某某家具生产加工新建项目可行性研究报告.doc
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1、-目 录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2编制依据21.3项目概况2第二章 项目建设必要性62.1建设背景62.2建设必要性7第三章 生产规模及建设内容103.1生产规模103.2建设内容103.3产品方向113.4原材料供应11第四章 项目建设地点与基本条件124.1项目选址124.2区域概况124.3建设条件16第五章 技术方案、设备方案和工程方案185.1工艺技术方案185.2设备配置195.3土建工程21第六章 总图运输及公用辅助工程226.1总图运输226.2公用辅助工程25第七章 劳动安全与消防337.1设计依据337.2施工安全337.3劳动安全347.4消防35第
2、八章 节能篇388.1能耗种类和数量388.2项目能耗指标的计算398.3节能措施40第九章 环境影响分析429.1分析依据429.2项目所在区域环境质量状况429.3项目主要污染源和污染种类429.4施工期环境防治措施439.5营运期环境防治措施449.6建议46第十章 拟建项目招标方案4710.1项目基本概况4710.2招标范围4710.3招标组织方式4810.4招标投标区域4810.5招标方式4810.6招标公告的发布与媒体4810.7各项服务招标单位资质要求49第十一章 组织机构与劳动定员5011.1组织机构5011.2劳动定员5011.3人员培训51第十二章 项目实施进度安排52第十
3、三章 投资估算及资金筹措5313.1投资估算5313.2资金筹措55第十四章 财务分析5614.1基本数据5614.2利润估算5714.3财务盈利能力分析5714.4偿债能力分析5914.5财务生存能力分析6014.6财务不确定性分析6014.7结论61第十五章 经济和社会效果分析6215.1经济效果分析6215.2社会效果分析63-第一章 总说明一、概论项目名称:某某家具生产加工项目项目建设单位:某某家具厂项目负责人:项目联系人:建设单位概况:某某家具厂,位于某某开发区。距高速路出口1千米,该厂是生产办公家具及教学设施的专业厂,已有20年的生产历史,形成了一定的生产规模。具有一批高级技术专业
4、人才。产品不断更新,追求卓越,企业拥有资产500余万元。该企业以“不讲质量等于走向倒闭,不讲信用等于欺骗自己”为宗旨。早在1992年就是省级重合同守信用单位。多年合作过的老客户有燕化集团炼油厂、燕化动力厂、橡胶厂、电讯站、解放军二炮部队、武警部队、煤碳集团长沟浴矿、摩托罗拉公司、社会大学、北京对外贸易学院、北京邮电工业学院、纺织工业学院等,该厂在生产教学设施的基础上总结学生长期坐、写、读姿势不正确造成的弯腰、驼背、近视等伤害原因,最新研制出东风保健学习桌、电脑学习两用桌等系列产品。根据孩子的成长增高一张桌子能伴随孩子全部学业,是孩子体型的保障,学习的良师益友。该产品已申报二项国家专利。1、可行
5、性研究工作的依据(1)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)(2)国家环保局建设项目环境保护管理条例(3)国家发改委建设项目经济咨询评估指南(4)财政部基本建设财务管理规定(5)国家发改委、建设部工程勘察设计收费标准(6)国务院关于加强节能工作的决定 (7)某某“十一五”发展规划清华大学秀山川环境规划研究所(8)某某城市建设总体规划同济大学。(9)某某委、市政府关于推进经济跨越式发展和社会全面进步的指导意见(10)某某历史文化资源挖掘利用及保护开发总体规划纲要(11)委托单位提供的其它有关资料。(12)工业项目建设用地控制指标(试行)(国土资源部)(13)河北省人民政府关于合理
6、利用土地资源促进经济社会可持续发展的通知2、可行性研究工作范围本报告对建设规模、产品方案、设备选型、厂址选择、原材料供应、环境保护、项目实施方案、投资估算和资金来源、经济与社会效益等方面进行详实的分析论述,确定项目建设的必要性、建设条件的可能性、技术方案的可行性、经济效益的合理性以及投资风险。二、建设单位概况某某家具厂,位于某某开发区。距高速路出口1千米,该厂是生产办公家具及教学设施的专业厂,已有20年的生产历史,形成了一定的生产规模。具有一批高级技术专业人才。产品不断更新,追求卓越,企业拥有资产500余万元。该企业以“不讲质量等于走向倒闭,不讲信用等于欺骗自己”为宗旨。早在1992年就是省级
7、重合同守信用单位。多年合作过的老客户有燕化集团炼油厂、燕化动力厂、橡胶厂、电讯站、解放军二炮部队、武警部队、煤碳集团长沟浴矿、摩托罗拉公司、社会大学、北京对外贸易学院、北京邮电工业学院、纺织工业学院等,该厂在生产教学设施的基础上总结学生长期坐、写、读姿势不正确造成的弯腰、驼背、近视等伤害原因,最新研制出东风保健学习桌、电脑学习两用桌等系列产品。根据孩子的成长增高一张桌子能伴随孩子全部学业,是孩子体型的保障,学习的良师益友。该产品已申报二项国家专利。三、项目编制原则1、严格执行国家环境保护政策,符合国家有关政策、法规、规范及标准。2、结合项目所在地某某刁窝乡建设条件和环境要求,合理确定项目建设内
