高山反季番茄标准化生产项目可行性研究报告书.doc

项目可行性研究报告

高山反季番茄标准化生产项目

可行性研究报告

二〇一二年十月第一章 总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称：XXXXXXXXXXXX高山反季蔬菜专业合作社
成立日期：2003年，注册时间：2005年8月16日
成员共同出资：38万元
发展历程：本专业合作社2003年开始试运行，2005年8月16日在县工商部门注册正式成立，确定了“专业合作社+基地+农户+龙头企业”的产业化经营发展方针。在本专业合作社生产基地的带领下，我县高山反季蔬菜种植面积逐年扩大，种植品种增加，已形成产业，品种形成了以番茄、红茄为主，辣椒、萝卜、黄瓜等多品种发展格局，并带动了周边地区的蔬菜种植发展。为了解决产品包装的问题，本社2008年利用世行贷款项目资金和地方财政配套资金100万元，自筹资金38万元，新建了一个年生产能力500万个纸箱的彩印包装加工厂，已于去年7月正式投产。随着我县高山反季蔬菜产业的不断发展，本社将不断完善反季蔬菜产业种植、加工、储运、销售等配套项目，形成优势产业链，引导更多的农民增收。
主营业务：反季蔬菜种植，种子（苗）供应、收购、销售，有偿转让化肥、农药、供应种植户，技术咨询服务，加工、销售纸包装物等。
管理制度：参照现代农业企业管理，严格执行本社《社章》和有关规章制度。
管理模式：统一管理，分线运行。
人员结构：本社入社农户414户，其中农民占408户，占总人数的98.6%。本社理事会5人，会长1人，副会长2人，常务理事2人；监事会3人，监事会主任1人，监事2人；生产技术人员20人，分布10个生产基地；其他人员30人，根据工作需要聘任。
1.1.2财务状况
近两年本社资产总额为176.62万元，其中固定资产144.84万元，流动资产31.78万元，负债总额13.12万元，所有者权益163.49万元，实收资本160.41万元，销售（营业）收入987.31万元，净利润3.08万元，净资产收益率0.02%，投资报酬率9.5%，资产负债率7.4%。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表雷学华，男，中共党员，现年54岁，中专，经济师。主要业绩：雷学华同志在我县反季蔬菜产业的发展中发挥了重大的推动作用，长年在生产基地工作，有丰富的生产技术和管理能力，在2003年的《高山反季无公害番茄高产高效栽培技术推广》项目中，获得邵阳市人民政府科技进步二等奖的表彰，没有破产、银行欠款等不良现象，社会形象和诚信度俱佳。
1.2项目建设方案
1.2.1项目建设名称、建设性质及建设地点。
项目名称：邵阳市XXXX县高山反季番茄标准化生产
建设性质：新建
建设地点：本县汀坪乡、儒林镇
1.2.2建设规模及产品(或经营)方案
建设规模:标准化生产面积2000亩,种植品种为番茄,亩产量8吨，总产量16000吨。苗圃大棚12000m2。
产品（或经营）方案：自产自销或引进客商联合购销。
1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）
技术：本项目生产技术采用湖南省蔬菜研究所的绿色食品生产技术和本社多年来积累的实践经验，2003年本县供销合作联社的《高山反季无公害番茄高产高效栽培技术推广》项目，获得邵阳市人民政府评审的科技进步二等奖。本社生产基地的番茄产品2007年10月在第二届中国（长沙）世界食品博览会获金奖，技术力量雄厚，种植经验丰富，可靠性和可得性高。
本项目育苗技术采取荷兰瑞克斯旺工厂化穴盘育苗，技术的可靠性和可得性优良。
设备：本项目所需设备普通，在当地市场即能采购。
设备清单：
1、背式喷雾器2000台。
2、多功能追肥枪2000支。
3、支架棍4000捆。
建筑物（主体工程）
苗圃大棚12000m2（600 m220座小棚）。
钢塑育苗催芽房80m2。
建设期限：1年。
1.3投资结构及资金来源
本项目投资结构：
1、苗圃大棚12000m2，投资60万元；
2、设备投资60万元；
3、技术示范投资10万元；
4、土壤改良投资50万元；
5、道路维修4000 m2投资16万元；
6、土排灌渠8000 m投资12万元；
7、钢塑育苗催芽房投资6万元；
8、基地生产物资投资160万元；
9、项目其它投资16万元;
10、流动资金211.65万元,其中辅底流动资金63.5万元。
本项目总投资453.5万元。
本项目投资资金来源：
1、申请中央财政资金35万元；
2、申请地方财政配套资金17.5万元（其中省财政配套资金14万元，市财政配套资金3.5万元）；
3、银行贷款280万元；
4、自筹资金121万元。
1.4项目效益
经济效益：
本项目实施，种植反季蔬菜种植面积2000亩，亩平产量8吨，平均销售价格1400元/吨，总收入1.1万余元，剔除种植成本5000元，每亩收入6000元，总产收入1200万元。
生态效益：本项目采取绿色食品生产技术，使用的农药、化肥皆为蔬菜专用药肥，禁用国家规定的高毒，残留期长的药肥，对保护土壤元素含量，提高产品安全质量具有可靠的环保作用，符合生态环境要求。
社会效益：
