10万台套变速箱、前后桥及试车跑道、停车场、技术中心等项目可行性研究报告书.doc

荣 成 华 泰 汽 车 有 限 公 司
10万台套变速箱、前后桥及试车跑道、
停车场、技术中心等项目

可行性研究报告

山东省工程咨询院
二○○四年十月

荣 成 华 泰 汽 车 有 限 公 司
10万台套变速箱、前后桥及试车跑道、
停车场、技术中心等项目

可行性研究报告

院 长：周建华
项目负责人：韩玉林

山东省工程咨询院
二○○四年十月

主要编制人员

韩玉林 高级经济师
陈景福 高级工程师
杜 敏 高级经济师
丁 旭 高级工程师
丁丕丛 助理工程师
李 颖 助理工程师
刘 滨 助理工程师

目 录

第一章 总 论 1
第一节 项目名称及承办单位 1
第二节 可行性研究编制单位 1
第三节 研究工作的依据与范围 1
第四节 研究结论 错误！未定义书签。
第五节 主要技术经济指标 2
第二章 项目提出的背景及建设的必要性 4
第一节 项目提出的背景 4
第二节 项目建设的必要性 5
第三节 承办企业的基本情况 6
第三章 市场需求分析与生产规模 8
第一节 市场需求分析 8
第二节 生产规模及产品方案 14
第四章 建设条件与厂址 17
第一节 原辅材料供应 17
第二节 厂址概况 19
第三节 厂址方案 21
第五章 工程技术方案 22
第一节 项目组成 22
第二节 生产技术方案 26
第三节 总平面布置及运输 37
第四节 土建工程 40
第五节 公用工程 错误！未定义书签。
第六章 技术水平 53
第一节 产品水平 53
第二节 工艺设备水平 55
第七章 企业组织与劳动定员 57
第一节 企业组织 57
第二节 劳动定员 57
第三节 人员培训 58
第八章 环境保护、劳动安全卫生与消防 59
第一节 环境保护 59
第二节 劳动定员 错误！未定义书签。
第三节 消 防 错误！未定义书签。
第九章 节 能 67
第一节 设计原则及标准 67
第二节 节能和合理用能措施 67
第十章 项目实施进度 错误！未定义书签。
第一节 项目实施进度 70
第二节 项目进度计划 71
第十一章 投资估算及资金筹措 72
第一节 投资估算 72
第二节 资金筹措 73
第十二章 经济评价 74
第一节 财务评价 74
第二节 财务评价小结 77
附表：
1、新增建设投资汇总表
2、流动资金估算表
3、投资总额和资金筹措表
4、产品销售收入和税金估算表
5、总成本及费用估算表
6、损益表
7、资金来源与运用表
8、财务现金流量表
9、资产负债表
10、建设投资借款偿还估算表

附 件
1、资金证明
2、环境影响证书
附 图
1、厂区区域位置图
2、厂区平面布置图

第一章 总 论

第一节 项目名称及承办单位

项目名称：荣成华泰汽车有限公司10万套变速箱、前后桥及试车跑道、停车场、技术中心等项目
承办单位：荣成华泰汽车有限公司
法人代表：
项目负责人：
联系电话：
主管单位：
拟建地点：山东省荣成市荣山大道

第二节 可行性研究编制单位

编制单位：山东省工程咨询院
工程咨询等级：甲级
工程咨询证书编号：工咨甲9401016
发证机关：国家发展计划委员会

第三节 研究工作的依据与范围

一、研究工作的依据
1、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号《汽车产业发展政策》；
2、国家经贸委行业规划司《汽车产业发展规划》；
3、山东省经济贸易委员会《山东省汽车工业2003－2010年发展规划》；
4、华泰公司出具的项目建议书；
5、国家有关法律、法规及其他产业政策；
6、项目承担单位提供的基础数据。
二、研究工作的范围
本可行性研究主要包括：
1、对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析；
2、对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究；
3、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价；
4、对项目实施进度及劳动定员的确定；
5、对项目做出的投资费用估算及技术经济综合评价。