8、容和规模,充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益。3、合理安排建设周期及工程内容,使有限的资金发挥最大的效益。4、结合当地实际情况,充分考虑社会发展需要,在设计上留有发展余地。四、项目建设的背景家具行业是中国历史非常悠久的行业。近年来,伴随着中国家具工业的进步,以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大,中国家具行业出口额近年来快速提升,中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国;我国家具近几年发展较快,每年以20%-30%速度增长。其发展速度远远高于国民经济发展速度。同时,随着我国城镇居民可支配收入的不断上升,中国也正成为家具的消费大国。中国家具形成了四大产
9、业区,即以广东、福建为中心的华南家具产业区;以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区;以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区;以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。国内家具业竞争日趋“白热化”,企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。从2005年1月1日起,中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率,正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国,“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。美国、加拿大对中国家具特别是木质家具实施反倾销措施,可能引起其他国家连锁反应,中国家具出口的贸易壁垒逐渐加大,行业竞争更加激烈,从而加速了家具行业的专业化分工。大型企业将利用高新技术来实现家具行业的
10、跨越式发展,实现生产管理信息化 。大企业利用其在资金、品牌上的优势扩展其市场占有率,构建更大的生产网络和销售网络,同时让一些中、小企业为其进行生产配套产品或提供服务。以专业化分工协作的方式,家具企业在同一区域(如珠三角地区和长江三角地区)形成集群,从而显著降低成本,形成极强的竞争力。同时,一些大型的国际家具生产商还会通过先在中国生产加工半成品、再到“第三国”如东南亚的越南等国家组装成品出口的方式规避家具行业的贸易壁垒。根据中国家具行业2015年长远发展规划,中国家具制造行业发展趋势如下:家具企业规模化、专业化、品牌化。长期看以中小企业为主的格局不会改变,但大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火
11、车头,必然会有一批特色产品和知名品牌脱颖而出。家具企业集群化、特色产业区域不断形成。先是广东,最近浙江发展较快,如宝吉边境证椅、海宁沙发都找到突破点,其他地区也正在发展中。集群化将推进专业化分工与合作,促进产业结构调整和产品升级。产品功能化、多元化。随着科学技术的发展,家具行业将不断引进高新技术。家具产品由实用化将向具备辅助功能、享受功能等多功能方向发展;原辅材料也呈现多元化、时尚化趋势。国际家具产业结构调整,加速向中国转移。我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。欧元升值,美元贬值,使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻,从而加速欧洲家具厂商向中国转移。美国、日
12、本、韩国亦是如此。家具市场国际化。世界家具商把目光集聚中国,2005年家具零关税,进口家具将进一步扩大。国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。同时企业也在两个方面加以改进: 第一、对性能进行强化。如钢管材料的厚度,管壁可以增厚,圆形可以变为方形,领先国内外同仁。从节省材料出发,国内很大部分的钢木家具的厚度与硬度均有差距。增加钢管的宽度、厚度,重新设计外观形象,结构设计要有重大变化。优化设计可以极大地提升产品档次,拓展市场空间,占领高端市场,将拥有更广阔的市场空间。第二、根据实际应用需求,对结构进行优化设计,提供多种多功能的设计。设计师可将多种功能集中,通过一个平台实现对多种功
13、能的支持。可提供多种方案供消费者选择,在节省、安全性、扩展性、灵活性等方面为消费者想在前面。 从低端产品走向高端。从性能强化、结构设计、增强工艺、多功能集成、应用支持等多方面入手,低端产品设计渐渐走向高端。企业要从研发新产品着手,占领国外高端钢木家具市场,塑造自有知名品牌,极大地提升企业形象,龙头企业才能从根本上、整体上摆脱价格竞争的怪圈子。材料需要更新,在新材料运用上要取得突破。在激烈竞争的市场,企业必须具有不断捕捉新机会的本领。在竞争激烈的市场中,企业要善于寻找新的奶酪。金属家具企业要善于开发应用新材料、新技术,如金属家具的研发可以选择竹材、木塑材料、 新型复合材料等等。打造具有自主知识产
