棉羊繁育发展项目可行性研究报告.doc

目　　录

第一章 总论 1
1.1项目单位基本情况 1
1.1.1概况 1
1.1.2财务状况 2
1.1.3法人代表基本情况 3
1.2项目基本情况 3
1.2.1项目名称、建设性质、建设地点 3
1.2.2产品方案及规模 3
1.2.3技术、设备方案 4
1.2.4土建工程 5
1.2.5建设期限 5
1.2.6投资结构及资金来源 5
1.2.7项目效益 6
1.3可行性研究报告编制依据 6
1.4综合评价 7
第二章 背景及必要性 12
2.1项目区社会经济状况 12
2.2本行业及关联产业发展现状 14
2.3项目实施的必要性 16
第三章 项目选址与建设条件 20
3.1项目地点选择 20
3.2建设条件 20
3.2.1自然条件 21
3.2.2政策、资源、市场、科技支撑条件 22
3.2.3基础设施条件 25
第四章 市场分析与销售方案 26
4.1市场分析 26
4.1.1市场供求现状及前景分析 26
4.1.2市场竞争优势分析 27
4.2营销策略、方案、模式 29
4.3市场风险分析 30
4.3.1市场风险因素分析 30
4.3.2防范和降低风险对策 30
第五章 建设方案 31
5.1产品方案和建设规模 31
5.2 建设规划和布局 31
5.3建设标准和产品标准 32
5.3.1建设标准 32
5.3.2产品标准 32
5.4工艺技术方案 33
5.4.1工艺（技术）路线及流程说明 33
5.4.2主要技术来源的可靠性和可得性 36
5.4.3主要技术参数 37
5.4.4物料消耗定额及平衡 37
5.5设备选型方案 38
5.6主体工程方案 39
5.7实施进度安排 39
第六章 环境影响评价及节能减排措施 40
6.1环境影响 40
6.2节能减排措施 40
6.3环境影响评价及审批 41
第七章 项目组织与管理 42
7.1组织机构与职能划分 42
7.2劳动定员 43
7.3管理措施 43
7.3.1建设期管理措施 43
7.3.2竣工后管理措施 44
7.4技术培训 45
7.5劳动安全、卫生与消防 45
第八章 投资估算与资金来源 47
8.1投资估算依据 47
8.2投资估算 47
8.2.1总投资 47
8.3资金来源 48
8.3.1中央财政资金 48
8.3.2地方财政配套资金 48
8.4财政资金的使用范围 48
第九章 财务评价 50
9.1财务评价依据 50
9.2营业收入、营业税金和附加估算 50
9.2.1营业收入 50
9.2.2营业税金及附加 50
9.3总成本及经营成本估算 51
9.3.1单位产品生产成本估算 51
9.3.2项目总成本估算 51
9.3.3经营成本估算 51
9.4财务效益分析 52
9.5不确定性分析 52
9.5.1盈亏平衡分析 52
9.5.2敏感性分析 53
9.6财务评价结论 54
第十章 社会效益分析 55
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析 55
10.2与农户利益联结机制分析 55
10.3带动基地分析 56
10.4带动农户及农民增收效果分析 56
10.5带动就业分析 57
10.6对比分析 57
附 录 59
一、附表 59
二、附图 59
三、附件 60

45

第一章 总 论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
新疆XX县XXXX羊繁育发展项目
1.1.2 建设性质
新建
1.1.3 项目法人
项目法人：XX县畜牧兽医局
1.1.4 建设期
3年（2010年-2012年）
1.1.5 建设地点
新疆XX县山区八个乡镇（XXXX乡、XXXX乡、XXXX乡、XXXXX乡、XXX乡、XXX镇、XXXXXX民族乡、XXXXXX民族乡。）
1.1.6 建设规模及内容
建设规模：分三年购置种公羊3600只
2010年1200只；
2011年1200只；
2012年1200只；
1.1.7 项目总投资
项目总投资740.00万元，其中：工程建设费（种畜采购）540.00万元，工程建设其他费200.00（扶持XXXX羊养殖户补助、银行贷款贴息）。
建设投资中：项目建设投资740.00万元，其中工程费用540.00万元，占建设投资的72.97%；工程建设其他费用200.00万元，占建设投资的27.03%；
