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4万套种鸡新建项目建设可行性研究报告(行业经典).doc
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1、目 录目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况31.1.3 法人代表基本情况31.2 项目基本情况41.2.1 项目名称、建设性质及建设地点41.2.2 产品方案及规模41.2.3 品种、技术、设备方案41.2.4 土建工程51.2.5 建设期限51.2.6 投资结构及资金来源51.2.6.1 投资结构51.2.6.2资金来源61.2.7 项目效益61.2.7.1 经济效益61.2.7.2 生态效益61.2.7.3社会效益71.3 可行性研究报告编制依据71.4 综合评价81.4.1 项目建设的必要性81.4.2 项目建设的可行性91.4.3 项目建
2、设的经济合理性91.4.4 项目建设的主要风险及解决方案101.4.5 结论与建议10第二章 背景及必要性112.1 项目区社会经济状况112.2 本行业及关联产业发展现状112.3 项目建设的必要性122.3.1 是促进畜牧业结构调整的需要122.3.2 是促进农民增收和谐社会建设的需要132.3.3 是应对畜牧业入世,发展中国特色养鸡之路的需要132.3.4 是贯彻落实省委、省政府提出的把江西打造成为沿海地区“两个基地,一个后花园”战略的具体落实132.3.5是满足人们生活水平不断提高对产品质量要求的需要14第三章 项目选址与建设条件163.1 建设地点选择163.2 建设条件163.2.
3、1 自然条件163.2.2 政策、资源、科技支撑条件163.2.3 基础设施条件18第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析194.1.1 市场供求现状及前景分析194.1.2 现有生产能力调查与分析204.1.3 市场竞争优势分析204.2 营销策略、方案、模式214.2.1营销方案214.2.2营销策略214.3 市场风险分析224.3.1 市场风险因素分析224.3.2 防范和降低风险的对策224.3.2.2 市场风险化解措施22第五章 建设方案235.1 产品方案和建设规模235.2 建设规划和布局235.3 建设标准和产品标准235.3.1 场地建设标准235.3.2 水、大气
4、的标准245.3.3 设备配置标准245.4 技术方案245.4.1主要生产工艺流程245.5 设备选型方案305.6 主体工程方案315.6.1建筑安装工程315.7 辅助工程及其它工程方案345.8 实施进度安排35第六章 环境影响评价及节能减排措施376.1 环境影响376.1.1主要污染物376.2 节能减排措施376.2.1、环境保护依据376.2.2、污水处理措施386.3 环境影响评价及审批39第七章 项目组织与管理407.1 组织机构与职能划分407.1.1 组织机构407.1.2 运行管理模式407.2 劳动定员407.3 管理措施417.3.3 技术管理427.3.4 财务
5、管理427.4 技术培训427.5 劳动安全、卫生与消防437.5.1设计中执行的法律及标准规范437.5.2设计中拟采取的主要劳动安全措施437.5.3消防设施437.5.4卫生措施44第八章 投资估算与资金来源458.1 投资估算依据458.2投资估算458.2.1总投资458.3资金来源468.3.1中央财政资金468.3.2地方财政配套资金468.3.3自筹资金及来源468.3.4 银行贷款及筹措478.4、财政资金的使用范围47第九章 财务评价489.1 财务评价依据489.2营业收入和营业税金及附加估算499.2.1营业收入499.2.2营业税金及附加509.3总成本及经营成本估算
6、509.3.1单位产品生产成本估算509.3.2项目总成本估算509.3.3经营成本估算509.4财务效益分析509.4.1盈利能力分析509.4.2银行贷款清偿能力分析519.5不确定性分析519.5.1盈亏平衡分析519.5.2敏感性分析529.6财务评价结论54第十章 社会效益分析5510.1社会评价基本结论5510.2农业产业化经营5510.2.1 形成特色产业,推动结构调整5510.2.2 加大了科技投入,发展现代农业5510.2.3 辐射带动能力分析5610.3 农民增收与农业增效5610.3.1 农民增收5610.3.2 农业增效5710.3.3 项目区与非项目区比较分析5710
