生产基本工艺关键技术控制管理新规制度.docx

生产工艺技术控制管理制度

1 范围
本标准要求了企业生产车间生产装置工艺技术控制管理程序、管理内容和要求。
本标准适适用于企业各专业管理部门和生产车间。
2 规范性引用文件
《危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序》
《工作危害分析（JHA）管理要求》
《危险和可操作性分析（HAZOP）管理要求》
《安全检验表分析（SCL）管理要求》
3 术语和定义
下列术语和定义适适用于本标准。
3.1 工艺
指劳动者利用生产工具对多种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品方法和过程。
3.2 工艺指标
为了确保工艺过程安全、平稳、高效地运行，对操作过程中各个方面参数要求一定范围满足控制要求，如温度、压力、流量等。
3.3 工艺卡片
指将生产装置工艺运行、质量、设备、安全、环境保护、动力等各方面关键参数控制指标实现卡片化管理方法。
3.4 工艺变更
对生产运行、检维修作业、开、停工过程、技改、新、改、扩建项目生产作业过程中工艺、设备变更，改变工艺步骤、参数或设备等活动，且需要对应改变工艺安全信息，如工艺步骤图、管线和仪表图、设备数据表、报警和联锁设置值、操作程序等。
3.5 操作规程
指为了确保生产、工作能够安全、稳定、有效地运转，对操作人员全部操作过程中必需遵守事项、程序及动作做出要求。
3.6 操作卡
指装置或设备从初始状态经过一定次序过渡到最终状态一系列正确操作步骤、规则和程序，是操作规程卡片化表现。实施操作过程中碰到异常能够退守到上一个稳定状态，确保安全地逐步过渡到最终状态。
3.7 生产技术方案
指为了达成生产、工作目标，统筹合理利用有效资源和相关多种生产技术，优化工艺、调整操作，针对生产技术方面而编制专题方案。确保能有效地、愈加好地在生产过程中达成既定目标，起到良好指导作用。
4 职责
4.1 生产技术部职责
1） 归口管理操作规程、操作卡和生产技术方案。
2） 组织操作规程、操作卡审核。
3） 负责新版操作规程、操作卡公布。
4） 负责过期、失效操作规程回收。
5） 监督、检验操作规程编制、修正、修订、使用、发放和回收。对不符合项提出整改或考评意见。
6） 监督、检验操作卡编制、修订、风险评定、实施、保留和评审固化过程。对不符合项提出整改或考评意见。
7） 组织生产技术方案讨论。
8） 监督、检验生产技术方案实施过程，审核生产技术方案实施后总结。
9） 指导操作卡、生产技术方案中危险和可操作性分析（HAZOP）。
10） 归口管理工艺卡片。负责组织工艺指标制订、修订、审核、会签和公布，对已公布而需要变更工艺指标进行审核、会签和公布，负责对本专业工艺指标实施情况进行监督、检验。
11） 归口管理工艺技术报表，负责工艺技术报表搜集、汇总和审查。负责对各生产厂工艺技术报表检验、评选和考评。
12） 负责工艺通知单出具和发放。
13） 监督、检验生产车间生产装置操作平稳率管理情况。
14） 归口管理工艺统计，检验、考评原始统计、技术台账。
15） 负责对生产工艺调整实施情况进行监督检验。
16） 归口管理技改技措。
17） 负责技改技措审定及计划编制、组织审查、验证、奖励等级评定和奖励金申请。
18） 归口管理新建、改建、扩建装置标定。
19） 负责装置标定过程组织和综合协调。
20） 审核标定方案和标定汇报。
5 工艺指标管理
5.1 总则
工艺指标合理、有效控制是生产装置安全、平稳、高效运行关键保障，生产车间各专业技术人员对工艺指标控制范围、要求等进行合理设置，不停优化、改善生产控制条件。
5.2 工艺指标识别和设置
5.2.1 生产车间管理人员组织各专业技术人员对生产装置日常运行过程中包含质量控制、工艺要求、设备运行、安全限值、环境保护等方面各工艺指标进行全范围识别统计，确定各工艺指标控制范围和控制要求。
5.2.2 工艺指标识别依据资料
1） 原材料、中间产物、成品、废料、三剂化学品安全技术说明书、使用说明书和规格标准文件。
2） 新建、改建、扩建和技改、技措项目工艺设计基础数据。
——工艺原理（工艺物理原理和化学反应；可能存在或带来不良后果反应；有害物质贮存量）。