1.1.8资金筹措方案及分年度投资计划
项目建设投资740.00万元，拟申请国家民委补助方式解决。
根据项目计划进度的安排，2010年实现建设投资245.00万元，2011年实现建设投资245.00万元，2012年实现建设投资250.00万元。
1.2项目研究的依据和范围
1.2.1研究工作依据
(1) 国家发展改革委员会和科学技术部《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》；
(2) 国家发展改革委员会和国家经济贸易委员会发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
(3) 国务院32号文件《国务院关于进一步发展新疆的若干意见》
(4) 《新疆维吾尔自治区国民经济与社会发展“十一五”规划纲要》
(5) 《XXXX地区国民经济和社会发展“十一五”规划》
(6) 《XX县国民经济和社会发展“十一五”规划》
(7) 《XX县2009年畜牧业生产工作总结》
(8) 《XXXX统计年鉴-2009年》
(9) 项目建设单位提供的有关资料
1.2.2 研究工作范围
根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：
⑴分析研究项目的产业政策、市场需求、投资环境和可行性；
⑵项目建设的资源、环境、社会和实施配套条件；
⑶确定项目的建设内容、建设规模和实施方案；
⑷估算项目建设投资和安排资金使用计划；
⑸计算和评价项目的经济效益。
1.3评价结论
根据目前地毯厂生产资料需要情况，每只XXXX羊年产羊毛1.7公斤，每公斤织毯毛线需羊毛3公斤，每平米地毯需织毯毛线4公斤，6万平米地毯需羊毛720吨。
一只种公羊配母羊8-10只，目前全县有种公羊1700只，发展到2013年28.4万只存栏数，需种公羊3600只，年繁育发展XXXX羊5.3万只，三年增加15.9万只。
通过分析论证，本项目的实施，可为年产6万平米地毯厂提供优质、充足的原料，符合国家和自治区的产业调整政策，对于提高人民生活、促进XX县经济发展具有重要意义，对于辐射区内的农村经济发展有着良好的促进作用。
经考查论证，项目建设条件好，有较大的资源优势，符合国家建设社会主义新农村和产业结构调整战略要求，也符合XXXX地区手工羊毛地毯产业化的要求。该项目的实施不仅对加快XX县农业产业结构调整、促进当地经济可持续发展、提高农民收入起到一个带动作用，而且对推动全地区手工羊毛地毯产业化体系的形成具有十分重要的意义。
因此，本项目符合XXXX实际情况，产品和技术达到要求，经济评价结论认为：本项目市场前景广阔，投资风险较小，经济效益显著，社会效益良好，属中、远期投资行为，经济评价结论可行。具体经济指标见表1-3。
表1-3 综合技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
一
建设规模

1
2010年采购种畜
只
1200
2
2011年采购种畜
只
1200
3
2012年采购种畜
只
1200
二
主要建设内容

1
采购种畜
只
3600
三
项目总投资
万元
740.00
1
建设投资
万元
540.00
2
养殖户补助、银行贷款贴息
万元
200.00

第二章 项目建设背景及必要性
2.1 项目建设的背景
XX县很适合发展手工羊毛地毯加工业，但是受到原材料的供应数量的限制，手工羊毛地毯加工发展缓慢，因此，为地毯加工提供优质、充足的原料，实施XXXX羊繁育发展项目势在必行。
新疆XXXXXX是有着悠久历史的民族传统手工艺品，是新疆地区最具民族特色的传统工艺品，在国内外享有盛誉。1959年在XXXX地区XXXXXXX出土的几块XXXX残片，经考证为东汉时期之物，其经纬密度、编织方法、图案等都与近代XXXX民间较低级XXXXX相似，这足以说明，早在2000年前，XXXX民间已经熟练的用羊毛为主要原料编织出色彩绚丽、图案别致的毛织XXXX。根据《新疆图志》记载：清代XXXX地方官吏向朝廷进贡的贡品之中都有XXXX，至今故宫博物馆尚陈列有典型的新疆XXXXXXX“XXXXX”、“XXXXX”等。XXXX手工XXX用料讲究，织工精细，深受国内外消费者喜欢，其原料选用新疆XXXX羊羊毛，由于新疆XXXX地区特殊的气候和地理条件，XXXX羊羊毛质地优良，纤维粗细适中，弹力大，拉力强，光泽好，纺染成一定规格的毛纺织成的地毯，质地柔软，防潮抗腐，长期铺用，光泽能持久不退。XXXX手工地毯的毛纺在历史上用天然植物色素染成，色彩柔和，经久不褪，古朴大方，至今仍倍受欧美客商珍爱，本世纪60年代后期，采用了酸性媒介染料和蒸汽染色声染工艺，丰富了染色毛纱的种类，能染出400多种不同色彩，使地毯图案设色更加绚丽多彩，协调明快，能适应不同客商的爱好。XXXX手工地毯采用立机织作，通用“森纳”结扣法（或称伊朗结扣法），用这种结扣法织成的地毯即使局部破损，也不会影响整块地毯的使用寿命。