7、.4 其他影响评价576附 录附 录一、附表:附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技投入明细表附表2-4:生产性和公益性生物资产费估算表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1:财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表5-1:单位成本估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8:项目投资现金流量表附表9:银行贷款还本付息计算表二、附图:1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图三、附件:附件
8、1:营业执照副本及税务登记证附件2:由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3:土地使用证或租赁合同附件4:环保部门审批意见附件5:自筹资金来源证明附件6:企业信用等级证明(若项目涉及银行贷款)附件7:种畜禽生产经营许可证附件8:龙头企业级别认定材料附件9:与农户签定的种植养殖合同或协议附件10:其它附件58第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况1、项目单位名称贵溪市宏友农工贸综合开发有限公司2、企业性质有限责任公司3、股东构成企业注册资本310万元,其中:刘敏186万元,占总股本的60%;童天生124万元,占总股本的40%。4、发展概况贵溪市宏友农工贸综合
9、开发有限公司成立于2004年6月,企业在江西省委、省政府“重点在田、希望在山、潜力在水、后勤在畜、出路在工”的二十字方针和“山上办绿色银行、山下建优质粮仓”的号召下,成立以蔬菜种植、速生杨种植和畜禽养殖为主营业务的农业产业化龙头企业。目前在贵溪市雷溪乡有蔬菜基地1500亩、志光镇速生杨基地3600亩,2008年产提供商品蔬菜6000吨。企业先后被评为江西省造林标兵,鹰潭市、贵溪市优秀农业产业化龙头企业。2008年被评为江西省农业产业化经营省级龙头企业。5、人员结构企业目前拥有员工人数110人,固定员工总数为 43人,其中:管理人员 7人、技术人员10人,长期固定员工26人,其余员工根据生产季节
10、需要进行聘用。在企业现有技术人才中高级职称1人,中级职称4人,其他技术职称5人。在种植技术上聘请江西省农业科学院蔬菜专家作为技术顾问,并在乐平市聘请了高级农艺师和种菜能手提供技术服务;养殖业聘请了高级畜牧兽医师毛银善、陈书贤担任本企业的技术顾问。企业内部设置了技术研发中心,在与外部开展技术合作的同时,加强了企业内部技术培训和技术开发,为企业提供良好的技术保证。6、上年度项目建设情况2008年度企业申请的300亩钢棚蔬菜基地建设项目被列为国家农业综合开发项目,项目批复后,企业按照项目可行性研究报告实施要求,在贵溪市雷溪乡建设了300亩钢棚蔬菜基地建设,到2009年12月份,项目建设任务按照初步设
11、计进度进行,基本完成了大棚建设任务。项目在建设过程中做到严格执行项目建设“四制”管理,同时加强了项目资金监管,实行项目资金财政报账制。企业在完成2008年度项目建设后,通过召开董事会议决定,为了进一步降低企业生产风险,提高企业多元化生产水平,通过增加投资兴建4万套种鸡新建项目,力争利用2-3年时间,将企业建设成为年销售收入超亿元的大型农业产业化龙头企业,争取进入国家级农业产业化龙头企业行列。7、获得的成绩企业先后获得江西省造林标兵,鹰潭市先进农业产业化龙头企业,鹰潭市先进农民合作经济组织、贵溪市农业产业化优秀龙头企业、贵溪市十大特色农产品生产基地等荣誉称号。1.1.2 财务状况企业2007年资