——工艺步骤图（P&ID图和PFD图；物料平衡；能量平衡）。
——工艺运行条件（参数最大值、最小值、设定值）。
——工艺安全运行参数限值。
——工艺联锁、安全保护系统。
——设备作用描述、说明。
3） 新建、改建、扩建和技改、技措项目设备设计基础数据。
4） 装置标定汇报。
5） 试车、开、停工等工艺技术总结。
6） 同类、类似或相同装置相关操作经验参数。
7） 国家、行业标准。
8） 企业标准、过程质量指标控制等。
5.2.3 生产车间管理人员组织各专业技术人员依据
5.2.2资料识别生产装置工艺指标。
5.2.4 工艺指标识别是对需要定时或不定时监测或检测指标项目进行统计、确定过程。
5.2.5 生产车间各专业技术人员依据识别出工艺指标编制生产装置《工艺指标控制手册》，明确工艺指标名称、指标控制范围、监测或检测方法和频率。
5.2.6 识别出工艺指标分为以下几类：
1） 质量指标。
——原料质量指标。
——三剂化学品质量指标。
——过程控制质量指标。
——半成品质量指标（含同一装置不一样生产单元之间互供料）。
——产品质量指标。
——公用工程系统质量指标（如氮气氧含量、天然气硫含量等）。
——其它质量指标（如润滑油等）。
2） 工艺运行指标。
3） 设备运行指标。
4） 公用工程系统指标。
5） 安全限值（超指标后会引发安全事故指标最高或最低值）。
——工艺联锁值。
——设备联锁值。
——安全泄压值。
——其它安全限值。
6） 环境保护监测指标。
——过程监测指标。
——排放口监测指标。
7） 经济技术指标。
——三剂化学品消耗指标。
——能源消耗、能效指标。
——能效指标
8） 其它工艺指标。
5.2.7 工艺指标范围使用单位应采使用方法定计量规范，需要说明在单位后面注明。质量分数用“%（wt）”表示，体积分数用“%（vol）”表示。
5.2.8 工艺指标范围以“≥”、“≤”、“＞”、“＜”、“±”或“~”形式表示指标范围，“~”表示指标范围含上、下限。
5.2.9 生产车间管理人员组织各专业技术人员依据工艺指标关键性、运行情况等确定工艺指标监测或检测方法和频率。
5.2.10 工艺指标监测或检测经过远传、现场仪表读取数据或采取携带式设备（如测温、测压、测振动等仪器）取得数据。需化验分析数据根据国家标准、行标、企标等分析方法取得。
5.2.11 工艺指标监测或检测频率分为定时和不定时两类，定时类以小时、班、日、周或月为单位确定具体时间，不定时类以周、月、季度或年为单位确定固定周期内频次。
5.2.13 对于关键、关键、需要连续监控等工艺指标，生产车间编制生产装置《工艺卡片》。
5.2.14 工艺卡片
5.2.14.1 工艺卡片编制内容：
1） 原料及化工原材料质量指标。
2） 工艺运行指标。
3） 设备运行指标。
4） 公用工程系统指标。
5） 成品、半成品、馏出口质量指标。
6） 环境保护监测指标。
7） 关键技术经济指标及多种消耗指标（参考指标）。
8） 备注（相关内容说明、解释）。
9） 使用期限。
5.2.14.2 生产车间编制生产装置工艺卡片，
5.2.14.1条要求内容无工艺指标时许可缺省。
5.2.14.3 工艺指标单位、范围表示同工艺指标控制手册。
5.2.14.4 工艺卡片内工艺指标范围不得大于工艺指标控制手册内同一工艺指标控制范围。
5.2.14.5 工艺指标需要依据运行工况在要求指标范围内进行更为正确控制时，采取指令值（温度、压力、液位、流量等）表示，使用《工艺卡片指令通知单》下达实际控制指标。
5.2.14.6 工艺卡片应符合装置生产操作特点，确保产品质量，确保工艺安全运行。
5.2.14.7 工艺卡片分级
1） 工艺卡片内工艺指标依据指标影响程度和范围，分为“企业级”和“分厂级”。
2） 满足下列条件之一工艺指标定为“企业级”。
——确保装置安全运行和产品合格关键性指标。
——影响企业环境保护排放关键监控指标。
——关键公用工程指标。
——关键考评指标。
3） 除“企业级”以外指标全部定为“分厂级”。
5.2.14.8 工艺指标设置应含有可操作调整性，反应工艺技术水平优异性，表现“节能降耗、环境保护优先”标准。
5.2.15 生产车间依据工艺指标控制范围，确定需要设定报警限值指标名称、报警值，便于在超出范围时立即调整，避免工艺指标超出安全限。