本项目建成后，可促进本县反季蔬菜产业的持续发展，成为本县农业产业结构的主产业。本县计划2010年发展反季蔬菜种植面积5万亩，充分发挥本项目的引导作用，能把我县建成东南沿海地区的“大菜篮”，带动全县产业结构调整工作，实现年销售收入5亿余元，占全县农业总产值30%左右，推动县域经济发展，加快农村脱贫致富和建设小康社会的步伐。并可直接解决上千名返乡农民工找到生产就业，带动数以万计的农民工就业。
本项目建设有利于加快我县农业产业经营步伐，实现产业与市场的有效连接。目前，我县种植反季蔬菜项目的农民组织化程度不高，种植品种零乱，产品收购市场混乱，很不规范。本项目建成后，可根据市场需求，安排种植品种、面积、区域计划，有利于形成一乡一品、一村一品的种植标准化生产，规模化发展格局。有利于产品进行统一收购、统一品牌、包装，集中储存，形成购销业务流水线作业。有利于产业实现市场化运作，促进农业产业化经营，形成现代农业经营模式。
1.5可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；
2、中央近几年来的多个1号文件；
3、国家农业综合开发办2001年4月《关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》；
4、国家农业综合开发办公室国农办[2004]28号《关于中华供销合作总社系统参与农业综合开发有关事宜的通知》；
5、国家农业综合开发办公室国农办[2008]208号《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》；
6、中华全国供销合作总社供销经联字[2009]1号文件《关于组织申报2009年农业综合开发供销合作社项目的通知》；
7、中共湖南省委、湖南省人民政府湘发[2004]12号文件《关于加快湘西地区开发的决定》；
8、湖南省农业综合开发办公室湘农综[2004]73号文件；
9、邵阳市农业综合开发办公室邵农综办[2008]61号文件《关于征集农业综合开发产业化经营项目的通知》；
10、XXXXXXXXXXXX“十一五”规划纲要；
11、本县反季蔬菜产业发展的要求。
1.6综合评价
1.6.1综合评价：本项目建设符合我县发展山区农村经济的实际，是一个集产、供、销于一体的农业产业化向深度发展的新项目，是我县贫困山区培育农村经济发展的一个新的增长点。符合党和国家农业产业化经营政策，有利于农民工返乡创业，紧密联系山区农民脱贫致富奔小康的实际。建设标准化生产基地，有利于引导全县反季蔬菜产业形成种植规模化、技术标准化、管理规范化、信息市场化、经营集约化发展格局，有利于反季蔬菜产业的持续发展，帮助更多的农民增收；有利于农村经济发展，促进新农村建设；有利于使用统一商标、包装，形成品牌效应；有利于建立稳定的销售网络。建设本项目十分必要，也切实可行，是我县农业综合开发中不可多得的一个发展潜力巨大的项目。
1、本项目投资少，见效快，产品充足，市场稳定，需求量大，发展潜力大，带动作用强，在选项上是可行的。
2、本项目实行产、供、销一体化管理运作，密切联系生产和市场，在生产经营上是可行的。
3、本项目技术已经多年实践，有标准化生产技术资料和管理经验，在技术上是可行的。
4、本项目投资不大，但经济效益、社会效益、生态环保方面好，既能让种植户的利益得到保障，又能实行分级包装，统一商标、包装，形成品牌效应，提高产品销价，提高经济效益，在经济上是可行的。
5、本项目投资少，风险性小。只要在生产过程中不发生人力不可抗拒的自然灾害，加强田间管理，即可增产增收。
6、本项目符合国家农业综合开发政策。项目建成后，能够带动我县反季蔬菜产业和农产品加工业发展，政府和有关职能部门与广大人民群众大力支持，在实施上是可行的。
1.6.2制约因素及解决办法
从本项目实际运作分析，存在两个问题：一是基地面积比较分散，管理工作有一定的难度。二是没有冷藏保鲜设施，遇上市场长时间疲软（20天以上），产品销售价低于成本价时，会发生亏损。
解决这两个问题的办法：
一是加强对基地生产人员的标准化生产技术培训，提高生产责任性，落实基地技术人员责任制，分片驻村包干，深入田间地点指导、管理，吃住在基地，发现问题及时解决。
二是密切关注市场物流状况，准确把握市场行情，及时反馈信息，延缓采摘期，积极应对市场变幻。努力开拓新的销售“窗口”，确保产品流向科学合理，不造成产品积压，把损失降到最低程度。
三是合理分批次播种，错开产品集中采摘时间，缓和产品集中上市的压力。
1.6.3结论与建议
我县是国家扶贫开发重点县，邵阳市唯一的少数民族XXXX、革命老区县，地处南岭山脉与雪峰山脉交汇处，由于受九山半水半分田的地理条件限制，农村经济亟待开发和发展。实施本项目，既符合党和国家农业产业化经营和扶持农民合作经济组织的政策，又是我县引导高山地区农民走种反季蔬菜增收致富的方略，还能带动运输业、包装加工业等其它产业的相互促进和发展，密切生产与流通，农村与城市的联系，拉动社会消费，帮助返乡农民工创业，发展和繁荣县域经济的有效途径。本项目实施，能促进我县农业产业化经营的发展，加快农业产业结构调整步伐，经济效益、社会效益、生态效益，非常可观，产业带动作用强劲。本项目投资少，效益高，可持续发展，符合我县山区农村经济发展的客观实际，能引导更多的农民增收，加快我县新农村建设步伐。因此，建议上级有关部门抓紧本项目立项工作，作为2010年中华全国供销合作总社农业综合开发的重点项目，并尽快安排资金到位，以利本项目各项工作的顺利开展，实现预期的目的。