第四节 主要技术经济指标

主要技术经济指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
1
生产规模
万套/年
10

其中：变速箱
万台/年
10

前桥
万台/年
10

后桥
万/台年
10

2
项目总投资
万元
34027

其中：固定资产投资
万元
32291

铺底流动资金
万元
1736

3
流动资金
万元
8016

4
项目新建建筑面积
m2
35517

5
项目定员
人
1029

全年生产天数
天
320

人员工作日
天
251
三班
6
耗电量
MKW.H
18177

7
项目年用水量
千m3
156

8
项目主要原辅材料年用量
T
3959

9
销售收入
万元/年
71000

10
总成本
万元/年
46272
正常年
11
利 税
万元/年
24728
正常年
12
利 润
万元/年
11171
正常年（税后）
13
投资利润率
%
27.71
税后
14
投资利税率
%
61.3

15
财务内部收益率
%
33.03

16
投资回收期
年
4.19
含建设期
17
借款偿还期
年
3.91

18
盈亏平衡点
%
45.06

第五节 研究结论

该项目的实施，可达到年产10万套整车配套变速箱、前后桥的生产能力，不仅可以代替进口产品，节约外汇，促进我省和我国汽车产业的发展；而且通过建设技术中心、试车跑道及停车场，还可完善企业对新技术新产品的吸收开发力量，有利于把华泰公司建设成为中国具有相当影响力的变速箱、前后桥等汽车零部件的生产基地，为形成龙头产业链、带动相关企业的发展奠定良好的基础，具有良好的经济效益和社会效益。
通过研究可以看出，本项目依据条件较好，工艺技术成熟可靠，无论在技术上还是在经济效益上都是可行的。
第二章 项目提出的背景及建设的必要性

第一节 项目提出的背景

中国汽车工业经过50年的成长发展，特别是近20年来取得了长足的进步。近几年，多功能运动车(SUV)在中国市场上迅速崛起，以良好的越野性能和中高档轿车的舒适性能，受到追求新颖、追求丰富多彩的业余生活和野外活动的车主所钟爱，中国汽车市场上的一个亮点。在国际市场上，项目产品定位的韩国现代自动车株式会社(简称“韩国现代公司”)推出的特拉卡(terracan)型等多功能运动车，很好地兼顾了良好的越野性能和中高档轿车的舒适性能，深受用户的欢迎，产品主要内销并外销美国等国家，产品一直供不应求。
但是，中国的汽车零部件配套工业发展的比较缓慢，这已成为引进和消化吸收世界先进车型的“瓶径”。从世界和中国大的汽车企业的发展历程和发展规律来看，拥有企业自己配套的大总成，已成为企业做大做强的必然之路，同时，也是拉动当地经济迅猛发展的一个重要因素。中国加入WTO后，国内汽车工业逐步与国际接轨，一直相配套的汽车零部件的生产也面向了世界。国内整车市场和零部件市场出现了更加激烈的竞争，中国的汽车工业正面临着新的机遇和挑战。为此，国家一直在致力于加快我国汽车制造业（包括汽车零部件）迈进的步伐，以谋求中国汽车产业更大的发展，迎接世界强手的挑战。自2002年以来，我国和山东省为汽车工业的发展确定了新的总体思路，将汽车工业等产业链长、关联度高、拉动力强的四大产业确定为未来工业的支柱，给予重点扶持发展。
为了响应省政府的号召，也为了在未来的suv市场中占有一席之地，华泰公司准备以自筹资金和银行贷款的形式，从韩国技术引进建立变速箱、桥后桥等与其公司所生产的汽车相配套的大总成，同时建立相应的试车跑道、停车场及技术中心。
受华泰公司委托，山东工程咨询院于2004年10月承担了本项目的可行性研究工作。