5.3 工艺指标审核、审批和公布
5.3.1 生产车间管理人员组织各专业技术人员编制生产装置《工艺指标控制手册》和《工艺卡片》初稿，编制完成后由生产车间主管确定签字，交企业各专业部门审核。
5.3.2 企业生产技术部组织《工艺指标控制手册》和《工艺卡片》初稿审核。
5.3.3 《工艺指标控制手册》审核内容包含工艺指标设置、工艺指标范围确实定、工艺指标监测或检测方法和频率。《工艺卡片》审核内容包含指标设置、指标范围和指标分级。
5.3.4 审核过程最终指标确实定分工以下：
1） 生产技术部负责工艺、质量和技术经济指标。
2） 安全环境保护部负责公用工程、安全、环境保护、能源（能效）和消耗指标。
3） 设备部负责设备运行指标、润滑油等质量指标审核。
5.3.5 《工艺指标控制手册》审核经过后，由生产技术部公布，生产车间实施。
5.3.6 《工艺卡片》审核经过后提交企业主管领导审批。完成审批工艺卡片由生产技术部组织公布，正本加盖“受控”字样印章。
5.4 工艺指标实施和控制
5.4.1 工艺指标实施实施企业、生产车间、班组三级监控。
5.4.2 生产装置各专业技术人员依据《工艺指标控制手册》中工艺指标监控或检测频率制订工艺统计，工艺统计依据岗位设置、指标类型等进行合理分类。
5.4.3 工艺统计须覆盖《工艺指标控制手册》中全部工艺指标。
5.4.4 工艺统计是工艺指标班组监控表现。其中需要工艺班组监控工艺指标工艺统计由班组填写；需要专业服务机构（如三修单位等）监测工艺指标工艺统计由对应机构填写。
5.4.5 工艺统计采取以下多个方法填写：
1） 采取DCS控制装置，工艺统计数据可用计算机采集，打印输出，存档保留。
2） 工艺统计数据由填写人员手动输入计算机后，打印输出，存档保留。
3） 工艺统计原始数据由填写人员用黑色笔（铅笔除外）书写，不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“＝”横线划改。
5.4.6 操作统计必需有填写人员署名。保持洁净、整齐。
5.4.7 生产装置工艺班组内操对DCS控制系统工艺指标进行不间断监测、调整，确保工艺指标均在要求范围内。
5.4.8 生产装置工艺班组操作人员应熟悉和本岗位相关各项工艺指标控制范围，需熟记工艺卡片内工艺指标，在操作控制过程中随时和DCS、现场指标对比，确保工艺指标得到有效控制。
5.4.9 生产装置工艺班组班长具体负责班组工艺指标实施和控制情况检验和监督，处理实施过程中碰到问题。
5.4.10 生产装置各专业技术人员负责本专业工艺指标实施和控制情况检验和监督，指导、帮助班组处理实施过程中碰到问题。
5.4.11 工艺卡片中质量、工艺、设备、公用工程和环境保护指标控制实施以下要求：
1） 工艺指标超出控制范围，工艺班组必需在1小时内调整控制至指标范围，并留下调整统计。如在1小时内未能调整至指标范围内，班长立即向对应技术人员汇报，由技术人员指导调整，查找原因，消除超指标现象。
2） 工艺卡片内工艺指标，企业级连续8小时超指标范围，分厂级连续二十四小时超指标范围，生产装置对应技术人员须向相关专业部门汇报。专业部门组织相关人员查找深层次原因，落实方法，消除超指标现象。
5.4.12 工艺卡片《工艺卡片指令通知单》作为工艺卡片辅助部分使用，下达工艺指标值不许可超出指令值工艺指标范围。
5.4.13 工艺卡片《工艺卡片指令通知单》由生产装置技术人员填写，经生产车间主管审核签字后生效。工艺指标发生改变后重新下达新《工艺卡片指令通知单》，新通知单必需注明原通知单作废。
5.4.14 生产装置在开、停工时，工艺指标实施对应操作卡中要求工艺指标范围，未要求仍根据已经有工艺指标范围实施、控制。
5.4.15 在生产装置全装置或装置内局部单元需调整操作时，包含工艺指标实施已审批生产技术方案和操作卡内工艺指标，调整期限以审批方案实施期限为准，不得私自更改期限实施。
5.4.16 生产装置在紧急状态下，已编制应急操作卡根据应急操作卡实施。无应急操作卡依据实际情况先调整操作，确保安全生产，事后向相关专业部门汇报。
5.4.17 生产装置技术人员应对工艺指标实施和控制制订管理考评措施。
5.4.18 生产装置平稳率作为生产车间对生产装置操作平稳度控制一个方法，是生产车间一级监控一个表现。生产装置平稳率管理实施以下要求。
