5000吨果蔬气调保鲜库项目可行性研究报告.doc
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1、*市*农业科技股份有限公司5000吨果蔬气调保鲜库建设项目可研报告二零一二年七月- 30 -目 录第一章 总论1一、项目名称及建设性质1二、项目建设单位基本情况1三、项目建设总投资2四、项目组织管理机构2五、项目建设期及实施进度计划3第二章 建设条件3一、项目区概况3二、项目实施的有利条件5第三章 项目市场分析7一、项目产品市场供求现状7二、项目产品的目标市场需求分析7第四章 项目建设背景及意义9一、项目建设背景9二、项目建设的必要性及意义10第五章 项目建设方案12一、建设规模和内容12二、建设规划和布局12三、建设标准和产品标准13四、具体建设内容13五、工艺技术方案15六、设备方案16七
2、、节能减排方案18第六章 项目投资估算19一、投资估算编制依据及说明19二、投资估算20三、项目资金筹措20第七章 项目财务分析与评价20一、财务评价依据20二、营业收入、营业税金和附加估算21三、总成本及经营成本估算21四、利润、现金流量分析22五、财务效益分析22第八章 效益分析23一、社会效益23二、生态效益23三、经济效益23第九章 风险分析24一、项目的风险因素分析24二、防范和降低风险对策25第十章 生态、环境影响分析25一、环境影响25二、环境保护与治理措施26三、环境评价26第十一章 建设项目招投标27一、招标范围27二、招标方式27三、招标组织形式27第十二章 劳动安全、卫生
3、与消防27第十三章 结论28第一章 总论一、项目名称及建设性质项目名称:*市*农业科技股份有限公司5000吨果蔬气调库建设项目项目建设地点:*省*市*区河西农贸市场内建设性质:新建建设工期:18个月(2013年3月至2014年9月)项目总投资:5355万元,其中企业自筹1855万元,银行贷款3500万元。二、项目建设单位基本情况项目建设单位:*市*农业科技股份有限公司法人代表: 公司概况:*农业科技股份有限公司是由*南长城企业集团投资有限公司控股的一家专门从事农业科技开发与经营的专业公司,拥有独立的法人资格,成立于2012年4月,注册资金1000万元人民币,主要从事农、林、牧、渔产品基地投资开
4、发及服务,农业技术开发及技术转让,农业观光旅游,土畜产品购销,农机具销售及维修等业务。2010年12月,*南长城企业集团投资有限公司被*市政府授予地级重点农业产业化龙头企业,2011年12月被授予*省扶贫龙头企业。公司根据武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)和*市*区扶贫开发现代农业产业园规划(2011-2015年),已承担了在规划范围内的*市*区建立面积100000亩的“*市*区扶贫开发现代农业产业示范园”任务,现已在*市*区和平乡和环北办事处大坳村征用和租用了农业用地2000亩开展示范园核心区建设工作。公司的发展规划是在未来的几年内,通过战略合作,加快“*市*区扶贫开发
5、现代农业产业示范园”的建设步伐,全面拓展市场,将公司发展成为集高科技生态农业、生态旅游、高尚休闲娱乐运动、度假观光集于一体的集团化公司,成为在国内具有一定影响的生态旅游和高科技生态农业投资开发和经营的专业团队。公司采用“公司+基地+农户”的产业经营模式,建有果园面积280多亩,蔬菜基地面积720多亩。主要分布在*区和平乡的陈家寨,以及大坳村等地。公司现有固定职工15人,其中高级职称3人、中级职称5人、初级职称7人。公司聘用长期临时工(一年内最低有89个月在公司工作)50人,季节临时工(56个月在公司工作)12O人,季节临时工高峰时(13个月在公司工作)25O余人。公司将秉承“为农业服务是我们的
