梅花鹿养殖基地产业化项目可行性研究报告-2012年(含财务表).doc
《梅花鹿养殖基地产业化项目可行性研究报告-2012年(含财务表).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《梅花鹿养殖基地产业化项目可行性研究报告-2012年(含财务表).doc(113页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、xxxx生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告编制单位:xx市工程咨询中心编制时间:二一二年十一月xxxx生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目背景11.2项目概况41.3结论8第二章 项目建设背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目发起缘由112.3项目建设的必要性122.4项目建设的可行性13第三章 项目市场分析及价格预测163.1项目市场分析163.2项目产品价格预测19第四章 建设规模与产品方案244.1项目建设规模244.2项目产品方案25第五章 项目场址选择275.1场址现状275.2场址条件28第六章
2、项目工程设计方案316.1项目工程设计原则316.2项目工程技术特点316.3项目工艺流程及说明316.4项目生产设备方案386.5项目工程建设方案43第七章 原、辅助材料及能源供应457.1项目原、辅助材料消耗457.2项目能源消耗457.3主要设备能源消耗指标46第八章 总图布置与公用、辅助工程488.1项目总图布置488.2 场内外运输498.3 项目建筑设计508.4公用、辅助工程50第九章 项目节能节水549.1项目节能节水的必要性549.2项目节能措施54第十章 环境影响评价5810.1 环境质量标准5810.2 场地环境现状5810.3 项目对环境的影响5910.4 环境保护措施
3、及治理方案6110.5 环境影响评价62第十一章 消防与职业安全6311.1 生产类别及耐火等级6311.2 主要火灾隐患分析6311.3 防火措施6311.4 主要职业安全卫生危害分析6611.5 职业安全卫生内容及防护措施66第十二章 组织机构及人力资源配置6912.1项目组织架构6912.2工作制度7012.3劳动定员7012.4人力资源配置70第十三章 项目招标与实施计划7213.1 项目招投标7213.2 项目建设质量控制7413.3 项目实施进度计划75第十四章 投资估算与资金筹措7714.1 投资估算7714.2 投资估算与资金筹措78第十五章 项目财务分析8015.1项目评估依
4、据8015.2基本数据8015.3 财务分析8113.4清偿能力分析8415.4项目财务综合评价85第十六章 风险分析8616.1项目主要风险因素识别8616.2防范和降低风险对策分析87第十七章 研究结论与建议8917.1结论8917.2建议90附表 91-1061、项目总投资估算表(概算法)(附表一);2、营业收入、营业税金及附加估算表(附表二);3、总成本费用估算表(附表三);4、借款还本付息计划表(附表四)5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表(附表五);6、能源动力费估算表(附表六);7、利润及利润分配表(附表七);8、项目投资现金流量表(附表八)。附图1、 项目位置图(1
5、张);2、项目平面布置图(1张);附件第108页第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称南方梅花鹿产业化项目1.1.2建设单位概况一、单位名称:xxxx生态鹿业科技开发有限公司;二、机构类型:有限责任公司;三、成立时间: 2012年4月;四、地 点:xx省xx市xx县xx塘xx开发区1号;五、经营范围:梅花鹿繁育、饲养、加工、销售等;六、单位简介:xxxx生态鹿业科技开发有限公司前身是xx县锦绣生态园,是经xx县工商局注册的私营企业。是一个以梅花鹿养殖和果树种植相结合的集种、养、科研、加工、销售一体化的农业产业化经营龙头企业。2006年开始试养梅花鹿,2009年7月国家林业局核发了国家重点
