玫瑰茶、枣酒及枣芽茶加工项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、 玫瑰茶、枣酒及枣芽茶加工项目可行性研究报告 二一六年二月目 录第一章 总论11.1项目概论11.2可行性研究的依据及原则21.3项目研究的范围41.4项目概况及主要技术经济指标41.5可行性研究的结论6第二章 项目提出的背景及建设必要性82.1项目提出的背景82.2项目建设的必要性102.3项目建设的优势条件11第三章 市场需求及建设规模133.1玫瑰茶市场分析133.2枣芽茶和枣酒市场分析143.3市场分析结论16第四章 建设地点及场址选址184.1场址选择184.2建设条件184.3社会经济条件204.4交通运输条件204.5公用设施条件20第五章 项目建设方案225.1建设规模和产品方
2、案225.2技术方案245.3设备方案285.4工程方案30第六章 总图运输及公用工程336.1总图布置336.2运输346.3公用工程35第七章 环境影响评价407.1环境质量标准及排放标准407.2项目选址合理性分析407.3环境污染治理417.4施工期环境影响分析417.5营运期环境影响分析41第八章 节能438.1节能分析依据和原则438.2产品综合能耗指标及分析448.3主要节能措施458.4节能管理措施468.5项目节能综合评价47第九章 劳动安全卫生与消防489.1劳动安全卫生489.2消防51第十章 组织机构与人力资源配置5310.1组织机构5310.2劳动定员5410.3人员
3、培训54第十一章 项目实施进度5611.1建设工期5611.2项目实施阶段进度安排5611.3项目实施进度计划表56第十二章 项目招标方案5812.1编制依据和原则5812.2招标范围及招标组织方案5912.3招标程序6012.4评标委员会的人员组成61第十三章 投资估算与资金筹措6313.1投资估算6313.2资金筹措6513.3资金使用计划65第十四章 财务经济效益分析6714.1财务评价分析说明6714.2成本费用估算6714.3利润的估算6914.4财务评价70第十五章 项目风险分析及控制7315.1技术风险7315.2资金筹措的风险7315.3管理风险7315.4产品的市场风险74第
4、十六章 结论与建议7516.1结论7516.2建议75附表:项目投资估算及财务分析表附图:1、项目地理位置图 2、项目总平面布置图玫瑰茶、枣酒及枣芽茶加工项目 可行性研究报告第一章 总论1.1项目概论1.1.1项目名称玫瑰茶、枣酒及枣芽茶加工项目1.1.2项目承办单位XX农业科技有限公司1.1.3项目建设地点山东省茌平县肖庄镇1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位:工程咨询资格证书编号:资质等级:发证机关:国家发展和改革委员会1.1.5项目承办单位简介聊城XX农业科技有限公司秉承“立足农业,快速发展;绿色有机,优质安全”的宗旨,依托当地圆铃大枣种植的资源优势,以发展圆铃大枣等农副产品深加工为
5、己任,采用“公司+合作社+基地+农户”的产、供、销、技术、信息服务为一体的生产经营模式。公司以自身种植基地为基础,建设玫瑰茶、枣芽茶、枣酒加工基地,目前项目的各项筹备工作正在有序进行。1.2可行性研究的依据及原则1.2.1可行性研究的依据(1)聊城XX农业科技有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议(2)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准(3)项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据(4)国家发改委投资项目可行性研究指南(5)国家发改委建设项目经济评价方法与参数(第三版)(6)产业结构调整指导目录(2011年本)(修正版)(7)全国农业和农村经济发展第十二个五年
6、规划(8)国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见(国办发200262号)(9)聊城市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要(10)茌平县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.2.2编制原则根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是:(1)贯彻节能方针,在生产工艺的各个环节中,均采用了合理的节能降耗措施,选用高效节能设备,采用先进的仪表及监控设备,提高管理
7、水平;(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范;(4)贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量,在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时,合理兼顾运行操作条件和管理维护条件,便于项目投产后的运行管理;(5)把精心设计,为使用者服务的思想贯穿于设计的始终;(6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康;(7)技术规范、标准建筑设计防火规范(GB 50016-2014)建筑物防雷设计规范(GB 50057-2010)工业企业噪声控制
8、设计规范(GB 50087-2013) 工业自动化仪表工程施工及验收规范(GB 50093-2002)电气设备安全设计导则(GB/T 25295-2010)工业企业采光设计标准(GB 50033-91)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB 50231-2009)1.3项目研究的范围根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:(1)市场分析和预测(2)场址选择(3)工程技术方案(4)原材料、燃料消耗与供应(5)总图运输与公用工程(6)环境影响评价和节能、节水措施(7)劳动安全卫生与消防(8)组织结构与人力资源配置(9)项目实施进度和招标方案(10)投资估算和财务评价1.4项目概况及主
9、要技术经济指标1.4.1项目目标及主要建设内容拟建项目位于山东省茌平县肖庄镇,计划占地320亩,项目主要建设内容包括两部分:1、圆铃大枣、玫瑰种植基地:规划占地300亩,采用“立体种植”技术,枣林下种植食用玫瑰,种植基地所产大枣、玫瑰全部用于农产品基地的深加工生产。2、农产品深加工基地:位于肖庄镇 ,规划占地20亩,新建综合办公楼、仓库、生产加工车间等7850平方米,并购置玫瑰茶、枣芽茶以及枣酒加工设备设施共计103台(套)。项目建成后形成年加工玫瑰花茶6万公斤、枣芽茶2万公斤,枣酒400吨的生产能力。1.4.2投资规模及资金构成本项目总投资5902.4万元,其中种植基地投资1334.4万元,
10、农产品深加工基地投资4568.0万元。资金来源:全部由企业自筹资金解决。1.4.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目总用地面积亩3201.1大枣、玫瑰种植基地亩3001.2农产品深加工基地亩202生产规模2.1玫瑰花茶kg/a600002.2枣芽茶kg/a200002.3枣酒t/a400属果露酒的一种4能耗4.1其中:年耗水量m323314.2年耗电量万度71.115项目定员人306项目总投资万元5902.46.1其中:建设投资万元5734.36.2 铺底流动资金万元168.07财务数据7.1年销售收入万元2490.07.2年利润总额万元876.6正常年7.
