玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目可行性研究报告.doc
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1、食用玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目食用玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目可行性研究报告目录1、总论61.1项目概况61.2研究工作的依据和范围81.3生产规模与产品方案91.4投资估算及资金筹措101.5财务指标101.6结论和建议112、项目建设的必要性和可行性132.1必要性132.2可行性143、市场分析与预测183.1干玫瑰花供应203.2国内外玫瑰精油生产消费情况223.3市场推销战略274、建设规模与产品方案294.1生产规模294.2产品方案295、厂址选择315.1地理位置315.2社会经济状况315.3气象条件335.4水资源条件345.5产业优势条件345.6交通条件355.7
2、电力及煤炭条件355.8环保条件365.9产业关联365.10地质条件365.11对拟建厂址的综合评价376、工程技术方案386.1技术方案386.2工艺流程446.3电气控制系统466.4设备说明466.5设备清单477、主要原材料、燃料供应497.1主要原料供应497.2燃料、动力的供应497.3需求量508、总图运输与公用辅助工程518.1原则518.2总平布置518.3运输518.4道路528.5绿化538.6土建538.7公用辅助工程568.8供汽609、节能节水措施619.1节能设计依据619.2节能原则619.3节能措施629.4节水措施6310、环境保护6510.1项目建设和生
3、产对环境的影响6510.2环境保护措施方案6610.3绿化6810.4环境影响评价6811、劳动安全卫生与消防6911.1劳动安全6911.2卫生7111.3消防7312、企业组织与劳动定员7612.1组织机构设置7612.2生产制度7712.3劳动定员7712.4人员培训7813、项目实施进度计划7913.1建设工期7913.2实施进度安排7914、投资估算8114.1投资估算依据及范围8114.2建设投资估算8114.3投资估算8114.4资金筹措8415、财务评价8515.1估算依据8515.2财务盈利能力分析8515.3风险分析8515.4盈亏平衡分析8615.5敏感性分析8715.6
4、社会效益分析9015.7评价结论9016、招标投标管理9117、结论与建议9217.1结论9217.2建议921、总论1.1项目概况1.1.1项目名称:玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目1.1.2建设单位:新永福商贸有限责任公司1.1.3法定代表人:李志新1.1.4建设地点:师宗县县城工业园区1.1.5建设性质:新建1.1.6建设工期:2010年6月2010年11月底1.1.7项目提出的理由我国在玫瑰花的栽培、利用方面具有悠久的历史,据记载,最先从玫瑰花中提取精油的是中国人。早在唐朝时,杨贵妃就曾用玫瑰香汤沐浴。公元954年昆明国献蔷薇香水15瓶,得自西域洒衣敞而香不减。清朝慈禧太后也曾用玫瑰花制
5、作玫瑰胭脂、玫瑰香皂。在我国古代,玫瑰主要被用来点缀园林,美化庭园及居住区环境。与此同时也有的把玫瑰花用于泡露、熏茶、入药、酿酒、腌酱及做糕点馅料等。山东平阴是我国栽培玫瑰较早地区之一,已有600多年的栽种历史,山东平阴的玫瑰花是全国有名的土特产之一。但是,早期栽培的玫瑰均为国产品种。自1960年在平阴召开全国玫瑰花生产现场会议以后,玫瑰的栽培得到了很快的发展。80年代以来,外商看好我国玫瑰油生产。法国、保加利亚均在我国进行了国际香型玫瑰油生产基地建设。80年代末,引种到陕西的保加利亚玫瑰和摩洛哥玫瑰表现良好。其中:经多年栽培筛选出的保加利亚玫瑰大马士革1号,产花量亩产500750kg、精油质