第二节 项目建设的必要性

一、符合我国国家有关产业政策
中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号《汽车产业发展政策》中明确指出：国家激励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，实施品牌经营战略。2010年汽车生产企业要形成若干驰名的汽车、摩托车和零部件产品品牌。坚持引进技术和自主开发相结合的原则。 跟踪研究国际前沿技术，积极开展国际合作，发展具有自主知识产权的先进适用技术。引进技术的产品要具有国际竞争力，并适应国际汽车技术规范的强制性要求发展的需要；自主开发的产品力争与国际技术水平接轨，参与国际竞争。汽车生产企业要努力掌握汽车车身开发技术，注重产品工艺技术的开发，并尽快形成底盘和发动机开发能力。国家在产业化改造上支持大型汽车企业集团、企业联盟或汽车零部件生产企业开发具有当代先进水平和自主知识产权的整车或部件总成。
因此，荣成华泰汽车有限公司通过引进吸收韩国现代公司技术形成年产10万辆整车配套变速箱、前后桥的部件总成生产能力，通过建设技术中心、试车跑道及停车场，可完善企业对新技术新产品的吸收开发能力、有利于提高企业规模、档次，有利于把华泰公司建设成为国内具有相当影响力的汽车部件的生产基地，项目的决策是符合国家产业政策的。
二、符合地方有关发展规划的要求
山东省人民政府办公厅文件 鲁政办发〔2003〕81号 <<山东省汽车工业2003—2010年发展规划>>中明确指出：汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。加快发展汽车工业，对培育我省制造业新优势，实现全省经济超常规、高速度、跨跃式发展具有十分重要意义。2005年，建成2——3个行业和国家级企业技术开发中心，具备一定的整车自主开发能力；建成6—8个国家和省级关键零部件开发中心，形成与整车同步的关键零部件开发能力。汽车性能、质量水平达到国内同类产品先进水平。到2010年，形成与国际接轨的、具有较强自主研发能力的汽车工业技术创新体系。各种汽车产品技术性能进一步提高，达到或接近国际先进水平。汽车零部件行业普遍推行国际标准认证，按照国际标准组织生产，产品质量和水平普遍提高，为整车配套能力显著增强。
该发展规划中还明确指出：荣成华泰汽车公司要加强与韩国现代汽车公司的深层次合作，逐步由引进组装转变为合资生产，走国内汽车企业与国外大企业合资发展的成功之路，同时要加大引进技术的消化吸收力度，尽快形成自己的知识产权，开拓国际市场。由此，可以看出：项目已被明确列为我省汽车行业发展的重点项目，项目的实施是符合产业规划和经济发展要求的。无论是从国家产业政策角度换是从地方规划角度看来项目的建设都是必要的。

第三节 承办企业的基本情况

一、荣成华泰汽车有限公司
荣成华泰汽车有限公司创建于2000年，是国家定点的整车类汽车生产厂家。工厂占地面积150万平方米，公司注册资本10080万元，总资产18亿元，现有职工1200人，其中具有大中专以上学历的人数为840人，2000年被山东省列为重点企业。公司于2001年10月通过ISO9000国际质量体系认证， 2003年4月通过了CCC强制性产品认证。现已成功地使用了ERP管理系统对生产、销售、售后服务进行网络管理，是山东省企业信息化管理试点企业之一,是山东省工业企业前50强。
华泰公司目前主要生产GALLOPER（盖力普）轻型越野车和TERRACAN（特拉卡）多功能运动车。经过适当国产化改造的产品，目前市场销售形势较好。
二、项目合作方简介
包头恒通(集团)公司：恒通集团公司是一家以汽车制造业为主，多元化发展的大型企业控股集团。经营范围广泛涉足汽车制造、汽车销售、汽车租赁、银行网络安全系统、房地产开发、进出口贸易等多项领域。
    目前集团总资产15亿元，下辖的分（子）公司主要有：恒通金安股份公司、荣成华泰汽车制造公司、石家庄华泰汽车制造公司、延边华泰现代汽车有限公司、北京恒通华泰汽车销售公司、北京恒通华泰汽车租赁公司、包头分公司等10余个分（子）公司。
三、 企业承办条件
1、技术实力
华泰公司已有多年引进、国产化开发和生产韩国现代公司GALLOPER、吉普车以及TERRACAN SUV的经历，与韩国现代公司有着较多的接触和了解，对消化吸收韩国现代公司的产品及其配件技术有一定经验。现有职工1200人，其中具有大中专以上学历的人数为840人，这些人经过适当培训即可适于本项目产品的生产。
2、厂址条件
荣成市是中国距韩国最近的城市，市内交通方便，对外的海、陆、空运输都很方便，与韩国的空中飞行距离仅50分钟，海上航行仅 仅需12个小时，有着得天独厚的地理位置条件，荣成距通往韩国的威海客运码头50公里，荣成市的龙眼港已与韩国平泽港通航，该市的石岛港等货运码头可直接与韩国通航。
华泰公司北厂区地处荣成市中心，其东、南、西三面都有发展余地，发展用地平整、公用动力配套条件很好。
山东省政府及荣成市政府非常支持本项目，能给予较为优惠的政策。
3、销售网站
华泰公司的综合销售大楼位于北京奥体东门，该大楼集办公、展示、接待为一体，面积为6000平方米。公司现已在全国29个省、市、自治区建立集产品销售、售后服务、市场反馈及零部件供应“四位一体”市场专卖店120家，形成了一个涵盖全国的市场营销网络，并有一定的汽车配件销售经验。
4、资金条件
恒通公司的股份制改造已经完成，股票即将上市，预计可融资RMB15亿元，所募集资金将重点投给华泰公司用于本项目。华泰公司也计划明年在香港上市，预计融资RMB 10亿元。
第三章 市场需求分析与生产规模