第二章 背景及必要性
2.1项目建设背景
我县是国家扶贫开发重点县，是邵阳市唯一的少数民族XXXX，革命老区县和纳入西部开发县之一。随着党和国家对农业产业结构调整政策的实施，上世纪末，我县供销合作联社引进开发的反季蔬菜种植项目，经过10年的发展，已形成了3万余亩的种植规模，成为我县农业产业化经营的一项新兴产业。本专业合作社在我县反季蔬菜产业发展中，发挥本身的优势，利用办生产基地的示范作用，提高农户的组织化程度，增加产品的科技含量，带动全县反季蔬菜产业发展，初步形成“一乡一品”、“一村一品”蔬菜产业发展格局。本社生产基地的番茄产品2007年在第二届中国（长沙）世界食品博览会上获得金奖，产品畅销粤、港、奥、桂、浙、闽、沪、赣、湘等地市场，为我县山区农民找到了一条脱贫致富，增加经济积极的广阔道路。根据我县农业产业化进程反季蔬菜产业发展的需要及市场消费需求，我县反季蔬菜产业必须向标准生产方向发展，才能做大、做强，持续发展。因此，本社进行了深入的市场考察，觉得我县反季蔬菜产业必须向标准化生产方向发展，才有出路。本社也具备了创办标准化生产基地的各方面条件。
本项目建设符合国家产业政策。中央政策非常明确，要大力调整农业产业结构，形成优势产业，培育农村经济新的增长点，本项目建设与国家产业政策十分吻合，是我县反季蔬菜产业可持续发展必然趋势，也符合国家提倡，并非常重视的帮助返乡农民工创业的要求。
2.2项目建设的必要性
本项目建设是我县农业产业结构调整适应市场需求，开发高效农业，改善农村经济结构，促进农业产业化经营，增加农业收入，加快区域经济发展步伐的必然趋势。我县反季蔬菜产业目前在发展农村经济增加农民收入中地位突出，作用强大。但由于是一项新兴的产业，又处在发展的初级阶段，离高效优质农业产业化还有一段距离，只有在发展进程中，不断总结经验，推陈出新，完善管理，引进新品种、新技术，提高产品质量，增强产品优势，形成优势产业，才能保持持续发展。本项目实施，有利于完善我县反季蔬菜产业链条，形成优势产业带，促进农业产业化经营。有利于提高农民的生产组织化程度，培育壮大优势主导产业。有利于形成集约化经营，增强市场竞争能力，提高农民收入。有利于带动关联产业的发展，促进区域经济全面发展。实施本项目十分必要。
实施本项目，引进现代农业企业管理机制，形成“专业合作社+基地+农户+龙头企业”的管理体系，紧密衔接，加大科技投入，加强技术开发与培训，提高产品科技含量和种植户技术水平，全面推行标准化生产技术，实现产品全面升级，增强市场竞争力。在实施过程中，努力扩大为农服务功能，开展产、供、销全方位服务，提高企业效益。
通过实施本项目，帮助山区农民加快脱贫致富、建设小康社会的步伐。建设小康社会重点在农村，我县是国家扶贫开发重点县，由于九山半水半分田的特定地理条件限制，传统的农业很难让农民脱贫致富，利用山区气候发展反季蔬菜产业对发展农村经济、增加农民收入、加快脱贫极为有利。实践已经证明了这一点。实施本项目，利国利民，很是必要。