目前XXXX地区的地毯生产厂家众多，绝大部分属家庭作坊性质，形成规模生产的仅有XXXX地毯有限责任公司等少数几家。全地区年产地毯总量约80万m2，其中85%以上是360道以下的中低档地毯。近年来，一方面，我国原有的一些手工地毯重要生产地区的企业由于城市改扩建、规划，以及缺乏专业技术劳动者和劳动力成本上涨等因素的影响，大多已不生产手工高档地毯。另一方面，人们生活水平的提高和出口的需要，使中高档地毯的供求关系更趋紧张。同时，自上世纪90年代以来，随着国际生态纺织品标准的严格实施，出口到欧美地区的纺织品必须满足绿色生态纺织品标准。而目前，XXXX地区的手工地毯由于生产技术等原因，还难以满足这些要求。
“十一五”期间，XXXX地区专门制定了扶持制毯业发展的规划，提出继续加大手工羊毛地毯的生产规模，同时严格规范制毯业者的手工工艺，保证这项传统手工艺品质量。本项目的实施，对提高XXXX地区手工地毯的生产技术水平、产品质量的档次，对继承和保护我国具有传统特色的手工艺品，对提高我国手工地毯在国际市场上的竞争力，进一步扩大我国手工地毯在国际市场上的影响和市场占有率具有重要的意义。同时，本项目的实施对充分利用XX县的特色羊毛资源，增加农牧民收入，解决当地劳动力就业也具有重要的意义。
本项目建设不仅符合国家产业政策，而且符合自治区及XXXX地区农村经济发展方向，对XXXX地区特色民族产业的发展将产生积极的推动作用。
2.2项目建设指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，深入贯彻党的十七大精神、国务院32号文件和自治区畜牧业工作会议精神，以增加农牧民收入为中心，把握“改造提升传统畜牧业、开拓创新现代畜牧业”两个方向，统筹畜牧业与其它产业协调发展，依照“因地制宜、统筹规划、科学布局、突出重点”、坚持牲畜存栏“山区稳，农区增”的原则，按照“突出特色、体现绿色、形成规模、争创品牌”的发展要求，山区以发展XXXX羊为主，把增加畜产品社会有效供给摆到首要位置，最终实现畜产品区域化布局、规模化经营、专业化生产，积极推进产业化进程，全面带动畜牧业综合生产能力的提升，拓宽畜牧业发展的空间。
2.3 项目建设的必要性
2.3.1实现经济发展目标的必须
通过本项目建设，可为6万平米地毯厂提供优质、充足的原料，符合国家和自治区的产业调整政策，对于提高人民生活、促进XX县经济发展具有重要意义，对于辐射区内的农村经济发展有着良好的促进作用。同时扩大地毯生产能力，进行新技术研发与运用，可以进一步提高XX县的科技能力和含量，项目的建成将使XXXX地毯走入产业化道路，进一步增强XX县参与国际竞争的实力，增强XX县可持续发展力。
2.3.2 有利于“三农”问题的解决
我国幅员辽阔，是一个农业大国，“十七大”提出全面建设小康社会宏伟目标，要实现这个宏伟目标关键在农村，而农村建设小康面临的问题多、难度大。
XXXX地区是一个绿洲农业地区，农业人口占全地区人口的70%以上，“三农”问题对XXXX来说是大局问题，更是稳定问题。相对疆内其他发达地区，XXXX是经济最为落后的地区之一，是国家级贫困地区。如何加快XXXX地区小康社会建设的步伐，弥补历史差距，赶上全疆的发展速度，真正实现全面建设小康社会的目标，一直是XXXX地区党委和政府极为关注的问题。
由于多种原因，XXXX的农民一直以来存在着纯收入增长缓慢，购买力低下，与城市居民收入差距加大，农村社会保障水平低，农业投入不足等问题。这些问题导致农民中贫困人口和温饱型人口仍占极大的比例。由于贫困，使得农民受教育水平得不到提高，进而表现出农民文化、科技素质低，农村剩余劳动力向城镇转移困难等的现象。加之XXXX为绿洲经济，农业区域生态环境脆弱，市场建设不完善，各项产品运距长，农业竞争力低，农业结构调整缓慢，农村科技教育经费不足，经济与科技人才极其缺乏等等，种种因素阻碍了农业、农村经济本身的发展和农民生活水平的提高，造成了XXXX“三农”问题解决难度较大。
