全市继续保持领先水平;引进内联企业317家,实进内资15.9亿元,其中,引进5000万元以上大工业项目11个,实进内资10.9亿元。连续多年被评为省、市利用外资、利用内资、外贸出口和招商引资项目开发先进单位。工业经济快速发展。现拥有冶金、机械、造纸、化工、医药、食品、电子等29个工业门类。形成了有色金属冶炼、机电制造和
20、现代轻化纺等三大主导产业,培育了华劲纸业、逸豪优美科技、虔东实业、赣发集团等一批优秀重点工业企业。稀土冶金产品、钨化工产品、钨丝、气压机、胶印机、机制纸、皮革制品、精细化工产品等远销海外。工业经济主要指标在2003年实现三年翻番的基础上,2005年再实现两年翻番,工业经济已成为推动全区经济增长的主导力量,连续多年获全省工业崛起奖和全省十强工业县(市、区)称号。园区建设稳步务实推进。2001年,举全区之力打造工业发展新平台江西赣州沙河工业园区。经过几年的不断发展,沙河工业园区已发展成为省级工业园区、省级民营科技园、省机电工业城和市级重点工业园,目前已接纳72户企业落户。2006年4月,在赣州市委
21、、市政府的大力支持下,由市、区两家共同投资兴建了赣州水西有色冶金基地,规划建设面积10平方公里,该基地的建成必将成为全市有色工业发展的重要平台。商贸物流活跃。已形成大市场、大流通格局。现有各类批发贸易市场50多个,市场总面积70多万平方米,人均占有市场面积居江西省首位,市场年成交额达100多亿元,成为幅射赣、粤、闽、湘边际30多个县(市)的商品物资集散地。2.2 投资环境2.2.1区位赣州市位于江西省南部,赣江上游。东接福建省三明市和龙岩市,南临广东省梅州市、河源市和韶关市,西靠湖南省郴州市,北连本省吉安、抚州两地区;是珠江三角洲、闽东南三角区的直接腹地和内地通往东南沿海的重要通道,也是沟通长
22、江三角洲与华南经济区的纽带。沙河工业园西邻赣州火车站,东沿规划建设中的323国道新线,南接105国道,距赣州市城区2公里,离4C级赣州黄金机场6公里,区位优势十分明显。2.2.2 水水力资源充沛,赣州水资源总量22亿立方米和人均拥有量为3672立方米,每平方公里水资源量为76.4万立方米。沙河工业园区内已接通日供水12万吨的市自来水供水系统,项目用水能得到充分保证。2.2.3 电城乡电网改造进展顺利,农网改造已基本完成,实现了城乡用电同网同价,乡镇通电率达 100% ,行政村通电率达 97.8% 。目前已有22万伏输变电站1座、11万伏输变电站5座、3.5万伏输变电站13座,外商投资的总装机容
23、量2.5万千瓦、年均发电量7790万度的桃江水电站已经开始试运行发电,目前还在争取一个投资7亿元的50万伏输变电项目。可以说,未来几十年内,赣州都不存在缺电问题。沙河工业园区内已架通110千伏和35千伏、10千伏的供电网络,项目用电能得到充分保证。2.2.4 交通章贡区境内已建成通车高速公路有四条(赣定、泰赣、成厦、赣韶),第五条(昆夏)也即将开工建设。国道四条,省道23条,同时县道、乡道及村道都已经完成。同时,赣州是京九铁路的必经之地,而赣龙铁路已竣工并试车通行,届时赣州必将成为中部地区又一重要的铁路运输集散枢纽。沿赣江1500吨船舶可常年直达长江主航道。距离赣州市区20公里的南康国际机场已
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