三级甲等医院建设可行性报告.docx
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1、三级甲等医院建设可行性研究报告三级甲等医院建设可行性研究报告(本文档为word格式,下载后可修改编辑!) 目 录第一部分 报告正文1 总 论11.1 项目概况11.2 项目业主概况11.3 可行性研究报告编制依据及范围21.4 结论和建议31.5 项目主要技术经济指标52 项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设必要性73 市场需求分析113.1 区域医疗卫生服务需求状况113.2 区域医疗卫生资源发展状况123.3 某某医院现状及前景分析134 建设内容与规模154.1 建设内容154.2 项目建设规模154.3 用地面积175 项目选址和建设条件185.1 项目选址18
2、5.2 建设条件196 总平面规划216.1 规划原则216.2 规划设计条件及依据216.3 总体规划布局216.4 交通组织和停车设施226.5 绿化景观设计236.6 主要经济技术指标237 工程建设方案247.1 建筑设计247.2 结构设计287.3 给排水设计307.4 强电设计337.5 弱电设计377.6 采暖通风及空调设计428 节能分析478.1 编制依据478.2 能源消耗状况488.3 节能措施和效果分析488.4 能源消耗指标分析509 环境影响评价和水土保持519.1 环境保护采用标准与规范519.2 项目建设与运营对环境的影响519.3 环境保护措施529.5 综
3、合评价569.6 水土保持5610 劳动安全卫生与消防5810.1 有关劳动安全卫生与消防的标准5810.2 劳动安全卫生保护措施5810.3 消防5911 组织机构与人力资源配置6611.1 组织机构6611.2 人力资源配置6612 项目实施进度与管理6812.1 项目实施进度计划6812.2 项目管理6913 投资估算及资金筹措7113.1 投资估算7113.2 资金筹措7213.3 资金使用计划7214 财务评价7814.1 财务评价基础数据与参数选择7814.2 收入支出预测7814.3 财务效益分析8014.5 财务评价结论8315 社会效益分析8415.1 项目对社会的影响分析8
4、415.2 项目与所在地区互适性分析8415.3 项目社会风险分析8515.4 社会评价结论8516 项目招投标8616.1 招标工作依据8616.2 招标方式8616.3 招标内容8616.4 招标基本情况8616.5 招标工作有关事项建议8717 项目风险分析8817.1 风险分析概述8817.2 项目主要风险因素识别和风险程度分析8817.3 防范和降低风险的对策901 总 论1.1 项目概况1、项目名称:某某市某某区某某医院建设项目2、项目业主:某市某区某医院3、业主性质:非营利性医疗机构4、项目地址:某某市某某新城5、项目定位:某某医院定位为三级甲等医院,与某某市某某区某某建设配套,
5、按照三级甲等医院标准建设。6、项目建设内容及规模:建设内容:新建医院门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等用房以及其他辅助设施,建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。建设规模:项目总床位数拟设置1200张,其中一期800张、二期400张。建设用地129800平方米。项目总建筑面积拟为137790平方米,其中地下建筑面积20000平方米。项目按照“一次规划、分期实施”原则建设,其中,一期工程:建筑面积110270平方米,包括医疗综合楼(包含门急诊、医技、住院功能)98470平方米(含地下20000平方米)、传染楼3800平方米、行政后勤楼8000平方米。二期工程:建筑面积27520平
6、方米,包括住院楼21520平方米,科研楼6000平方米。7、投资规模:项目建设总投资58765万元,其中一期建设投资47209万元;二期建设投资11556万元。1.2 项目业主概况某某医院始建于1959年,是一所拥有120张床位的二级乙等医院。固定资产310万元(不含土地)。日门诊量约100人次,年住院人数约1600人次,年手术台次约300台。拥有500mA X光机一台、彩色超声机一台、全自动生化分析仪一台、麻醉剂两台等医疗设备。1.3 可行性研究报告编制依据及范围(一)编制依据1、某某市某某区发展局文件关于某某医院项目建议书的批复2、中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见(2009年3