我国经济经过二十多年的高速发展，一方面长期以来为了缓解农产品“瓶颈”约束，国家不断加大对农业的投入，使农产品总量得到扩张；另一方面以农业向工业提供积累的方式发生了很大转变，工业发展在经历了以农产品为原料的发展阶段后，迅速向以非农产品为原料的结构升级过渡。由此带来的农产品供给由长期全面短缺变为总量供大于求，由于农产品供求格局的这种变化使农民增收变得相当困难，为了适应这种变化，增加农民收入必须调整思路，只有延长农业产业链条，推动农业产业化进程，农民才能从农业获得较好收益。
发展地毯业是延长畜牧业产业链条的一项重要战略目标。实践证明，地毯生产对畜牧业的带动作用大、辐射面广，且发展潜力巨大，而且还可以带动相关的机械、化工、内外贸等行业的迅速发展。因而大力发展地毯生产对增加农民收入具有重要意义，对推动手工业产业化作用巨大。
项目的建设，对提高XX县农民收入，扩大农民就业范围，切实提高XX县农民生活水平具有十分积极的作用，同时对改变农村的落后面貌，缩小城乡差距，提高相关区域农民的科技文化素质，促进“三农”问题的解决，都将产生积极的作用。
2.3.3符合合理配置和有效利用资源的要求
XXXX地区由于受地理环境和各种条件的限制，农业、工业经济基础非常薄弱，经济发展水平十分落后，全地区七个县均为国家及自治区重点帮扶的贫困县。目前，XXXX地区的产业结构表现为“一高两低”，即第一产业比重高，第二、第三产业比例过低，工业发展基础薄弱。2008年三次产业结构为37：17：46，一产比全疆高20个百分点，比全国高25个百分点。工业发展基础薄弱，全地区工业增加值3.7亿元，仅占地区生产总值的5%，人均工业增加值185.8元，仅为新疆人均6400元的2.9%。而区域经济发展尽靠农业是不足以支撑的，必须要大力发展第二产业，将资源优势转化成产业优势，经济的发展才会有依托和后劲。为加快XXXX地区经济发展步伐，XXXX地委、行署根据国家实施西部大开发的总体部署并结合XXXX实际，提出了“依靠大农业脱贫，依靠农业产业化致富”的发展思路，以此为核心，积极推进经济结构的战略性调整。
受自然环境和地理位置的影响，XXXX畜禽品种资源丰富，这些品种对当地自然生态条件有高度适应性，并具有独特的产品特色，其中就有以产优质地毯用半粗毛而著称的XXXX羊品种，该品种属短脂尾型的半粗毛羊品种，XXXX羊体格较小，体质结实，四肢高，蹄质坚实，善于爬山觅食，表现出独有的耐旱、抗炎热和适应低营养水平的生活力，其背毛细长，具有波状弯，毛色洁白，富有丝样光泽，毛纤维强伸度大，弹性好，手感丰满，净毛率在80%以上，是编织地毯、提花毛毯等粗纺制品的上好原料。XXXX地毯的毛纱是用XXXX羊羊毛织成，经纬线是用XXXX地区种植的优质棉专门捻成的棉纱线，拉力强，不容易发生断线现象。
在XX县广大农村农牧民群众中，历来有着编织手工羊毛地毯的习俗，在XX县桑珠乡三户农民家中发现的残留地毯片，经考证为2000多年以前生产的地毯；至今在XX一些农民家中还残留着不少上百年的地毯。这足以说明编织手工羊毛地毯在XX县有深厚的文化背景和民间基础。
该项目的实施可充分增加利用XX县丰富的原料资源，发挥富余劳动力优势，使资源优势转化成产业优势。因此，该项目的实施是促进XX县产业结构调整的现实举措，不仅对加快全地区产业结构调整、促进当地经济可持续发展、体高农民收入起到极大的带动作用，而且对推动全地区农业产业化体系的形成具有十分重要的意义。
2.3.4符合国家和自治区的产业政策
国务院32号文件《国务院关于进一步发展新疆的若干意见》指出，促进新疆发展的事关我国的发展，是西部发展的重点，加快新疆发展的时机已经成熟。新疆发展要从新疆实际规律出发，依托优势资源发展，正确处理当前与长期发展。采取特殊措施加快南疆三地州的发展，加快新疆特色农业发展，加快优势资源的发展。开发利用XXXX羊这一优势资源，符合国家、自治区的政策导向，有着很好的发展前景。
同时，根据国家发展改革委员会和科学技术部发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》及国家发展改革委员会发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，对农、牧产品的深加工、精加工属当前国家重点鼓励发展的产业，因此，对XXXX羊羊毛进行深加工发展地毯，属于民族特色手工艺品项目，符合行业的发展方向，该项目属于国家鼓励发展的产业。