5.4.18.1 生产车间管理人员组织各专业技术人员依据生产装置本身特点制订平稳率运行管理措施，依据措施要求具体落实实施。
5.4.18.2 平稳率控制项目从《工艺控制手册》中工艺指标选择，控制范围宜严于《工艺控制手册》中工艺指标范围。
5.4.18.3 平稳率控制项目标选择和目标值确实定应表现生产装置技术人员对工艺班组操作水平考评，促进操作技能水平提升。
5.4.18.4 平稳率统计采取计算机采集或人工采集。计算机采集推荐10分钟/次，人工采集推荐1小时/次。
5.4.18.5 装置平稳率体系运行情况在工艺技术月报和工艺技术年报中做全方面具体分析。
5.4.18.6 生产装置技术人员确定装置平稳率控制项目和目标值，报生产技术部立案。
5.4.19 企业生产技术部、安全环境保护部、安全环境保护部和设备部对工艺指标实施和控制情况根据专业分工进行检验。以周检验、专题检验、节前检验、季节性检验、综合检验等形式进行。
5.4.20 企业生产技术部、安全环境保护部、安全环境保护部和设备部对工艺指标实施和控制过程检验出问题提出整改意见，生产车间落实完成。
5.4.21 生产技术部对装置平稳率管理和运行情况进行检验、评定、评价。
5.5 工艺指标变更
5.5.1 新建、改建、扩建装置首次试车完成后，60天（日历日）内完成工艺指标控制手册和工艺卡片编制。
5.5.2 生产车间管理人员组织各专业技术人员每十二个月度对生产装置工艺指标运行情况进行一次评定，编制评定汇报。
5.5.3 生产技术部组织每十二个月对生产装置工艺卡片评审一次，评审中含有下列条件之一进行修订。
1） 装置工艺技术改善。
2） 原材料性质发生改变。
3） 产品结构或质量发生改变。
4） 操作条件发生改变。
5） 工艺卡片在实施过程中进行过变更内容。
5.5.4 工艺指标控制手册和工艺卡片使用期限为十二个月，每十二个月公布一次，新版运行同时旧版作废。
5.5.5 工艺指标在实施过程中需要做出永久性或临时性改变，根据变更管理进行。
5.5.6 工艺指标变更包含工艺指标增加、删除和修改。
5.5.7 在下列情况下，对需要变更工艺指标进行变更。
1） 装置大修结束或实施技改、技措项目后。
2） 生产车间季度工艺指标评定时提出需要变更工艺指标。
3） 原料及介质性质发生改变。
4） 工艺操作条件发生改变。
5） 工艺操作步骤发生改变。
6） 产品质量结构、标准发生改变。
7） 生产加工方案变更。
8） 短期调整试验或标定。
9） 设备运行条件改变。
10） 企业政策改变。
11） 安全或环境保护等标准更新或升级。
12） 其它客观原因。
5.5.8 工艺指标变更前必需进行风险评价。风险评价由生产车间成立风险评价小组进行评价。
5.5.9 工艺指标变更评价风险等级属于Ⅰ级风险或Ⅱ级风险，在制订并落实有效控制方法，确保方法完好性、可靠性和有效性并得到有效监测条件下许可变更。
5.5.10 工艺指标变更评价风险等级属于Ⅲ级风险和Ⅳ级风险，生产车间会同企业专业部门制订并采取方法进行消减。消减至Ⅰ级风险或Ⅱ级风险，根据5.5.13条变更，无法消减不得进行变更。
5.5.11 工艺指标变更时，由生产车间提出变更申请并提供《风险评价表》，报专业部门审批。经过后由生产技术部以《工艺通知单》形式公布变更内容。
5.5.12 《工艺卡片》企业级工艺指标变更需要企业主管领导同意。其它工艺指标由对应专业部门同意。
5.5.13 工艺变更具体实施《工艺变更管理要求》。
6 工艺操作管理
6.1 总则
6.1.1 为了确保生产、工作能够安全、稳定、有效地运转，对操作人员全部操作过程中必需遵守事项、程序及动作做出要求，经过操作规程、操作卡和生产技术方案实现“生产操作受控”目标。
6.1.2 操作规程、操作卡使用是生产运行过程规范管理，对确定活动和任务实施控制，使活动和任务在受控状态下进行，以实现健康、安全和环境目标。生产运行过程包含组织提供产品、活动、服务全部过程。
6.1.3 操作规程是生产运行过程指导、参考性文件，对操作过程需要遵守事项、工作程序和动作做出要求。
