2010年农业综合项目大樱桃种植项目审批投资可行性研究报告.doc
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1、项目类别:种植类项目编码:2010年*省*市*县千亩大樱桃示范基地新建项目可行性研究报告项目单位:*市*县*专业合作社项目建设地点:*市*县*乡可研报告编制时间:二一年三月目 录第一章总 论11.1项目单位基本情况11.2项目建设方案21.3投资结构及资金来源41.4项目效益41.5可行性研究报告编制的依据51.6综合评价6第二章项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性11第三章建设条件153.1项目地区概况153.2项目建设条件优劣势分析21第四章市场分析与销售方案244.1市场分析244.2营销策略、方案、模式264.3市场风险分析29第五章建设方案315.1建设内
2、容与规模315.2建设规划和布局315.3建设标准和产品标准325.4产品方案325.5技术方案365.6建筑方案405.7设备方案435.8节能减排措施445.9实施进度安排45第六章组织机构与管理476.1组织机构与职能划分476.2劳动定员486.3劳动制度486.4技术培训486.5劳动安全卫生与消防49第七章投资估算与资金来源517.1投资估算依据517.2编制范围及方法517.3项目总投资估算的原则517.4投资估算527.5资金来源567.6资金使用和管理56第八章项目财务评价588.1项目评价的依据588.2销售收入598.3总成本及经营成本估算598.4财务效益分析618.5
3、不确定性分析628.6财务评价结论63第九章社会效益分析649.1社会评价基本结论649.2农业产业化经营659.3农民增收、农业增效评价67一、附表:附表1: 可研报告编写人员基本情况附表2: 建设投资估算表 附表2-1:土建工程投资明细表 附表2-2:设备投资明细表 附表2-3:科技投资明细表附表3: 流动资金估算表附表4: 资金筹措与使用计划表附表5: 总成本费用估算表附表6: 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7: 利润及利润分配表附表7-1:销售收入表附表8: 项目投资现金流量表附表9: 银行贷款还本付息计算表附表10: 财政资金使用明细表附表11:财务计划现金流量表附表
4、12: 资产负债表 二、附图:1、地理位置图2、现状图3、总平面布置图三、附件:附件1:项目申请逐级联合上报文件复印件附件2:项目单位营业执照副本及组织机构代码证复印件附件3:供销合作社入股情况相关证明附件4:项目单位2008、2009年财务审计报告附件5:银行贷款承诺书件及银行存款证明附件6:土地租赁协议书复印件附件7:自筹资金来源证明文件附近8:技术依托协议书复印件附件9:商标注册证明附件10:合作社与供销社产权关系证明及合作社股东构成情况附件11:合作社成员大会同意申报项目的决议附件12:合作社章程及各项管理制度 第一章 总 论第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况单位名称:
5、*市*县*专业合作社经济性质:农民合作组织发展历程:*市*县*专业合作社成立于2006年2月,注册资本34万元,是*市*县供销社出资领办的专业社。主营业务:鲜干果种植、组织采购、供应成员所需的果业生产资料;组织收购、销售、加工成员生产的干鲜果;开展与生产经营有关的技术、信息、政策咨询服务。人员构成:该合作社组织现有成员9名,其中经理1人,理事长1名,理事3名,监事长1名,监事1名,财务人员2名,地 址:*市*县*2号1.1.2财务状况*市*县*专业合作社近两年的财务状况分别为:2008年末,资产总额118万元,其中固定资产81万元、流动资产37万元,净资产116万元、负债2万元,销售收入60万
