高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目研究报告样本.doc
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1、OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目可行性研究汇报OOOOOOOOOOOOOOOOOOO二一二年七月目 录第一章 总论41.1 项目概况41.2 可行性研究汇报编制依据和范围61.3 项目建设必需性61.3.1 铝加工工业发展趋势所需61.3.2.区域产业经济发展所需71.3.3.铝制材料市场发展趋势所需81.4 项目建设可行性81.3 结论和提议10第二章 市场分析和估计122.1 产品市场供给现实状况和估计122.2 产品市场需求现实状况和估计122.3 产品目标市场分析132.4 价格现实状况和估计142.5 市场竞争力分析142.
2、6 市场风险16第三章 建设规模和产品方案183.1 建设规模183.2 建设内容183.3 产品方案18第四章 厂址选择204.1 厂址所在位置204.2建设条件20第五章 技术方案、设备方案和工程方案255.1 技术方案255.2 关键设备方案275.3 工程方案28第六章 关键原材料、燃料供给316.1 原辅材料供给316.2 燃料动力供给31第七章 总图运输和公用辅助工程327.1 总图部署标准327.2 场内外运输327.3 公用辅助工程33第八章 节能节水方法368.1 设计依据368.2 设计标准368.3 关键节能、节水方法36第九章 环境影响评价389.1 设计依据389.2
3、 厂址环境条件389.3 项目建设和生产对环境影响389.4 环境保护方法方案399.5 绿化419.6环境影响评价41第十章 劳动安全卫生和消防4310.1 劳动安全卫生4310.2 消防45第十一章 组织结构和人力资源管理4711.1 项目法人组织机构4711.2 项目管理4711.3 人力资源配置47第十二章 项目实施进度4912.1 建设期4912.2 项目建设进度安排4912.3 项目实施进度表51第十三章 招标方案5213.1招标依据5213.2 招标内容5213.3招标要求53第十四章 投资估算和资金筹措5514.1 投资估算依据和说明5514.2 总投资估算5614.3 资金筹
4、措及使用计划5814.4 借款还款计划58第十五章 财务估算和评价5915.1 财务估算和评价依据5915.2 财务评价基础数据和参数选择5915.3营业收入、营业税金及附加、增值税金估算6015.4 成本费用估算6015.5 财务评价及指标计算6115.6不确定性分析6315.7 土地节省集约利用指标6415.8 财务评价结论64第十六章 社会效益分析66第十七章 风险性分析6717.1 项目关键风险原因识别6717.2 风险程序分析6717.3 防范和降低风险对策68第十八章 研究结论和提议6918.1 研究结论6918.2 提议69第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称建设单位
5、:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO项目名称:年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目1.1.2 建设地点在OOOO经济开发区玉兰西路红枫路和杨楼大沟之间。1.1.3 建设规模项目总投资110000万元,建成后形成15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭年生产能力。1.1.4 建设内容项目拟征用土地390亩,建设总建筑面积达208250平方米生产厂区,购置倾斜式铸轧机、不可逆式冷轧机、纵剪机列、横剪机列、重卷切边机等进设备43台(套),配套建设厂区道路、绿化和围墙等公用设施,建设完成后,形成年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭生产能力。一期建设,自07月至06月,购置土地