6、保护野生动物驯养繁殖许可证【林护驯养(2009-141)号】。为了把无公害梅花鹿产业做强做大,2012年4月在xx县锦绣生态园原有基础上,变更注册为xxxx生态鹿业科技开发有限公司,重点从事梅花鹿养殖及其产品的开发研究、加工、销售。鹿场现有资产达到649万元,初步形成了从梅花鹿养殖到研究、加工、销售一体化的xx市级农业产业化经营龙头企业和扶贫龙头企业。xxxx生态鹿业科技开发有限公司经过六年来的研究、探索,逐步掌握了梅花鹿在南方的生态饲养技术,梅花鹿存栏数已近300头。为了实现梅花鹿养殖产业化,为农民开辟新的就业致富之路,2010年与当地村民成立了xx镇彭坊梅花鹿特种养殖专业合作社,开始带动农
7、民养殖梅花鹿,并投资30余万元,新增了主要工艺设备30台,建成了梅花鹿产品试制车间。利用自繁梅花鹿的鹿茸、鹿鞭、鹿尾巴、鹿心、鹿血、鹿筋、鹿胎等为原料,采用自主研发的两项鹿产品加工技术发明专利,开发试制成功多种梅花鹿制品和鹿保健食品系列产品,深受中、老年人群青睐。项目负责人情况xxx,公司法人代表、董事长,1999年毕业于深圳技术学院国际贸易专业,从事机加工产品对外贸易工作三年,环保工程设计工作5年,从2010年开始担任xx县锦绣生态园总经理,全面负责主管公司新产品研发、生产、销售和财务管理工作。2012年4月变更为xxxx生态鹿业科技开发有限公司,出任公司董事长、总经理。xxx经多年的跨行业
8、的科研和工作实践造就了丰富的经验和较强的创新意识,具备较强的开拓意识和经营能力。1.1.3报告编制依据1)产业结构调整指导目录(2011年本);2)投资项目可行性研究指南,2002,国家计委计办投资200215号文件,中国电力出版社;3)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(2006年7月);4)国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;5)关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见(国发【2012】21号);6)农业部关于加快畜牧业发展的意见;7)农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知(农办计200845号);8)xx省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;9)全国畜牧业
9、发展第十二个五年规划(2011-2015年);10)xx市国民经济与社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要;11)xx县国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要;12)xx县城市总体规划(20112030);13)国家、xx省及xx市政府现行有关规定及文件;14)建设单位提供的其他有关资料。1.1.4项目可行性研究的范围本报告主要研究xxxx生态鹿业科技开发有限公司提出的南方梅花鹿产业化项目建设的可行性,可行性研究的范围主要包括以下内容:1、项目背景及建设的必要性分析;2、项目市场分析及价格预测3、项目建设规模及产品方案4、项目建设地址的建设条件分析;5、项
10、目工程技术方案;6、原辅材料工艺及能源消耗分析;以及分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析,为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。1.1.5项目提出的理由及过程梅花鹿全身都是宝,可以开发出多种药品、滋补保健品、食品、化妆品等,有极高的营养价值和药用保健功能,医疗保健价值尤其显著。目前,我国将鹿产品用于医疗、保健的历史久远,入药部位之多、使用范围之广泛均属世界之最。开发无公害梅花鹿制品、食品同时是我国无公害食品发展战略的组成部分。无论从国际还是国内市场看,无公害梅花鹿保健食品产业正面临空前的发展机遇。xxxx生态鹿业科技开发有限公司于2006年在果园内开始试养梅花鹿,经过六年研究探索
11、,已经掌握梅花鹿在南方的生态饲养技术。因此项目在此背景下提出本项目的建设计划,争取在三到五年内建成南方最大的无公害梅花鹿制品、食品工业企业。1.2项目概况1.2.1建设地点生态梅花鹿原料基地位于xx镇xx村,鹿制品食品厂位于xx经济技术开发区;1.2.2 项目建设性质新建1.2.3项目建设规模与内容项目达产年产鹿肉20吨,鹿茸制品1800公斤,鹿茸茶胶囊5万盒,鹿茸茶冲剂40万盒,鹿尾、鹿鞭胶囊10万盒,鹿血胶囊10万盒,鹿骨胶囊10万盒,鹿茸精口服液20万盒,鹿血、鹿鞭酒口服液20万盒,鹿胎膏750公斤,梅花鹿配制酒200吨。项目总占地115亩,其中生态牧场占地100亩,鹿制品食品厂占地15