第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
本项目建设地点选择在本县南边的汀坪乡。该乡总面积255平方公里，人口2.3万余人，耕地面积1.5万亩，辖25个行政村，167个村民小组。省道S219线纵贯境内南北，汀五县道在境内相交，离县城41公里，南出广西进入华南地区，交通方便。该乡村民思想活跃，易于接受新的事物，且村民有一定的番茄种植技术基础，在该乡实施本项目，是理想地域。
项目建设土地类型：村民承包地；来源方式：由土地承包者参与本项目种植工作，基地面积2000亩。
儒林镇白廖洲村作为项目育苗基地，租地40亩，建设工厂化育亩大棚12000m2。该村紧紧邻县城，交通十分便利。冒水井村总人口658人，耕地面积630余亩，平均海拔760米，种植反季蔬菜时间长，地理环境优越，有很好的种植基础，交通方便，是理想的生产基地。这两个村在其它章节不再分别述叙。
3.1.2自然资源状况
汀坪乡自然资源比较丰富，主要以林木资源为主，全乡森林总面积100万公倾，林木产品收入占人均收入45%左右。野生资源较多，盛产山苍子油、薇菜、苦竹笋及80多种中草药材。远近闻名的“十万古田”原生态植被资源作为该乡旅游景点，正在开发。开发后融入南接龙胜温泉、桂林，西邻南山草原，北连白云湖，东毗新宁山等旅游景区，大放异彩。
山良
3.1.3社会经济状况
汀坪乡是我县一个偏僻贫困的山区乡，境内山多田少，在未开发种植反季番茄等反季蔬菜之前，以种水稻，经营林木产品和农副产品、中草药材为主要经济来源，人平年收入500元左右。劳工11000余名，外出打工1200余名，闲散劳力2000余名。开发种植反季蔬菜项目后，劳动力找到了生产门路，劳动致富，安居乐业，人平年收入达到3800余元，跨进了我县农村高收入行列，购买力大幅度提高，生活水平发生了巨大变化。在该乡实施高山反季番茄标准化生产项目，将加快该乡建设小康社会的步伐，为山区农村的经济发展树立一个榜样，带动更多的农村走上脱贫致富的道路。
3.1.4本行业及关联产业发展现状
①本行业发展现状：我县反季蔬菜种植项目经过10年的发展，成为我县农业产业化经营的一个新兴产业，但由于农民的组织化程度不高，种植品种混乱，没有形成“一村一品”的生产规模，生产技术随意性大，科技含量不高，除本社生产基地的管理比较统一和规范外，其他种植点大都是各自为政，各唱各的调，生产、管理都较混乱。实施本项目，采取以点带面的办法，推动我县反季蔬菜产业实行“一村一品”规模生产，形成规范化管理、标准化生产、集约化经营的发展格局，提高可持续发展的能力。
②关联产业发展现状：随着我县反季蔬菜产业的不断扩大发展，为数以万计的农村劳力找到了生产就业的门路，特别有利于返乡农民工快捷就业；促进了我县包装加工业的稳步发展；每年大量的产品外销，带动了运输业的繁荣；相关行业的发展，把资源优势转化为经济优势，可为财税增收200余万元。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策优势
随着农业产业结构调整不断深化，从中央到地方都有扶持农业产业化经营的优惠政策，不断加大对农业的投入，为建立高效优势农业产业创造一个宽松的政策环境。我县反季蔬菜产业的不断发展取得显著成效，县委、县政府给予了高度重视和支持，并把发展反季蔬菜作为我县农业产业结构调整的三大主产业之一来抓，分管农业的副县长具体负责，县委常委领导分乡（镇）挂点督促。要求县供销合作联社发挥龙头骨干作用，抓好反季蔬菜产业的生产基地建设，种植物资供应，作为市场调查考察，抓好产品销售网点建设工作。各涉农部门要大力支持，有关职能部门要在农业产业开发项目上优先照顾专业合作社。
3.2.2资源优势
本项目实施，能够带动本县及周边地区的蔬菜产业发展，形成丰富的资源优势，并可长期产生资源效益，还可带动其它资源开发，资源效应良好。
3.2.3市场优势
我县反季蔬菜产品以其营养丰富，味道鲜美，含有人体所需的多种矿物质和维生素的特点，成为市场消费的畅销商品。目前，年种植3万亩面积，总产量16万吨左右，以其优良品质，在华南和华东市场深受消费者的青睐，具有强劲的市场竞争优势。
3.2.4科技开发能力
本社经过10年的生产种植实践，采用湖南省蔬菜研究所提供的技术，有一支技术素质过硬的队伍，聘请高级农艺师作技术指导，积累了丰富的种植经验，掌握了反季番茄生长过程中防治病虫害的生产技术，收集了在恶劣气候条件下稳产高产的生产技术，编写了番茄生产的技术资料。育苗技术采用荷兰瑞克斯旺公司的工厂化育苗技术，生产过程实施绿色食品标准管理，使用蔬菜专用药肥，包装使用本社包装加工厂的产品，实施本项目的技术可靠性和可得性良好。
3.2.5基础设施条件
①交通运输条件方便。汀坪乡虽系山区地带，但交通条件便利。向南可由省道S219进入两广地区，向西可经汀五公路进入两广地区，向北可经县城，从竹城二级公路或省道S219连接上瑞高速公路进入本省及省外辽阔之地。出入方便，运输便利。
②固定电话和移动通讯网络覆盖全乡，通讯快捷，联系方便。
③该乡各村都建有专业合作社的服务网络，从生产物资供应、生产技术指导到产品收购销售实行一条龙服务，对生产、收购、销售工作开展十分有利，社会化服务网络体系完善，且秩序良好。
④本社建有包装厂，产品包装就地解决，不会造成压力。
3.3主要障碍因素及解决办法
本项目实施的主要障碍因素：一是资金不足，全面推广困难大；二是种植品种和技术不断引进新品种，推广新技术，亦需要资金扶持。
解决办法：一是积极争取立项，争取资金到位，以本社标准化生产基地作示范，带动全县反季蔬菜产业标准化生产。二是不断引进抗病力强、产量高的新品种。三是全面推广嫁接技术，对种苗全部实行嫁接，提高种苗抗病能力，实现高产。四是在生产过程中，采用绿色食品生产技术管理，增加科技含量，提升产品质量。五是加大对生产基地的基础设施建设。