第一节 市场需求分析

项目产品以为特拉卡和圣达菲SUV越野车（运动型多功能车）变速器和前后桥总成为主。特拉卡和圣达菲是韩国现代自动车株式会社耗巨资开发的顶极SUV产品，荣成华泰有限公司从韩国现代公司引进的这两款旗舰级SUV产品，给国内的越野车和运动型多功能车市场带来了强劲的冲击。
一、市场预测
运动型多用途汽车(Sports Utility Vehicles)简称SUV，是在普通越野车基础上发展起来的一种造型新颖的运动车，它不仅具有MPV的多功能性，而且还有越野车的越野性和休闲车(RV)的休闲功能。SUV在美国比较流行，它具有越野车的特点，又能满足家庭的需要，适应现代人崇尚运动的作风。
SUV与普通越野车的最大不同有两个：一是具有中高档轿车的舒适性，其二是具有多功能性和休闲性。SUV是越野车发展的高级阶段，它的出现，将越野车的竞争提高到了一个新的层次。
SUV的魅力首先在于它的娱乐性，即作为“休闲汽车”的个性化和运动化的特点。运动型多用途车作为轿车的替代品，以其新颖、安全和富有驾驶情趣吸引众多追求时尚的人们，尤其是充满活力的城市年轻人和那些事业成功人士，他们希望所驾驶的汽车与众不同。追求丰富多采的业余生活和户外活动。
1、我国运动型多用途车的生产概况
我国在六十年代就开始生产北京吉普车，在轿车没有发展之前，主要还是靠北京“BJ－212”吉普车，那时候一个县要配上四五辆，一直生产到九十年代，其产量、寿命及普及不亚于解放牌汽车，后来由于吉普车油耗高、性能方面比轿车差很多，慢慢地就落伍了。
80年代以前，越野车仅仅局限在部队装备，要求自重轻，上下方便，没有考虑民间使用。后来民用越野车开始发展，而且技术和装备水平越来越高。改革开放以后，我国的吉普车市场也受到世界著名汽车厂商的青睐，纷纷在国内合资、合作建厂。在车型上也开始逐渐从越野车向SUV过渡。1997年湖南长丰7429厂与日本三菱合作生产“猎豹”（PAJERO），该车型介于中高档越野车与运动型多用途车之间，2001年销售八千多台，实现总产值近60亿元，销售收入达22亿元。在中国越野车市场占有率为17％。另外，还有重庆庆铃与日本五十铃合作生产ISUZU多功能车－REDEO；广州京安云豹公司生产的尼桑“途乐”；东南汽车借助台湾裕隆中华汽车与日本三菱的合作关系，在成功推出得利卡后又推出富利卡，外形酷似富士重工的“护林人”（FORESTET）；丰田在江西富奇组装LAND CRUISER一代产品，并冠以“沙漠王”的美名；而通用公司与沈阳金杯公司于1998年成立“金杯通用公司”，生产S10轿卡车和“开拓者”－BLAZER运动型多用途车，并于2001年五月份投产。荣成华泰汽车有限公司1997年开始与韩国现代公司技术合作生产华泰吉田越野车(GALLOPER)，该产品采用V6 3.0发动机、四轮驱动、扭杆弹簧减震、超宽轮胎、限滑差速装置等，具有越野性强、平顺、舒适等特点，很受用户欢迎，市场销售形势较好。为本次引进特拉卡产品打下了良好的基础。
2、我国运动型多用途车的消费对象分析
目前，我国的公安、检察、法院、林业、农业、矿业等部门、行业以及从事工程建设的企业大量使用越野车作为工作商务用车，对越野车的多功能性最为看重，他们是SUV的最大、最迫切的需求者。而SUV的另一大消费群体是富裕的私车消费者，中国的改革开放造就了大批量的富翁阶层，这些人都有能力购买SUV。这一群体又可分为两类，一类是追求多功能消费价值的私营企业主，还有一类则是追求自我个性的汽车消费者，多为白领专业人士等汽车玩家， SUV将成为这些人购车的心中追求。从我国每年大量进口的越野车像丰田陆地巡洋舰、三菱帕杰罗等也可看出，SUV车型在国内尚存在较大的市场空间。
3、国内运动型多用途汽车市场预测
