现代农业示范项目-10万亩优质大果沙棘种植基地建设可行性研究报告.doc
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1、目目 录录 第第 1 1 章章 项目概况与项目建设的必要性项目概况与项目建设的必要性.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1 项目概况.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1.1 项目名称.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1.2 项目主管单位.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1.3 项目建设单位.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1.4 项目建设单位负责人.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1.5 项目建设性质.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1.6 项目建设地点.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1.7 项目建设期.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1.
2、8 项目建设内容和规模.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1.9 项目投资估算.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1.10 项目资金筹措方案.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.1.11 项目建设效益.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.2 项目建设背景.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.2.1 地理气候条件.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.2.2 工业园区发展规划.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.2.3 工业区已具产业规模.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.2.4 项目提出的理由与过程.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.3 项目建设必要性分析.错误错误!未
3、定义书签。未定义书签。1.3.1 某某市“十一五发展规划”的要求.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.3.2 某某市总体规划的要求.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.3.3 某某市经济发展的要求.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.3.4 园区发展的要求.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.4 项目社会效益分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.4.1 扩大内需,促进经济增长.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.4.2 改善工业园区投资环境.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.4.3 促进生产发展和提高人民生活水平.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.4.4 促进园区的可持
4、续发展.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.4.5 带动园区周边土地增值及房地产发展.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.5 项目建设可行性分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.5.1 政府支持.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.5.2 资金支持.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.5.3 建设条件满足.错误错误!未定义书签。未定义书签。1.6 结论.错误错误!未定义书签。未定义书签。第第 2 2 章章 项目建设内容及方案项目建设内容及方案.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.1 项目建设内容.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.1.1 项目建设地点.错误错误!未未定义书签
5、。定义书签。2.1.2 项目建设内容.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.1.3 项目建设规模.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.2 项目建设方案.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.2.1 项目建设目标.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.2.2 项目建设方案.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.2.3 项目功能分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.3 项目建设原则.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.3.1 以人为本与可持续发展的原则.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.3.2 集聚发展原则.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.3.3 因地制宜原则.错误错误!未定义
6、书签。未定义书签。2.3.4 环境保护原则.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.3.5 节能降耗原则.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.3.6 抗震原则.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.4 建筑造型.错误错误!未定义书签。未定义书签。第第 3 3 章章 项目建设和进度安排项目建设和进度安排.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.1 项目工程建设管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.1.1 施工组织管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.1.2 项目资金管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.1.3 严格执行工程监理制度.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2 建设期
7、安排与实施计划.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.1 建设工期.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.2 项目实施进度安排.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.3 工程进度表.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.3 项目建设劳动安全管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。第第 4 4 章章 各项建设条件落实情况各项建设条件落实情况.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.1 园区建设规划与现状.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.2 项目建设基本条件.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.2.1 地形地貌条件.错误错误!未定义书签未定义书签。4.2.2 工程地质条件.错误错
8、误!未定义书签。未定义书签。4.2.3 城镇规划、园区区域规划条件.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.2.4 交通条件.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.2.5 社会环境条件.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.2.6 征地拆迁条件.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.2.7 施工条件.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.2.8 资金条件.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.3 环境保护及节能、消防.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.3.1 环境保护.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.3.2 节能降耗.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.3.3 消防安全.错误错误!未
9、定义书签。未定义书签。4.4 结论.错误错误!未定义书签。未定义书签。第第 5 5 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.1 编制范围.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.2 编制依据.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.3 单位价格.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.4 其他费用.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.5 建设投资估算.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.6 年度投资计划.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.7 资金筹措.错误错误!未定义书签。未定义书签。第第 6 6 章章 财务评价财务评价.错误错误!未定义书签。未定义
10、书签。6.1 概述.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.2 依据与说明.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.3 收入预测.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.4 项目赢利能力分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.5 财务评价.错误错误!未定义书签。未定义书签。第第 7 7 章章 社会风险和融资风险分析社会风险和融资风险分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.1 项目社会影响分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.2 项目与所在地互适性分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.3 社会风险分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.4 社会评价结论.错误错误!未定义书签。未
11、定义书签。7.5 融资风险分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.5.1 融资风险.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.5.2 融资偿还途径.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.5.3 融资风险分析结论.错误错误!未定义书签。未定义书签。第第 8 8 章章 结论和请求结论和请求.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.1 结论.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.1.1 本项目的建设符合某某市总体规划.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.1.2 各项建设条件均满足项目的建设要求.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.1.3 项目有充足的资金保障.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.