XX县委、县人民政府为贯彻地委、行署“做大做强手工羊毛地毯产业”的战略，结合县情，计划在未来的五年内通过扶贫项目资金及对口援助帮扶项目资金引进钢制地毯架及毛纺加工设备，达到年产地毯60000平方米的目标。因此，实施本项目，能有效繁育发展XXXX羊资源，为地毯业加工原材料提供保障，以带动整个XX县经济发展，该项目的建设符合XX县的实际，是转化资源优势为商品优势的一项重要举措。
2.3.5 符合市场需求
为加快转变经济增长方式，推进产业结构调整和优化升级，实现可持续发展和构建和谐社会，中央根据我国经济和社会发展的实际情况，把扩大内需、增加消费放在“十一五”宏观调控政策措施的突出位置。国家“十一五”发展规划对各行业的发展以及对扩大内需、增加消费、开拓农村市场、增加城乡居民收入的重视和相关政策的实施，标志着手工地毯行业面临新的巨大的发展机遇。
随着我国市场经济体制的健全和完善，市场配置资源的基础作用日益突出，西部大开发战略的实施、国家工业的战略性调整，将使中国手工行业表現出强劲的增长趋势。随着人们生活水平的提高，对生活质量的要求也相应提高，为了适应市场的需求，满足人们对手工地毯越来越高的要求，本项目按照市场需求，在符合国家产业政策、企业自身发展规划的前提下投资建设地毯厂，生产符合现代人们追求纯天然、绿色标准的产品，是符合市场经济发展要求的，可以预见它将会受到广大消费者的青睐，市场前景相当广阔。
2.3.6有利于社会稳定
随着我国改革开放的不断深入，解决城乡居民的就业问题已经成为各级政府部门工作的重点和难点。各级政府纷纷采取各种有效措施，积极制定各项有利于促进就业的方针和政策，通过各种方式和渠道营造扩大就业的社会、经济环境，创造就业岗位，增加居民就业机会，推进改革，促进社会稳定。民营企业是市场经济的微观主体，真正实现了市场配置资源的基础性作用，是我国建设市场经济体制的基础。XXXX地区民营企业的发展为XXXX城乡就业作出了较大贡献。改革开放30年，民营企业是解决城乡劳动力就业的主要渠道。民营企业的发展是促进本地区乃至社会的发展。本项目的建设将创造更多的就业岗位和就业机会，有利于城乡居民就业，缓解XX县的部分就业压力。
2.4项目建设单位概况
XX县畜牧兽医局、草原站等机构健全，有高级畜牧师，中级畜牧师，初级技术人员，指导实施该项目拥有足够的人才队伍。XX县设有畜牧兽医局、畜牧兽医工作站、草原站、兽医卫生监督管理所、草原监理所、牧业防火办、畜种站、15个乡镇和一个国营牧场、一个良种场畜牧兽医工作站，35个黄牛改良配种站（点），13个绵羊改良配种站（点）。全县共有畜牧、兽医、草原科技人员和管理人员221人，其中大专以上学历的71人，中专学历的55人；中级以上技术职称的13人，初级技术职称的94人。
2.5发展战略规划
2.5.1远景规划
为了加快发展手工羊毛地毯产业，XX县计划在未来的三年内通过项目资金采购3600只优质种畜，繁育发展优质XXXX羊，为手工地毯产业提供优质原料.
2.5.2发展战略目标
XX县计划到2013年，在八个山区乡镇（克里阳乡、阔什塔格乡、巴什兰干乡、皮西那乡、桑株乡、杜瓦镇、瑙阿巴提塔吉克民族乡、康克尔柯尔克孜民族乡。）达到繁育发展优质XXXX羊28.4万只，为6万平米地毯厂提供优质、充足的原料而打实基础。

第三章 市场分析
3.1市场现状调查
3.1.1国内手工地毯现状
手工地毯出口的快速发展，加大了原材料（羊毛）的需求量，XXXX羊的繁育发展，将为XX县的手工地毯产业提供优质原料，XXXX手工地毯凭借其独特的东方工艺、图案和色调，蕴含中华民族丰富的文化内涵，与中国瓷器、中国丝绸一起成为国际市场上的主流产品，久负盛誉。
1、手工地毯产业的基本情况
手工地毯是以手工制作，包括手工打结、手工扎针（其中包括平针地毯和胶背地毯）和手工编织地毯。其生产程序、工艺难度和技术要求复杂，需经过平、片、洗、剪、修等十几道工序加工制成，使其具有更为丰富的色彩表现力，相同尺寸和材料的手工地毯市场价格至少是机制地毯的十倍以上，而且多以纯羊毛和真丝作材料，无论从原材料还是制作过程的角度考察，均不会对环境产生任何影响，是典型的绿色环保产品。中国的手工地毯是承载中国传统文化的瑰宝，中国手工地毯有着2000多年的悠久历史，发源于新疆，从丝绸之路、河西走廊逐渐传播到甘肃、山西和宁夏等地，直至天津和北京。手工地毯的图案在传播和发展过程中不断吸取中国传统民间文化的精华，形成了具有中国特色的东方图样，在国际市场上独树一帜。