6.1.4 操作卡是生产运行过程实施性文件，将操作规程卡片化便于实施和管理一个手段，是对操作规程深入完善、细化和补充一个方法。是对操作过程具体具体、强制性要求，全部含有操作均以操作卡实现，有操作必需有操作卡。适适用于生产车间生产装置日常生产操作，不适适用于检维修等需要开具作业票作业、特种作业、首次试车等需要编制专有方案作业。需要操作卡临时作业和技改技措首次投用参考操作卡对应程序、要求实施。
6.1.5 生产技术方案是对现有操作过程做出变更步骤性文件。
6.2 操作规程、操作卡编制
6.2.1 编制标准
1） 表现“生产受控，操作确定，状态稳定”标准。
2） 以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求和操作方法科学合理性和正确性。
3） 总结长久生产实践操作经验，确保同一操作统一性，成为人人严格遵守操作行为指南，有利于生产安全。
4） 确保不一样人员对同一操作正确性。
5） 操作步骤完整、细致、正确、量化，有利于装置和设备可靠运行。
6） 在满足安全环境保护要求前提下，将优化操作、节能降耗、降低损耗、提升产品质量有机地结合起来，有利于提升装置生产效率。
7） 明确岗位操作人员职责，做到分工明确、配合亲密。
8） 在生产实践中立即修订、补充和不停完善，以实现从实践到理论不停提升。
6.2.2 操作规程编制依据
1） 工艺技术设计资料。
2） 设备、仪器、仪表说明书。
3） 首次试车方案。
4） 首次试车总结。
5） 安全评价汇报。
6） 环境评价汇报。
7） 安全技术要求。
8） 同类、类似或相同装置相关操作经验。
9） 设备维护、检修规程。
10） 各类规章制度。
11） 国家、行业标准。
6.2.3 操作卡依据首次试车方案、操作规程、生产技术方案等进行编制。
6.2.4 编制方法
6.2.4.1 生产车间成立生产装置操作规程编制小组，包含管理、技术、操作三个层次编制人员，人数不少于七人，设组长一名。
6.2.4.2 生产装置操作规程编制小组组长具体负责组织编制工作，经验丰富技术人员（工艺、设备和安全）及操作人员（班长和岗位操作人员）参与。
6.2.4.3 操作规程编制过程中，必需坚持集体讨论，在讨论过程中不停修改，最大程度地吸收不一样层次知识和工作经验，确保操作规程正确性和可操作性。
6.2.4.4 操作步骤多、包含面广、影响较大操作卡应由操作规程编制小组编制完成，如开工、停工操作卡等。
6.2.4.5 操作步骤少、内容单一操作卡可由经验丰富技术人员或操作人员单独编写，生产车间主管人员组织各专业技术人员进行审查。
6.2.5 生产装置所进行任何现场操作均需要编制操作卡，严格根据操作卡进行操作。
6.2.6 操作卡全部操作应遵照“操作前确定、操作、操作后确定”标准。
6.2.7 生产车间根据要求编制装置操作卡初稿，编制好初稿由生产车间组织对操作卡全部操作进行危害识别和风险评定，对于可接收风险以提醒卡形式在操作卡内表述；对于不能接收风险制订消减方法，修订操作卡对应操作步骤后重新进行评定，直至全部风险全部降至可接收范围。
6.2.9 操作规程内容
6.2.9.1 连续生产装置操作规程内容及要求实施《操作规程编写指南》。
6.2.9.2 间歇生产装置操作规程内容及要求以《操作规程编写指南》为主体框架，根据生产受控标准结合实际生产操作需要做必需调整。
6.2.9.3 其它无法根据《操作规程编写指南》进行编制操作规程装置，其操作规程内容和要求依据行业特点、要求等编制，但必需表现生产受控标准。
6.2.10 新建装置建成投产前，生产车间应依据设计资料等编写首次试车方案，投产试车完成后6个月内编制出正式操作规程。
6.2.11 和操作规程配套使用工艺技术资料，和操作规程一同编制、审批、公布。
6.3 操作规程、操作卡审核、审批和公布
6.3.1 生产车间管理人员组织编制生产装置操作规程和操作卡初稿，编制完成后由生产车间主管确定签字，交企业各专业部门审核。
6.3.2 企业生产技术部组织操作规程和操作卡初稿审核。
6.3.3 操作规程审核过程分工以下：
1） 生产技术部负责操作规程工艺技术规程、操作指南、开、停工规程等内容审核。
2） 安全环境保护部负责装置突发事件处理预案、操作要求、安全生产和环境保护等内容审核。
3）安全环境保护部负责装置安全生产和环境保护等内容审核。
4）设备部负责设备操作规程内容审核。
5）和操作规程配套工艺技术资料根据各专业分工审核。
6.3.4 操作卡审核分工参考操作规程审核分工。