6、元;2009年末,资产总额166万元,其中固定资产81万元、流动资产85万元、净资产162万元、负债4万元,销售收入72.5万元,净利润0.8万元。1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表*,年龄48周岁,中专学历,高级技师,连续三年被*县政府评为优秀公务员。没有破产、银行欠款情况,形象良好,社会信誉高。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:2010年*省*市*县千亩大樱桃示范基地建设项目建设性质:新建建设地点:*市*县*乡*村1.2.2建设规模及经营方式1、建设规模该项目是根据中华全国供销合作总社国家农业综合开发办公室关于印发2010年农业综合开发供销合作社项目
7、申报指南通知的要求,深入贯彻全国农业综合开发工作会议精神,立足*市*县*专业合作社供销优势,充分发挥项目示范引导作用。本项目规划在*市*县*乡*村建成1000亩优质品种大樱桃种植基地。项目分二期建成,一期工程种植优质大樱桃500亩及配套设施工程;二期以相同方式扩大种植面积500亩。本次项目主要实施一期工程。建设内容主要为引进大樱桃新品种树苗30000株;平整土地500亩;灌溉工程新建500m3 蓄水池2座,喷灌管网12km;温室大棚3座,总面积900m2 ;10kv电力线路工程0.8km及附属用房450 2、产品方案该樱桃基地选用大果型品种及近一两年推广的优质高产品种:红灯、拉宾斯、早大果、艳
8、阳、岱红等。砧木以大青叶、酸樱桃为宜。该基地果树达到稳产期时,年产无公害优质大樱桃300吨。经营模式为以基地为依托,以企业为桥梁,以客户为服务对象,以市场求发展,满足消费者的需求,形成“企业+基地+农户”的产业发展模式,产品直接进入本地区供销合作社现代流通网络。1.2.3技术、设备、建筑物1、技术来源大樱桃是近年来国内新引进和栽培的水果种类,*市为较早的栽培区域之一,由于其品质好、收益效率较高,目前已成为全市“一村一品”优选发展产业和特色果业新的亮点。项目区域内的*县*村,从事大樱桃种植多年,取得了显著的经济效益,同时已掌握了许多现代种植技术,积累了丰富的管理经验,方便技术学习与交流;同时项目
9、单位与*县农业技术推广中心已建立了技术服务协议,使项目的技术力量得到有效保障。加之本地区建立了*樱桃研究所,离本地较近的国家级*农业高新技术产业示范区,依靠交通便利及区位优势,保障了技术的可靠性和可得性。2、主要设备(见表1-1)表1-1 种苗及主要设备清单设备名称单 位数 量备 注苗木株300007个品种电动运输车辆2示范基地内用双排货运汽车辆1基地外运输用喷灌设备套4灌溉设备车载喷雾器台2病虫防治机动喷雾器台10病虫防治手推货运车辆10田间运输水泵套1直径200mm、扬程80m启动柜台2150QJ/64变压器台1S11-M-10配电柜套1GGD3、建(构)筑物该项目主要建筑为护林房、交易厅
10、、服务及办公用房、职工宿舍、职工食堂、仓库及配电房等;构筑物有2座高位蓄水池,1座小型抽水站。1.3投资结构及资金来源项目总投资566万元。其中工程费用330万元,工程建设其他费用130万元,预备费23万元,建设期利息17.8万元,铺底流动资金65.2万元。资金来源为申请中央财政补贴资金80万元,地方配套40万元,银行贷款300万元,自筹资金146万元。1.4项目效益经济效益:项目建成后,正常生产年份,平均年可实现销售收入600万元,年新增利润263.7万元。生态效益:项目建成后,增加了本地区绿地面积,提高林地覆盖率,净化空气,增加森林碳汇,吸收空气中温室气体,顺应国家应对全球气候变化的形势,
11、增加生态旅游景观,美化环境,提升城市形象。社会效益:通过本项目的实施,直接带动当地615户群众脱贫致富,并辐射带动周边2000多户农民转变农业生产方式,走向脱贫致富的新路径,推动项目所在地区农业产业化结构调整进程。因此,该项目具有较高的经济效益、生态效益和社会效益,是一项实现生态环境和农民增收的“双赢”工程。1.5可行性研究报告编制的依据原国家发展计划委员会印发的投资项目可行性研究报告指南(2002年试用版)中华全国供销合作总社2010年农业综合开发供销合作社项目可行性研究报告编写参考大纲2010年农业综合开发供销社合作项目申报指南供销经联字20096号国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程