6、量好,发展潜力巨大。从50年代起,我国的山东平阴、江苏无锡、上海等地先后完成了玫瑰油的工业性提取。我国北京妙峰山的玫瑰,本世纪初在巴拿马国际博览会上荣获过金质奖章。著名精油专家威尔斯曾将6个国家的玫瑰油进行感官对比鉴定,认为中国玫瑰油香气浓郁甜醇,品质属于上乘。它表明了我国的玫瑰精油的品质也在不断提高,并且开始在国际市场上具备了一定的竞争力。直到20世纪末,国内玫瑰精油生产设备及加工技术水平还比较低,一些含量较低的化学成分,在加工过程中被损失掉或减少到不能被检测出来的地步。到目前为止,我国在保加利亚玫瑰栽培、种苗繁育、玫瑰精油、玫瑰水的工业化生产技术及相关设备的开发、研制等方面均已达到了国际先
7、进水平,其中一些关键技术已经达到了国际领先水平。我国玫瑰花产品的加工利用主要以生产干花蕾、干花瓣为主。其产品除远销东南亚以及我国的港、澳、台地区用于配茶、制药外,近年来,国内市场需求量急剧增加。随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高,我国玫瑰花及其产品的开发、加工技术有了很大的提高。玫瑰精油提取、提取设备的研制等许多关键技术已接近国际先进水平。最近,又开发出了玫瑰浸膏、糖玫瑰、玫瑰纯露(玫瑰鲜花水)、玫瑰露酒、玫瑰花粉等一系列玫瑰新产品。这标志着我国玫瑰产业正在由起步走向成熟。随着我国经济的不断发展和农业结构的调整,我国的玫瑰产业迎来了一个千载难逢的大好时机,只要我们抓住这个大好时机,
8、35年内,我国完全有能力发展成为世界上最大的玫瑰及其产品的栽培、加工、出口基地。云南省师宗县是全国著名的花卉之都,纬度低,属亚热带季风气候,气温高、光照时间长、热量充足、雨量充沛。该县的4个乡镇土壤大多为红壤、棕色石灰土,气候、土壤非常适宜适宜玫瑰种植。再者该县目前环境好,污染少,山青水秀,是种植玫瑰的理想之地。1亩玫瑰约2500株,年成本费大约1.2万元,年每亩收入可达34万元。而且,玫瑰一种可受益8年。经济效益相当可观。玫瑰花是浪漫与幸福的象征。作为花卉种植大县的云南省师宗县的玫瑰种植形成产业并在全国打响,那么师宗未来将是“浪漫之都”、“幸福之城”。浪漫将是师宗县的一张城市名片,会更好的促
9、进师宗县旅游业的发展。1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据项目单位提供的当地大气、水文地质、交通、通讯、能源、资源、市场等基础资料;国内外玫瑰花加工企业的相关数据和分析资料;国内外有关玫瑰加工机械制造公司提供的技术设备资料及报价;原国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数;师宗县花卉产业发展规划暨实施方案;国家现行各专业设计规范、法规:建筑设计防火规范(GB500162006)建筑采光设计标准(GB/T500332001)工业企业设计卫生标准(GBZ12002)建筑结构荷载规范(GB500092006)室外给水设计规范(GB500132006)室外排水设计规范(GB500
10、142006)污水综合排放标准(GB89781996)建筑给水排水设计规范(GB500152003)环境空气质量标准(GB3095-1996,二级标准)工业企业厂界环境噪声排放标准(GB123482008)工业“三废”排放标准(GBJ41973)大气环境质量标准(GB3095-1996二级标准)工业企业厂界噪声标准(GB1234890)1.2.2研究工作范围本报告的研究范围为该项目的背景、发展概况和市场需求预测,建设规模、产品、建厂条件和厂址,工程技术方案,环境保护、劳动保护和安全生产、消防、节约能源,企业组织和劳动定员,项目实施进度计划,投资估算,融资方案,财务评价,国民经济评价,社会经济评
11、价,研究结论与建议等,全面论证本项目建设的可行性。本项目建设内容包括玫瑰花储存车间、生产加工车间、仓库以及与之配套的蒸汽锅炉、循环水系统等。项目建成后可充分利用企业和周边充足的玫瑰鲜花资源,便利的运输和当地的优势资源,成为云南乃至西南部地区大型的玫瑰油加工基地。因此,该项目的建设,将不仅为国家和企业的玫瑰油生产做出贡献,满足国内对玫瑰油等产品的要求,减少玫瑰油的进口,成为云南大型的玫瑰油加工基地,也将有益于师宗县玫瑰产业的发展和地方经济增长。1.3生产规模与产品方案见下表11。表11建设内容及产品方案序号名称内容规模备注1车间鲜花储存库450m2新建加工车间600m2新建仓库300m2新建2产