6、200亩,建设总建筑面积106400平方米钢结构生产厂房等建筑物,购置1700mm倾斜式铸轧机、1650mm四重不可逆式冷轧机、1650mm四重不可逆式冷精轧机、1650mm纵剪机列、1650mm横剪机列、1850mm重卷切边机、合金锭生产线等设备20台(套);配套建设厂区道路、绿化和围墙等公用设施,建设完成后形成年生产高精铝板带箔5万吨及合金锭5万吨生产能力。项目二期建设,自02月至06月,建筑面积101850平方米办公综合楼、技术研发中心楼,新建生产厂区内购置1650mm四辊热轧机、1850mm倾斜式铸轧机、1850mm四辊不可逆式冷轧机、1850mm纵剪机列、1850mm横剪机列、185
7、0mm拉弯矫直机列、1850mm重卷切边机、轧辊磨床等设备23台(套),项目建设完成后,形成年生产高精铝板带箔10万吨生产能力。1.1.5 项目单位概况OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(以下简称“XXXXOOOO0000”)在OOOO经济开发区玉兰西路,为民营企业,由浙江瑞安迦南铝带及上海华源铝业股东提议其关键个人情况介绍以下。0,拟任企业董事长,法人代表。1975年出生,前后担任温州瑞安天风铝材厂厂长;浙江瑞安迦南铝带总经理;上海华源铝业总经理;0,1983年出生,前后担任浙江瑞安迦南铝带副总经理;上海华源铝业副总经理;00,1986年出生,加拿大麦吉尔大学社会经济学硕士,现任
8、于江阴爱康太阳能电子科技副总经理;XXXX0主营产品为高精铝合金板带系列产品:高端半刚性容器铝箔系列产品、高级PS版基、汽车冷凝器、中冷器用复合钎焊铝板带箔、计算机用铝合金板和模具用铝合金板、汽车浇铸件用铝合金锭等。计划在.7-.6年期间,投资110000万元,购置优异生产设备,逐步扩大产能,提供高质量高精铝合金板带产品,完善铝加工产业链。估计,项目建成达产后可实现年销售收入约45亿元,缴纳税金2.1亿元,提供520人就业岗位,将成为XXXX关键铝加工企业,为振兴OOOO县、淮北市乃至XXXX省有色金属产业发展做出重大贡献。1.2 可行性研究汇报编制依据和范围1.编制依据(1)项目可行性研究汇
9、报编制委托协议书(2)投资项目可行性研究指南(3)建设项目经济评价方法和参数(第三版)(4)产业结构调整指导目录(本)(5)XXXX省有色金属产业调整和振兴计划(6)OOOO县工业发展计划(7)项目单位提供基础及技术资料(8)国家、省及市相关部门颁发法规、政策及定额等2.工作范围本项可行性研究汇报对OOOO00产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目建设必需性和可行性进行判定和描述;对项目标建设内容、购置关键设备技术性能和生产工艺技术等进行分析和描述;对项目建设基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简明叙述;在项目总投资估算基础上,对项目标财务盈利能力、社会效益和风险性进行分析和
10、评价。1.3 项目建设必需性1.3.1 铝加工工业发展趋势所需铝作为有色金属,是仅次于钢铁第三大金属材料,是国民经济基础建设所需关键金属材料之一,产品品种有铝合金型材及铝合金板、卷、带、箔、管、线等,因其质轻、防腐、保温、美观等卓越性能,及较高性价比,被广泛地应用于航空航天,交通运输,建筑工程,电力电子,油气化工,金属加工,医疗卫生,包装印刷,运动休闲,厨房家用等国民经济和人民生活各个领域,并在一些领域成为金属铜替换材料。铝板带箔代表了铝加工工业优异程度和发展水平,中国现有铝板带箔总体生产能力超出需求,但在产品品种方面显著存在结构不合理、中低级产能过剩、高级严重不足现象,高精铝合金板带箔需求依
11、靠进口,铝合金板带箔加工业急需扩大高精铝合金板带箔生产能力。1.3.2.区域产业经济发展所需有色金属产业是XXXX省支柱产业之一,也是XXXX省含有比较优势和发展潜力基础原材料产业,在经济建设、社会发展、财政税收及稳定就业等方面发挥着关键作用,铝加工工业则是有色金属关键产业之一。和江苏、河南、山东、浙江等周围省份相比,XXXX省铝业发展相对滞后,成为全省工业发展短板、加紧铝业发展势在必行。,XXXX省政府出台了XXXX省有色金属产业调整和振兴计划,计划近期为-,远期到。其中计划确定了淮北铝制品产业基地为XXXX省有色金属产业7大关键产业基地之一。 9月,XXXX省经济和信息化委员会组织举行了“
