10万台套变速箱、前后桥及试车跑道、停车场、技术中心等项目可行性研究报告书.doc
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1、荣 成 华 泰 汽 车 有 限 公 司10万台套变速箱、前后桥及试车跑道、停车场、技术中心等项目可行性研究报告山东省工程咨询院二四年十月荣 成 华 泰 汽 车 有 限 公 司10万台套变速箱、前后桥及试车跑道、停车场、技术中心等项目可行性研究报告院 长:周建华项目负责人:韩玉林山东省工程咨询院二四年十月主要编制人员韩玉林 高级经济师陈景福 高级工程师杜 敏 高级经济师丁 旭 高级工程师丁丕丛 助理工程师李 颖 助理工程师刘 滨 助理工程师 目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可行性研究编制单位1第三节 研究工作的依据与范围1第四节 研究结论错误!未定义书签。第五节 主要技
2、术经济指标2第二章 项目提出的背景及建设的必要性4第一节 项目提出的背景4第二节 项目建设的必要性5第三节 承办企业的基本情况6第三章 市场需求分析与生产规模8第一节 市场需求分析8第二节 生产规模及产品方案14第四章 建设条件与厂址17第一节 原辅材料供应17第二节 厂址概况19第三节 厂址方案21第五章 工程技术方案22第一节 项目组成22第二节 生产技术方案26第三节 总平面布置及运输37第四节 土建工程40第五节 公用工程错误!未定义书签。第六章 技术水平53第一节 产品水平53第二节 工艺设备水平55第七章 企业组织与劳动定员57第一节 企业组织57第二节 劳动定员57第三节 人员培
3、训58第八章 环境保护、劳动安全卫生与消防59第一节 环境保护59第二节 劳动定员错误!未定义书签。第三节 消 防错误!未定义书签。第九章 节 能67第一节 设计原则及标准67第二节 节能和合理用能措施67第十章 项目实施进度错误!未定义书签。第一节 项目实施进度70第二节 项目进度计划71第十一章 投资估算及资金筹措72第一节 投资估算72第二节 资金筹措73第十二章 经济评价74第一节 财务评价74第二节 财务评价小结77附表:1、新增建设投资汇总表2、流动资金估算表3、投资总额和资金筹措表4、产品销售收入和税金估算表5、总成本及费用估算表6、损益表7、资金来源与运用表8、财务现金流量表9
4、、资产负债表10、建设投资借款偿还估算表附 件1、资金证明2、环境影响证书附 图1、厂区区域位置图2、厂区平面布置图第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位项目名称:荣成华泰汽车有限公司10万套变速箱、前后桥及试车跑道、停车场、技术中心等项目承办单位:荣成华泰汽车有限公司法人代表:项目负责人:联系电话:主管单位:拟建地点:山东省荣成市荣山大道第二节 可行性研究编制单位编制单位:山东省工程咨询院工程咨询等级:甲级工程咨询证书编号:工咨甲9401016发证机关:国家发展计划委员会第三节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号汽车产业发展政策; 2、国家
5、经贸委行业规划司汽车产业发展规划;3、山东省经济贸易委员会山东省汽车工业20032010年发展规划;4、华泰公司出具的项目建议书;5、国家有关法律、法规及其他产业政策;6、项目承担单位提供的基础数据。二、研究工作的范围本可行性研究主要包括:1、对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析;2、对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究;3、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价;4、对项目实施进度及劳动定员的确定;5、对项目做出的投资费用估算及技术经济综合评价。第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1生
6、产规模万套/年10其中:变速箱 万台/年10前桥万台/年10后桥万/台年102项目总投资万元34027其中:固定资产投资万元32291铺底流动资金万元17363流动资金万元80164项目新建建筑面积m2355175项目定员人1029全年生产天数天320人员工作日天251三班6耗电量MKW.H181777项目年用水量千m31568项目主要原辅材料年用量T39599销售收入万元/年7100010总成本万元/年46272正常年11利 税万元/年24728正常年12利 润万元/年11171正常年(税后)13投资利润率%27.71税后14投资利税率%61.315财务内部收益率%33.0316投资回收期年