我国轻型越野车曾经有过辉煌的业绩，1995年和1996年达到高峰（销售量达汽车总量的8％）。1995年和1996年后BJ2020和BJ2021（切诺基）产销量，均以两位数百分比相继下滑。在我国汽车市场取得恢复性增长，广州本田雅阁和上海通用别克取得骄人成绩的1999年，BJ2020已滑到不及其峰值（1995年）的1/3。BJ2021（切诺基）销量也比上年减少11.45%，虽然有6缸切诺基的不俗的表现，但仍未能挽回切诺基销售量负增长（-0.9%）局面，进入2000年后持续下滑（1－3月下滑55.91%，1-6月下滑34.12%，1－9月下滑40.53%）。与之相反，更接近于多用途运动车的长丰“猎豹”产销量却大幅跃升，长丰集团94年与日本三菱公司合资生产帕杰罗，销售量1999年比1998年增长43.54%，2001年的产销量接近1万辆。北京“切诺基”与长丰“猎豹”的此消彼长说明，我国的汽车市场迫切要求把普通的轻型越车更新为新一代多用途运动车。
SUV市场的异军突起，吸引了国内外著名的汽车厂商家纷纷介入。雪佛兰开拓者、庆龄竞技者等在中国的迅速上市，以及其所采取的高性能、低价格的营销策略，在一定程度上激起了一些消费者对高性能越野车的需求，拉动了SUV的消费热潮。据有关统计，2000年销售总量为33786辆，2001年为33136辆，2002年则达到了91425辆。去年，国内SUV（包括轻型越野车）共销售了174210万辆（不包括《公告》外厂家销量），，比2001年增长了425％左右。另据有关预测，今年随着国家宏观调控力度的加大，SUV市场增速有所回落，但是绝对量的增长幅度仍然较大，其增速远远大于轿车，截止到2004年六月今年共销售109096辆。国产SUV将会在去年的基础上继续攀升，增长的数量主要集中在中高档及中档车型上，并且在未来的几年里保持较高的增长速度，国内SUV的市场需求预计将达到20万辆以上。SUV车是轿车和其他车型所不能取代的，其在中国将大有用武之地。
4、华泰特拉卡系列运动型多用途车市场竞争形式分析
华泰特拉卡可以根据排量划分为2.9升柴油机、2.5升柴油机、3.5升汽油机等几大系列，圣达菲可以根据排量划分为2.0升柴油机、2.4升汽油机、2.7升汽油机。特拉卡和圣达菲主要作为高级家庭用车，并兼顾公务和商务乘用车使用，主要面向我国7座乘用车市场，向下可以挤压中高级轿车产品，向上可以争夺MPV和轻型客车市场份额。竞争对手主要有：别克GL8、广州本田奥得赛、海南马自达普利马等MPV；帕萨特、别克、雅阁等中高级轿车，以及东南富利卡、北京大切诺基、金杯开拓者等同类的轻型越野车、SUV产品。
（1）特拉卡和圣达菲系列SUV与轿车的分析比较
在轿车领域，特拉卡和圣达菲系列的竞争对手是20万元以上的国产轿车，包括上汽帕萨特、一汽红旗、奥迪A6、上海通用别克和二汽风神。
我国的中高级轿车在98年以前始终默默无闻，与其他车型相比品种单一且配置落后。从1999年到2000年，雅阁、别克、帕萨特进入中国，产品的市场接受度高，需求迅速上升，形成连续三年中高级轿车市场的大幅度攀升，1999年20万元以上的轿车累计销售达6.68万辆，2000年更是突破12.9万辆，年增长率分别为61%和93%。而2001年前十个月，国内中高级轿车的销量就达到17万辆，全年超过了20万辆大关，增长率接近55％。
目前，我国的总体消费水平虽然十分有限，富裕家庭的比例也不高，但是其绝对量并不低。估计年收入在10万元以上的家庭在500万户以上，他们的购买力不可小视，这些家庭是中高级轿车的主要消费群体，也是特拉卡未来主要的销售对象。
随着经济的发展，汽车产品结构亦不断地调整，单纯的轿车，满足不了行驶复杂路况的需要，单纯的越野车又无法满足对舒适性和高档次的要求。SUV的新颖性、优良的驾驶性能、多用途性以及和中高级轿车一样的豪华、舒适性将更为那些富有的群体所青睐，它必将挤占一部分中高级轿车的市场份额。
世界知名品牌的SUV在中国生产后，带来的不仅仅是越野车的市场格局的改变，伴随着消费者对SUV的进一步认识，对中高档的轿车市场也形成了一定影响。
目前国内运动型多用途车和轻型越野车的年销售量，与国产轿车市场相比，分量还较小。但是，SUV有自己的优势。它兼具轿车的舒适气派和轻客的宽敞空间，越野能力更是其特长。随着人们生活水平的提高以及对运动型多用途车认知度的增加，未来的几年中它将与轿车直接竞争家庭汽车市场，而不是作为家轿的补充。SUV车能够从轿车手中争得多大的市场份额，要靠生产企业的努力。