6.3.5 操作规程每张审批表只能审批一个装置操作规程。操作卡每张审批表能够审批同一装置多个操作卡。
6.3.6 操作规程、操作卡审核经过后提交企业主管领导审批。完成审批操作规程、操作卡由生产技术部组织公布。
6.3.7 公布操作规程印刷后加盖“受控”章，每本操作规程根据次序编号。发放至各部门和使用生产车间，生产车间发放至各工艺班组。
6.3.8 经过审批操作卡由生产技术部经过企业主页等媒介给予公告公布，公布后操作卡作为有效操作卡直接使用。
6.3.9 已经过审批但未经公开公布操作卡需要使用时，可直接使用，但使用时操作卡必需附带审批表原件或复印件。
6.4 操作规程、操作卡使用和实施
6.4.1 操作规程关键用于指导生产操作，职员学习使用。生产车间负责操作规程具体实施、培训等。
6.4.2 正常生产中，操作规程应摆放在操作室固定位置以供查阅和使用。摆放操作规程必需为最新有效版本。
6.4.3 操作卡是用于实施具体操作规范性文件，使用过程必需严格遵守。
6.4.4 生产车间负责生效后操作卡具体实施、培训等。
6.4.5 操作卡必需使用有效版本，严禁使用过期或作废版本。
6.4.6 操作卡必需严格根据其使用范围使用，不得越范围使用。
6.4.7 操作卡分类存放在操作室中，以文本形式存放在资料柜中或以电子版形式（如PDF格式等）存放在计算机上，计算机上操作卡必需确保使用时能立即打印出来。
6.4.8 生产车间管理人员组成生产装置操作卡使用监督指导小组，小组各专业人员负责监督指导操作卡本专业部分实施，随时处理实施中碰到问题。
6.4.9 操作卡实施过程
1） 操作卡由生产工艺班组具体实施，维护单位人员配合参与。
2） 操作卡实施过程中，班长依据操作卡下达操作指令。内操指挥外操严格根据操作步骤实施操作，外操完成操作后须立即汇报给内操，由内操在操作卡对应操作步骤前注明操作完成时间、操作人员代号。外操完成整个连贯操作后对对应操作进行确定，确定无误后在对应操作人员代号栏内签字。
3） 操作卡使用监督指导小组人员监督操作卡实施过程，在操作卡实施完成后进行签字确定。
4） 操作卡实施必需做到操作有监控，步步有确定。
5） 操作卡仅需外操操作时，外操根据操作步骤实施操作并签字确定，班长监督操作卡实施过程。
6） 操作过程中外操能够携带操作卡作为操作参考，操作过程中必需严格根据操作卡步骤进行操作。
7） 在紧急情况下使用事故应急处理操作卡，先实施操作，待装置达成稳定状态后再签字确定。
8） 在紧急情况下无操作卡或出现情况和操作卡有较大出入时，由值班干部组织技术人员、班长、操作工等讨论确定处理方案，指挥班组根据处理方案进行处理，处理结束后由生产车间组织讨论并编制对应操作卡或对现有操作卡进行修订。
9） 操作卡在实施过程中如碰到和实际不符，在相关内容下划“_”标出，由专业技术人员在操作卡相对应步骤旁注明修改原因和修改意见，签字后实施。对于调整步骤过大或对安全生产有较大影响操作步骤必需由生产车间技术主管或厂长签字，对修改内容进行确定。按该操作卡实施完成后应立即组织相关人员对操作卡进行修订。
10） 使用后操作卡由生产车间统一收回保管。
6.4.10 操作卡固化
1） 对于每个月使用3次（含3次）以上，操作过程评定风险较小操作卡，严格实施10次以后由操作卡使用监督指导小组对使用过操作卡进行评定，报企业专业部门审批后固化。
2） 固化后操作卡实施过程不需要逐步签字。
3） 生产车间操作卡监督指导小组应定时或不定时对已固化操作卡实施情况进行抽查。
4） 对于每个月实施次数少于3次或操作评定风险较大不宜固化操作卡，必需每次实施有效版本，按步步确定方法签字实施。
6.4.11 未固化操作卡使用期限最长为12个月。
6.5 操作规程、操作卡修正、修订
6.5.1 操作规程修正、修订
6.5.1.1 发生以下情况之一时，对操作规程做出修正：
1） 出现印刷、排版、语言表述等错误需要勘误时。
2） 因工艺、设备等发生变更，变更内容少于所需变更章节总内容20%时。
3） 企业规章制度、产品质量标准、分析标准废止、修订或新颁布时。
4） 生产车间名称、规模等发生改变时。
5） 安全检验、风险评定等提出相关整改意见时。
6） 经确定操作内容存在安全隐患时。
7） 其它相关事项。
6.5.1.2 发生以下情况之一时，对操作规程做出修订：