6、责任,为农民增收是我们的义务和宗旨”的经营理念,为建设节约型社会和社会主义新农村贡献力量三、项目建设总投资项目建设总投资5355万元。建安费用1819.78万元,其中:土建工程1439.78万元,室外工程380万元;工程建设其他费用197.5万元;设备购置及安装费用1005.01万元,预备费1042.6万元,建设期贷款利息420万,铺底流动资金870.02万元。资金来源为企业自筹1855万元,银行贷款3500万元。四、项目组织管理机构1、项目法人组建方案。本项目为既有法人项目,项目承办单位为*市*农业科技股份有限公司。2、项目组织机构项目由*农业科技股份有限公司实行公司化管理,下设经理办公室、
7、财务部、保鲜部、采购部、销售部等。3、人力资源配置。本项目劳动定员为15人。根据项目实际需要,向社会招工120人左右。为保证项目的顺利实施,达到预期效果,必须使职工掌握生产经营管理的先进技术和设备操作技能。通过培训使职工掌握技能,了解企业生产特点,熟悉本企业的生产经营业务,做到持证上岗,实行岗位目标责任制。五、项目建设期及实施进度计划(一)项目实施进度计划初步设计之日到项目投产之日止的项目建设期为10个月,项目实施进度见表1所示。表1 项目实施进度计划序号 进度项目建设期2013年2014年357911135791初步设计(含工程地质勘探)2设计审批3正式设计4土建工程施工5设备订货6设备安装
8、工程施工7设备调试、试运转8竣工验收、交付使用(二)项目实施现状本项目拟于2013年3月正式开工建设,已完成规划选址、地块获取、环境评估、土地征用,其他手续正在落实之中。第二章 建设条件一、项目区概况*市*区地处云贵高原向湘西丘陵过渡的武陵山脉中段,武陵山区南部。东临湖南省凤凰、麻阳、芷江三县,南连万山区,西抵江口县,北接松桃县,是*市政治、经济、文化和信息中心。辖5个民族乡、4个镇、4个办事处。国土总面积1010.91平方公里。全区总人口29.8万人。2011年,国民生产总值71.25亿元,同比增长20%;其中第一产业增加值为10.25亿元、第二产业增加值为24.93亿元、第三产业增加值为3
9、6.07亿元,产业结构比为14.4:35:50.6。财政总收入6.8亿元,同比增长45.6%,其中地方财政收入4.53亿元,同比增长49%。城镇居民人均可支配收入12870元,农民人均纯收入5090元。目前城市建成区面积约25平方公里,先后荣获“省级卫生城市”、“省级文明城市”、“省级园林城市”、“全国绿化模范县(市)”、“中国最令人向往的地方”、“中华十大生态亲水美景”、“中国传统龙舟之乡”等荣誉称号。程控电话、移动通讯和广播、电视覆盖城乡。基本实现了乡乡通油路、村村通公路,渝怀铁路过境区境,拥有*凤凰3C级支线机场。随着杭瑞高速公路、铜大高速公路建成通车和渝怀铁路复线建设、机场改造升级,*
10、区作为“*门户、*锁钥”的地位将进一步凸显,成为承接中西部,网络*湘鄂渝四省市的交通枢纽城市。农业产业上,*区仍是以种植、养殖业为主。2011年农业总产值达到16.82亿元,其中:畜牧(渔)业产值6.06亿元,占农业总产值的36.01%。全区蔬菜种植面积11.5万亩,其中商品蔬菜种植面积5.2万亩;有钢架(水泥)标准大棚1730座,连栋育苗温室8座。生猪年出栏20.54万头,肉牛出栏0.899万头,肉羊出栏3.023万只,禽126.65万羽,禽蛋产量0.212吨,水产品产量0.2941吨。有竹林面积11万亩,其中新造竹林2万亩。有油茶面积5.7万亩,其中新造良种油茶2.5万亩。有果园面积2.7
11、4万亩,其中投产果园2.11万亩。有各级农业产业经营龙头企业21家,其中国家级1家、省级3家、市级龙头企业14家、区级龙头企业3家。以四川铁骑力士、江苏雨润集团、*华力农化、*南长城企业集团、*东太农业股份、锦江绿色蔬菜公司等为代表。有农村合作经济组织113个,其中种植业56个,养殖业48个,林业2个,渔业5个,农业服务业2个,入社社员893人。但是,由于自然环境和历史条件的制约,农业基础设施建设仍然滞后,农业投入仍然不足,农业产业化经营仍然落后,农业科技支撑仍然不强,体制机制障碍依然存在,农民收入仍然处于较低水平。农民人均纯收入低于2300元/年的农村贫困人口有5.82万人, 占全区总人口的