7、4.19含建设期17借款偿还期年3.9118盈亏平衡点%45.06第五节 研究结论该项目的实施,可达到年产10万套整车配套变速箱、前后桥的生产能力,不仅可以代替进口产品,节约外汇,促进我省和我国汽车产业的发展;而且通过建设技术中心、试车跑道及停车场,还可完善企业对新技术新产品的吸收开发力量,有利于把华泰公司建设成为中国具有相当影响力的变速箱、前后桥等汽车零部件的生产基地,为形成龙头产业链、带动相关企业的发展奠定良好的基础,具有良好的经济效益和社会效益。通过研究可以看出,本项目依据条件较好,工艺技术成熟可靠,无论在技术上还是在经济效益上都是可行的。第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 项目
8、提出的背景中国汽车工业经过50年的成长发展,特别是近20年来取得了长足的进步。近几年,多功能运动车(SUV)在中国市场上迅速崛起,以良好的越野性能和中高档轿车的舒适性能,受到追求新颖、追求丰富多彩的业余生活和野外活动的车主所钟爱,中国汽车市场上的一个亮点。在国际市场上,项目产品定位的韩国现代自动车株式会社(简称“韩国现代公司”)推出的特拉卡(terracan)型等多功能运动车,很好地兼顾了良好的越野性能和中高档轿车的舒适性能,深受用户的欢迎,产品主要内销并外销美国等国家,产品一直供不应求。但是,中国的汽车零部件配套工业发展的比较缓慢,这已成为引进和消化吸收世界先进车型的“瓶径”。从世界和中国大
9、的汽车企业的发展历程和发展规律来看,拥有企业自己配套的大总成,已成为企业做大做强的必然之路,同时,也是拉动当地经济迅猛发展的一个重要因素。中国加入WTO后,国内汽车工业逐步与国际接轨,一直相配套的汽车零部件的生产也面向了世界。国内整车市场和零部件市场出现了更加激烈的竞争,中国的汽车工业正面临着新的机遇和挑战。为此,国家一直在致力于加快我国汽车制造业(包括汽车零部件)迈进的步伐,以谋求中国汽车产业更大的发展,迎接世界强手的挑战。自2002年以来,我国和山东省为汽车工业的发展确定了新的总体思路,将汽车工业等产业链长、关联度高、拉动力强的四大产业确定为未来工业的支柱,给予重点扶持发展。为了响应省政府
10、的号召,也为了在未来的suv市场中占有一席之地,华泰公司准备以自筹资金和银行贷款的形式,从韩国技术引进建立变速箱、桥后桥等与其公司所生产的汽车相配套的大总成,同时建立相应的试车跑道、停车场及技术中心。受华泰公司委托,山东工程咨询院于2004年10月承担了本项目的可行性研究工作。第二节 项目建设的必要性一、符合我国国家有关产业政策中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号汽车产业发展政策中明确指出:国家激励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力,积极开发具有自主知识产权的产品,实施品牌经营战略。2010年汽车生产企业要形成若干驰名的汽车、摩托车和零部件产品品牌。坚持引进技术和自主开发相结合的原则
11、。 跟踪研究国际前沿技术,积极开展国际合作,发展具有自主知识产权的先进适用技术。引进技术的产品要具有国际竞争力,并适应国际汽车技术规范的强制性要求发展的需要;自主开发的产品力争与国际技术水平接轨,参与国际竞争。汽车生产企业要努力掌握汽车车身开发技术,注重产品工艺技术的开发,并尽快形成底盘和发动机开发能力。国家在产业化改造上支持大型汽车企业集团、企业联盟或汽车零部件生产企业开发具有当代先进水平和自主知识产权的整车或部件总成。因此,荣成华泰汽车有限公司通过引进吸收韩国现代公司技术形成年产10万辆整车配套变速箱、前后桥的部件总成生产能力,通过建设技术中心、试车跑道及停车场,可完善企业对新技术新产品的
12、吸收开发能力、有利于提高企业规模、档次,有利于把华泰公司建设成为国内具有相当影响力的汽车部件的生产基地,项目的决策是符合国家产业政策的。二、符合地方有关发展规划的要求山东省人民政府办公厅文件 鲁政办发200381号 中明确指出:汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。加快发展汽车工业,对培育我省制造业新优势,实现全省经济超常规、高速度、跨跃式发展具有十分重要意义。2005年,建成23个行业和国家级企业技术开发中心,具备一定的整车自主开发能力;建成68个国家和省级关键零部件开发中心,形成与整车同步的关键零部件开发能力。汽车性能、质量水平达到国内同类产品先进水平。到2010
13、年,形成与国际接轨的、具有较强自主研发能力的汽车工业技术创新体系。各种汽车产品技术性能进一步提高,达到或接近国际先进水平。汽车零部件行业普遍推行国际标准认证,按照国际标准组织生产,产品质量和水平普遍提高,为整车配套能力显著增强。该发展规划中还明确指出:荣成华泰汽车公司要加强与韩国现代汽车公司的深层次合作,逐步由引进组装转变为合资生产,走国内汽车企业与国外大企业合资发展的成功之路,同时要加大引进技术的消化吸收力度,尽快形成自己的知识产权,开拓国际市场。由此,可以看出:项目已被明确列为我省汽车行业发展的重点项目,项目的实施是符合产业规划和经济发展要求的。无论是从国家产业政策角度换是从地方规划角度看