12、1.4 项目具有重大的社会效益.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.1.5 某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.1.6 综合结论.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.2 请求.错误错误!未定义书签。未定义书签。现代农业示范项目 10 万亩优质大果沙棘种植基地建设 可行性研究报告 项目建设单位:XX 市 XX 有限公司 报告编制时间:2 目目 录录 第一章 项目提要.5 第二章 项目提出的背景.3 第一节 国家和地方相关的产业政策.3 第二节 项目建设的意义.6 一、改善生态环境,促进经济持续发展.6 二、加大沙棘开发力度,促进地区产业化发展.7
13、 第三节 项目建设的基础.9 一、已进行的研究开发工作.9 二、项目建设的基础条件.10 三、项目承担单位概况.12 四、项目实施进度.14 第三章 项目建设的必要性和可行性.15 第一节 项目建设的必要性.15 一、生态环境建设的需要.15 二、畜牧业发展的要求.16 三、经济价值高开发潜力大.17 四、加快地区产业化发展的需要.18 第二节 项目建设的可行性.19 一、生产潜力高.19 二、市场需求大.20 三、生产技术条件.21 3 四、沙棘是优质天然绿色产品.21 第四章 市场预测分析.23 一、国外沙棘产品的生产现状.23 二、国内沙棘产品的生产现状.24 三、沙棘产品市场需求预测.
14、25 第五章 项目建设规模及内容.28 第一节 建设项目功能定位、发展战略及目标.28 一、项目功能定位.28 二、项目发展战略和策略.28 三、项目发展目标.30 第二节 项目建设内容、规模及布局.31 一、建设内容、规模.31 二、建设布局.32 第六章 项目建设技术方案.33 一、项目设计依据.33 二、大果沙棘种植基地建设概述.33 三、沙棘基地建设设计方案.35 第七章 项目劳动组织与管理.39 一、组织机构.39 二、运行方式.40 三、项目管护.40 第八章 投资估算及资金筹措.41 一、投资估算的依据.41 4 二、项目总投资估算.41 三、项目资金来源与筹措.41 第九章 财
15、务评价.42 一、财务评价依据和基础数据.42 二、销售收入和税金附加.42 三、成本和费用估算.43 四、财务评价.43 第十章 风险分析.46 一、供水风险.46 二、自然灾害风险.46 三、技术风险.46 四、其它风险.47 第十一章 结论与建议.48 第一节 可行性研究结论.48 一、技术可行.48 二、社会效益可行.48 三、生态效益可行.48 四、政策可行.49 第二节 建议.49 附表1-附表9.51-57 5 第一章 项目提要 1、项目名称、项目名称 10 万亩优质大果沙棘种植基地建设项目 2、建设性质、建设性质 新建 3、项目建设单位、项目建设单位、法人法人代表、所有制形式代
16、表、所有制形式 项目建设单位:XX 市 XX 有限公司 法人代表:XX 所有制形式:有限责任公司 4、建设地点及时间、建设地点及时间 XX 市 XX 区塔拉壕镇、罕台镇、泊江海子镇 建设时间 2006 年启动,20072009 年为建设期 3 年。5、建设规模及内容、建设规模及内容 本项目规划建设2000亩大果沙棘苗木繁育基地和10万亩沙棘种植基地。具体建设规模和内容如下:报批征用林地 102000 亩;围封沙棘林地 102000 亩;新建水、电、林、机、路齐全的育苗基地 2000 亩;办公室 500m2;工人宿舍 600m2;库房 1000m2;锅炉房 50m2;配电室 50m2。拖拉机8
17、台;播种机 5 台;深耕机 8 台;电力配套;0.5T 锅炉 1 台;供水设施 2 套;大货车 6 辆。6、投资规模及资金构成、投资规模及资金构成 通过对项目进行详细估算,本项目投资总额为 1300.00 万元,2 其中,固定资产投资总额 1172.50 万元,预备费 18.55 万元,铺底流动资金73.95万元,前期开办费20.00万元,科技培训费15.00万元。7、资金筹措、资金筹措 项目总投资为 1300.00 万元。其中,申请国家拨款 300.00 万元,占总投资的 23.08%;企业自筹 1000.00 万元,占总投资的76.92%。8、项目经济效益及财务指标、项目经济效益及财务指标
18、 项目建设达产后,年平均销售收入 2600.00 万元,年平均总成本费用为 1143.25 万元,年平均利润总额为 501.36 万元,上缴所得税为 165.45 万元 静态指标:投资利润率 15.29%;投资利税率 38.57%动态指标:所得税前财务内部收益率(全部投资)为 49.84%;所得税前财务净现值(i=10)为 3802.68 万元;所得税前投资回收期:3.86 年(含建设期二年);所得税后财务内部收益率(全部投资)为 24.99%;所得税后财务净现值(i=10)为 1169.69 万元;所得税后投资回收期:5.51 年(含建设期二年)。3 第二章 项目提出的背景 第一节第一节 国