12、XXXX工业“十二五”发展计划论证会”。论证会指出在“十二五”时期,XXXX省工业发展将坚持“调整结构、转变方法、创新发展”标准,以改革开放为动力,转型升级为根本,以建设皖江城市带承接产业转移示范区、国家技术创新工程试点省和加紧发展皖北地域为抓手,经过全方面实施“12345”行动计划(到全省工业增加值超出1万亿元;五年完成技改投资2万亿元以上;做强做大优势产业、改造提升传统产业、培育打造新兴产业3大工程实施;发展皖江城市带、皖北地域、合肥经济圈、皖南地域4大区域;培育5家超千亿元企业),逐步建成以高新技术产业为引领、优异制造业为主体、基础原材料产业为支撑、生产性服务业为保障,新兴产业培育壮大,
13、区域布局合理,大中小企业集聚集群发展现代产业体系。1.3.3.铝制材料市场发展趋势所需多年来,因为经济增加带动了铝型材和铝带箔消费连续快速增加,依据中国有色金属工业协会测算,中国铝材需求增加率达成GDP增加率1.65倍。中国居民消费结构升级将为中国铝制材料提供宽广市场空间,其中外墙建筑及室内装饰、铝箔制造、PS版制造业、家电、交通运输、饮料、食品包装等行业需求量深入提升,成为铝型材及铝板带箔消费增加关键推进力。OOOO0000将立足合肥、芜湖、南京及长三角地域,深入拓展周围、中国及国际市场。包含行业范围为交通运输、饮料、食品包装、印刷、铝箔制造和建筑工程,关键作为包装材料、关键结构材料,功效材
14、料和铝加工下游产业关键原料等。可见,提出本项目标建设不仅是必需,而且是立即。1.4 项目建设可行性1.4.1 建设期项目建设为24个月,自07月至06月止。项目建设期较短,建设后投产后即可产生经济效益。1.4.2 建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增加趋势,原材料起源充足,项目单位技术力量雄厚,资金起源可靠,周围自然、社会环境很好,项目建设、生产对环境无不利影响,基础建设条件能满足本项目标需要。1.4.3 项目投入总资金及效益情况项目总投资为110128万元,其中固定资产投资为78202.6万元(设备投资45080万元),流动资金为31925.4万元。项目总投资中企业自有资金41562.3万元
15、,申请银行贷款68565.7万元,其中5年以上长久贷款37000万元用作项目建设,1年短期贷款31925.4万元,用作流动资金。项目达产年,营业收入450000万元,利润总额38050.4万元,营业税金及附加1210.9万元元,增值税金12113万元,所得税7675.1万元,净利润28655.2万元。1.4.3 关键技术经济指标表1 关键技术经济指标序号项 目 名 称单 位数 量备 注一项目投资指标1项目总用地面积亩3901.1一期用地面积亩2001.2二期用地面积亩1902建筑占地面积平方米1350652.1一期占地面积平方米595002.2二期占地面积平方米755653建筑总面积平方米20
16、82503.1一期建筑总面积平方米1064003.2二期建筑总面积平方米1018504建筑密度52%5容积率0.86绿化率20%7投资强度万元/亩280二项目经济指标1总投资万元1100002固定资产投资万元78202.6其中:建设投资万元74376.6建设期利息万元38263流动资金万元31925.44资金筹措万元110128其中:自有资金万元41562.3 银行贷款万元68565.75年营业收入万元450000达产年6年营业税金及附加万元1210.9达产年7年增值税金万元12113达产年8年总成本费用万元达产年9年利润总额万元达产年10年所得税万元达产年11年净利润万元达产年12总投资收益