14、来项目的建设都是必要的。第三节 承办企业的基本情况一、荣成华泰汽车有限公司荣成华泰汽车有限公司创建于2000年,是国家定点的整车类汽车生产厂家。工厂占地面积150万平方米,公司注册资本10080万元,总资产18亿元,现有职工1200人,其中具有大中专以上学历的人数为840人,2000年被山东省列为重点企业。公司于2001年10月通过ISO9000国际质量体系认证,2003年4月通过了CCC强制性产品认证。现已成功地使用了ERP管理系统对生产、销售、售后服务进行网络管理,是山东省企业信息化管理试点企业之一,是山东省工业企业前50强。华泰公司目前主要生产GALLOPER(盖力普)轻型越野车和TER
15、RACAN(特拉卡)多功能运动车。经过适当国产化改造的产品,目前市场销售形势较好。二、项目合作方简介包头恒通(集团)公司:恒通集团公司是一家以汽车制造业为主,多元化发展的大型企业控股集团。经营范围广泛涉足汽车制造、汽车销售、汽车租赁、银行网络安全系统、房地产开发、进出口贸易等多项领域。 目前集团总资产15亿元,下辖的分(子)公司主要有:恒通金安股份公司、荣成华泰汽车制造公司、石家庄华泰汽车制造公司、延边华泰现代汽车有限公司、北京恒通华泰汽车销售公司、北京恒通华泰汽车租赁公司、包头分公司等10余个分(子)公司。三、 企业承办条件1、技术实力华泰公司已有多年引进、国产化开发和生产韩国现代公司GAL
16、LOPER、吉普车以及TERRACAN SUV的经历,与韩国现代公司有着较多的接触和了解,对消化吸收韩国现代公司的产品及其配件技术有一定经验。现有职工1200人,其中具有大中专以上学历的人数为840人,这些人经过适当培训即可适于本项目产品的生产。2、厂址条件荣成市是中国距韩国最近的城市,市内交通方便,对外的海、陆、空运输都很方便,与韩国的空中飞行距离仅50分钟,海上航行仅 仅需12个小时,有着得天独厚的地理位置条件,荣成距通往韩国的威海客运码头50公里,荣成市的龙眼港已与韩国平泽港通航,该市的石岛港等货运码头可直接与韩国通航。华泰公司北厂区地处荣成市中心,其东、南、西三面都有发展余地,发展用地
17、平整、公用动力配套条件很好。山东省政府及荣成市政府非常支持本项目,能给予较为优惠的政策。3、销售网站华泰公司的综合销售大楼位于北京奥体东门,该大楼集办公、展示、接待为一体,面积为6000平方米。公司现已在全国29个省、市、自治区建立集产品销售、售后服务、市场反馈及零部件供应“四位一体”市场专卖店120家,形成了一个涵盖全国的市场营销网络,并有一定的汽车配件销售经验。4、资金条件 恒通公司的股份制改造已经完成,股票即将上市,预计可融资RMB15亿元,所募集资金将重点投给华泰公司用于本项目。华泰公司也计划明年在香港上市,预计融资RMB 10亿元。第三章 市场需求分析与生产规模第一节 市场需求分析项
18、目产品以为特拉卡和圣达菲SUV越野车(运动型多功能车)变速器和前后桥总成为主。特拉卡和圣达菲是韩国现代自动车株式会社耗巨资开发的顶极SUV产品,荣成华泰有限公司从韩国现代公司引进的这两款旗舰级SUV产品,给国内的越野车和运动型多功能车市场带来了强劲的冲击。一、市场预测运动型多用途汽车(Sports Utility Vehicles)简称SUV,是在普通越野车基础上发展起来的一种造型新颖的运动车,它不仅具有MPV的多功能性,而且还有越野车的越野性和休闲车(RV)的休闲功能。SUV在美国比较流行,它具有越野车的特点,又能满足家庭的需要,适应现代人崇尚运动的作风。SUV与普通越野车的最大不同有两个:
19、一是具有中高档轿车的舒适性,其二是具有多功能性和休闲性。SUV是越野车发展的高级阶段,它的出现,将越野车的竞争提高到了一个新的层次。SUV的魅力首先在于它的娱乐性,即作为“休闲汽车”的个性化和运动化的特点。运动型多用途车作为轿车的替代品,以其新颖、安全和富有驾驶情趣吸引众多追求时尚的人们,尤其是充满活力的城市年轻人和那些事业成功人士,他们希望所驾驶的汽车与众不同。追求丰富多采的业余生活和户外活动。1、我国运动型多用途车的生产概况我国在六十年代就开始生产北京吉普车,在轿车没有发展之前,主要还是靠北京“BJ212”吉普车,那时候一个县要配上四五辆,一直生产到九十年代,其产量、寿命及普及不亚于解放牌
20、汽车,后来由于吉普车油耗高、性能方面比轿车差很多,慢慢地就落伍了。80年代以前,越野车仅仅局限在部队装备,要求自重轻,上下方便,没有考虑民间使用。后来民用越野车开始发展,而且技术和装备水平越来越高。改革开放以后,我国的吉普车市场也受到世界著名汽车厂商的青睐,纷纷在国内合资、合作建厂。在车型上也开始逐渐从越野车向SUV过渡。1997年湖南长丰7429厂与日本三菱合作生产“猎豹”(PAJERO),该车型介于中高档越野车与运动型多用途车之间,2001年销售八千多台,实现总产值近60亿元,销售收入达22亿元。在中国越野车市场占有率为17。另外,还有重庆庆铃与日本五十铃合作生产ISUZU多功能车REDE
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