中国的手工地毯在国际上有着举足轻重的地位，最近三年，中国地毯出口快速发展，年出口增幅在20%以上。据联合国统计署2007年统计数据表明，中国是世界手工毯行业生产和出口排名第一的国家，2007年全球手工地毯出口总量为30.5亿美元，中国手工毯出口总量为6.3亿美元，出口量占世界手工毯出口总量的20.6%。2008年中国手工毯出口创汇达到7.7亿美元。中国手工地毯产品热销美国、日本、德国等180个国家和地区，在美国和日本的手工地毯市场上每5块手工地毯中至少有一块产自中国。发展手工地毯具有广泛的社会效益，对贯彻国家三农政策做出突出贡献，手工地毯属于劳动密集型产品，是扶贫和解决就业的重要产业，对我国区域经济的协调发展起到了非常重要的作用。山东省宁津县全县民营经济总量的25%来源于地毯业。革命老区河北省迁安市于1973年建起地毯厂，经过30多年的发展，建成14个地毯中心分公司，120个加工点，解决了12,000人的就业问题，成为迁安市的重要支柱产业。在青海、西藏等地区，近几年国家实施退耕还林和休牧育草等重大生态建设项目，农村牧区剩余劳动力有所增长，急需开拓新的就业领域。由于地毯产业具有离土不离乡的优势和生产力布局集中与分散相结合的特点，手工地毯行业成为吸纳富余劳动力的有效途径。现在青海地毯就业人数超过2万人，其中农民工占90%。据相关部门统计，2007年全年青海省地毯企业共完成工业总产值12,168万元，其中出口创汇1500万美元，按照需要消化西宁大白毛2250吨和市场价格计算，可为牧民增收2362.5万元。
手工地毯的集约化程度也在不断提高，随着经济的不断发展，地毯行业发展的不断成熟，规模化经营的企业不断壮大。根据我国海关统计，2007年出口金额1000万美元以上的企业有15家，出口创汇2.3亿美元；出口金额在500万美元以上的龙头企业有32家，出口创汇金额为3.1亿美元；出口在100万美元以上的企业出口创汇总金额为7.15亿美元。
2、手工地毯产业的质量状况
手工地毯企业现在采用的是中华人民共和国国家标准GB/T15050-94手工打结羊毛地毯，GB/T2215-96手工打结真丝地毯和行业标准QB/T1043-94手工簇绒羊毛胶被地毯等标准。地毯生产企业都严格执行GB18587-2001室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶排放限量的强制标准。手工地毯行业的大中型企业在产品投放市场之前不仅严格执行产品分类、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮藏等一系列相关国家标准，而且更是努力建立完善的质量控制运行机制，进行全面质量管理。各大企业纷纷引入ISO9001：2000质量管理体系，设立专门的质量中心，严把质量关，基本做到零投诉率。有的企业创建“复验、倒验、双重检验”三位一体的质量运行机制，在企业内部形成严格市场化的质量管理体系，充分将ISO9001质量管理体系的精髓与地毯生产的每个环节紧密结合，获得了省著名商标、省名牌产品等多项荣誉称号。
3、手工地毯的技术创新和专利技术
创新是企业发展的永恒主题。手工地毯行业龙头企业非常注重技术研发和创新，拥有独立的图案设计工作室。一些企业还专门设有独立的产品研发和培训中心，拥有多达百人的专业技术队伍。中国地毯消费市场不断扩大，前景可观。一方面，中国地毯在国际市场上的强大竞争力与日俱增，市场仍有空间；另外一方面，国内巨大的潜在市场更不可小觑。据统计，2007年地毯国内消费达到0.8亿平方米，而消费量还在以每年10%的速度不断增长。由于人民生活水平的提高，文化素养和审美情趣的提升，高档手工地毯也由高档别墅逐渐走入百姓家庭。上海2010年世博会等项目对经济的拉动，各大城市不断增加各种政府建筑公共设施项目，加上新建大量商务中心和酒店，无疑都对手工地毯发展起到巨大的促进作用。据权威部门研究结论，预计未来5年，中国每年新增住宅面积10.33亿平方米，装修面积（含二次装修）为15.99亿平方米。据此计算，地毯作为重要的铺地材料，它的需求量在国内市场也是非常可观的。
3.1.2XXXX地区手工地毯现状