第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析
①产品市场供求现状和销售价格：目前，我县反季蔬菜产品总量在16万吨左右，市场所占份额很少。在广州市场年销量6万吨，约占市场份额6%；在虎门市场年销量3万吨，约占市场份额3%；在上海市场年销量3万吨，约占市场份额0.1%；在杭州市场年销量2万吨，约占市场份额0.3%；在长沙市场年销量2万吨，约占市场份额0.3%；还有南昌、福州、南宁、东莞等地10多个市场，销售空间辽阔，市场开发潜力巨大。而且，我县朝阳特色农业发展有限公司已与深圳市南山农产品批发配送有限公司签订供港蔬菜协议，本社将与该公司联手打入港澳蔬菜市场，建立稳定的供求关系。
目前，国内反季番茄产品的产地不是很广，北方辽宁、黑龙江、内蒙、河南、山东等省生产番茄，但产地不多，且都系大棚栽培，西部只有贵州省有少量产品供应市场。大棚栽培成本较高，进入华南市场运输费用也高。番茄产品在市场的销售价格为1200—2400元/吨之间浮动，我县的产品以天然独特的口感及绿色食品的品质，每吨销价高于外地200元/吨。
②产品市场前景分析：从目前市场消费情况看，番茄对人体有益的含量被越来越多的消费者所认识和喜爱，是蔬菜市场的畅销售产品。而且我县出产的高山反季蔬菜是番茄产品中的一枝独秀，产品上市时间，正是低海拔产区产品的尾声，高山反季番茄产品正好赶上市场的空缺期，对销售非常有利，且高山反季番茄产地不多，具有很强的市场竞争力。实施本项目，预测我县反季蔬菜产品提高5个百分点的市场份额，是完全可行的，市场前景十分看好。
4.2营销策略、方案
营销策略：充分发挥我县番茄产品已经通过国家绿色食品发展中心认证，授权使用绿色食品标志的“南山顶”牌商标和在中国（长沙）第二届世界食品博览会获得金奖的品牌效应，认真做好产品宣传广告，树立绿色产品形象，提高产品知名度，以优质安全的产品品质，开拓市场占有率。
营销方案：建立市场销售“窗口”，自产自销和联系外地客商开展购销业务。
营销队伍和营销网络建设：
营销队伍：以县供销合作联社和专业合作社为龙头，组织一支专业营销队伍，负责各种生产物资的采购和供应，开展销售工作。
营销网络建设：
①设置蔬菜产品网页，进入全国蔬菜市场网络。
②根据产品销售市场的产品走势，充分发挥现有市场网点的作用，不断开拓新的销售市场网点，逐步实现销售网络化管理，形成一个完善的高山反季蔬菜市场网络体系。
③依托龙头企业“十万古田农业科技开发有限公司”做好本县反季蔬菜产品的冷藏储运工作。
④联合本县朝阳特色农业发展有限公司，切实做好供港蔬菜销售工作。
4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
本项目产品市场风险因素主要存在全国过大面积发展生产，造成供大于求，会出现产品积压情况，市场价格下跌，影响农户收入增加。如产品在采摘期中，发生10天以上的长期阴雨天气，会影响产量，降低农户收入。
4.3.2防范和降低风险对策
①详细了解全国各地同类产品的种植情况，合理制订了本县生产计划，尽量避免与外地同类产品同时出现上市高峰期。
②科学安排播种期，实行三个批次播种，这样即使某一个批次遇上市场低迷期，减少了收入，其它二个批次可以弥补损失，有效防范和降低农户种植风险。
③加强市场信息反馈、合理、快捷安排产品采摘计划和市场流向工作，分散产品在某一市场的压力，降低市场风险。