14、权的新产品。中国家具在国际市场上没有品牌优势,龙头企业应该进行创新设计,使制造家具的时代提前结束,创造家具的时代早上到来。五、可行性研究内容概要和结论1、内容概要产品规模:年产课桌椅40000套,床铺10000套,铁柜10000件,办公桌椅5000套。总投资:本项目总投资1100万元,其中:固定资产投资910万元,流动资金190万元。生产工艺及设备本项目所需设备208台套,均为国内设备,达到国内先进水平。建设条件原材料主要是铁板、成型板、铁管、钢板、木板等。均可由附近市场购买,靠汽车运输为主。建设进度本项目计划2007年开始建设,当年完成,建设期1年。资金来源本项目总投资1100万元,全部为企
15、业自筹。主要经济指标一览表主要经济技术指标表序号指标名称单 位指 标备 注一生产能力1课桌椅套400002床铺套100003铁柜件100004办公桌椅套5000二人员总数1生产工人人352管理人员人5三占地面积亩6.72四建筑面积M25740五设备总数台套208六原材料消耗1课桌椅1.1铁管公斤2120001.2铁板公斤2160001.3木板套400002床铺2.1铁管公斤320002.2床板张200003铁柜3.1钢板公斤500003.2附件套100004办公桌椅4.1成型板张125004.2附料套3150七燃料及动力消耗1水吨50002电万度43煤吨210八总产值及劳动生产率1总产值万元1
16、2802生产工人劳动生产率万元/人36.573全员劳动生产率万元/人32九投资1总投资万元11002固定资产投资万元9103流动资金万元190 十总成本费用万元998.08平均值十一年销售收入万元1280 十二实现利税1利润总额万元281.92平均值2增值税及附加万元98.79十三财务评价1财务内部收益率1.1所得税前%23.941.2所得税后%20.172财务净现值2.1所得税前万元546.972.2所得税后万元513.493投资利润率%25.634投资利税率%34.615投资回收期5.1所得税前年5.225.2所得税后年5.59十四 不确定性分析1盈亏平衡点%56.882、总结论本项目选址
17、优越,交通便利,建设条件完善,可促进我市家具行业的发展,社会效益、经济效益显著。该项目可行。第二章 市场预测一、市场预测随着人们生活水平的逐渐提高,家俱市场空间越来越大。通过对北京九大家俱市场的调查,家俱的销售时除一家与去年持平外,其余八家均有不同程度上升,最高的同比增长达30%。党的十六大提出全而建设小康社会的目标是:到2020年我国的GDP将比2000年翻两番。根据这样一个总量,国民经济将以7%的速度递增,工业增长速度将在10%以上,这意味着将为我国家具业的发展创造更大的空间。如果按年增长10%计算,2010年中国家具业总产值可达2000亿元,按现行出口占20%计算,出口额可达400亿元。
18、2005年后按10%增速计算,再经过7-8年生产可再翻一番,出口会有大的增长,中国将会成为家具第一生产大国。从国外市场看,1999年美国进口家具总值103亿美元,其中进口的家具及其配件超过25%,今后美国从中国进口家具将保持稳定增长趋势;另外,日本 、中东、澳大利亚和欧洲对中国家具的需求也将平稳增长。从国内市场来看,我国现有城镇住宅面积20亿平方米,预计“十一五”期间将新建城镇住宅32.7亿平方米,10年住宅建设总面积将突破60亿平方米,平均每年新建住宅6亿平方米;全国城镇家庭1.2亿户,每年约有10万户需要装修,更换家具;每年约有1000万对新人组成家庭,需要购买家具;宾馆、办公写字楼的建设
19、、装修和改造对家具的需求逐年增加等等。此外,从家具消费水平来看,目前我国的家具消费水平还较低,人均只有60多元人民币,而美国的人均消费水平则高达150-300美元,这也意味着我国的家具市场潜力巨大,前景十分可观。上述分析表明今后一个时期,国内国际家具市场具备巨大的拓展空间,中国家具产业的成长空间非常广阔。某某现有家具厂十余家,均属中低档生产厂家,规模小,档次低,有些甚至是家庭作坊式生产。市场内一些家具需从外地运输,运费高,货物周转时间慢,不适应当前社会的高速发展。家具厂有着可靠的销售渠道,从生产角度分析,该家具厂采用了通用的家具行业质量标准,质量是可靠的。同时厂家聘请行业知名家具设计专家,按照
20、市场最流行的款式,用最新的设计理念,对产品进行开发设计,使产品从质量到外观,以及实用性能上均能最大限度地满足消费者。随着改革开放的深入,人民生活水平的提高,钢木家具作为人民生活的必需品,将有广阔的市场。特别是近年来中国钢木家具以其美观、实用、便于组合、价格优廉的特点,走销国际市场,深受东南亚和欧美国家欢迎。特别是钢木家具不仅具有耐火、耐水、耐油、耐污等特点,而且还具有功能多,实用性强、美观、大方,取放方便的特性,在设计尺寸上更适应人体工程学的特点,以此来提高劳作效率,降低劳动疲劳,通过几年发展,家具厂本着生产一代,研制一代和同行业竞争。在产品的设计、做工、质量上不断创新求新。本项目选址在某某刁
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