特种养殖项目创业计划书(内)1.doc
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特种养殖项目创业计划书(内)1 ———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期: 2 个人收集整理 勿做商业用途 目 录 一、执行总结 1 (一)项目背景 1 (二)目标规划 1 (三)市场前景 2 二、市场分析 2 (一)客户分析 2 (二)需求分析 2 (三)竞争分析 2 (四)竞争优势 3 (五)竞争对手 3 三、公司概述 3 (一)公司 3 (二)总体战略 3 (三)发展战略 3 (四)人力资源组织 4 (五)财务管理制度 4 (六)企业文化 4 (七)服务概述 4 四、组织管理体系 4 (一)组织机构 4 (二)部门职责 5 (三)管理模式 5 五、投资策略 5 (一)股份募资 5 (二)项目融资 5 六、营销战略 6 (一)营销目标 6 (二)营销模式 6 (三)产品流动模式 7 七、财务分析 7 (一)固定资产投资 7 (二)养殖成本分析 7 (三)营业费用预算 8 (四)销售预算及盈亏分析 8 八、风险分析 8 (一)机遇 8 (二)风险及策略 9 九、退出策略 9 一、执行总结 (一)项目背景 随着社会的发展进步,经济的增长,人们消费心理的变化和消费水平的提高,野味食品日益受到青睐,野味农业的市场前景日趋看好.传统农牧业产品已远远不能满足人们的食物需要,现在越来越多的人,尤其一些有钱人和公司白领一族,他们吃腻了普通的粗粮杂食,逐渐追求原始、绿色、保健的食品,彰显原生态生活。 自2002年以来,国家连年加大农村开发建设支出,特别是农业相关项目获得国家诸多政策支持。“特种野猪养殖”项目自2003年列入国家“星火计划”以来,得到迅猛发展。野猪肉以其肉质鲜美、营养保健功效突出受到消费者欢迎。 在此背景下,我们决定从特种野猪养殖做起,逐步扩展到珍珠鸡、野鸡、野鸭、孔雀、火鸡等特禽的养殖,同时做有机蔬菜种植,以及观光休闲型珍禽农庄,形成集有机养殖、种植、农家乐于一体的循环农业经济。 养殖基地初步选择黄陂木兰山地区,此处交通便利,距武汉市区只有1个多小时车程。木兰山旅游资源丰富,是政府大力扶植开发的旅游胜地.基地选址此处,对于后期发展极为有利。 (二)目标规划 1、第一阶段:投资30万元,建设养殖规模在500头以上的现代化野猪生态养殖场。投资2~3万元,引种25头野猪种苗,一年半可达到400~500头的养殖规模,年产值64万(以野猪肉出栏价格8元/斤,体重160斤计算).同时,计划养殖600只珍珠鸡,年产值10万元 计划在三年内达到2000头养殖规模,形成以野猪养殖为主、各类珍禽养殖为辅的综合特禽养殖场。 办公生活区 养殖场规划用地1公顷(15亩),分野猪养殖区、珍珠鸡养殖区、蔬果种植区、生活区等。规划示意图如下: 有机蔬菜种植区 野猪猪 舍 猪饲料种植区 果树 种植区 猪饲料种植区 200m×50m 2、第二阶段:养殖场投入使用一年内,启动有机蔬菜种植基地,一期规划用地500亩,按照有机蔬菜种植标准实施.2~3年内通过有机蔬菜生产认证。 同时成立专门的营销推广公司,选择武汉市区中高档社区,建立有机食品专营店(或小型生活超市)。这些专营店(生活超市)除具有物流配送、零售功能外,还能起到沟通基地(农庄)与客户的作用. 3、第三阶段:养殖场投入使用两年内,以珍禽养殖、蔬果种植为依托,建立观光休闲型珍禽农庄。