某电池厂产业结构调整工程技术改造项目可行性研究报告书.doc
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1、-目 录第一章 项目概况11.1 项目背景及项目概况11.1.1 项目名称及承办单位11.1.2 项目概况11.1.3 报告编制依据、范围11.2 项目提出的背景21.2.1宏观背景21.2.2 微观背景4第二章 企业基本情况62.1企业概况62.2企业实力水平62.3 企业所在地情况6第三章 产品需求分析和改造的必要性73.1产品市场分析73.1.1项目产品介绍73.1.2电池产业市场总体情况73.1.3 市场需求预测113.1.4 供求平衡预测113.1.5市场竞争力分析与营销策略123.2 项目改造的必要性133.2.1 符合节能环保政策的要求133.2.2 满足我国电池行业发展的要求1
2、43.2.3 符合国家产业结构调整的方向153.2.4 促进当地产业集群的发展163.2.5企业自身发展的需要16第四章 改造的主要内容和目标174.1建设规模与产品方案174.2技术设备工程方案194.2.1技术方案194.2.2主要设备方案274.2.3改造后主要生产工艺274.3 总图运输与公用、辅助工程284.3.1总图布置284.3.2 场内外运输294.3.3公用辅助工程304.4环境保护与劳动安全卫生334.4.1环境保护334.4.2 劳动安全卫生354.5节能分析384.5.1 用能标准和节能规范384.5.2 能耗状况和能耗指标分析384.5.3 节能措施和节能效果分析39
3、4.6改造目标40第五章 项目总投资、资金来源和资金构成415.1 项目总投资415.2资金来源和资金构成43第六章 人员培训及技术来源446.1劳动定员及人员培训446.1.1劳动定员446.1.2人员培训446.2项目技术来源44第七章 项目实施进度计划477.1总则477.2项目实施进度安排47第八章 项目经济效益和社会效益分析488.1项目经济效益488.1.1经济分析的前提条件488.1.2经营收入估算488.1.3销售税金及附加498.1.4总成本费用498.1.5财务效益分析518.1.6不确定性分析528.1.7财务评价结论558.2项目社会效益638.2.1项目有利于生态环境
4、的改善638.2.2项目有利于我国电池工业产业结构调整638.2.3项目增加税收、带动就业,带动区域经济发展6468-第一章 项目概况1.1 项目背景及项目概况1.1.1 项目名称及承办单位项目名称:A县XX电池有限公司产业结构调整工程承办单位:A县XX电池有限公司法人代码:项目单位法人代表:行业分类:制造业企业性质:项目单位联系电话:项目地址:B市A县C镇工业园区1.1.2 项目概况本项目生产的LR系列无汞碱性锌锰原电池相对于普通干电池具有高功率、低耗能、高性价比、绿色环保的独特优点,广泛应用于MP3、CD机、MD机、剃须刀、电动玩具、计算器、照相机、电子记事本、仪表、闪光灯、电动须刨和电动
5、玩具等用电器,是一次电池市场中增长最快的品种,已经成为欧洲、北美、日本等经济发达国家和地区消费者的首选。1.1.3 报告编制依据、范围1、编制依据(1)产业结构调整指导目录(2005年本)(国家发改委第40号令);(2)广东省产业结构调整指导目录(2007年本)(粤发改产业2008334号);(3)轻工业调整和振兴规划;(4)电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划;(5)国家发展改革委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);(6)电池行业相关信息与数据;(7)国家及地区的有关政策、法令和法规;(8)公司内部的相关资料。2、报告编制的范围本报告编制的内容及范围主要包括:研究项
