四平成达食品有限公司年生产加工30万吨饲料技改项目可行性研究报告.doc
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1、第一章 总论第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况四平成达食品有限公司是大连成达食品集团于2006年收购吉林省绿野集团有限公司(原吉林省国营双山鸭场),于2006年1月24日注册的自然人独资企业。主营禽类清真生、熟食品屠宰、加工、销售等(详见附件1)。公司地处四平辽河农垦管理区双山鸭场,在成立四平成达食品有限公司的基础上又建立四平成达饲料公司占地面积56000m2。其中;粮库占地面积20000 m2、饲料加工厂占地面积36000 m2在对原有的厂房维修改造的基础上,安装一条饲料生产线及化验设备,使原企业生产加工能力得到极大提升,达到年生产加工30万吨饲料的生产能力。四平成达食品
2、有限公司成立以来,凭借雄厚的资金、现代化的企业管理和强大的市场营销网络,企业发展迅速而成为吉林省四平地区最大的禽类屠宰加工企业。2008年企业获得质量管理体系ISO9001:2000认证和清真食品生产经营许可,2009年1月取得国家食品安全认证和标准化生产认证(详见附件4),被吉林省人民政府认定为“农业产业化省级重点龙头企业”(详见附件3)。1.1.2财务状况四平成达食品有限公司2006年1月在四平市工商局注册,企业注册资本1600万元。经吉林天昱会计师事务所有限责任公司财务审计,截止到2007年12月底,企业资产总额4941.7万元,其中固定资产净值1655.9万元,流动资产2312.0万元
3、(其中货币资金6.1万元、存货1550.4万元),负债合计2814.3万元,资产负债率57.0%,所有者权益2127.4万元,实收资本1600.0万元。2007年实现主营业务收入2423.7万元、主营业务利润643.3万元,净利润471.5万元,销售利润率19.5%,净资产利润率22.2%。企业近两年资产及财务状况,详见附件2:财务审计报告。1.1.3法人代表基本情况公司法定代表人王德宽,男,1970年出生,汉族,清华大学MBA学历,中共党员。19902001年在大连大地食品公司任业务员、销售经理;2001年组建大连成达食品有限公司,任董事长兼总经理;2006年出资收购吉林省绿野集团有限公司(
4、原吉林省国营双山鸭场),创立四平成达食品有限公司,出任董事长至今。曾获得“瓦房店市劳动模范(徽章)”、“大连市劳动模范(徽章)”、“瓦房店市十大杰出青年(第五届)”、“大连市十大杰出青年(第八届)”、“全国农村青年创业致富带头人标兵”、“辽宁省知名企业家”等荣誉称号。现任瓦房店市政协委员、辽宁省省情研究会研究员。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称:四平成达食品有限公司年生产加工30万吨饲料技改项目2.项目建设性质:技术改造3.项目建设地点:四平辽河农垦管理区双山鸭场1.2.2建设规模及产品(或经营)方案在原有的厂房维修改造12000平方米基础上。购置安装年生产
5、加工30万吨饲料生产设备1套、化验设备1套1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)1.主要生产技术项目购置安装年加工能力为30万吨的饲料生产线1条。设备由江苏无锡牧羊集团提供并负责安装、调试和维护。目前,项目单位与设备商签订了安装调试合同(详见附件7),工艺技术、设备质量、安装、调试及维护等得到有效保障。2.设备购置购置安装年生产加工30万饲料生产设备1套、化验设备1套。3.主要建筑物(主体工程)对原有的厂房维修改造12000平方米4.建设期限项目建设期1年,即2009年5月-2010年5月1.3投资结构及资金来源1.3.1总投资及投资结构项目总投资5438万元。其中:建设投资2023万元,流