（2）特拉卡系列SUV与MPV多功能车的分析比较
多功能车（Multi－Purpose Vehicles）是商务活动用车功能与家庭用车功能相结合的衍生体，一般作为欧美发达国家家庭用车的第二选择，是基于轿车技术基础上的多用途轻型客车。
实际上，国内对MPV和SUV之间没有一个明确的区分，前者衍生于轿车，追求的是轿车的舒适性和客车的功能，多作为公务和商务用车；后者在与轿车靠拢的同时更注重越野性能，公务、商务、家庭用车兼备。在日本，MPV和SUV统称为RV车，两者都是在原品种的基础上为适应市场需求而产生的变形车，市场潜力巨大。未来几年内，两者都必然逐步蚕食原有的轿车和越野车市场，但由于SUV和MPV都处于起步阶段，产销量和市场份额不高，所以短时期内还不会产生直接竞争。
5、特拉卡和圣达菲市场定位及营销策略分析
（1）华泰特拉卡和圣达菲市场定位
特拉卡和圣达菲未来的市场应该定位于公务、商务用车以及经济发达地区的越野车爱好者。对于前者，应注重提高产品质量、搞好售后服务；要打开城市市场，则必须加大宣传力度，打“品牌”战略。
（2）营销策略分析
我们认为，要在中国运动型多用途车市场中站稳脚跟并且发展壮大，至少要具备五方面条件：
--拥有可靠的质量信誉；
--拥有良好的品牌优势；
--符合中国的交通状况和市场状况的设计；
--建有良好的服务系统；
--良好的性能价格比优势；
从这几个方面看，在目前国内SUV市场上的车型中，华泰汽车有限公司计划生产的特拉卡系列SUV车表现较为突出。
特拉卡系列的原形车在韩国家喻户晓，此次根据中国的市场和道路交通状况进行了多项改进，经实践证明该车结构合理、使用安全，质量可靠。
在价格方面，在消费能力尚且有限的今天，价格对产品销售业绩的影响是非常大的，华泰集团地处山东，与韩国隔海相望，大部分零配件从韩国进口，即保证了产品质量，又降低了成本，所以售价相对北京大切诺基和金通开拓者便宜许多，性能价格比高。随着零部件进口关税的下调，华泰汽车有限公司将继续有计划地降低产品售价，最大限度地提升市场份额。
在售后服务方面，华泰公司在全国范围内设立了100多家专卖店，建立了集汽车销售、售后服务、零部件供应、信息反馈，"四位一体"的销售服务系统，能够最大限度地满足用户需求。今后几年公司工作的重点是加强新车型的研制和开发，定期推出符合市场需求的优质产品，并且加大宣传力度，有限提升了华泰汽车有限公司在用户中的品牌形象。
6、特拉卡和 圣达菲的发展规划
SUV代表着越野车发展的最新时尚理念。它集传统的越野车的强劲、实用和现代轿车的安全舒适为一体，能够适应各种不同路面和行驶环境，既是高档次的乘用交通工具，又具有实用的载物功能，还可以让那些追求强烈动感刺激的汽车玩家尽兴挥洒澎湃的激情，所以在全球汽车市场上趋之若鹜。
当前，国内的SUV市场形势可以用“老一代产品大势已去，新一代SUV跃跃欲试”这句话来概括。一方面我国原有的轻型越野车市场萎缩并向SUV转化，未来SUV的需求旺盛，潜力巨大，另一方面越野车生产厂家数量众多，但都没有形成规模效益，大家都处于一竞争中脱颖而出，创造可观的经济效益。
我们把华泰特拉卡和圣达菲系列与目前国内组装的高档越野车的几种车型从外观、机械性能、安全性能、舒适性以及价格加以分析，进行比较可以看出：特拉卡和圣达菲在整车装备、发动机规格以及技术的先进程度上与北京大切诺基和“开拓者”相当。从机械性能、舒适性、安全性能来看，特拉卡和圣达菲也名列前茅，与其他车型相比极具竞争力。
综上所述，特拉卡和圣达菲系列产品有着广阔的市场前景，荣成华泰汽车有限公司适应市场的需求，通过近几年的大量技术改造，目前已具备年产七万辆整车的生产规模。随着国家汽车产业政策的逐步落实，荣成华泰必须加大主要总成另部件的国产化进度，因此，为了适应扩大的整车生产规模，投资进行10万台套的变速器和前后桥的生产。