6、目提出的宏观、微观背景,立足企业的现状,分析电池行业的市场现状和未来发展方向,总结本项目进行改造的各项必要性和意义;概述项目改造的主要内容和要实现的目标,论证项目产品的工艺技术工程方案、配套生产设备及改造后工艺流程;对该项目建成投产后的各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备与配套方案进行综合评估;研究该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价,评估项目建设的国民经济效应和社会效应等。1.2 项目提出的背景1.2.1宏观背景2008年,电池行业经历了极不平凡的一年。电池市场材料价格上下跌荡,上半年电池原辅材料价格不断上涨,持续高价位;下半年材料价格急速下跌,企业蒙受损失。电池出口退税政策变化
7、调整,人民币汇率调整对企业出口贸易业务带来较大压力。运输费用提高、企业社会责任费用增加等多方面的因素造成电池生产成本持续上升,全行业销售利润率降低。特别是2008年6月后,受国际金融危机影响,二次电池产销量逐月下降。到10月之后,电池订单明显下降,企业面临极其严峻市场挑战。然而,随着我国经济的发展和人民消费水平的提高,各种电器和工业产品的大量问世,我国电池行业发展前景仍然可观,我国正日趋成为全球最大的电池生产国和最大的电池消费国。2008年,我国全年各类电池产量达337.37多亿只,消耗量为138亿只,人均消耗10只左右。其中生产一次性电池306.71多亿只,占世界总量的近12,并以每年20%
8、的速度增长。“十一五规划”中,政府提出把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与环境、资源、人口发展相协调。在十七大报告中,胡锦涛进一步强调:加强能源资源节约和生态环境保护,增强可持续发展能力,必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置,落实到每个单位、每个家庭。一次性电池是我国的传统产业,绝大多数厂家技术水平低下,主要生产污染性强的碳性电池,这种电池不但不能满足社会对高质量电池的需要,而且会给社会带来严重的环境污染问题。提倡碱性电池的物尽其用顺应了时代的潮流。一方面,我国电池生产和消费需求将保持持续的增
9、长;另一方面,电池污染的问题不容忽视,正在受到国家和社会的日益重视。近年来,国家制定了相关政策法规,限制电池中汞等有害物质的含量,同时加大电池的回收利用力度。如原中国轻工总会等9部门于1997年联合下发了针对锌锰和碱性锌锰电池的关于限制电池产品汞含量的规定,2003年国家环境保护总局和国家发展与改革委员会、建设部、科技部、商务部联合发布了废电池污染防治技术政策,2006年由信息产业部、国家发展改革委员会、商务部、海关总署、工商总局、质检总局、环保总局联合制定的电子信息产品污染控制管理办法等等,这些法律法规的出台,无疑对规范电池行业的生产标准提出了更高的要求,碱性电池正以其高能环保的特性逐渐替代
10、碳性电池的生产与消费。生产环保绿色电池将成为电池业发展的必然方向,同时也符合我国电子工业发展规划和产业结构调整的要求。我国“九五”计划和到2010年发展纲要,明确新型电子工业电子元器件是作为支柱产业的电子工业发展重点之一。电子工业部将新型电源列为新型电子元器件重点发展内容之一,这是电子工业的需要,更是信息时代的需要。电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划把发展绿色电池作为发展重点。中国电池行业“十一五”发展规划中提出,中国电池工业的发展重点是调整产品结构,向高技术、高附加值产品结构调整。其中一次电池重点调整产品结构,使锌锰电池向碱性化、无害化和节约资源方向发展。通过修订锌锰电池产品标准和制
11、定相关法规,淘汰 C 型锌锰电池,提高碱性锌锰电池和 P 型电池的比重。通过调整产业政策等措施,逐步加大碱锰电池替代 S 型和 C 型锌锰电池的力度,采用先进的工艺和技术,降低大型号碱锰电池的成本,为全面实现低品级电池的替代创造市场条件。 显而易见,无汞碱锰电池已成国家产业政策鼓励发展的高技术环保产品。本项目在政策上同时符合产业结构调整指导目录(2005年本)(国家发改委第40号令)第一类鼓励类十六条“轻工”中第13款“高技术绿色电池产品制造(无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、高容量密封型免维护铅酸蓄电池、燃料电池、锌空气电池、太阳能电池)。符合广东省产业结构调整指导目录(2007年本)中的