在此阶段,可参照“开心农场”模式,让客户自己选择土地种植,或者珍禽养殖.基地代为管理,收取服务费。 注:本计划书主要涉及第一阶段项目实施,第二、三阶段需另做计划。 (三)市场前景 武汉市目前有1000多万人口,其中常住人口900万以上,消费市场潜力巨大。中高档餐饮店有小蓝鲸、艳阳天、简朴寨、三五酒店等上百家,武汉周边郊区更有为数众多的主打“农家乐"的农家菜餐馆,这些餐饮场所,许多都有野鸡、野鸭、野猪肉等野味菜肴,纯正的野味往往和绿色、健康、原生态联系在一起。在食品安全越来越受到重视的今天,越来越多的消费者会选择绿色无污染的农家菜。 野猪肉比家猪肉更为细嫩,含有多种人体所需的营养物质.长期食用,可有效降低血脂、防治动脉硬化,是理想的新保健食品.野猪肉的营养、保健价值在中高层消费者中具有一定认知度。 目前武汉野猪肉市场零售价格在18元/斤左右(广东地区旺季销售价格达30~40元/斤),批发价格8~10元/斤,一头160斤重的野猪市场价值近3000元,出栏批发价值也在1600元左右。 二、市场分析 (一)客户分析 客户主要是武汉市中高层消费者,具有一定的经济能力、喜欢吃野味,同时具有一定的健康保健意识。年龄结构在28—60周岁。 (二)需求分析 武汉有900万常住人口,若中高层消费者占总人口数的1/3,则有300万.假设这300万人口中,3%的人年消费野味1000元,则市场总值为9000万。 目前,野猪肉的消费群体主要集中在广东地区,武汉地区有消费潜力但市场并不成熟,野猪肉销售渠道狭窄,简单说来就是“想吃野猪肉不知道哪里买"。 在全国范围来看,野猪不愁销路,因此养殖户往往专心于养殖,对于市场开拓较少关心。单就武汉市场来说,还没有形成吃野猪肉的消费氛围,一般农贸市场较少销售,各餐饮场所用量也少,相对地屠宰、运输成本就高.养殖户养殖的野猪主要销往外地,特别是广东地区. (三)竞争分析 武汉地区野猪养殖基地主要在黄陂、东西湖区,养殖规模不到2000头,预计年出栏量在500头左右,主要销往广东地区,本地消费较少。另外,有少量猎户从山林捕获的野猪供应市场。 武汉本地餐饮场所往往有固定的野猪等野味供应商,但就本人目前所作市场调查来看,只要品质更好、价格更优,也有合作机会;没有野味供应的餐饮场所也表示,只要有需求,他们会考虑增加新的野味菜式. (四)竞争优势 1、生态养殖:本养殖基地将采用生态养殖模式,饲料主要来自基地内自然种植的蔬菜、水果、牧草等,不含化肥、农药等,养殖的野猪肉质较一般圈养野猪肉更加鲜美、健康。另外由于大部分饲料由基地自身种植、生产,预计养殖成本降低50%左右。 2、有机认证:养殖场建立后,即开始着手有机养殖认证。同时与外部加工厂合作,对野猪肉产品深加工,打造自有品牌,进入商超、专卖店等渠道。有机养殖认证完成周期在两年左右; 3、自有渠道:建立有机食品专营店(小型生活超市),打造品牌,野猪肉零售价格在18元/斤左右,利润更高。 (五)竞争对手 目前武汉地区野猪养殖场规模大多在300~500头左右,规模小,竞争强度不大.而且均专注于养殖,对于武汉市野猪消费市场开拓力度较小,更不用谈对市场的培育,这样一种“小富即安”的小农意识的做法,是难以培育成熟的消费市场的. 三、公司概述 (一)公司 拟建立“武汉市黄陂木兰特禽养殖有限公司”,注册资金50万,经营范围涵盖有机珍禽养殖、(加工)、销售。先期养殖特种野猪、珍珠鸡,后期扩展到其他珍禽养殖。 养殖基地在黄陂木兰山,拟租赁当地村民土地1公顷(15亩),租期40年,每年给予租金+公司分红。