12、品方案玫瑰油330kg/a主产品玫瑰纯露110t/a副产品玫瑰色素20t/a副产品3生产方式24h连续生产4生产天数75天5定员48人6建设期6个月1.4投资估算及资金筹措1.4.1投资估算项目总投资为4200.3万元,其中:建安直接费746万元,其它费用109.5万元,预备费85.6万元,土地费2800万元,流动资金450万元,建设期利息9.2万元。1.4.2资金筹措项目总投资为4200.3万元,其中:申请银行贷款1200万元,公司自筹3000.3万元。1.5财务指标见下表12。表12财务指标汇总表指标名称单位数值备注财务基准收益率%13-项目投资财务内部收益率(所得税前)%34.9-项目投
13、资财务净现值(所得税前)万元3876.8-投资回收期(含建设期/所得税后)期3.8-总投资收益率%22.9-资本金财务内部收益率%32.5-资本金净利润率%23-最大资产负债率%28.2-盈亏平衡点%22.8-项目总投资万元4200.33-流动资金万元450-达产期销售或营业收入万元1662-达产期营业税金及附加万元21.2-达产期总成本万元695.77-达产期经营成本万元491.3-达产期利润总额万元945.04-达产期所得税万元236.26-1.6结论和建议1.6.1结论(1)本项目符合师宗县区域发展政策,符合项目建设地将要建成当地玫瑰鲜花基地的需要,当地的规划与政策有利于本项目的建设和产
14、业链的拓展,同时也有利于促进当地的经济发展。(2)本项目在土地、规划、环保等方面均符合国家的有关规定。(3)本项目生产的是国内需求量非常大的产品,能够替代进口产品,满足国内众多消费者的需要。(4)本项目形成的产品具有广阔的市场前景和显着的社会效益。(5)本项目财务评价可行,经济效益良好,建议尽快实施。1.6.2建议本项目的技术、市场、环境保护方面是可行的,但是在建设、生产、经营过程中难免会遇到一些困难,因此需要云南省及师宗县有关政府部门以及项目所在地政府的大力支持。本项目投资额较大,因此建设方在融资方面应有切实可行的方案。本项目财务评价可行,经济效益良好,建议投资方抓住机遇,通过外联如西安市长
15、安区立元玫瑰种植园张晓冰这样有种植、设备制造及玫瑰油系列产品生产中有相当实际经验的专家,以降低成本,尽可能快速地实现经济效益的预期指标。2、项目建设的必要性和可行性2.1必要性玫瑰油在国内外市场上素有“液体黄金”之称,具有甜的玫瑰花香气。心灵疗效:具有抗忧郁、神经紧张,提振精神,使人兴奋等。身体疗效:协助体循环,能收缩微血管,所以是小静脉破裂的神奇之宝。对胆囊炎、结膜炎、眼炎有消炎作用,能刺激胆汁分泌,清血、利脾、健胃、补身、止呕吐。也是子宫的补品,可防止不孕,增加男子精子量。皮肤疗效:适用于所有的皮肤,特别是干燥、成熟、老化及敏感的皮肤。山东中医药大学中药学院最新研究证明:玫瑰油提取物对人体
16、免疫缺陷病病毒(艾滋病)、白血病和T细胞白血病病毒均有抗病毒作用,用于放射病的综合治疗,有抗肿瘤的作用。纯天然玫瑰油能促进细胞再生、防止肌肤老化、平抚肌肤细纹、净化肌肤、保湿、收缩毛孔、美白、回春、消除黑眼圈、消除妊娠纹等。玫瑰油属天然芳香型色素,含有香芽醇、香叶醇、橙花醇、芳樟醇、丁香酚甲醚等成份,是目前国际国内市场俏销商品。中国是玫瑰花生产大国,但国内外市场鲜见国产玫瑰精油。天津市玫瑰种植与深加工工程中心工程师王力华在2009合成香料及天然精油技术与贸易市场高峰论坛的一番话,道出了中国玫瑰精油产业的尴尬现状。玫瑰精油清香馥郁,气质高雅,主要应用于化妆品和精细化工行业。世界玫瑰精油的产量约4