12、相关政策条款范畴。符合地方经济和社会发展规划的要求和产业政策。1.2.2 微观背景1电池行业市场竞争格局近年来,国内电池行业呈现出竞争主体多元化、竞争手段多样化,使电池市场呈现既有序又纷繁、且非常有挑战性的竞争格局。根据各自所处的市场地位及特点,国内电池企业大体可分成以下四类: (1)国际性品牌,如劲量、金霸王等。这些品牌自最早从80年代末进入中国市场以来,一直垄断着高端电池市场,并且较多地采取一种防御的战略。国际性品牌的防御战略,另一方面也表明国内电池新军的成长对国际性品牌已经构成了竞争威胁。 (2)全国性品牌,典型的有南孚、TCL等。前者专业做电池,是国内碱性电池市场的龙头老大,占有约30
13、%的份额,基本具备核心的竞争力;后者依托TCL在其他产业累积的品牌资产,进行关联品牌延伸,并投入巨资用于研发和设备引进,其市场前景不可小觑。(3)区域强势品牌,如白象、大公、555、金锣、双狮、999等。这类品牌营销能力弱,技术装备不是很强,产品或者依赖出口,或者采用密集分销的策略占据一隅之地,在局部市场具有很大的影响力,给其他外来品牌进占当地市场构成很大的障碍。(4)地方小厂,这类企业总数大约有近1000家,普遍不具备持续跟踪新技术的能力,谈不上有竞争力,但他们往往是假冒伪劣电池产品的发源地,这些假冒伪劣产品在农村很有市场,对品牌产品构成了不良冲击,是品牌产品最忌讳又无可奈何的恶性势力。 随
14、着电池市场的消费升级及竞争加剧,电池市场将进入以品牌整合为主导的产业重组阶段,而品牌的背后一是技术,二是营销,唯有掌控电池市场价值链中的此二环节,方能立于不败之地。2. 电池市场的消费趋势我国是一个拥有13亿人口的大国,是一个极具潜力的大市场。通过分析,我国电池消费市场呈现以下特点和趋势:(1)电池消费追求性价比,消费者愿意为高能长寿的产品支付较高的代价,因此,品质基础是电池营销可持续的保证,是塑造电池品牌的基石。 (2)消费者的环保意识在增强,但仅限于部分高端市场,在中低端市场做环保之类的核心诉求不会有好的市场反应。(3)随着家庭电器的小型化,对小型、微型和高功率电池的需求将明显增加。(4)
15、消费行为呈现多样化和多层次。目前,人们对电池质量的要求不断提高,对高档、名牌的消费意识日益增加。(5)农村消费出现城市化倾向,逐步由自给型消费结构转化,对电池的需求增加加快。第二章 企业基本情况2.1企业概况2.2企业实力水平2.3 企业所在地情况第三章 产品需求分析和改造的必要性3.1产品市场分析3.1.1项目产品介绍1.项目产品本项目产品为无汞碱锰电池,国民经济行业代码:3940-电池制造。碱性电池亦称为碱性干电池、碱性锌锰电池、碱锰电池,是锌锰电池系列中性能最优的品种。本项目生产的LR系列无汞碱性锌锰原电池相对于普通干电池具有高功率、低耗能、高性价比、绿色环保的独特优点,广泛应用于MP3
16、、CD机、MD机、剃须刀、电动玩具、计算器、照相机、电子记事本、仪表、闪光灯、电动须刨和电动玩具等用电器。2. 产品功能特性无汞碱锰电池与普通锌锰电池相比,具有诸多优点:容量高,约是普通锌锰电池的3-8倍;适合大电流放电,放电曲线平稳;耐漏液性能好,不容易造成电子器具的损坏;贮存期长,是普通锌锰电池的3-7倍;节约资源,原材料利用率比普通锌锰电池提高3倍以上;污染少,不含对人体、环境有害的重金属,废电池可以与垃圾一同处理;低温性能好,可以在零下10摄氏度左右条件下使用;性能价格比高于同型号的普通锌锰电池;生产过程机械化、自动化程度高,劳动强度低,生产环境好,可以做到清洁生产,产品质量更为稳定;
17、投入产出合理,经济效益好于普通锌锰电池生产厂。3.1.2电池产业市场总体情况1.世界电池市场分析经过多年的发展,世界电池产业已经形成了原电池、蓄电池、储备电池、燃料电池和物理电池(太阳能电池)等各种电池共存的局面,各类电池的技术和产业发展状况各不相同。一次电池(原电池)虽然市场不断受到二次电池的吞食,但因其制造简单、价格低廉、形状多样,迄今为止它的产量依然很大。目前,技术和市场已基本趋于稳定,中国已超过美国成为世界最大的一次电池生产基地。近20多年以来,随着各种电器和工业产品的大量问世,世界电池市场持续增长。1992年以来世界电池市场的平均增长率在8%左右,世界电池市场由1992年的257亿美