7、月17日)3、国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011年)的通知(国发200912号)4、某某市卫生事业发展“十一五”规划5、某某市新城区控制性详细规划修编6、某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划(2006-2010年)纲要7、某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要8、某某市2010年政府工作报告9、某某市某某区某某新城2010年政府工作报告10、2009年某某市国民经济和社会发展统计公报11、2009年某某区区国民经济和社会发展统计公报12、某某市政府性投资项目建设程序管理办法13、综合医院建设标准(建标110-2008)14、建设项目经济评价方法与参数(
8、第三版)15、国家及地方有关的法律、法规、规定和建设标准(二)可行性研究的范围本可行性研究工作以某某市某某区某某医院为研究对象,以项目建设的必要性、项目选址和建设条件、建设方案、实施进度、投资估算和财务及社会效益分析为研究重点,主要有以下内容:(1)服务市场研究:通过对某某区某某新城现有医疗卫生服务能力和市场需求量的分析,确定项目的市场定位,预测本项目的市场能力;(2)技术分析:包括项目建设规模、总体布局、公用配套设施、建设进度等;(3)投资与财务分析:主要通过对项目的投资、资金筹措、资金使用、收入、成本等财务数据的预测,分析项目在财务上的可行性;(4)社会效益分析:通过项目的社会效益预测,分
9、析项目的可行性。编制单位:某某文海工程咨询有限公司网址:1.4 结论和建议(一)结论1、项目建设是必要的(1)本项目的建设是某某区某某新城经济社会发展的需要,是某某市建设新城区的需要,是整合某某区某某新城卫生资源,提升某某区某某新城医疗卫生水平,促进某某区某某新城医疗卫生事业全面发展的需要。(2)本项目的建设是满足某某区某某新城人民群众不断增长的对医疗卫生服务需求的需要。(3)本项目的建设是某某医院改善科研、医疗条件,培养专业人才,实现可持续发展的需要。2、项目建设是可行的(1)项目选址合理本项目拟选址于某某市某某区某某新城某某电力学校西侧、108省道南侧地块。项目选址符合某某市某某区某某新城
10、相关规划要求;同时,项目的位置优越、交通便利,市政工程配套建设比较完善。因此,项目的选址是合理的。(2)项目功能设置合理、建设规模合理某某医院改扩建项目总床位数拟设置1200张,项目总建筑面积为137790平方米(包括地下建筑面积20000平方米)。项目功能有门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等。项目建设内容、建设规模等符合综合医院建设标准(建标110-2008)等有关规定。因此,项目功能设置合理、建设规模合理。(3)项目建设资金方案项目建设总投资58765万元,其中一期建设投资47209万元;二期建设投资11556万元。资金筹措方案为政府财政资金。有政府的大力支持,建设资金能得到保障。(4)
11、具有较好的经济和社会效益根据财务评价结果表明:本项目在经营期内能够维持微利,从财务角度讲,该项目是可行的。项目的建成将极大地推动某某区某某新城医疗卫生事业的发展,实现某某区某某新城医疗卫生事业与经济社会的协调发展,对构建和谐安宁具有重大意义。因此,项目具有较好的经济和社会效益。综上所述,某某市某某区某某医院建设项目建设是完全必要的,技术上和经济上也是可行的。(二)建议1、某某市某某区某某医院建设项目建设非常迫切,建议上级有关部门及早给予批复。又因为项目单位正处于发展期,自身实力有限,建议政府在项目建设和运营期间给予大力支持。2、本项目在可行性研究报告批复后,项目建设单位应制订出详细的项目实施计