19、家和地方相关的产业政策国家和地方相关的产业政策 XX 市总面积 8.7 万 km2,其中水土流失面积就达 4.7 万 km2,在水土流失面积中砒砂岩面积约 2 万多 km2,严重裸露区达 1 万多 km2,年平均侵蚀模数为 1.8 万 t/km2,最高达 4 万 t。每年向黄河输送泥沙 1.5 亿 t、粗沙 1 亿 t,分别占黄河上中游输入泥沙和粗沙总量的 1/10 和 1/4。而产粗沙量最多、危害程度最严重的是东部丘陵山区分布的面积达 2 万平方公里的裸露砒砂岩区,侵蚀模数高达1.884万吨/年平方公里,堪称“世界水土流失之最”,一遇暴雨,泥沙大量下泄,淤积河道,危胁着下游的安全,是黄河上中
20、游地区水土流失治理的重点、难点。近十几年来,XX 市在治山治水的实践中,尤其在“地球环境癌症”的治理上,出现了奇迹般的效果,逐渐形成一套超常的治理模式,利用沙棘这种小小的灌木,走出了一条既建设植被、培植资源、又利用资源搞开发产业的新路子,产生出了显著的生态效益、经济效益和社会效益,成为 XX 市生态建设中的一个亮点工程。沙棘(Hippophae rhamnoides L.)又称醋柳,系胡颓子科沙棘属植物,落叶灌木或小乔木,高达 10cm,枝上有灰褐色刺针。单叶互生或近对生,叶线形或线状披针形,长 26cm,叶柄短,先端钝,下面密被银白色或淡褐色盾状鳞片。花小,先叶开放,淡黄色。果近球形或卵圆形
21、,桔黄色或橙黄色,为肉质多浆汁。种子卵形,种皮坚硬,黑褐色,有光泽。花期 5 月,果期 910 4 月。沙棘分布很广。多野生于漫滩、河谷阶地、洪积区。丘陵河谷以及草原边缘和丘间低谷地。沙棘属喜光树种,对气候适应性强,抗严寒、风沙、耐干旱和高温。对土壤要求不严,耐水湿,耐盐碱,也耐干旱瘠薄。沙棘生长较快,为浅根性,侧根发达,主根浅,萌蘖性极强。通常 5 年生树高可达 2m 以上。根系主要分布要 40cm 深的土层内,根幅可达 40cm 多,防风固沙,水土保持能力极强。又有根瘤菌,枯枝落叶量多,改土作用好。能在重碱地(值 9.5)以及含盐量达 1.1%的盐碱地上生长良好,也是盐碱地造林的最好树种。
22、同时,沙棘果经济潜力巨大,有较高的药用价值和保健功效,如沙棘果实含丰富的维生素,医药上有补肾活血的功能,用以治疗经血不调、肺结核、胃溃疡等症,具有良好的疗效和发展前景。1985 年原水利部钱正英部长提出“以开发沙棘资源作为加速黄土高原治理的一个突破口”之后,更坚定了我们发展沙治理砒砂岩的信心和决心,从而开始了在坡面和陡崖进行小片沙棘的试验栽植,效果显著。1990 年被黄委会列项进行示范区建设,为沙棘治理砒砂岩注入了活力。从 19911993 年示范规划和组织实施试种同步进行,这中间经过多次反复,支持肯定之声有之,否定反对之声也有之,但实践一直没停。1993 年 9 月水利部主持的全国沙棘资源建
23、设现场会在 XX 召开,对 XX 市的沙棘建设从组织上给予了充分肯定,并向“三北”地区大面积推广,为了推动这一项目的顺利开展,黄河上中游管理局于 1994,1995 两年连续在 XX 市召开了黄河流域沙棘资源建设工作会。1997 年水利部沙棘开发管理中心组织部分中科院院士及专家在鄂市召开了 5“沙棘治理砒砂岩、发展沙棘、建设生态农业”的研讨会。同年全国开展生态县试点建设中,将 XX 市的准、达、东、伊 4 旗区实施的沙棘治理砒砂岩列入国家投资建设项目。1998 年国家计委、水利部沙棘开发管理中心开展的晋陕XX砒砂岩沙棘减沙生态工程已将 XX 市准、达、东、伊、杭五个旗区列为重点实施区。1999
24、年秋水利部又在XX市主持召开了“三北”地区沙棘资源建设现场会。由此,XX 市沙棘治理砒砂岩的建设走上了快速、持续发展的新阶段,每年以 2.67 万 hm2(40 万亩)的速度向前推进。随着资源建设的大面积发展,以沙棘为原料的加工业随之出现,现在形成规模的已有三家,每年上千吨的果叶收购为当地群众增加了可观的经济收入。种植沙棘,保护生态,发展沙棘产业的氛围已初具规模并正在向纵深发展。发展沙棘、保护沙棘、利用沙棘已在 XX 市广大干部和群众中形成了共识,对沙棘的认知、重视、支持和拥护的程度正在不断提高。沙棘资源建设孕育了沙棘加工企业的诞生,而沙棘加工“龙头企业”的兴起,又促进了沙棘产业化的发展,加速
25、了沙棘生态建设的进程,资源优势向经济优势的转变,对于加快农民脱贫致富步伐和推动地方经济发展起到了巨大作用。形成了“政府定政策,水保抓落实,农民种沙棘,企业搞开发,全社会参与项目区建设”的良好氛围。XX 有限公司,是 XX 市第一家以沙棘为原料的民营加工企业,该公司先后靠引进资金和技术,开发研制出沙棘保健醋、沙棘果汁饮料系列产品。19982000 年共收购沙棘果 80 万 kg,实现总产值 430 万元,创利税 120 万元,成为本市开发利用沙棘的“龙头企业”,现总资产达到 800 多万元,产品 6 分四大系列,52 个品种,远销 15 个省市、自治区,倍受消费者睛睐。被自治区评为“全区乡镇企业
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