12、亩。项目总建筑面积10520平方米,其中生态牧场新建建筑面积2660平方米,鹿制品食品厂新建建筑面积7860平方米。1.2.4项目建设期项目建设期为3年。1.2.5项目建设条件项目所在地建设条件良好,符合项目建设要求。本项目厂区地面经平整后较为平坦,对外运输道路也较为畅通,施工运输用电、用水、通讯等设施完善,具备施工条件。所需原材料均可近购买,钢材、水泥等建筑材料均由当地建材市场购入,完全可以满足本项目建设期间材料运输要求。1.2.6项目总投资及资金筹措项目总投资:项目总投资为3895.05万元,其中建设投资费用3395.05万元,铺地流动资金500.00万元。建设投资费用包括建筑工程费用11
13、95.43万元、设备购置费1502.25万元、安装工程105.16万元、土地使用费84.00万元、其他费用127.40万元、预备费用175.81万元、建设期利息205.00万元。资金筹措:申请中央财政补助资金300万元,xx省财政补助200万元,申请中国农业发展银行贷款1500万元,其余自筹。1.2.7项目效益分析项目建成达产后年创税796.12万元;财务内部收益率税前65.80%,税后54.37%。投资回收期税前2.98年(不含建设期),税后3.24年(不含建设期)。项目税前投资财务净现值13315.00万元(I=12%),税后投资财务净现值9758.19万元(I=12%)。经财务分析综合评
14、价,该项目的盈利水平较高、偿债能力较强,而且销售收入及建设投资等不确定性因素基本处于可控范围之内,因此经综合分析后项目可行。1.2.8主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标表序号名称单位数量备注一项目总投资万元3895.051固定资产投资万元3395.052铺底流动资金万元500.00二生产规模1商品梅花鹿头50002种鹿头10003鹿肉吨204鹿茸制品公斤18005鹿茸粉胶囊万盒56鹿茸茶冲剂万盒407鹿尾、鹿鞭胶囊万盒108鹿血胶囊万盒109鹿骨胶囊万盒1010鹿茸精口服液万盒2011鹿血、鹿鞭酒口服液万盒2012鹿胎膏公斤75013梅花鹿配制酒吨200三年工作日天300四能源消耗
15、量1供水万吨1.162供电万度1203液化气吨3.04柴油吨2.5五项目定员人1511总部行政管理人员人302专业技术人员人333工人人754其他辅助岗位人13六项目总占地亩1151生态牧场亩1002鹿制品食品厂亩15七项目建筑面积平方米105201生态牧场平方米26602鹿制品食品厂平方米7860八鹿制品食品厂征地平方米10000.0515亩1建筑占地面积平方米6915.002厂区道路平方米1440.053绿化面积平方米1645.004建筑系数%69.15%5容积率/1.246绿化率%16.45%7行政设施占地%3.15%九年销售收入万元16595.00达产年十经营成本万元13114.24达
16、产年十一总成本万元13327.44达产年十二年净利润万元2388.37达产年十三营业税金及附加万元83.07达产年十四所得税万元796.12达产年十五财务评价指标1投资利润率%81.7%达产年2投资回收期2.1税前年2.98不含建设期2.2税后年3.24不含建设期3项目财务内部收益率3.1税前%65.80%3.3税后%54.37%4项目财务净现值4.1税前万元13315.00I=12%4.2税后万元9758.19I=12%十六利息备付率10.051计算期第1年21.622计算期第2年47.203计算期第3年以后十七偿债备付率1计算期第1年3.042计算期第2年5.103计算期第3年以后8.44
17、1.3结论本项目建成投产后每年可以向国家和地方缴纳税金796.12万元,为当地经济可持续发展和增加就业作出一定贡献出。项目坚持从生态养殖到产品深加工一条龙深度开发,加工厂可以直接安排151人就业,其中可以安排部分残疾人员就业,并带动本地养殖、观光旅游、餐饮等相关产业就业岗位2000个左右。项目建筑采用经济、环保装饰材料,体现了经济适用、以人为本的原则,具有前瞻性,满足未来发展需要,水、电、气等符合相关设计规范,因此项目总体规划设计方案是合理的。项目建设南方无公害梅花鹿制品食品厂,不仅可以带动农民脱贫致富,增加就业岗位,而且对于调整南方农业结构向高效农业、特色农业转移,推动农村经济健康、协调发展