12、划,尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。3、随着医疗卫生事业改革步伐的加快,医疗市场的竞争也日益激烈。建议医院按照自身的定位,抓住发展的大好机遇,充分发挥自己的特色优势,加强内部管理,引进人才,增强竞争力,为某某区某某新城医疗卫生服务事业的发展作出应有的贡献。1.5 项目主要技术经济指标1、医院总用地面积:129800m2、医院总建筑面积:137790m(含地下建筑面积 20000m)其中:(1)一期工程:110270m(含地下建筑面积20000m)医疗综合楼:98470m(含地下建筑面积20000m)传染楼:3800m后勤行政楼:8000m(2)二期工程:27520m二期住院楼:2152
13、0m二期科研楼:6000m3、规划床位数:1200张(其中:一期800张,二期400张)4、建筑占地面积:19310m5、建筑密度:14.9%6、容积率:0.977、绿地率:35.1%8、机动车泊位:600个(其中:地上270个、地下330个)9、非机动车泊位:1200辆10、项目建设投资:项目建设总投资58765万元其中,一期建设投资47209万元;二期建设投资11556万元。1272 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景随着某某市新城区、国家级经济技术开发区等建设的不断推进,某某区某某新城委、区政府提出了某某区某某新城跨越式发展的宏伟战略,在某某区某某新城跨越式发展战略的指引下,某某区
14、某某新城经济发展势头强劲,经济社会持续快速健康发展,经济实力显著增强,经济总量平稳较快增长。长期以来某某区某某新城医疗卫生基础设施建设滞后。近年,随着某某区某某新城经济社会快速发展,卫生事业也迅速发展。某某区某某新城卫生局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实十七大精神和新时期卫生工作方针政策,牢固树立科学发展观,围绕区委区政府提出的“打好一张牌,构建两个平台,走出一条整区开发,跨越式发展的新路子”的发展思路,调动全系统广大干部职工的积极性,实施“快起来、强起来”的发展战略。狠抓各项工作的落实,在管理和服务上下功夫,有力地推动了各项医疗卫生服务工作的开展,为全区经济社会发展
15、,构建和谐安宁,维护人民群众的身体健康做出了积极贡献,为新区开发保驾护航。针对全区医疗卫生系统历年欠账较多,基础设施较差这一弊端和开发新区建设的需要,区卫生主管部门近年来不断探索改善现状的路子,先后建设安宁堡街道社区卫生服务中心、区妇幼保健站,逐步完善某某区某某新城医疗卫生及保健预防的硬件设施。尽管某某区某某新城医疗卫生条件有了较大发展,但从“以人为本”的发展观来考虑,离人民群众的就医需求还有较大距离。目前,某某区某某新城医疗机构规模普遍较小,医疗技术水平较低,综合服务能力较差。全区现有145家医疗机构,三级以上医院仅有一家部队医院。随着某某市某某区某某新城的快速发展,某某区某某新城人民群众更
16、加迫切需要在本区域内就近获得优质的医疗资源。目前,某某区某某新城除兰空部队医院外,区医院就是较为像样一点的医院(开设床位132张),而某某医院始建于1959年,是一所拥有120张床位的二级乙等医院,由于建设较早,房屋破损,硬件设施落后,更不能满足现代化的医疗设备的防护要求。某某厂医院移交地方后,某某区某某新城卫生局经过深入调查研究,提出了以区医院为龙头,合并两家人员和设备,整合资源,在某某医院原址按照三级甲等医院标准,新建“新城区医院”,以快速改善全区医疗卫生服务的现状,适应某某区某某新城社会经济的飞速发展。原拟在某某医院原址扩建,且已经某某市某某区发展局立项批复(详见关于某某医院项目建议书的
17、批复)。随着研究的深入及某某某某医院区建设的快速推进,某某医院原址扩建不合适。因为医院原址占地面积较小,扩建项目容积率较大,既与医院建设标准差距较大,医院也无发展空间。因此,考虑迁建,以适应某某医院区建设的需要。2.2 项目建设必要性1、项目建设是改善医院就医条件,满足人民群众日益增长的医疗卫生服务的需求某某医院作为某某区某某新城医疗卫生重要资源,依靠良好的服务质量,近年来吸引大量来自本区域内外的病人,医院的各项业务持续增长。目前日门诊量约100人次,年住院人数约1600人次,年手术台次约300台。从发展态势分析,随着区域经济社会的持续快速发展,人民生活水平的进一步提高,同时随着人们对医疗卫生