12、19.53%,贫困发生率为36.15%。二、项目实施的有利条件1、政策条件。2012年,针对*经济发展的国发二号文件提出*要把后发赶超与加快转型有机结合起来,着力提高农业产业化水平。重点培育和引进一批农业产业化龙头企业,以农产品生产基地为依托,形成若干具有当地特色和资源优势的农业产业化示范基地。引导龙头企业与农民结成紧密的利益共同体,让农民更多地分享产业化经营成果;着力提高农民组织化程度,扶持农民专业合作社、专业服务公司、专业技术协会等组织发展,为农民提供多种形式的生产经营服务。促进农产品加工业结构调整与升级,支持发展绿色食品和有机食品,加大特色农产品注册商标和地理标志开发保护力度,打造一批具
13、有较强影响力的品牌。同时,针对*地区的农村产业化发展和扶贫攻坚工作,国务院及其下属有关部委也相继出台了关于武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)的批复、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)等文件,*市*区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要也提出要以发展现代农业为目标,加强农业基础设施建设,加快农业结构调整步伐,发展壮大高效特色产业,促进农村经济快速发展。2、水文地质气候条件*区处于*丘陵北部,为云贵高原向湘西丘陵过度的斜坡地带,西北高,东南低。平均海拔在300-900米之间,地面平缓起伏,降水充沛,河流密布,是全省水文条件较好的地区。境内河流沿岸山间坝
14、子数量众多,一般海拔在300-800之间;土壤主要为黄壤、红壤、黄红壤,为发展蔬菜、水果、生态畜牧业、油茶、竹子等提供了得天独厚的自然条件。境内河流属长江水系,主要有锦江,年均温16,年降水量1303毫米,地力肥沃,条件优越,农业生产前景广阔。3、产品资源优势。*区物产丰富,平均海拔220-900米,属中亚热带温暖湿润季风气候区,雨水充沛,四季分明,雨热同季。其主要农作物有水稻、玉米等粮食作物和畜禽、蔬菜、水果、油茶、烤烟等主导特色产业,目前已形成一定的规模优势。2011年,*区优质水果(主要为葡萄、椪柑、甜橙、金秋梨等)种植面积2.74万亩,投产面积达2.11万亩,产量达3.5万吨;蔬菜种植
15、面积11.5万亩;油茶面积5.7万亩,年产25万公斤,1958年周恩来总理亲笔题名为“油茶之乡”;*地区是*历史上的优质稻米基地,年内共组织实施种植优质水稻13.8万亩;此外,*区的生姜、竹笋、辣椒、核桃、板栗等也颇负盛名。近年来,*区立足中亚热带季风湿润气候区资源优势,以市场为导向、农民增收为目标,按照“宜种则种、宜养则养”原则,大力推进农业产业园区建设,积极引导农民发展菜、畜、茶、果等特色产业,着力打造“一乡一特”特色经济,推进现代农业进程。 在推行“一乡一特”特色经济进程中,*区根据各区域、各乡镇种养业发展优势,一是紧紧围绕 “优质米、特色菜、生态畜、淀粉薯”的发展思路,农业产业结构调整
16、步伐明显加快,二是树立“有规模才有市场,有市场才有效益”的观念,采取围绕市场建基地,依托龙头建基地,突出特色建基地,连片开发建基地等措施,大力发展专业村、专业乡镇,逐步形成“一乡一特”的发展格局,切实提高农产品商品率,积极争取国家及省州的项目支持,以“果、畜、药、菜”等为重点,集中力量扶持农户发展一批具有一定规模和水平的优势农产品生产基地。引导、支持*铁骑力士、华力农化、江苏雨润集团、*南长城企业集团、*东太农业股份、锦江绿色蔬菜等企业实施技改、扩建工程。“一乡一品”产业格局初具雏形,成效显著。4、交通条件。项目所在地*区是*市政府驻地,区位优势明显,交通便利,现已形成了铁路、航空、公路相协作