6、动资金3415万元(铺底流动资金1183万元)。在建设投资2023万元中:建筑工程投资1040万元,购置设备投资871万元,工程建设其他费用589万元(其中:可研及勘察设计费37万元,建设单位管理费37万元,开办费75万元,项目前期工作费37万元,建设期利息477万元)。1.3.2资金来源在总投资的5438万元中:申请银行贷款2308万元,建设单位自筹资金3130万元。1.4项目效益项目建成投产后,达产年生产加工30万吨饲料, 年生产销售30万吨饲料,年新增产品销售收入75000万元,正常生产年平均利润1204万元,投资利润率31。项目所得税后财务内部收益率73.18%,财务净现值(ic=8)
7、34836万元,投资回收期1.63年本项目扩建投产后,利用松辽平原玉米黄金带的自然资源优势,实行粮食就地转化、带动农村产业结构调整。发展畜禽业龙头优势,不仅使项目区畜禽养殖有可靠的饲料供给保障,还可以安置大量农村剩余劳动力,进而围绕畜禽养殖业发展,形成一条以畜禽养殖为基础,以粮食就地转化为途径的生态产业链。科学地合理运用高科技饲料配方,满足项目区内饲养畜禽所需饲料的供给,减少运输成本,增加龙头产业的优势,使松辽平原的所产的玉米、大豆实行就地转化。使之成为调解农村种植业产业结构、形成生态农业、带领农民致富奔小康的支柱型产业。在有效提高项目单位饲料生产加工能力和产品质量的同时,可以直接安排农村就业
8、人口500人,并通过“公司+农户”的生产组织方式,带动3000多户农民从事禽类养殖。每年直接增加农民工资收入937.5万元,新增养殖户收入9000万元,平均每户农民增收3万元,人均增收7500元,农民增收效果明显。企业带动和养殖户经济效益的提高,将有力推进项目区禽类产业的发展,提高禽类产业的市场化和组织化程度,并有效带动饲料加工、运输等相关产业的发展,为农民脱贫致富及地方经济发展做出积极的贡献。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1政策依据1.吉林省农业综合开发优势产业发展探索2.吉林省牧业经济发展“十一五”规划纲要3.双辽市国民经济与社会发展“十一五”规划5.双辽市牧业经济发展“十一五”规划
9、1.5.2研究依据1.国家计委、建设部颁布的投资项目可行性研究指南(试用版)和建设项目经济评价方法与参数(第三版)2.2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 3.国家农业综合开发项目和资金管理办法4.建设单位提供的有关基础资料及生产实际情况1.6综合评价1.6.1总体评价本项目扩建投产后,在有效提高项目单位饲料生产加工能力和产品质量的同时,每年收购“公司+农户”的养殖户饲养的肉仔鸡3000万只,有力推进了项目区禽类产业的发展,提高禽类生产的市场化和组织化程度,有效增加农民收入,并促进饲料加工、运输等相关产业的发展,为农民脱贫致富及地方经济发展做出积极的贡献。1.6.
10、2可行性研究结论通过对项目的产品市场、生产工艺、选址、建设方案、融资条件、财务、环保、组织管理等方面的可行性研究,认为项目建设基础条件较好,项目建设规模适度;拟采用技术及工艺方案先进、可靠;建设方案配套合理,符合工艺技术、环保及消防要求;项目建设单位在项目建设和生产组织等方面积累了较为丰富的经验,具备项目建设能力和条件,项目切实可行。- 51 -第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家和地区的产业政策 在党的十七大上,胡锦涛指出:“加快农村产业链的发展,尤其是肉、蛋禽产业,增强可持续发展动力,关系到人民群众切身利益和中华民族的生存发展。”发展农业产业化经营关键在
11、于扶持一批带动能力强,辐射范围大的农业加工龙头企业,以加工企业为龙头,以生产原料基地为依托,以与农民签订订单为主要形式,上联市场,下联千家万户,把农产品的生产、加工、销售连成一体,实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务,使各具特色的优势产品形成区域性的主导产业。国务院农业科技发展纲要(2006年2010年)中提出,我国农业和农村经济的发展已进入新阶段。“十一五”期间,加速农产品加工业科技进步,推动加工原料基地建设,实现生产规模化、技术装备现代化,大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值。以工业化理念推动农村经济发展,扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研