第五章 建设方案
5.1产品方案和建设规模
①产品方案
采用嫁接技术，使用砧木1号、2号，选择“百丽”、“格美”、“满田2170”、“以色列189”等高产耐储运的品种为接穗，进行工厂化集中育苗和统一嫁接，提高种苗的抗病害能力。对产品生产的全过程采用绿色食品标准化生产技术，严格按照高效、生态、环保的要求，尽量使用饼肥和农家肥，降低无机肥用量；统一使用蔬菜专用农药，严禁使用国家规定禁用的49种农药和残存期长的药物，切实抓好各生产环节的技术措施，确保产品的安全质量，提高科技含量，扎实打造绿色食品品牌。
②建设规模
在汀坪乡汀坪村、初水村、桂石村和儒林镇冒水井村建立高山反季番茄标准化生产基地2000亩。
在儒林镇白廖洲村建成12000m2的工厂化大棚育苗基地及80 m2钢塑催芽房。
5.2项目规划与布局
本项目作为本社重点实施项目，在县农综办和供销合作联社的指导下，全面负责具体运作，落实种植计划，确定种植品种，组织销售工作。年度计划种植面积2000亩，具体安排（见下表）：

村
户
面积（亩）
村
户
面积（亩）
汀坪村
293
500
桂石村
287
430
初水村
249
450
冒水井村
148
620
合计
542
950
合计
435
1050
5.3建设标准和产品标准
①生产基地建设标准：按照绿色食品要求，建设高山反季番茄标准化生产基地。
②育苗大棚建设标准：按照荷兰瑞克斯旺公司工厂化穴盘育苗技术标准建设。
③产品标准：为高山反季蔬菜产品，使用绿色食品生产技术，产品全部指标达到绿色食品标准。
5.4工艺（技术）方案
5.4.1工艺（技术）路线及流程图
工艺（技术）简便，操作易于掌握。
①生产工艺（技术）路线及流程图：采购种子→药肥→建设苗圃大棚→育苗→耕地整土→移栽→田间管理。
②购销工艺（技术）路线及流程图：采果→选果→分级→装箱→运输→市场销售。
5.4.2工艺（技术）流程说明
①生产工艺（技术）流程的重点技术是合理密植，每亩栽培种苗1200株为宜。田间管理必须切实按照绿色食品生产技术进行标准化生产管理，确保产品质量达到绿色食品标准。②购销工艺（技术）流程技术要求，采果时要计算上产品储存和运输时间，一般以3天计算，即采成熟度达到80%左右的果子，经过3天的储存、运输，到达市场时，其产品的颜色和熟度达到自然的熟度颜色，果实新鲜，色泽鲜亮。选果，在收购环节进行，按照产品个头大小规格标准进行挑选，分级装箱，分级存放，装车运输，运输时间必须严格按照计算规定时间到达市场，确保产品鲜亮度。
5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性
生产工艺（技术）来源于湖南省蔬菜研究所和本社番茄产品获金奖的生产技术。购销工艺（技术）主要来源于本社几年来的实践经验，完全能够把握产品的规格质量，按照市场需求标准进行分级，满足客户需要。本项目的主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性高。
5.4.4主要工艺（技术）参数
①生产工艺（技术）参数以生产绿色食品标准化生产的技术指标为参数。
②产品工艺（技术）参数：一级果每公斤6—8个；二级果每公斤9—12个；三级果每公斤13—16个。
5.4.5物料消耗定额及平衡（水资源平衡）分析
本项目生产物料消耗定额平均估算为800元/亩（种苗300元，肥料350元，农药150元）。本项目旱式种植，所需水量为种水式作物的30%，不会破坏水资源平衡。
5.5设备方案
5.5.1设备选型
本项目使用喷雾器，多功能追肥枪、支架、育苗、穴盘等设备，均系普通型设备。
5.5.2设备清单
1、背负式喷雾器2000台；
2、多功能追肥枪2000支；
3、支架棍4000捆；
4、育苗穴盘10万个。
5.5.3设备来源
本项目使用的设备系普通型农用小型设备，在本地市场即可采购，少量不足部分可到邵阳市采购。
5.6建筑方案
5.6.1建筑物（主体工程）
工厂化育苗大棚采取钢木结构建设。以钢筋混泥土桩为大棚支柱，竹片为棚拱，圆木为棚内支撑，农膜遮阳网为大棚覆盖物，催芽采用电升温。
5.6.2辅助工程、其它工程
①排灌渠：采用人工挖掘，泥土槽式修筑。
②道路维护：对生产基地主要运输，耕作道路采用混泥土维修。③土壤改良：采用有机饼肥和适宜土壤元素的石灰进行改良。
5.7节能减排措施
本项目属种植项目，除使用较少的水资源外，不存在其它资源的节能减排。
5.8实施进度安排（见下表）：
期间
建设内容
备注
1—3月
工厂化育苗大棚建设；
同时采购种子
4月
育苗、翻地整土，排灌渠建设；