XXXX手工羊毛地毯已经有两千多年的历史，是当地维吾尔族群众勤劳和智慧的结晶。XXXX手工地毯的原料采用优质的XXXX羊羊毛，按照民间传统工艺纺线、染色，然后由民间艺人们用传统手工精心编织成色泽艳丽、图案美丽的纯羊毛地毯。XXXX地毯不仅在国内驰名，而且在海外也享有很高的声誉，被称为“东方式地毯”。
1、手工地毯产业的基本情况
XXXX地毯属东方民族手工艺地毯体系，选用半粗羊毛纤维为原料，地毯式样繁多，图案别致，设计高雅，丰富多彩。其中尤以阿娜古·卡其曼、艾力肯待八大类受到国际客商喜爱。编织XXXX地毯的主要原料羊毛纱，是采用当地独有的半粗半细XXXX土种羊毛捻成相应规格的毛纱和当地自产的长绒棉纺捻的经纬线。XXXX羊羊毛纤维粗细适中，弹力大，拉力强，有丝一样的光泽，抗变性好，不掉毛，手感好，织成地毯质地柔软，富有弹性，经久耐用，防潮抗腐，长期铺用，光泽持久不退，经久耐用，使用年限可达百年之久，是艺术价值很高的收藏品。XXXX地毯图案别致，独具风格，色调高雅，在图案结构上充分体现了东方民族的艺术特色，尤其是维吾尔族的艺术特色。多以植物花、果、枝叶及饶有风趣的各类动物为纹样的基本造型、加以扩张变型，并辅以有变化的几何形纹理而构成。图案设计题材广泛，内容丰富，按图案内容和形式可分为石榴花、蜡花式、波浪式、波斯式、散点排列式、洋花式、五枝花式和博古式八大类，此外，还有人物、花鸟和风景挂毯，各具特色，并形成了以“花雨牌”和“瑰兰姆牌”系列品牌地毯，其知名度享誉国内外。XXXX的手工地毯分为彩色和本色两种。彩色地毯是把XXXX羊羊毛用染料染成不同的颜色，根据图案需要编织而成，这种传统的染色方法既可使羊毛不褪色，又可防止虫蛀；本色地毯是利用XXXX羊毛本身的色泽编织图案各异的地毯，不添加任何染料。
XXXX地区利用出产优质羊毛的优势，大力发展XXXX地毯这一民族产业，取得突出的经济效益。目前约6万人从事XXXX地毯和挂毯行业，织毯户2.48万户，仅XXXX市玉龙喀什镇，就有80％的家庭从事地毯手工编制业。2007年，XXXX手工地毯的产量已经达到了80万平方米，产品除了供应国内市场，还远销美国、日本、德国、法国、意大利、香港等数十个国家和地区，年产值达2.43亿元。普通手工地毯的价格已经从几年前的300元／平方米上涨到近千元，而一些工艺精美、用料讲究的高档地毯每平方米的价格达到5000元人民币。
2、手工地毯产业的质量状况
在地毯加工业为XXXX人民带来滚滚财源的同时，XXXX地毯的声誉也随杂毛的夹入而逐渐暗淡。特别是近五、六年以来，为了降低成本，一些作坊不再顾及XXXX地毯的原料来源，大量采用其他杂毛或工业废渣毛掺入毛线中进行编制，使原本纯正的XXXX地毯市场变得良莠难辨。如2000年以前，XXXX地区地毯厂销售量每年在1万平方米以上，而现在由于受到大量手工作坊低价位的冲击，其销量每年都在大幅锐减，2005年，销售量仅为6000多平方米。
3、手工地毯产业的市场发展
XXXX地毯以其色调高雅，图案丰富多彩等特点享誉和畅销海内外，是新疆最具民族特色的传统手工艺品。随着人民生活水平的提高，地毯已在逐渐走入家庭。据统计，手工地毯的市场年需求量在500万平方米以上。目前，国内用于宾馆和办公场所、家庭装饰的地毯年需求量在400万m2左右，XXXX地区的产品在国内市场的占有量仅为12%左右。同时，手工地毯在国外的销售量也在逐年上升。国际市场地毯年需求量在1200万m2左右，XXXX地区的产品在国际市场上的占有量仅为1-3%。手工地毯是劳动密集型行业，工资成本在地毯成本中占到将近50%的比例。随着中东部地区劳动力价格的上升，中东部地区的手工地毯厂都已陆续关闭，而西部地区，特别是新疆地区因其劳动力价格便宜而显示出了独特的优势，为新疆地区发展地毯产业提供了广阔的空间。但XXXX地区的地毯档次低，也难以满足生态纺织品的要求。因此，本项目的实施适应了国际上对纺织品生态要求的发展趋势，也适应了国内劳动密集型行业从东部向西部迁移的变化，具有很好的市场前景。
3.1.3项目区现状
项目区分布在XX县的八个山区乡镇：克里阳乡、阔什塔格乡、巴什兰干乡、皮西那乡、桑株乡、杜瓦镇、瑙阿巴提塔吉克民族乡、康克尔柯尔克孜民族乡。
克里阳乡辖9个村委会，共计6171人。到2008年底剩余低收贫困户820户3480人，劳动力2584人。全乡主要有维吾尔、柯尔克孜等民族，其中以维吾尔族为主。克里阳乡经济主要以林果业、畜牧业和农业为主。农作物以小麦、玉米为主，畜牧业和林果业具有一定规模，2008年人均收入1601元，粮食总产量达3887吨，粮食单产533.27kg，牲畜存栏总数22786头（只）。