12、开发型的龙头企业。2.1.2行业背景7本项目扩建投产后,利用松辽平原玉米黄金带的自然资源优势,实行粮食就地转化、带动农村产业结构调整。发展畜禽业龙头优势,不仅使项目区畜禽养殖有可靠的饲料供给保障,还可以安置大量农村剩余劳动力,进而围绕畜禽养殖业发展,形成一条以畜禽养殖为基础,以粮食就地转化为途径的生态产业链。科学地合理运用高科技饲料配方,满足项目区内饲养畜禽所需饲料的供给,减少运输成本,增加龙头产业的优势,使松辽平原的所产的玉米、大豆实行就地转化。使之成为调解农村种植业产业结构、形成生态农业、带领农民致富奔小康的支柱型产业。2.1.3 企业发展背景四平成达食品有限公司创建以来,依靠公司完善的经
13、营体系与质量管理模式,在市场运作过程中始终恪守永续发展的原则,采用先进的生产设备和熟练的生产技术,利用项目区充足的禽类资源,进行肉禽产品加工。经过几年的发展,公司取得了较好的业绩,市场份额逐渐加大,随着本地禽类饲养量的增加和市场客户订单的增加,项目单位目前的加工能力已不能满足市场需求,急需扩大规模,增加生产能力。新增加年生产加工30万吨饲料设备1套、化验设备1套。2.1项目建设的必要性2.2.1进一步调整和优化农业产业结构,促进地方经济发展目前我国农业正处在一个由传统农业向现代农业转变的关键时期,农村经济正处在调整结构的重要阶段。加快农业产业化,对农业结构调整和优化升级,促进农民增收,实现农业
14、跨越式发展起到十分重要的推动作用。禽类的饲养能及时转化粮食生产,有利于农业结构调整。我国饲料粮占粮食的比例为20%,而美国为70%,东欧为64%,巴西为55%,日本为48%。因此,我国应适当提高饲料的消耗量,而养禽业正是高效合理地消耗饲料的有效途径。平均每增加1公斤禽肉产量约消耗2公斤粮食。近年来,我国养禽业发展较快,由自给自足的家庭副业阶段,逐渐向商品化和产业化方向发展。随着我国社会主义市场经济的发展和我国农业产业结构的调整及加入WTO,给养禽业带来了新的发展机遇。特别是随着畜产品加工业的快速发展,养禽业成为畜牧业产业中发展最快、最有潜力的支柱产业。实践证明发展养禽业是促进粮食转化增殖和农民
15、致富的有效途径。2.2.2发挥龙头企业带动作用,促进当地养殖业的发展本项目3000万只饲料生产加工生产线的建设,使四平成达食品有限公司解脱了饲料生产加工满足不了用户订单需要的现状, 实现大连成达食品集团是亚洲第一大食品加工企业的宏伟蓝图饲料生产加工能力,为企业提供了更大的利益增长空间,促进企业快速发展。同时,通过加工企业的拉动作用,可有力地推动当地农户规模化养禽生产的快速发展,有效提高项目区禽类生产的市场化和组织化程度,使农民增产增收,为农民脱贫致富、社会主义新农村建设及地方经济发展做出积极的贡献。饲料加工项目的建设,将直接拉动禽类养殖业的发展。该项目的建设,有效的解决了该地区的禽类饲料供应问
16、题,增加了禽类产品的附加值,将有效的促进当地禽类养殖业的发展。2.2.3进一步开发和利用当地的农业资源,有效解决“三农”问题,增加农民收入农产品加工业是农业产业链的延伸,提高农产品的加工深度,可以较大幅度地提高农产品的附加值,从而为提高农业的综合效益,为增加农民收入开辟新的有效途径。近年来,以龙头企业的发展,通过“公司农户”模式,与农民的利益紧密结合,形成了“风险共担、利益共享”的机制,为农民增收提供了保障。项目单位根据订单收购项目区养殖户生产的禽类,使养禽户有了可靠保障,而且加工企业上门供应饲料,免除了运费,进一步降低了养禽生产成本。初步估算,上述几项合计,项目区农户较比非项目区农户平均每只