5月
移栽种苗，进入田间管理；

6月
田间管理，道路维护；

7月
田间管理，下旬早果上市；

8—11月
田间管理、批量采果、收购、销售；

12月
试种南方大棚越冬蔬菜品种。其后，可实施滚动开发。

第六章 环境影响评价
6.1环境影响
本项目属种植项目，且采用的是生态环保生产技术，不会对周围环境产生负面影响。
6.2环境保护与治理措施
①苗杆处理：一是晒干，用于农户作家用燃料使用。二是收集成堆后，再削些草皮，一起焚烧成草木灰，作来年种植基肥使用。
②废弃物处理：对基地使用后农药瓶（袋），由基地管理人员回收，统一进行无害化处理。
③本项目使用的农药，无机肥均为蔬菜专用药肥和农家肥，能够改良土壤，保持其原生态性质，产品安全质量可靠，达到绿色食品标准。
6.3评价与审批
本项目系种植项目，且采用的种植技术是绿色食品的标准化生产技术，不会破坏生态环境，我县环保部门同意实施。

第七章 项目组织与管理
7.1 组织机构与职能划分
7.1.1 组织机构
本项目在建设阶段由县农业综合开发办公室、县供销合作联社和本专业合作社组成项目工程领导小组，共同对本项目建设进行全程监控与管理，下设工程监管部，生产技术部、市场营销部、财务部、新产品开发部等部门。
7.1.2 职能划分
①工程监管部：在项目建设期间，其职能为负责督促工程进度、工程质量、工程验收等工作。项目投产后，其职能转变为项目的物业管理，设备设施维护等工作。
②生产技术部：负责项目的生产安排和技术指导，对员工和种植户进行技术培训，研究和运用新技术、新工艺，提高产品科技含量，提高产品质量和安全质量，建立技术服务网络体系。
③市场营销部：负责市场调查、收集和处理信息，制订营销方案，策划营销活动，开发市场，建立“窗口”，负责生产物资采购、产品收购、储存、销售、调运等工作。
④财务部：项目建设期，建立严格的项目资金使用管理制度和经济责任制。对项目资金实行专账核算，专人管理。严格按照农综部门的规定管理和审查资金使用情况，按工程进度掌握资金流量，确保项目资金专款专用。项目投产后，其职能转变为本项目正常经营的财务管理。
⑤新产品开发部：负责制订项目新产品开发计划，引进推广新品种、新技术，组织试验生产。
7.1.3 运行模式
①项目建设期，在项目工程领导小组的直接领导下，相关部门按照各自职能分线运行，全面完成工作任务。
②项目投产后，在本专业合作社的领导下，实行统一规范管理，下设各部门相互衔接的分线运行模式。各部门在统一的计划下，按照各自的职能开展工作完成任务。
7.1.4 劳动定员
在本社的统一管理下，按照项目实施的需要，各部门实行按岗定员责任制：
①项目管理办定员5人，经理职位定1正3副，办事员1人，实行总经理负责制。
②工程监管部定员5人，主任1人，管理人员4人。
③生产技术部定员20人：主任1人，副主任2人，办事员1人，基地生产技术人员16人。
④市场营销部定员15人：主任1人，副主任2人，采购人员2人，销售人员10人。
⑤财务部定员3人：总会计师1人，会计1人，出纳1人。
⑥新产品开发部定员3人，主任1人，技术员2人。
项目管理人员定员共51人。
种植人员由生产基地根据所种植的面积多少自行确定，原则每亩安排1人。
7.2 经营管理措施
①项目建设期管理措施：在项目工程领导小组领导下，工程监管部严格按照项目设计要求，技术参数对项目工程质量进行严格监管，督促如期完成工程进度，邀请专业技术人员对工程验收，发现问题及时整改，确保工程质量。财务部严格按照项目资金使用和管理规定，切实按照工程进度筹集资金到位，既做到项目资金专款专用，又保证工程建设顺利进行。
②项目竣工后的管理措施。项目竣工后，本社即是本项目的产权所有者和管理者，决定项目经营机制和经营决策，在本社的统一领导下，实行总经理负责制，切实执行项目的生产、收购、储存、销售、新产品开发和物业管理一体化协调运作，按职能落实工作计划，完成工作任务。