17、率%13项目资本金净利润率%14盈亏平衡点%15全部投资内部收益率(所得税前)%16全部投资财务净现值(所得税前)万元Ic=13%17全部投资投资回收期(所得税前)年含建设期18全部投资内部收益率(所得税后)%19全部投资财务净现值(所得税后)万元Ic=13%20全部投资投资回收期(所得税后)年含建设期21项目资本金内部收益率(所得税后)%22项目资本金财务净现值(所得税后)万元Ic=13%23项目资本金投资回收期(所得税后)年含建设期1.3 结论和提议(1)本项目标建设符合产业结构调整指导目录(本)中第一类“激励类”第九项“有色金属”第五条“耐蚀铝合金材料”范围内中国投资项目,符合国家产业政
18、策和投资方向,符合淮北市工业发展战略需要,将借中部地域崛起优势,对地方经济发展起到主动促进作用。(2)本项目建设符合XXXX省有色金属产业调整和振兴计划中提出“加紧发展淮北铝箔产业基地”要求。(3)本项目建设生产属铝制品加工业,是OOOO县工业发展计划中提出“OOOO县工业发展产业选择和产业布局”“关键培育潜力产业”。(4)本项目建设能直接或间接处理社会富余人员、失业下岗工人、高校毕业生等就业问题,对提升淮北市及周围地域人均收入,维护社会稳定有着一定作用。(5)本项目选择设备优异,技术含量高,工艺水平达成中国同行业领先。(6)依据财务评价,本项目建设后有很好项目财务效益和社会效益,项目标建设是
19、可行。据以上分析,本可行性研究汇报认为本项目符合国家及地方产业政策,含有很好项目财务效益和社会效益,对促进XXXX省淮北市经济发展有着主动意义,提议相关各方共同努力,抓紧建设,使项目能按计划实施,同时采取必需有效方法,控制和避免风险,增强竞争力,以达成预期效益。第二章 市场分析和估计2.1 产品市场供给现实状况和估计依据相关机构测算,全球铝板带箔材生产总量已达成1800万吨,其中铝板带产量约1500万吨。在中国,铝板带产能快速增加,装机水平不停提升。国家统计局数据显示,中国现有铝板带企业约350家,铝板带产量约300万吨,已经成为仅次于美国第二大铝板带生产国。现在还有广东亚铝,山东魏桥,河南龙
20、鼎,伊川电力等铝板带项目在建。行业教授估计,根据铝板带产品年均10%保守增加率估算,到,中国铝板带产品产量将达成550万吨以上。和此同时,中国铝轧制行业总体展现“普板强合金弱”格局。首先,铝箔产量和出口量自起已连续5年蝉联全球第一。产销量年增加率连续超出12%;其次,因为迟迟不能突破关键技术瓶颈和生产管理水平限制,铝合金板带产品结构性供给失衡,即高精铝合金板带产品供给不足而低级纯铝严重过剩仍然没有改观。近5年来,每十二个月高精铝板带产品及高端铝合金板带进口量稳定在60-80万吨即为明证。2.2 产品市场需求现实状况和估计在国民经济连续、快速增加拉动下,中国铝板带消费总量不停上升。,中国铝板带表
21、观消费总量(产量+进口-出口)约257万吨,已经成为为全球第二大铝轧制产品消费国。不过,人均消费量尚不及美国7.5%,日本14%,亦低于全球平均水平。伴随中国经济连续稳定发展和人民生活水平不停提升,相关机构估计中国市场铝板带产品需求量在未来内将以15%以上年均增加率连续快速上升。其中交通运输,外墙建筑及室内装饰、铝箔制造、PS版制造业、饮料及食品包装等行业需求量增加将更为快速,将成为铝板带消费增加关键推进力。据海关统计,中国进口铝板带43万吨,全部为高精板带产品。业内普遍估计到中国铝板带市场需求量将达成600万吨,高精板带供给缺口将稳定在40万吨左右。项目标市场前景很好。2.3 产品目标市场分
22、析本项目产品关键是高级PS版基、双零箔毛料、汽车冷凝器、易拉罐罐体料和防盗盖料、中冷器用复合钎焊铝板带箔、计算机用铝合金板和模具用铝合金板、汽车浇铸件用铝合金锭等。XXXXOOOO0000将立足合肥、芜湖、南京及长三角地域,深入拓展周围、中国及国际市场。包含行业范围为交通运输、外墙建筑及室内装饰、汽车制造、电子行业、PS版制造业、饮料及食品包装等。关键作为包装材料、关键结构材料,功效材料及铝加工下游产业关键原料等。高端双零铝箔坯料方面,中国铝箔总产量约为103万吨,出口量约50万吨。两项指标均高居居全球第一。其中,总产量20%即20万吨左右为用于食品和乳品包装高端双零铝箔。其特征为最终产品厚度
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