12、产总额2560.09万元、固定资产净值1026.21万元、流动资产1199.45万元、所有者权益1323.8万元,实收资本310万元 ,销售收入4195.25万元、净利润224.28万元、净资产收益率18.6%、资产负债率48.29%。2008年企业资产总额2867.3万元、固定资产净值1368.5万元、流动资产434.76万元、所有者权益1684.72万元,实收资本310万元,2008年实现销售收入4805.23万元、净利润265.2万元、净资产利润率17.6% 、资产负债率41.22%。1.1.3 法人代表基本情况法定代表人:刘敏,辽宁葫芦岛人,1962年11月出生,大学本科学历,中级职称
13、、多年来从事农业规模化经营,积累了丰富的生产管理经验,是一名懂技术,善经营、会管理、务实能干的企业家。在最近几年畜牧生产经营过程中不断学习提高经营管理技术水平,参加了联合国卫生组织亚洲区主办中国高级畜牧兽医培训班。并多次参加农业部门组织的畜牧兽医培训班,多次被评为科技兴农示范带头人等荣誉称号。先后担任鹰潭市农业企业家协会副会长、鹰潭市农业经济协会常务理事,贵溪市政协委员、贵溪市企业家协会会员等职务。法人代表在多年从事生产经营过程中具有良好的信用,没有拖欠企业工人工资和社会保险费用的现象,遵纪守法,照章纳税,具有良好的信用,不存在破产、银行欠资和其他不诚信的问题。1.2 项目基本情况1.2.1
14、项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称鹰潭市贵溪市4万套种鸡新建项目。1.2.1.2项目性质新建1.2.1.3建设地点项目选址于贵溪市志光镇塔桥村委会,该地块位于鹰潭到周坊公路沿线靠东1公里,占地面积1100公顷。1.2.2 产品方案及规模项目建成投产后,企业形成4万套种鸡的规模,年产良种鸡苗400万羽。1.2.3 品种、技术、设备方案1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性本项目种鸡生产线两条,生产线采用“中国机械500强”江苏海门市三厂提供的生产成套设备,单位种鸡人工受精技术由江西农业大学、鹰潭市畜牧兽医局提供技术支持,该项技术具有一定的先进性,而且可靠。1.2.3.2主要
15、设备名称、数量育雏种鸡生产线(鸡笼、自动喂料、自动饮水、湿帘、通风系统)3套,成鸡生产线(鸡笼、自动喂料、自动饮水、自动清粪、光照控制、通风系统)5套,孵化设备12台,出壳机3台,巷道式孵化机1台,饲料加工设备1套等。另外外购变配电设备(含自备发电机组)1套,运输车辆2台,沼气设备1套。1.2.4 土建工程项目需要新增育雏鸡舍2016平方米,育成舍4050平方米,孵化厅960平方米,冷藏库200平方米,饲料车间216平方米,疫病监测室、消毒间、实验室、药房1960平方米,配电室60平方米,进行场地平整,完善场内围墙、道路、绿化、电气线路、给排水、消防和沼气设施工程。1.2.5 建设期限项目从可
16、行性报告审批到实现正常投产总工期为18个月。报告得到审批后,即着手项目的规划设计、项目报批、各项许可证办理、生产布局、工艺以及项目审批工作,投入时间为3个月;设计审批后,进入土建工程建设以及设备订货时间,时间为14个月;主体设备进行安装并完成调试,时间为1个月。1.2.6 投资结构及资金来源1.2.6.1 投资结构项目总投资1330.3万元。其中:流动资金106.0万元,本项目建设期利息17.3万元。本项目建设投资1207.0万元,其中:(1)建筑工程投资558.8万元;(2)设备投资386.9万元;(3)安装工程7.5万元;(3)生产性和公益性生物资产149.2万元;(4)其他投资47.1万
17、元;(5)预备费57.5万元。1.2.6.2资金来源项目总投资1330.3万元。申请中央财政资金200万元、地方财政配套100万元、企业自筹430.3万元、申请银行贷款600万元。1.2.7 项目效益1.2.7.1 经济效益项目建设完成后,企业可以实现良种鸡苗400万羽,实现销售收入1000万元,淘汰鸡收入64.8万元,无精蛋12万元,鸡粪收入32万元,项目合计实现收入1108.8万元,达产年实现税后利润192.1万元,可以实现财政增长、企业增效的良好效果。项目建设的投资利润率14.4%、税后财务净现值533.6万元、投资回收期6.0年、税后的内部报酬率16.7%,项目建设具有投资回报率高、投