第二节 生产规模及产品方案

一、生产规模
建设及投产年限：建设期2年，在建设期内新建厂房、购置设备，第三年正式投产负荷50%，第四年达产。
年生产纲领：10万套
建设规模表
序号
产品名称
型号规格
单位
年生产纲领
备注
2005年
2006年
1
变速箱

万台
5
10

2
前桥

万台
5
10

3
后桥

万台
5
10

合 计

万台
15
30

二、产品方案
1、产品说明
投资生产的变速器和前后桥主要满足华泰公司自己整车装配和售后服务市场需要。产品主要品种有手动变速器V5MTI、M5SRI、BE35，前桥4.875、4.625.4.563，后桥4.875、4.625。
产品主要技术参数：
V5MT1主要技术参数：
一档 3.918
二挡 2.261
三档 1.395
四档 1.000
五档 0.829
倒档 3.925
M5SRI主要技术参数：
一档 3.915
二挡 2.216
三档 1.338
四档 1.000
五档 0.801
倒档 4.270
BE35主要技术参数：
一档 3.917
二挡 2.251
三档 1.386
四档 1.000
五档 0.812
倒档 3.905
4.875前桥主要技术参数：
主减速比 4.875
防滑差速器 不配备
四驱离合器 真空四驱离合器
ABS 配备
4.625前桥主要技术参数：
主减速比 4.625
防滑差速器 不配备
四驱离合器 不配备
ABS
4.563前桥主要技术参数：
主减速比 4.563
防滑差速器 配备
ABS 配备
4.875后桥主要技术参数：
主减速比 4.875
防滑差速器 配备
ABS 配备
4.625后桥主要技术参数：
主减速比 4.625
防滑差速器 配备
ABS 配备
2、产品评价
特拉卡和圣达菲是韩国现代汽车株式会社开发的最新一代运动型多用途车，具有最新的生产技术和设计理念，荣成华泰通过技术引进，结合中国的国情，对特拉卡和圣达菲所配的手动变速器和前后桥在保证性能不变的前提下进行国产化生产，这样可以大大降低生产成本，产品一经投放市场必然带来良好的经济利润和社会效益。
第四章 建设条件与厂址