18、元增加到2007年世界市场在700亿美元左右。预计未来几年,世界电池市场仍将保持8%左右的增长速度,到2010年,世界市场将达到1200亿美元左右。在各类电池产品中,一次电池市场仍占较大比重。从世界各个地区来看,北美地区是世界最活跃的电池市场,年均增长率达7.7%;亚太地区电池市场发展很快,年均增长率达8.4%,尤其是中国市场增长迅速,年均增长率可达10%。2我国电池市场分析我国电池市场发展很快,经过几十年的发展,我国电池产业逐步形成了具有一定先进技术水平,原材料、零配件、机械装备、科研开发协调配套的独立、完整的工业体系。目前,我国电池产量和出口量均居世界第一,成为名副其实的电池制造大国。我国
19、不仅是一次电池生产大国,也将成为新型二次电池生产大国,并向电池研发和产业化强国迈进。我国目前有电池厂1000多家,年产电池近400亿只,占世界总量的一半左右,并以每年10%左右的速度增长。2008年,我国电池产量约340.56亿只,电池销售收入2424.59亿元,与2007的337.37亿只和2424.59亿元相比,增加幅度分别为0.94%和 47.84%。电池产量接近世界总产量的一半,电池产量约75%出口。2008年我国电池出口量为253.84亿只,电池出口额为91.16亿美元,比2007年的251.68亿只和80.46亿美元分别增加0.86%和13.3%,电池出口量占总产量的74.54%。
20、2008年我国电池进口量为73.23亿只,同比下降2.37%;进口额为68.11亿美元,进口额同比增长18.5%。经过多年的发展,我国电池产业已成为电池信息产业的一个重要组成部分。我国电池产业发展呈现如下特点:(1)生产和出口高速增长,居世界前列“十五”期间,我国电池生产和出口高速增长,产量由2000年的177亿只增加到2008年的340.56亿只,年均增长近10%;出口也由2000年的140亿只、10亿美元,增长到2008年的253.84亿只、91亿美元,出口量、额年均增长率分别达8%、33%。其中,镍氢电池和锂离子电池等高科技的小型二次电池得到快速发展,平均增长率高达63%,我国已经成为世
21、界三大小型二次电池主要生产国之一。(2)技术和装备水平明显提高近几年来,我国电池行业技术创新取得较大进展。在装备方面,国产200-400只/分钟的高速锌锰电池生产线已在行业中推广应用,200-600只/分钟的高速无汞碱锰电池自动化生产线已由多家企业开发成功并投入运行;具有中国特色的铅蓄电池组装流水线及镍氢电池、锂离子电池生产设备的开发填补了国内空白,有力支持了我国电池产为的发展。在电池材料方面,一批具有代表性的先进适用技术取得突破并得到推广应用:无汞碱锰电池专用锌粉和电解二氧化锰,氢镍电池泡沫镍和贮氢材料,锂离子电池用钴酸锂和碳材料以及各种纳米电机材料的研发成功和产业化,改变了完全信赖进口的局
22、面。(3)多元化企业结构已基本形成随着我国改革开放的不断深入,电池行业的企业组织结构发生了根本性的变化,全民和集体所有制一统天下的局面已完全打破。近年来,世界著名电池企业纷纷在中国建厂或组建合资企业,外商独资、合资、国有、集体、民营、股份制企业等多种经济成分在竞争中共同发展的格局已经形成。随着市场的优胜劣汰,专业化和地域性的规模企业已逐步形成,全国电池产业中已有不少企业分别在国内外上市。(4)各细分产业发展水平参差不齐我国电池产业的各个细分产业发展水平各不相同:在一次电池方面,我国电池产量已移居世界第一,但在高功率无汞碱锰等环保电池开发生产方面仍显滞后;在二次电池方面,我国镍镉电池生产已占绝对
23、优势,镍氢、锂离子生产已居世界前列,铅酸蓄电池实力也在进一步增加,但在动力电池研发等方面落后于日本企业;在太阳能电池生产方面实力正在进一步提高,无锡尚德已跻身世界前10大太阳能电池生产商,但上游材料仍受制于国外企业;在燃料电池研发方面,也已取得一定进展,但在材料和设备方面开发滞后。(5)部份关键材料和设备仍依赖进口近几十年来,我国在电池及其相关设备方面取得了很大进展,但部份关键材料和设备仍需依赖进口。在材料方面,一次电池、铅酸蓄电池、镍基电池材料基本已经实现国产化,但是镍资料、锂电池的隔膜材料、太阳能电池的多晶硅材料仍主要信赖进口;在生产设备方面,一些非核心设备已经能够国产化,但是锂调子电池和
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