12、建设的意见(国办发201018号)*省实施七大工程促进农民增收规划纲要 (20082012年)*省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划*市果业“十一五”发展规划中共*市委*市农民增收规划中共*市委关于进一步加快现代果业发展的决定*市政府关于加快大樱桃发展的意见*市*县国民经济和社会发展第十一五年规划纲要中共*市*县委、区人民政府关于进一步加快现代果业发展的实施意见项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料1.6综合评价经研究论证,本项目符合国家产业政策及区域发展规划,建设依据充分,建设地址环境良好,建设条件优越,建筑规模适度合理,建设方案切实可行;投资估算准确完整;环境效益良好;经对项目
13、财务及经济分析评价,项目经济效益较高,社会效益显著;项目建成后,使本地区农业生产和农民进入市场组织化程度提高、优化农业产业结构,提高农业综合开发能力、实现农业增产、农民增收,为推动现代农业发展和加快社会主义新农村建设做出更大贡献,促进本地经济又好又快发展。因此项目的建设是必要的,也是可行的。- 45 - 第二章 背景及必要性第二章 建设背景及必要性2.1建设背景2.1.1政策背景党的十七大报告中明确提出:解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。要加强农业基础地位,走中国特色农业现代化道路,建立以工促农、以城带乡长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新
14、格局。坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务,加强农村基础设施建设,健全农村市场和农业服务体系。统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设。中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中指出:发展现代农业,必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见中提出:建设一批园艺产品设施化生产基地。在大中城市郊区和蔬菜、水果等园艺产品优势产区,支持建设一批设施化、集约化“菜篮子”
15、产品生产基地,重点加强集约化育苗、标准化生产、商品化处理以及病虫害防治、质量检测等方面的基础设施建设,发展园艺产品标准化生产。同时要求转变发展方式,提高农产品质量安全水平,推进标准化生产。选择蔬菜、水果、茶叶、肉牛、肉羊、奶牛、生猪、肉鸡、蛋鸡、水产品等十种产品,大规模开展标准化创建活动,带动园艺产品、畜禽水产养殖标准化生产。加快标准制(修)订和推广应用,制定产品生产技术要求和操作规程,开展标准化生产宣传培训,推动放心农资进村入户,指导建立生产档案。加大品牌培育和认证力度,积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。国家发展和改革委员会制定的*天水经济区发展规划中明确指出加快农业结构调整,科学
16、确定区域农业发展重点,促进农产品向优势产区集中,建成若干特色农产品产业带。加快建设现代农业示范工程,建立农业标准化示范基地。发展果业提质增效工程,实施生态果园。大力发展特色产业,壮大县域经济。加快构建以公共服务机构为依托、合作经济组织为基础、龙头企业为骨干、其他社会力量为补充,公益服务和经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的农业社会化服务体系。*省实施七大工程促进农民增收规划纲要中提出:积极发展现代农业,按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,转变农业发展方式,推进农业科技进步,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,改善农业生产条件,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,构建农业增效