17、的立体交通网络体系。渝怀铁路通过市区,改扩建后的*凤凰机场开通有贵阳、重庆、广州等航线,客流量逐年增加。大龙至*、玉屏至*的高速公路与杭瑞高速公路相联,构成了快速、便捷的对外交通大通道,交通条件十分优越。5、科技开发能力为了项目的顺利实施,公司将聘请实践经验丰富的专家进行指导,争取与有关科研院所建立长期科研合作关系,可以得到技术、实践上的有力支撑,同时可以及时获得新技术的引进和推广应用。选择合作伙伴时,将选择运用气调冷藏保鲜库保鲜果蔬技术成熟、科研实力强的团队,以保证果蔬保鲜工作的顺利进行。第三章 项目市场分析一、项目产品市场供求现状本项目生产的产品主要是进行保鲜的各类果蔬品种包括葡萄、金秋梨
18、、椪柑、蔬菜等,因为保鲜主要是针对本区季节不同而进行的一种食品时差性补偿,在生活中已成为一种供应趋势。根据市场调查,目前*区现有人口29.8万,其中非农业人口11万,占36.9%;农业人口18.8万,占63.1%,加上毗邻的万山区16万人口,全年蔬菜需求量为6.87万吨。水果2.74万吨,其中5-10月份为1.92万吨,冬季11-4月份果蔬需求量0.82万吨左右,除本地需求外,*区的果蔬产品还将面向全省内外,需求量大,目前市场明显存在夏季盛、冬季缺,市场季节失衡销售的环境。水果和蔬菜的生产都有着明显的季节性,也就是淡旺季之分。旺季供过于求,产销处理不好就容易使果蔬造成积压,甚至腐烂变质;淡季供
19、不应求,难以满足人民群众的需求。如何解决好群众的“菜篮子”,既保障市场上的均衡供应,又要尽力减少损失和浪费。近年来,各地都在重视果蔬贮藏保鲜技术的研究、开发和应用,大力发展具有现代化的冷库和气调库,其中气调冷藏保鲜是最理想的、效果最好的贮藏保鲜技术。气调贮藏简单来讲是在冷藏条件下,创造一个密闭环境,按照贮藏环境的要求,温度按照果蔬的不同要求进行调节,气体浓度,可采用人工或计算机进行调节,通过降低氧气浓度、提高二氧化碳含量,从而延长果蔬的贮藏时间,保持果蔬的质量。保鲜库可以解决果蔬淡季产品短缺问题,具有较高的经济效益,经济价值可以提高1-3倍。市场对安全、优质的果蔬产品需求日增,通过采用气调冷冻
20、保鲜贮藏技术可最大限度保证贮藏的果蔬在较长时间内的品质,并解决市场均衡性需求与产品阶段性产出的矛盾,从而获取产品最大利益,市场前景广阔,气调贮藏除应用于水果和蔬菜之外,在粮食、油料、种子、中草药、花卉等的贮藏方面也有着十分广阔的发展前景。二、项目产品的目标市场需求分析据城市和农村居民水果消费资料分析,水果消费量随着收入增加而增长。尤其是城镇居民,对水果需求量愈来愈大,要求愈来愈高。2010年我省城镇居民干鲜瓜果消费额人均840.26元,其中高收入户(人均收入5000元以上)人均为1400.81元。2010年人均水果消费量达30.31公斤,比2006年增加1.4倍。在农村,2010年农民人均水果
21、消费量6.96公斤,比2006年增加了2.7倍。据我省城乡居民消费量推算,2010年全省水果消费量大约为93万吨,比2006年增加2.7倍。但2010年全省水果总产量仅为51万吨,且有30%销往省外,缺口巨大。*水果市场被周边省份及千里之外的陕西、河北、安徽等省所占领。贵阳具有规模的几处水果批发市场主要被四川柑桔、蜜桃,湖南柑桔、陕西苹果、河北苹果、梨,安徽梨,广西菠萝、袖子,云南石榴、红李、苹果等占据,*产品除从江釉柑外,再难寻到其他踪迹。从地理上看,*区地处中亚热带温暖湿润季风气候区,雨水充沛,日照充足,四季分明,雨热同季,适宜发展葡萄、椪柑、樱桃、梨、桃等多种水果。因此,发展水果生产有潜
22、可挖。(一)产品供应优势*区通过发展精品水果等特色优势农业,促进农业产业结构调整转型,农民增收致富,成为经济发展的重头戏。到目前为止,全区种植水果面积达2.74万亩,涉及农户10000余户。2011年优质水果投产面积达2.11万亩,产量3.5万吨,产值达4000万元。主要分布在川硐、坝黄、云场坪、漾头等乡镇。规划建设了*区扶贫开发现代农业产业园区,园区蔬菜年种植面积4.1万亩,其中:商品蔬菜种植面积2.3万亩,年产量51250吨,建设精品水果基地1万亩,其中:示范基地0.1万亩,布局在坝黄镇的宋家坝、木弄、坪茶、坝黄、龙井、长坪6个村;辐射带动基地0.9万亩,布局在坝黄镇的竹田、白果、官庄、太
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