17、禽类节本增效20%即0.3元/只左右。项目区养殖户禽类饲养肉仔鸡3000万只,较比非项目区养殖户节本增效900万元,项目建设给项目区养殖户带来了看得见的实惠。第五章 建设方案第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目所在地为吉林省四平市辽河管理区。扩建厂区位于四平成达食品有限公司现有饲料加工厂区内。项目厂区地理位置,详见附图1:项目区地理位置意图。3.1.2自然条件项目区属于北温带湿润大陆性季风气候,一年四季分明,春季多风少雨,夏季炎热湿润,秋季凉爽宜人,冬季漫长寒冷。多年平均气温46,最高气温41.5,历年最大土壤冻结深度158cm,一般土壤冻结深度135cm.。多年平
18、均日照数2647小时,无霜期130150天。3.1.3社会经济状况四平辽河农垦管理区地处松辽平原辽河南岸,面积522平方公里,所辖一个镇,6个农牧场,26个分场。全区总人口12.8万, 2007年全区实现社会总产值185亿元,农民人均收入达到3750元。3.1.4本行业及关联产业发展现状11四平辽河农垦管理区地处四平地区北部,为吉林省粮食主产区,粮食作物以玉米和大豆为主,粮食等饲料资源丰富而且廉价,畜牧业生产基础较好。2007年底,牛、猪、羊、禽存栏数分别为13835头、12.95万头、33914只、329.6万只。143.3建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1
19、.政策环境近年来,国家农业综合开发持续加大对产业化带动能力强的粮油、果蔬、畜禽等农产品加工项目的扶持力度,重点扶持对象是国家级和省级农业产业化龙头企业。此外,辽河经济开发区是吉林省政府开发办批准成立的省级开发区,享受省级开发区的一切优惠政策,在开发区内实行“封闭式管理、开放式运行”的管理机制,对全区的重点农业产业化的龙头企业,特别是域外客商投资企业,由区公安局、区纪检委、区监察局挂牌重点保护拒绝一切乱检查、乱收费、乱摊派。项目单位是辽河农垦管理区最重要的招商引资项目之一,可享受更加优惠的政策,项目建设和企业发展软环境十分优越。2.资源优势该项目所在地四平市,地理位置东邻公主岭市西处双辽市南靠梨
20、树县北接长岭县两市两县的玉米黄金带,是重要的粮食生产基地之一。其适宜的气候、优良的水质、富足的饲料是禽类养殖得天独厚的先决条件。辽河管理区禽类养殖业已经形成了种鸡饲养、孵化育雏、禽类饲养一整条产业链,养殖规模亿只。良好的禽类养殖资源保证了饲料加工的顺利进行。项目区的辽河农垦管理区禽类饲养基础雄厚,现在全区五场一镇牧业小区星罗棋布,规模养禽户达3500多户,每户年出栏禽类2万只。周边的梨树、公主岭、双辽、长岭等县市年禽类出栏量约7000万只,禽类产业化基础良好,饲料生产加工原料十分充足。3.市场优势近年来,项目区及周边县市积极推广优质安全禽类生产技术,禽类质量良好,数量充裕,产品市场优势明显。项
21、目建设单位每年接到的产品订单均在30万t以上。建设饲料生产加工企业迫在眉睫。4.技术、管理与品牌优势项目单位是大连成达食品集团在全国下属十余个企业之一,不仅资金实力雄厚,技术与管理优势也十分明显。项目单位现有员工500多人,其中技术与管理人员25多人,具有大学以上学历的占技术与管理人员总数的70%以上,具有丰富的生产、管理和营销经验。公司自行开发生产的饲料具有明显的品牌优势,公司拥有自己的孵化场、饲料厂,结合对养殖户的统一管理,从根本上保证了产品安全性及质量的可靠性。良好的市场信誉和产品质量,使项目单位产品具有较强的品牌优势。5.基础设施条件随着社会发展及小城镇建设的不断推进,项目区交通十分便
22、利,通讯及电力设施良好。辽河农垦管理区孤家子镇南距四平铁路、102国道、京哈高速入口处55公里,北距长郑公路7公里新扩建的四乾二级公路贯穿辽河经济开发区南北。辽河农垦管理区分场及毗邻乡镇都实现了村村通,村路都达到了柏油化并形成网络。人员往来、货物运输便捷通畅。全区电力供应充足,孤家子供电所已并入全国电网,电压稳定,全年没有限电、断电现象发生。3.2.2主要障碍因素及解决方案本项目主要障碍因素是原料数量和质量,以及产品市场销量和价格。1. 原料数量和质量辽河管理区禽类养殖业已经形成了种鸡饲养、孵化育雏、禽类饲养一整条产业链,养殖规模亿只。周边的梨树、公主岭、双辽、长岭等县市年禽类出栏量约5000
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