阔什塔格乡有行政村12个，村民小组44个。该乡总户数3718户，总人口12976人，总劳动力4797人，耕地总面积36656亩，粮食播种面积21962亩，粮食单产491.53公斤，全乡共有大小牲畜29450（只），苜蓿年末实有面积2401亩，人均纯收入为1523元。
巴什兰干乡辖5个村委会，共计5064人。到2008年底剩余低收贫困户612户2448人，劳动力1564人。全乡民族主要以维吾尔族为主。巴什兰干乡经济主要以林果业、畜牧业和农业为主。农作物以小麦、玉米为主，畜牧业和林果业具有一定规模，2008年人均收入1856元，粮食总产量达3589吨，粮食单产506.21kg，牲畜存栏总数13653头（只）。
皮西那乡地处XX县西南部，距XX县城32km，全乡有行政村7个，村民小组31个。该乡总户数1801户，总人口7132人，总劳动力3670人，耕地面积14043亩，粮食播种面积13155亩，粮食单产359.33公斤，全乡共有大小牲畜11378（只），苜蓿年末实有面积1074亩，人均纯收入1663元。
桑株乡辖19个村委会，共计28798人。到2008年底剩余低收贫困户2022户8871人，劳动力9878人。全乡主要有维吾尔、柯尔克孜等民族，其中以维吾尔族为主。桑株乡经济主要以林果业、畜牧业和农业为主。农作物以小麦、玉米为主，畜牧业和林果业具有一定规模，2008年人均收入2008元，粮食总产量达21408吨，人均粮食525.81kg，牲畜存栏总数78368头只，林果业已逐步成为桑侏乡的支柱产业。林果业种植总面积31087亩，其中核桃面积12680亩，总产494299kg；杏树种植面积18407亩，总产7444146kg，。挂果面积17616亩，总产值16742641元，林果业人均收入502元，占人均收的25%。
杜瓦镇辖8个村委会，共计6794人。该乡总户数1964户，劳动力2490人。杜瓦镇经济主要以林果业、畜牧业和农业为主。农作物以小麦、玉米为主，畜牧业和林果业具有一定规模，2008年人均收入1624元，粮食总产量达3302吨，粮食单产405.15kg，牲畜存栏总数19450头只。
瑙阿巴提塔吉克民族乡辖3个村委会，共计924人。该乡总户数250户，劳动力272人。瑙阿巴提塔吉克民族乡经济主要以畜牧业和农业为主。农作物以小麦、玉米为主，畜牧业具有一定规模，2008年人均收入2244元，粮食总产量达91吨，粮食单产100.66kg，牲畜存栏总数19450头只。
康克尔柯尔克孜民族乡辖3个村委会，共计1655人。该乡总户数414户，劳动力618人。康克尔柯尔克孜民族乡经济主要以畜牧业和农业为主。农作物以小麦、玉米为主，畜牧业具有一定规模，2008年人均收入1888元，粮食总产量达453吨，粮食单产381.96kg，牲畜存栏总数12800头只。
XX县山区乡镇是典型的畜牧业区，2009年全县牲畜年末存栏46.7万头（只），其中XXXX羊仅12.5万只，而且，受生存环境所致，导致了XXXX羊退化，个体小，抗病能力差，繁殖率低，产毛量低，目前XXXX羊产毛率每年每只仅1.7公斤，12.5万只产毛总产量21.25万公斤（每平米地毯需4公斤毛线，每公斤毛线需3公斤羊毛，仅能满足年产地毯1.8万平方米）。通过实施XXXX羊改良项目，采取科学养殖，提高XXXX羊生产性能，发展畜牧业和手工羊毛地毯业，增加农牧民的收入是十分必要的。因此，XX县该项目提出三年购买种畜3600头，到2013年发展改良XXXX羊28.4万只。
因此，本项目的实施适应国际上对纺织品生态要求的发展趋势，为XX县的手工地毯产业提供优质原料，具有很好的市场前景。
3.2市场容量预测
近几年来，XXXX手工地毯基本处于无序竞争状态，专业化、规模化程度较低。受利益驱动，部分生产经营户以次充好，导致XXXX地毯质量逐年下降，声誉受到影响。为了提高XXXX地毯的产品质量，扩大产量，把地毯生产销售纳入有序竞争的轨道，XXXX地区相继出台了一系列关于手工地毯的政策，引导地毯手工业适度集中进行生产，严把质量关，重点开发生产高档手工地毯，积极开拓国内外市场，提高XXXX手工地毯的市场占有率。
根据国内发展趋势分析，由于受原料资源短缺、羊殖速度较慢等制约条件的限制，地毯生产量的提高受到一定程度的制约。因此，全国地毯生产能力不会有大幅度的提高。据权威部门研究结论，预