18、资回收期短等特点,具有良好的投资效益。1.2.7.2 生态效益项目建设把服务社会、为社会提供优质的家禽产品作为企业扩建的出发点和落脚点,企业在建设上始终按照操作规程进行生产,同时对养殖过程中产生的废弃物采取建设大中型沼气池的办法对废弃物进行了综合利用,并在周围采取建设绿化隔离带、沉淀池等先进的环保技术措施,减少环境污染。1.2.7.3社会效益项目建设在发展壮大企业的同时,也充分发挥龙头企业的带动作用。通过企业与农民专业合作社的联系,通过采取“统一供应种鸡苗、统一技术操作规程、统一投入品供应、统一技术指导、统一价格回收”的方式,带领周边农户优化鸡苗品种,提高了农民的科技种植水平。项目建设完成后,
19、可以直接安排50多名农村富余劳动力和下岗工人就业,带动基地户改良鸡苗品种,使得项目区农户实现户均年增收1500元。1.3 可行性研究报告编制依据项目报告编制采用了以下几个依据:1、2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南;2、2010国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲;3、国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部令第29号);4、江西省关于加快农业产业化省级龙头企业发展的若干政策规定;5、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;6、财政部关于农业综合开发的若干意见;7、江西省、鹰潭市农业综合开发“十一五”规划;8、全国畜牧业发展第十一个五年发展规划9、国家和地方
20、其它相关政策文件:10、贵溪市社会经济发展公报。12、项目单位提供的基础资料。1.4 综合评价1.4.1 项目建设的必要性1.4.1.1 规范鸡苗市场的需要。目前我市在家禽养殖上都是通过外地引进种鸡苗,这样不仅加大了企业的生产成本,还加大了防疫工作难度。通过扶持龙头企业采取规模化养殖种鸡,发挥企业的技术优势和资源优势,促进地方家禽的发展,也规范了当前我市的种鸡苗市场,避免了疫病的外地输入影响。1.4.1.2 企业做大做强的需要贵溪市宏友农工贸综合开发有限公司是一家农业种植、林业种植、畜禽养殖为主要经营业务的企业,但是企业目前规模较小,生产产品比较单一,竞争能力不强,为进一步发展壮大企业,将企业
21、真正建设成为江西农业产业化经营标兵,必须进一步扩大生产规模。1.4.1.3 多元化养殖的需要农业生产有靠天吃饭的传统,为进一步降低企业生产风险,企业实行多元化经营目标。在立足蔬菜种植、林木种植等农业生产的基础上,扩展了种鸡养殖、蛋鸡养殖等经营业务,可以有效地化解生产风险,确保了企业的发展。1.4.2 项目建设的可行性1.4.2.1 场址条件分析。项目建设地点位于远离贵溪市城区的志光镇塔桥村委会境内,该地块远离村庄和工业生产区,距鹰潭到周坊公路1公里左右,企业在一期工程建设当中就一次性签订土地租用协议50年,租用面积1100公顷,项目新增投资无需增加土地投资。场地地势平坦,地形较为规整,基本设施
22、配套,供电方便,当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件能满足项目建设的要求。 1.4.2.2 政策条件分析。今年中央一号文件以及加快畜牧业发展的意见中提出,要加快建设规模养殖小区的建设力度,要采取政策扶持,银行信贷等方式积极扶持龙头企业进行规模化小区建设,另外该项目建设把促进农民增收作为企业项目的立足点和落脚点,也是中央农业综合开发扶持的重点内容,企业还是贵溪市农业产业化“55111”工程重点扶持的企业,在土地利用、技术支持等方面给予扶持。1.4.3 项目建设的经济合理性1.4.3.1 养殖规模的扩大项目建设完成后,企业可以实现种鸡生产规模4万套,年可以提供种鸡400万羽;项目建设完成
23、后种鸡实现销售收入1000万元,淘汰鸡收入64.8万元,无精蛋12万元,沼肥收入32万元,项目合计实现收入1108.8万元,可以实现财政增长、企业增效的良好效果。项目建设的投资利润率16.7%、税后财务净现值533.6万元、投资回收期6年、税后的内部报酬率10.94%,项目建设具有投资回报率高、投资回收期短等特点,具有良好的投资效益。1.4.4 项目建设的主要风险及解决方案 技术风险:家禽养殖具有较大的疫病风险,因此企业必须不断加大防疫工作的投入,同时密切关注各种疫情的变化,降低疫病带来生产中的风险。市场风险:主要表现在随着市场价格、疫情等方面的影响,影响整个种鸡养殖规模和商品蛋的销售,从而带
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