1） 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时。
2） 当企业归属、体制、规模发生重大改变时。
3） 当生产设施新建、扩建、改建时。
4） 当工艺、技术路线和装置设备发生变更，变更内容多于所需变更章节总内容20%时。
5） 当上级安全监督部门提出相关整改意见时。
6） 当安全检验、风险评价过程中发觉包含到规章制度层面问题时。
7） 当分析重大事故和反复事故原因，发觉制度性原因时。
8） 其它相关事项。
6.5.1.3 操作规程修正、修订每十二个月进行一次，由生产技术部组织，相关专业部门和生产车间参与。
6.5.1.4 工艺步骤图册如工艺步骤或设备改变，应立即在工艺步骤图册上进行标识，确保和现场保持一致。
6.5.1.5 经改建或扩建后装置，依据改建、扩建设计资料等编写首次试车方案，装置投产试车成功后，3个月内编制出正式操作规程，作为原装置操作规程补充本。
6.5.1.6 操作规程需要修订时，能够依据实际情况编制原操作规程补充本。
6.5.2 操作规程每三年全方面修订一次，生产车间操作规程编制小组须于操作规程到期前6个月开始组织修订、审批。
6.5.3 修订后操作规程由技术项目组织公布，新版操作规程生效前原操作规程继续有效。
6.5.4 全方面修订操作规程应将原版操作规程修正单、修订本全部合并。
6.5.5 操作卡修订
6.5.5.1 操作卡在实施过程中出现操作步骤和实际操作过程不相符或形成新需要消减风险时，进行操作卡修订，修订后操作卡按操作卡审批程序进行。
6.5.5.2 操作卡因文字勘误、操作步骤中术语、名称变更、调整等对操作不造成影响，不需要重新进行危害识别修订，修订内容以勘误单形式公布。
6.5.5.3 操作卡每十二个月评审一次，对操作卡有效性，是否需要修订进行评定。有效操作卡可继续使用，需要修订操作卡列修订计划进行修订。
6.5.5.4 操作卡修订期间原操作卡继续有效。
6.5.6 操作规程、操作卡废止和回收
6.5.6.1 新版操作规程、操作卡生效同时旧版操作卡同时废止，停止使用。
6.5.6.2 废止操作规程由生产车间根据发放表回收，上交生产技术部，由生产技术部统一销毁。废止操作卡由生产车间回收后销毁。
6.5.6.3 对于遗失操作规程、操作卡应登记。
6.6 生产技术方案管理
6.6.1 生产技术方案编制
6.6.1.1 发生以下情况之一时，由生产车间编制生产技术方案。
1） 当加工原料性质发生改变需要做调整方案时。
2） 当加工负荷发生改变需要做调整方案时。
3） 当工艺、技术路线和装置设备发生变更需要调整操作时。
4） 因生产运行需要操作调整时。
5） 当工艺参数发生改变需要调整时。
6） 上级安排任务需要实施时。
7） 局部设备或装置因故需要临时停工时。
8） 装置停工检修时。
9） 新设施、新设备等投用时。
10） 新三剂早期使用时。
11） 其它相关事项。
6.6.1.2 生产技术方案依据所需要达成目标进行编制，思绪清楚、语言简练。
6.6.1.3 生产技术方案编制完成后，编制生产车间须对其过程中存在危害进行识别、风险进行评定。
6.6.2 生产技术方案审批
6.6.2.1 生产技术部组织对初步编制完成生产技术方案进行讨论，依据讨论结果修改操作方案，形成最终版本。
6.6.2.2 生产技术方案经企业生产技术部、安全环境保护部和设备部审核，经过后报企业领导审批。
6.6.3 生产技术方案实施
6.6.3.1 生产车间依据同意后生产技术方案确定该方案需要使用操作卡，如需要编制新操作卡，应按摄影应程序编制操作卡，审批后方可实施该生产技术方案。
6.6.3.2 生产技术方案由生产车间负责实施。
6.6.3.3 生产技术方案实施完成后生产车间应编制该生产技术方案总结，提交相关部门。
7 工艺改善管理
7.1 工艺技术报表
7.1.1 工艺技术报表包含工艺技术周报、工艺技术月报和工艺技术年报三种。
7.1.2 工艺技术周报管理
7.1.2.1 周报内容
1） 生产完成情况（加工量、产量、收率）。
2） 过程质量控制情况（合格率）。
3） 装置关键动力消耗和能耗情况（动力消耗量、单耗）。
4） 环境保护指标完成情况。
5） 技术指标分析：对收率、合格率、能耗、环境保护指标做简明分析。