第一节 原辅材料供应

一、原辅料消耗
采购材料表
序
号
材料名称
单位
年耗量
使用部门
一
主要原材料

1
桥壳钢板
t
1000
冲压
2
CO2气体保护焊焊丝
t
30
焊接
3
清洗液
t
10
焊接
4
清洗液
t
30
机加工
5
管类材料
t
100
机加工
6
轴类棒料
t
500
机加工
7
渗碳剂
t
40
热处理
8
淬火油
t
60
热处理
9
脱脂材料
t
40
涂装
10
磷化液
t
50
涂装
11
溶剂
t
30
涂装
12
电泳漆
t
50
涂装
13
面漆
t
100
涂装
14
前后桥润滑油
t
450
总装
15
变速箱齿轮油
t
140
总装
16
密封胶
t
28
总装

序
号
材料名称
单位
年耗量
使用部门
二
辅助材料

1
液压油
t
30
冲压
3
CO2气体保护焊导电嘴
个
18,000
焊接
4
砂轮片
片
3000
焊接
5
砂布
张
150,00
焊接
6
黄油
t
12
总装、焊接
7
机油
t
2
焊接
8
煤油
t
2
焊接
9
擦料
t
3
焊、装
10
各种擦布
t
45
涂装、总装
二、原辅料供应
针对特拉卡和圣达菲所匹配的变速器、前后桥的结构特点，结合我国目前的加工技术水平，只有变速器的同步器和前后桥的防滑差速器因结构复杂和要求的加工难度较大而采用从韩国直接进口外，变速器和前后桥的绝大部分的另部件都采用国内配套和自主生产。
1、机加工原材辅料：市场购买。
2、国内协作配套厂家的选择原则
(1) 以能保证满足多功能运动车零部件产品质量为前提，其生产配套零部件的供应厂家应具备完善的生产手段和装备、技术、管理等综合能力手段；
(2) 配套厂应具有自我发展和技术开发能力；
(3) 配套厂应能按本项目的进度同步配套；
(4) 配套厂应具有“质量领先、价格合理、供货及时、服务周到”的条件；
(5) 选择配套厂应按照从实际出发、择优竞争的原则，尽可能利用华泰公司现有配套渠道和为国内主要轿车生产厂配套的厂家、已引进国外先进产品和技术的厂家。
3、协作配套件布点方案
国内协作配套件表
序
号
产品名称
配套厂家
备 注
1
变速器壳体
天津丰田汽车发动机有限公司

2
差速器壳体
天津丰田汽车发动机有限公司

3
齿轮毛胚
昆山正大新成精密锻造有限公司

4
制动片
山东信义集团
国内著名制动片生产厂

第二节 厂址概况

一、建设地点
企业项目的厂址选择在荣成市二十一世纪工业园。该厂区地处荣成市区主要干道的南侧，厂区向南、向西、向东均可发展。本项目计划在工业园新征地500亩，用于建设试车跑道、前后桥和变速箱的机加工车间、焊装车间、热处理车间及装配车间、污水处理厂、华泰公司技术中心等。
厂区向东约500米为发电厂，发电厂可向厂区铺设供热管道。新厂区厂区东北部为110kV供电所，新建厂区用电就准备引自该供电所。新建厂区的污水和雨水排入厂区内自建的污水处理场，给水引自荣成市二十一世纪工业园给水管网。厂区向东、向南、向西均留有进一步发展拓宽余地。
二、自然条件
1、运输条件
荣成市区道路宽阔、交通顺畅。对外的海、陆、空运输都很发达。荣成市中心踞烟台机场、火车站130公里，踞青岛机场、火车站275公里。荣成市与韩国隔海相望，是我国踞韩国最近的地区。踞威海机场21公里，踞威海通向韩国的客运码头50公里，海上货物运输可利用荣成市的石岛港、龙眼港、俚岛港和蛎江港。
2、自然条件
荣成市位于山东半岛最东端，三面环海，海岸线长500公里，属暖温带季风型湿润气候区，四季分明，是气候宜人、风景秀丽、水产丰盛、经济发达的地方。
年平均气温 11.2℃
极端最高气温 35.0℃
极端最低气温 －18.3℃
年平均相对湿度 74%
年平均降雨量