11、3投资利润率%14.85正常年,税前7.4财务内部收益率%13.44税后7.5财务净现值万元1022.27税后,i=10%7.6投资回收期年7.66税后8建设期年11.5可行性研究的结论(1)该项目符合国家有关产业政策,符合本地区的行业规划和地区规划,并且该项目生产的产品市场前景广阔。(2)该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析,项目切实可行。(3)生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放,有些废物还可得到不同程度的回收利用,对周边生产环境影响较小。(4)本项目投产后正常年项目销售收入2490.0万元,正常年利润总额876.6万元,税后利润65
12、7.4万元,项目投资利润率14.85%,税后财务内部收益率为13.44%,财务净现值(i=10%)1022.27万元,投资回收期7.66年。以上数据表明,本项目经济效益良好,在为企业创造利润的同时,还可为国家上交可观的税收,并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。(5)通过本项目的实施,在发展当地圆铃大枣产业的同时,切实调整农村产业结构和经营结构,使项目区大枣种植和加工收入的增长由过去的粗放型增长方式转变为集约型增长方式,引导农产品加工向专业化、产业化和市场化方向发展,切实增加农民收入,社会效益明显。综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的经济效益和社会效益,因此该项目的建设是可行的
13、。第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1项目提出的背景2.1.1我国农产品加工业的发展近年来,我国农产品加工业得到了较快发展,成为国民经济中发展颇具潜力的增长点。发展农产品加工业,实现农业产业化经营,是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径,具有十分重要的意义。发展农产品加工业,可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设,延长农业产业链条,提高农产品的综合利用、转化增值水平,有利于提高农业综合效益和增加农民收入;通过扩大农产品深加工,提高产品档次和质量,促进农产品出口,有利于提高我国农业的国际竞争力;通过发展农产品加工业,以农业产业化经营为基本途径,吸纳农村富余劳动力就业,提高
14、技术装备能力和水平,有利于推进农业现代化。当前和今后一个时期,要紧紧围绕农业和农村经济结构的战略性调整,因地制宜,科学规划,合理布局,依靠科技进步发展农产品加工业;在避免重复建设、提高农产品综合加工能力的同时,逐步实现农产品由初级加工向精深加工转变,由传统加工工艺向采用先进适用技术转变;推进农产品加工原料生产基地化,产加销经营一体化,加工制品优质化,促进农产品加工业持续健康发展。根据国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见(国办发200262号)提出的农产品加工业的发展目标:经过510年发展,形成与优势农产品产业带相适应的加工布局,建成一批农产品加工骨干企业和示范基地;建立农产品加工业的技术创
15、新体系,健全重要农产品加工制品质量安全标准;使农产品加工业增加值占国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。2.1.2地区农产品加工优势圆铃大枣也称红枣、大枣,是山东省茌平县的历史特产,重点产地为茌平县博平镇、肖庄镇、杨屯乡一带,已有2000多年的栽培历史。聊城、东阿、阳谷及黄河故道边沿均有栽植。该枣形似圆铃而得名,皮色紫红,较个别枣个大,肉薄核小,味好甜美可口,既是可贵的草本食粮,又是滋补健身的佳品。该品种含有大量的维生素和糖分、钙、磷、铁等人体必须的元素。陈枣每100克枣肉中含维生素高达380-600毫克,居百果之首。含维生素也是百果之冠。 红枣既可鲜食,又可晒干加工熏造。用鲜红枣熏烤而成
16、的黑枣,早在清朝就畅销大江南北。1985年,茌平县被林业部和省林业厅命名为大枣生产基地县。1986年,茌平县被列进山东省大枣生产重点县市。 1997年茌平县被定名为“中国圆铃大枣之乡。肖庄镇位于茌平县西部,距离县城约25公里,省道804横贯全境,交通便利。全乡共28个行政村,人口24279人,43501亩耕地,是一个比较典型的农业大镇。肖庄镇还是闻名全国的“圆铃大枣之乡”,现有成铃枣树10万余株,幼龄密植枣园上万亩,年产鲜枣2000多吨,年加工红枣350吨,乌枣600吨,蜜枣400吨。近两年肖庄镇成立了专门的农民专业合作社,重点对大枣的新品种开发、收购、加工、销售进行全面管理指导;并且于201
