长沙卷烟BPRERP项目工艺质量部调研问卷模板.doc
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1、填写人:黄清平提交日期:/3/15部门岗位名称和在岗人数清单 部门名称工艺质量部部门领导宋翠英主管厂领导刘建福序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.部长1人 宋翠英2.现场工艺员7人 黄清平 陈懿 廖文大 胡长锋 刘希 张蜡辉 彭立武3.质量统计员1人 刘丽清4.厂部检验员23人 陈利平 陈琳 邓小芳 何瑛 贺桃术 胡晓莉 雷玉娥 李富华 刘露 刘卫 龙爱民 卢巧云 任冰 佘京芳 宋准 陶小年 王鸣利 王雅玲 易梦 曾辉 周冰 周倩 朱环 (左娟)5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.部门统计情况清单 编号
2、简称全称信息起源中间处理传送去向传送路径用途CY/QR/05.1-01-2文件制(修)定申请表生产车间及各部门需求或对应文件修改必需性论证和协调各相关文件归口部门书面文件制、修订文件CY/QR/05.1-02-2文件发放登记薄(A)文件发放情况发放和接收留存本部门书面文件统计本部门所制订文件发放位置及版本等相关信息CY/QR/05.1-04-1接收受控文件一览表接收文件情况接收和登录留存本部门书面文件统计接收文件及其版本等相关信息CY/QR/05.2-03-1文件发放登记薄(B)文件发放情况发放和接收留存本部门书面文件统计本部门所接收文件位置及版本等相关信息CY/QR/05.3-01-1部门文
3、件一览表部门文件情况接收及登录留存本部门书面文件统计文件及其版本等相关信息CY/QR/06.6-01-6长沙卷烟厂辅料样品评审汇报相关部门对辅料样品进行评审对辅料样品进行评定和审核留存本部门及相关归口部门书面汇报统计辅料样品试验情况CY/QR/06.6-02-2长沙卷烟厂辅料送样单起源物资经理部签收和核实留存本部门及相关归口部门书面单据统计辅料输送情况及数量CY/QR/09.1-11-2烟丝质量表本部门制丝检验员现场抽检检测、评定和统计留存本部门书面报表统计制丝抽检数据及合格情况CY/QR/09.1-16-3关键工序监督检验表本部门制丝关键工序检验员监督抽查抽查和统计留存本部门书面报表统计制丝
4、车间关键工序生产情况CY/QR/10.2-02-3原辅料质量监督抽查统计表(A)本部门辅料检验员辅料抽检抽查和统计留存本部门书面报表统计辅料抽查情况(纸张类)CY/QR/10.2-04-2原辅料质量监督抽查统计表(C)本部门辅料检验员辅料抽查抽查和统计留存本部门书面报表统计辅料抽查情况(盒皮类)CY/QR/10.5-01-3入库前成品检验统计表本部门成品检验员成品检验抽查和统计留存本部门书面报表统计成品检验情况CY/QR/10.5-02-1入库前成品检验汇总表本部门成品检验员抽检统计汇总和统计留存本部门书面报表对入库前成品检验抽查相关数据进行汇总CY/QR/10.5-06-2辅料监督抽查汇总表
5、本部门辅料检验员抽检统计汇总和统计留存本部门书面报表 对辅料监督抽检进行汇总,方便查询。CY/QR/10.5-07-2成品出厂检验结果通知单成品检验汇总表、辅料监督检验汇总表成品检验和辅料监督检验送销售经理部书面报表成品放行依据CY/QR/13.1-01-1不合格品处理汇报单不合格品处理情况不合格品判定、评审、处理和方法追踪相关车间和部门书面报表指导并统计不合格品处理CY/QR/13.2-01-1不合格品追踪汇报单不合格品评定结果不合格品评定相关车间和部门书面报表指导并统计不合格品追踪CY/QR/14.1-01-1纠正方法要求多种质量问题信息问题分析本部门或企业管理部书面报表提出申请CY/QR
6、/14.1-02-1纠正方法实施期量表问题分析结果问题分析相关车间和部门书面报表确保方法按要求实施CY/QR/14.1-03-1纠正方法摘要表方法实施实施效果评定本部门或企业管理部书面报表汇总CY/QR/14.1-04-2预防方法要求多种质量问题及改变趋势信息分析本部门或企业管理部书面报表提出申请CY/QR/14.1-05-2预防方法实施期量表分析结果分析相关车间和部门书面报表确保方法按要求实施CY/QR/14.1-06-1预防方法摘要表方法实施实施效果评定本部门或企业管理部书面报表汇总CY/QR/14.2-01-2供给商纠正方法要求多种质量问题信息分析物资部和供给商书面报表提出要求CY/QR
7、/14.2-02-1供给商纠正方法摘要表方法实施实施效果评定本部门和物资部书面报表汇总CY/QR/14.3-05-1质量问题分析汇报质量问题分析结果问题分析相关车间和部门书面报表吸收教训KY/QR/0252-02相关调整环境温湿度参数通知环境改变车间工艺员认同动力车间书面报表指导温湿度控制PZ0202.01产品质量评定汇报单检测仪器出现问题对仪器进行检验留存本部门书面报表评定已生产产品是否符合要求要求GY0304-2长沙卷烟厂辅料上机试用汇报物资部申请论证留存本部门书面报表确定辅料上机使用效果_(部门)月度统计分析汇报多种检验汇报和过程检验检验和过程监控送企业管理部书面报表分析月度质量情况QC
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