18、和提高国民的健康水平以及生态环保意识都具有积极深远的意义。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1产业政策及行业规划国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要指出需完善现代农业产业体系,发展高产、优质、高效、生态、安全农业。提升畜牧业发展水平,提高畜牧业产值比重。通过发展农业产业化和新型农村合作组织,使农民合理分享农产品加工、流通增值收益。xx省国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要提出不断调整优化农业结构,在生态环境可承载条件下,大力推进畜牧业标准化规模养殖,建立健全生产、加工、市场营销体系,提高畜牧业综合生产能力。同时依托龙头企业发展肉制品、大米、畜禽、甜叶菊等农产品深加工及副
19、产品综合利用。推进生产经营规模化、农业技术集成化、劳动过程机械化、农业服务多元化。实施农产品品牌战略,加快农业产业化示范区建设,提高农产品精深加工比例,增强龙头企业带动能力,搞活农产品流通,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。xx市国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要及xx县国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要对农产品深加工及副产品的鼓励发展措施,建立健全生产、加工、市场营销体系,提高畜牧业综合生产能力。2.1.2行业规划项目南方梅花鹿产业化项目属于轻工业范围,轻工业是我国国民经济的传统支柱产业、重要民生产业和具有一定国际竞争力的产业,承担着繁荣市场、稳定出口、扩大就业、满足居
20、民消费需求、服务“三农”的重要任务,在经济和社会发展中发挥着举足轻重的作用。大力发展农产品深加工业,促进农业由追求数量增长向注重质量和效益的转变,提高农产品科技含量,是提高农业整体效益,增强国际竞争力,增加农民收入的重要途径。轻工业“十二五”发展规划提出重点在粮食加工、油脂加工、肉类加工、食品加工与技术装备制造等领域大力推进产业结构调整,支持关键技术创新和应用,提高创新能力,开发新型功能食品。项目同时符合全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年),畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业,对保障国家食物安全,增加农牧民收入,保护和改善生态环境,推进农业现代化,促进国民经济稳定发展,具有
21、十分重要的现实意义。2.2项目发起缘由国务院关于支持赣南原中央苏区振兴发展的若干意见指出:“赣南等原中央苏区在中国革命史上具有特殊重要地位。为中国革命作出了重大贡献和巨大牺牲。振兴发展赣南等原中央苏区,既是一项重大的经济任务,更是一项重大的政治任务。”要求“要大力夯实农业基础,促进城乡统筹发展,把解决三农问题放在突出位置,巩固提升农业基础地位。大力发展现代农业,促进农业稳定发展,农民持续增收,打牢振兴发展的坚实基础。大力发展特色农业,优化农产品区域布局,推进农业结构调整。加快发展特色农业,建设面向东南沿海和港澳地区的重要农产品供应基地。立足当前,放眼长远。加快实施一批增强造血功能的工程和项目,
22、不断提升自我发展能力,为全国革命老区扶贫开发,群众脱贫致富提供示范。”xx县位于罗霄山脉南端的九连山区,是赣南革命老区的南大门,耕地少,山地多,有极丰富的植物资源,冬季时间短,日照时间长,气候温暖,一年四季均可放牧。利用其天然优势,可以发展梅花鹿生态养殖,为农民脱贫致富开辟一条有效途径。是落实国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的英明决策的必然选择。,建设一个高效、节能、高效益的无公害梅花鹿健康食品加工龙头企业,以带动南方无公害梅花鹿养殖新兴产业的发展,不仅对于振兴赣南革命老区促进xx农村经济向生态农业、特色高效农业转变,具有深远意义,也是加快赣南老区农民脱贫致富的迫切要求。2.3项目建设的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 梅花鹿 养殖 基地 产业化 项目 可行性研究 报告 2012 财务
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。