17、2年举办了山东省茌平县(肖庄镇)首届枣文化节暨中华圆铃大枣采摘节,枣文化街的成功举办必将带动当地果蔬业的快速发展。同时,肖庄镇农民在一万多亩的优质枣树下,栽培适合林下生长的食用玫瑰,让树荫下生“金”,让农民再创收,创造性地走出了一条在大面树荫下“适地而种、立体种植”创收新模式、新路子。聊城XX农业科技有限公司也凭借肖庄镇的圆铃大枣种植优势,计划大力发展大枣种植,并在枣林间套种食用玫瑰,建立农产品深加工基地,加工生产枣芽茶、玫瑰茶、枣酒等农副产品,未来将有着良好的市场空间,也能进一步促进当地农业的发展。2.2项目建设的必要性(1)项目建设符合国家产业政策为进一步发展茌平县肖庄镇大枣产业,聊城XX
18、农业科技有限公司拟建大枣、玫瑰种植基地,并对大枣、枣芽和玫瑰花进行深加工。该项目符合国家发改委发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)第一类“鼓励类”中第一项“农林业”第59条“农产品基地建设”。可见,该项目属于国家鼓励类的项目,其建设符合国家产业政策和行业发展规划,市场前景广阔。(2)项目建设是企业创新快速发展的需要根据目前企业的发展目标和当前各类农产品市场需求预测分析及发展要求,加工符合市场需要的玫瑰茶、枣芽茶以及枣酒等农副产品能够适应目前农产品深加工行业的发展方向,有利于企业技术水平不断提高,有利于实现企业的战略发展目标。通过本项目的实施,将提升公司产品附加值和进一步提升公司整
19、体研发实力,从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。因此,尽快实施本项目是非常必要的。2.3项目建设的优势条件 (1)公司具有一定的技术优势公司自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此积累了一定的技术优势,项目研发和制作成本较低,高品质产品比例高。(2)完备的人才储备公司通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。同时,培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人。公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。公司还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向
20、科研开发倾斜的奖励机制,拿出专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 (3)品牌优势品牌是企业的无形资产。随着公司规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内外会展、各种促销手段等形式来扩大“枣尚好”品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出“枣尚好”品牌的美誉度。经过这些市场运作,不仅可提高公司的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。 (4)完善的产品销售网络完善的国内销售网络公司不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系。公司的销售激励制度保证了各办事处人员有丰厚的薪酬,这大大提高了员工的销售积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售
21、员工对公司有很强的向心力。正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了公司的销售政策很好的贯彻执行下去,也使公司的销售业绩有很大的提高。网上营销随着互联网的发展,网上交易给很多公司搭建了很好的发展平台,目前很多公司都已经不是以前传统销售方式下,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用。这就给公司创造了新的发展空间。凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务,会进一步增加公司的市场份额。(5)完善的质量管理公司在产品开发、设计、加工、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,赢得了用户的信赖和认可。第三章 市场需求及建设规模3.1玫瑰茶市场分析玫瑰花,在我
22、国古代就有药用之说,可以美容食用。中国古籍药典本草正义载:玫瑰花,香气最浓,清而不浊,和而不猛,柔肝醒胃。又据纲目拾遗载:“玫瑰花,和血、行血、健脾降火,理气调经,滋补养颜。”玫瑰不仅花色艳丽,香气溢人,而且具有活血化瘀、消肿止痛、美容养颜的功效;同时也是世界驰名的香料,又是熏茶、酿酒、饮食和医药的配料,经济价值很高。近年来,玫瑰市场红火,不仅鲜花俏销,食用玫瑰、玫瑰花茶、玫瑰鲜花蕾、玫瑰干花蕾等的销路也很看好,价格翻了几番,同时玫瑰的加工品市场也极为广阔。以山东平阴玫瑰为例,其深加工产品已远销欧美、东南亚的许多国家和地区,国内每年从北京、上海、广东、福建、天津等地来平阴收购、订购的客商络绎不
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