17、、农民增收的长效机制,促进农民收入持续较快增长。以农业结构调整为主线,以发展一村一品为抓手,以解决投入问题为重点,明确目标,统筹规划,强化措施,严格考核,加快发展优势特色产业,积极促进劳务输出和农民创业,力争经过五年努力,增加农民家庭经营性收入430亿元,工资性收入100亿元,加上财产性收入和转移性收入,确保2012年全省农民人均纯收入总量增加600亿元左右,农民人均纯收入达到5000元,年均递增13.6。为了实现这一目前,特制定了七大增收工程,其中包括果业提质增效工程。力争到2012年,全省果园总面积达到1850万亩,水果总产达到1800万吨,果业增加值达到260亿元,主要依靠新增挂果面积和
18、提高果品品质增加农民收入150亿元。推广关键技术,实行标准化生产。加强对新增果园的标准化管理,提高产量,改善品质,增加效益。*市农民增收规划中指出:到2012年,全市新增40万亩水果,果园面积达到200万亩,鲜干果各100万亩。水果总产达到100万吨,优果率达到80,水果产量增加665万吨、实现增收6亿元。干杂果面积稳定在100万亩,产量达到2.25万吨、增加1.25万吨,实现增收1.25亿元。*县重点发展大樱桃、鲜桃、葡萄等时令水果和早中熟苹果。推行“果一沼畜”循环联动模式,到2012年,建成生态果园示范村20个。 中共*市委、*市人民政府关于进一步加快现代果业发展的决定中要求进一步扩大果园
19、面积,推进布局调整。到2012年,*县水果面积达到32万亩,王益区水果面积达到5万亩,印台区水果面积达到30万亩,宜君县水果面积达到30万亩,*县水果面积达到3万亩。干杂果在现有100万亩的基础上,继续在适生区扩大栽植规模。在布局调整上提出:*县、*县和王益区南部台塬区以大樱桃、鲜桃、葡萄等时令水果和早中熟苹果、加工专用苹果为主;印台区、*县北部和宜君县东部塬区以中晚熟苹果为主;*县西北部山区、宜君县、印台区西部以核桃为主;*县东部、西北部沟壑区以花椒为主;*县、王益区南部川塬区重点发展柿子。*市*县国民经济和社会发展第十一五年规划纲要中提出积极发展林果业,加强对已栽植40万亩鲜干果和干杂果的
20、管理,到2010年苹果总产量达到12万吨,花椒、核桃产量达到1.2万吨,优果达到80%。同时提出大力发展农产品加工业,是实现农产品的增效增值,使二三产业收入占到农民人均收入的20%左右,以特色产业为突破,积极发展“一乡一业、一村一品”,以农业产业化为重点,突出抓好果、牧、药、菜四大优势特色产业,是四大产业的收入占农民人均收入的50%左右。由此可见,该项目的提出符合中省市产业政策、行业规划及区域发展规划等,项目建设依据充分。2.1.2项目建设的理由*地处世界级多种果树最佳适生区,具有发展果业得天独厚的自然条件。近年来,*市把果业作为增加农民收入的头号支柱产业来抓,在国内率先实施了欧盟EUREPG
21、AP标准,初步形成了生产、加工、贮运、销售一体化的果业发展格局。用现代发展理念引领果业,用现代物质条件装备果业,用现代科学技术提升果业,用现代经营形式发展果业,推进*果业国际化,促进*市农业增效、农民增收,实现经济、社会和生态效益共赢。*樱桃集成了国内外大樱桃产品的优点优势,弥补了缺点不足,是市场和消费者公认的大樱桃少有之珍品,以品种优新、个大色艳、口感好、成熟早、无污染、耐贮运等特点和优质、安全、营养而深受广大消费者的喜爱。目前,*樱桃在*省生产规模最大,品质最优、技术力量最强,产业体系最完备,销售市场最广阔,果农增收最显著。樱桃的大面积种植不仅给当地的群众带来了财富,同时,也对该地区的环境
22、质量带来明显影响,每年自春季开始到秋季,在长达8个月的时间内,樱桃园绿树成荫,郁郁葱葱。果熟期,铺天盖地的樱桃树交枝接叶,一串串红玛瑙似的樱桃晶莹剔透,高悬枝头;果农们喜气洋洋忙碌采摘,商贩们人来人往,熙熙嚷嚷;休闲度假的人们,流连其中,轻步漫游,构成了一道独具特色的风景线。据*林果站估计,近几年来,每年围绕樱桃来*旅游观光的外地游客年均达到20000人次。由此可见,该项目建设自然条件优越,具有得天独厚的地理环境优势;产品品质优,市场竞争力强,并有雄厚的技术力量支撑,产业体系完备,销售市场广阔;经济效益、社会效益、生态效益显著,为本地区做优、做大、做强现代果业,促进农业增效、农民增收、农村经济
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