18、的重视,以及随着国家医疗卫生体制改革的深入,职工医保、居民医保、农村合作医疗全面推开,预计今后一段时期某某区某某新城人民群众的医疗卫生服务需求必将进一步扩大,特别是随着某某区某某新城作为某某市新城区、某某市国家级经济技术开发区建设的快速推进,汇聚人口急剧增加,就医需求也将同步扩大。但作为区域重要的医疗资源,医院基础设施条件已严重落后,既不能满足当地群众就医需求,也阻碍了医院的可持续发展。医院大部分建筑为医院成立时(1959年)的建筑,且单体建筑破旧且较为分散,功能布局不合理,内部设施及装饰已经严重落后,与综合医院建设标准及人民群众的就医需求已相差甚远。随着医院业务量的快速发展,医院的业务用房已
19、远不能满足现在及将来发展的需要,严重影响该院的发展和业务的开展。随着人民群众对医疗服务需求的日益提高,业务用房紧张的情况还难以解决人民群众看病难等问题,无法满足人民群众对医疗卫生服务日益提高的需求。这与现代医院发展的要求及某某区某某新城政治、经济、文化的发展水平不相吻合。要解决这些问题,必须考虑实施重建。并且尽早建成现代化的某某区某某新城某某医院,以满足某某区某某新城人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。2、项目建设有利于提高某某区某某新城医疗卫生服务水平,加快构建社会主义和谐社会医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死,与人民群众切身利益密切相关,是贯彻落实科学发展观,实现经济和社会协调
20、发展,构建社会主义和谐社会的重要内容之一。党的十七大把提高全民族的健康素质作为全面建设小康社会的奋斗目标之一,要求建立适应新形式要求的卫生服务体系和医疗保健体系,以提高人民群众的医疗保健水平。中共中央 国务院 关于深化医药卫生体制改革的意见 (2009年3月17日)提出:医药卫生事业关系亿万人民的健康,关系千家万户的幸福,是重大民生问题。深化医药卫生体制改革,加快医药卫生事业发展,适应人民群众日益增长的医药卫生需求,不断提高人民群众健康素质,是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求,是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措,是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的
21、一项重大任务。这些都对医疗卫生事业提出了更高的要求。进入21世纪以来,某某区某某新城的卫生事业得到了较快的发展,人民群众的主要健康指标大幅度提高,现代医疗卫生服务体系正逐步确立。但是,从“以人为本”的科学发展观和构建社会主义和谐社会的高度来审视,某某区某某新城的医疗卫生事业与经济的快速发展和人民群众日益增长的医疗服务需求还不相适应,老百姓看病难的问题还非常突出。而要解决这一问题,最根本的办法就是要加快发展壮大医疗卫生资源。而且,随着某某区某某新城经济的快速发展,特别是人民群众生活水平的不断提高,人民群众对医疗保健有了更高的要求,诊治的高效、就医的便捷、环境的舒适等越来越被人们所重视。适应经济发
22、展,改善就医条件和提高医疗服务质量,更应是医疗机构的奋斗目标。本项目的建设将为某某区某某新城特别是某某市新城区提供一个优质的医疗卫生服务资源,有利于改善和提高医疗卫生环境和条件,使群众享受到优质、高效的医疗卫生服务。项目的建设对全面提升某某区某某新城的医疗卫生水平、加快构建和谐社会具有重要的现实意义。3、项目的建设是实现某某医院医院(原某某医院)发展规划和促进某某区某某新城卫生资源整合的需要某某医院经过多年的发展,已成为一家集医疗、保健、科研、教学于一体的二级乙等综合性医院,为某某区某某新城医保,市、区公费医疗和农村合作医疗定点医院。为配合某某区新城区建设及某某市国家级经济技术开发区建设,实现
23、某某区某某新城跨越式发展目标,医院下一步的发展目标是:在市、区政府的支持下,通过全院职工的共同努力,力争尽快把医院建设成为能够较好地满足某某区某某新城人民群众多样化医疗服务的需求,医院医疗设施和技术先进、医疗队伍素质优良、运行保障机制完善、环境优美、医疗服务绩效位居某某区某某新城前列,集医疗、科研、教学和预防保健为一体的现代化综合医院,达到三级甲等综合性医院标准。医院目前的硬件设施极度陈旧,远不能达到要求。为了实现上述目标,必须考虑进行改扩建。经多方考虑选择拆除某某医院现有业务用房,进行原址重建。医院现有用地为医疗卫生用地,项目选址符合综合医院建设用地条件。为保证医院继续运营,医院经综合考虑,
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