6） 工艺调整及效果评价：描述本周关键工艺调整情况，对调整前后改变做简单总结或进度说明，对工艺参数改变情况做简明说明。
7） 三剂使用情况：对本周三剂化学品使用情况做简明描述，包含新剂试用、使用和废剂处理。
8） 存在问题：对本周生产过程中存在问题做简明描述。
9） 其它需要在周报中给予表述内容。
7.1.2.2 周报要求
1） 周报内容中1~4项采取列表形式表示，余下采取文字表述。
2） 周报内容中未发生项周报中不列入，本周改变较小或无须反复表述内容，当期周报中能够省略。
3） 周报内容中能耗、环境保护等内容可做单独报表，作为附件附在周报上。
7.1.2.3 周报内容应言简意赅、表述清楚，具体格式由生产厂自行确定。
7.1.2.4 周报统计时间为上周四早晨10:00至本周四早晨10:00，特殊要求另作通知。
7.1.2.5 周报由装置技术员编制，经生产车间主管审核后于每七天五下午15:00前上报生产技术部。装置停工或检修期间不编制周报。
7.1.3 工艺技术月报管理
7.1.3.1 月报内容
1） 装置生产数据（原料加工消耗量、产品产量、三剂化学品消耗和关键技术指标）
2） 生产运行情况
——概述
——生产情况分析（加工量、产量、负荷等）
——装置运行（长周期运行，开工率，开停车，检修和非计划停工）
3） 工艺技术
——原材料控制（质量指标，分析控制）
——技术指标分析（收率、合格率、平稳率、加工损失率）
——三剂化学品管理（三剂贮存和使用情况、催化剂运行情况、废旧、过期、闲置三剂处理、新剂试用和不合格三剂评审情况）
——工艺卡片（工艺卡片实施、工艺卡片变更）
——操作规程（操作卡）（操作规程（操作卡）实施、操作规程（操作卡）编制和修订）
——工艺运行管理（关键工艺调整、关键工艺方法实施情况、技术问题分析（处理方案，提议，存在问题）、装置标定、关键设备运行（对工艺影响，关键设备检维修））
——工艺连锁管理
——技改技措
——技术和科技攻关
4） 节能降耗
——燃料、动力消耗统计和分析
——节能方法实施和进展
5） 环境保护
——三废排放监测数据和分析
——环境保护方法实施和进展
6） 事件和事故分析
——事件和事故分析和防范方法
——方法落实情况
7） 本月关键工作完成情况
8） 下月工作计划
9） 附件和附录
7.1.3.2 月报内容中未发生项，项目保留，该项填无。
7.1.3.3 月报内容中未列出但生产装置需要增加项，根据现有格式依次次序增加。
7.1.3.4 月报采取A4纸竖放格式编写，正文内容小四号字体，1.5倍行距，附件格式不做要求。
7.1.3.5 月报根据装置由技术员编制，经生产厂主管人员审核后于下月1日开始计算，5个工作日内（含5日）上报生产技术部。
7.1.4 工艺技术年报管理
7.1.4.1 年报内容
1） 装置生产数据（原料加工消耗量、产品产量、三剂化学品消耗和关键技术指标）
2） 生产运行情况
——概述
——生产情况分析（加工量、产量、负荷等）
——装置运行（长周期运行，开工率，开停车，检修和非计划停工）
3） 工艺技术
——原材料控制（质量指标，分析控制）
——技术指标分析（收率、合格率、平稳率、加工损失率）
——三剂化学品管理（三剂贮存和使用情况、催化剂运行情况、废旧、过期、闲置三剂处理、新剂试用和不合格三剂评审情况、三剂损耗分析）
——工艺卡片（工艺卡片实施、工艺卡片变更）
——操作规程（操作卡）（操作规程（操作卡）实施、操作规程（操作卡）编制和修订）
——工艺运行管理（关键工艺调整、关键工艺方法实施情况、技术问题分析（处理方案，提议，存在问题）、装置标定、关键设备运行（对工艺影响，关键设备检维修））
——工艺连锁管理
——技改技措
——技术和科技攻关
——工艺统计
——工艺纪律
4）科技论文和技术总结
——科技论文
——技术总结
5） 节能降耗
——燃料、动力消耗统计和分析
——节能方法实施和进展
6） 环境保护
——三废排放监测数据和分析
——环境保护方法实施和进展
7） 事件和事故分析
——事件和事故分析和防范方法
——方法落实情况
8） 本年度关键工作完成情况
9） 下年度工作计划
10） 附件和附录
7.1.4.2 年报内容中未发生项，项目保留，该项填无。
7.1.4.3 年报内容中未列出但生产装置需要增加项，根据现有格式依次次序