17、4.5吨,保加利亚、土耳其占据国际市场的80%以上的份额。而我国精油产量仅千余千克。作为香料大省,云南天然香料占到全国的50%以上,2008年云南省香精的产值达到8亿元。尽管2008年年底,全球金融风暴严重影响了云南省的外贸出口,但是该省一些香料公司的销售和出口反而增加了30%。云南植物化学在全球领先,云南省云南香料产业已经从生产、加工、科研等方面形成完整体系。目前,从综合指标上来看,对香料的研究上和使用技术上只有上海市可以和云南省相抗衡。据了解,云南省对外出口的香料主要以天然香料为主。目前,云南省发现或引种的香料植物近400种,品种丰富居全国之首。桉来源华夏酒报叶油、香叶油和香茅油已在国际市
18、场上占有一席之地,其中桉叶油已占有全球95%的市场份额,香叶油和香茅油销量也占全球50%。其中的大部分香料成为世界顶级化妆品的原材料。另外,除了用作高端化妆品的原料外,出口的香料还用于日化、护肤品、方便食品、软饮料,点心、奶制品等中低端产品中。这一市场对香料的需求量也是与日俱增。云南业内人士普遍人认为云南的香料尤其在高端这一块做得比较好。这里所说的高端主要指技术指标上的高端,主要是适用于医药领域,天然食品行业,天然的化妆品等行业,尤其是高端化妆品。据了解,云南植物化学在全球领先,云南省云南香料产业已经从生产、加工、科研等方面形成完整体系。这主要得益于云南香花类资源丰富,国家的投资力度大以及强大
19、的师资力量。2.2可行性2.2.1国内形势新中国成立以来,我国香精香料行业伴随着加香产品工业的发展和出口贸易的不断扩大,从完全依靠进口到大量出口;从作坊式生产到工业化生产;从仿制到开发;从土设备到专业设备设计制造,已成为国民经济的一个完整的新兴工业体系。我国具有得天独厚的天然香料资源,是世界最大的天然香料生产国,具有原料成本低的优势。改革开放后,香精香料行业发展得到党和国家领导人高度重视,对行业的发展作出重要指示。我国香精香料工业确立了发展新坐标。1986年至1995年,是我国香精香料行业快速发展的10年,有关部门组织编写了中国香料工业“七五”、“八五”、“九五”及2010年的生产发展指导、出
20、口、基地发展等计划。进入新世纪,我国香精香料产量进一步增加。上世纪90年代初期,我国香精香料行业仅有一家合资企业,目前合资企业有50余家,国际著名的香精香料生产企业均已在我国建厂。民营企业也借助灵活的经营机制和广泛的市场需求得到发展,市场份额不断扩大,成为近年来发展较快的一支力量。如上海爱普香料有限公司,以其独特的方式生存和发展,是当前发展迅速的香精香料民营企业的一个代表。我国的香精香料工业虽然起步较晚,但随着全球经济一体化的进程,香精香料先进技术逐步进入,带动了我国香精香料行业的快速发展。近年来计算机技术、分子蒸馏技术、微波技术、生物工程技术、超临界萃取技术等在香精香料工业中的应用越来越广泛
21、,这些新技术的应用,给香精香料工业注入了新的生机和活力。亚洲和拉美地区拉动需求增长,受来自于亚洲地区市场需求增长以及下游客户去库存化临近结束等因素刺激,中国、印度和印度尼西亚市场的增幅最为强劲。2.2.2地域优势玫瑰性喜阳光,较耐寒,耐旱,喜通风凉爽气候,适宜生长温度为1525度。玫瑰适应性较强,对土壤要求不严,在肥沃的中性或微酸性轻壤土中生长良好,开花多。师宗县气候温和,干湿分明,立体气候明显,非常适合玫瑰等鲜花的生产。作为花卉大省的云南省师宗县制定相关扶持政策,加大招商引资力度,积极吸引优势企业按“公司+农户+基地+市场”的生产经营模式投资发展花卉产业,加快全县花卉产业的发展,现在已成为云
22、南省的花卉大县。目前在全国鲜花市场中,每10支里面,至少有5支是产自云南,到了冬季,这个比例会提升为8支。可见云南花卉对全国影响有多大。2008年师宗县瞄准市场,利用得天独厚的区位优势和自然资源,加大招商和扶持力度,形成了以鲜切花、工业用花为主干,绿化苗木为补充的现代花卉产业,将鲜花运往北京上海青岛等奥运会举办城市,装扮奥运场馆。2008年花卉产值超过1亿元。师宗县为加快该县农业结构调整和推进花卉产业化发展进程,促进农业增效、农民增收、繁荣农村经济,实现富民强县的目标,2006年师宗县出台了师宗县花卉产业发展规划暨实施方案,2008年初成立了由该县农业局局长任理事长、种植户为会员的“师宗县花卉
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