运作措施分解为：
a、总经理全面负责项目的生产、收购、储存、销售、物业管理等工作，制订计划、规章制度，实行全员岗位责任制，领导项目按现代企业良性运转，全面完成购、销、利任务。
b、副职对正职负责，按照分工职责，全面完成所分管的工作任务。
一名副总分管物业管理和财务部工作，按照工作计划任务和要求，切实落实岗位责任制。
物业管理工作按照设备设施的使用情况进行维护和维修，保持优良使用水准。
企业财务工作严格执行《会计法》和财经纪律，严格按照会计制度真实反映经营情况，厉行节约，开源节流，严格控制非经营性开支，每月举行一次经济活动分析，及时反馈经营情况，为生产经营顺利开展提供可靠的依据。
c、一名副总分管生产技术部和新产品开发服务部工作，按照工作计划和要求，切实落实岗位责任制。负责完成生产计划，按工种技术要求，抓好对员工及农户的技术培训工作，研究和运用新技术，试验和推广新产品，提高产品科技含量，保证生产顺利进行。
d、一名副总分管市场营销部工作。按照生产计划，及时采购各类生产需要物资，根据市场需求，制订营销策略，搞好营销策划，提出产品包装设计方案。认真抓好产品收购和分级工作，密切联系客商，做好市场分析，按照市场需求，及时准确销售产品，并确保资金回笼。
7.4 技术培训
①生产环节采取以村为单位对种植户进行技术讲课，发放技术资料的方法进行集体培训或由生产技术人员深入田间地头对个体实例进行技术指导。
②对不同工种人员进行分类培训。
③按工种编写技术资料，发放给员工和生产人员自学。
7.5 劳动安全、卫生与消防
劳动安全：种植户在田间生产时，注意防暑降温，防治病虫害施药时，带上口罩和注意顺风喷药即可。施药后，要求施药人员切实搞好清洁消毒工作。
卫生：入库产品不是即食食品，卫生要求不是太高，只要在产品装箱环节保证产品外观洁净即可。
消防：本项目是种植项目，只需加强对种植人员做好野外用火预防工作即可。

第八章 投资估算与资金来源
8.1 投资估算
1、依据国家计委、建设部1993年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》的有关规定进行评估。
2、根据国家农业综合开发评审中心对此类项目的有关规定进行评价。
3、相关费用提取按湖南省计委、省物价局（2000）湘价房字第95号文件规定标准计提。
4、项目财务核算按本县财政制度规定执行。
5、税收政策按有关税收政策执行。
6、效益计算和费用标准采用统一现行市场价格。资金利率按银行现行利率计算。
7、设定项目计算期6年，建设期为1年正常经营期5年。
8.2 投资估算
8.2.1 总投资453.5万元
8.2.1.1 项目基本建设投资
1、固定资产204万元，其中：土建工程投资144万元，占固定资产投资70.58%，设备投资60万元，占固定资产投资29.42%。
2、种植物资投资160万元。
3、其他投资26万元：
①技术示范投资10万元；
②考察及培训费10万元；
③项目管理与监测费3万元；
④项目前期工作经费3万元；
本项目建设投资为390万元。
8.2.1.2 流动资金
流动资金211.65万元，其中铺底流动资金63.5万元。
本项目固定资产投资（见下表）
表1固定资产投资估算表 单位：万元
序号
工程或费
用名称
估算价值
占固定资产投资比例%
建筑工程
设备购置
合计
1
土建工程
144

144

1.1
苗圃大棚
60

60

1.2
土壤改良
50

50

1.3
道路维修
16

16

1.4
排灌渠
12

12

1.5
钢塑催芽房
6

6

2
设备投资

60
60

2.1
背负式喷雾器

12
12

2.2
多功能追肥枪

2