具体金额另行协商. (二)总体战略 从珍禽养殖(以野猪为主)做起,逐步扩展到有机蔬菜种植,同时经营观光休闲型珍禽农庄,建立自有销售网络,形成良性循环的生态经济圈。 (三)发展战略 1、初期战略(1~3年) (1)特禽养殖:公司建立1~3年,以特种野猪的有机养殖为主,3年内发展到2000头野猪养殖规模,年出栏1000头,产值200万元.根据市场需求及农庄自身需求情况,养殖其他各类珍禽。 (2)有机种植:第一期建立蔬菜种植基地500亩,并通过有机认证.年产有机蔬菜3000吨。2~3年通过有机种植认证。 (3)自有渠道:在武汉市区选取中高档社区,划分区域,以三个社区为一片区开设“有机食品专营店"(或小型生活超市)。初期由于产品未通过有机产品认证,可主打“绿色无公害蔬菜(水果)”,价格趋向于平价.同时代理其他公司有机产品(包括食用油、酱油、大米、面条等),形成面向广大中高端消费者的、以有机食品为特色的专营店系统。 蔬菜产品通过有机认证后,利用前期积累的客户资源优势,发展会员,同时建立网上订购系统,线上线下结合.专营店既是终端零售店,又是产品配送中心。 (4)生态农庄:打造专营店的同时,在养殖基地内建立观光休闲型珍禽农庄。同时划分一部分土地,建立现实版“开心农场”,公司代为管理,收取服务费。 黄陂距武汉城区1个多小时车程,木兰山地区更是武汉市民春游、消夏必去的旅游胜地。将自营店作为宣传阵地,建立会员短信平台,有针对性地宣传,吸引消费者到农庄休闲、游玩. 2、中期战略(3~8年) 建立300个“有机食品专营店”(或小型生活超市),覆盖武汉市区1000个社区。 其中公司直营店至少100个,其余可采用加盟形式. 3、终极战略(8年以上) 以“有机食品"为核心,打造种植、养殖、加工、销售一体化产业链,形成核心竞争力,成为行业内的领头羊. (四)人力资源组织 根据企业发展阶段对人才的需求制定相应的人才招聘计划、设置相应的部门,做到“宁缺毋滥,人尽其才”。同时,注重老员工的福利,倡导奉献精神。 (五)财务管理制度 根据相关法律法规,制定健全的、现代化的公司财务管理制度,每笔大的投资支出都要保证财务安全。具体制度由人事/财务部经理负责制定。 (六)企业文化 健全人格,服务至上 (七)服务概述 我们所服务的对象包括餐馆场所老板、一般市民消费者、政府机关(银行)管理人员等等。一方面,武汉人比较务实,不容易被外界事物感染,通俗地说就是“对事情看得比较透”;另一方面,武汉人注重人情,认同你的为人以后就很好打交道。所以我们的业务员一定要经过相当专业的培训,用饱满的热情投入我们的事业中才能感染消费者。同时,务实的人往往“虚荣",营销策划要注意激发消费者“追求更高生活品位”的内在需求. 四、组织管理体系 总经办 (一)组织机构 销售部 人事/财务部 市场部 (二)部门职责 1、总经办:总经理1人 负责公司整体发展战略、运营工作。协调养殖场日常管理工作。 2、人事/财务部:经理1人,负责人事招聘,财务管理。 3、销售部:经理1人,3年以上销售管理经验,能带领团队完成销售任务。后期增加驻镇业务员1~3人.由销售部经理带领,负责市场业务开拓. 4、市场部:经理1人,2年以上市场工作经验,具有培训经验.后期负责专营店拓展工作。 (三)管理模式 总体来说,采用制度化管理的模式,各部门职责均按照规章制度来执行,责权分配明确。同时引入“学习型组织”模式,淡化职位阶级,促进员工共同成长。 公司工作氛围严谨有序而不失活跃,每个人每天都能学到新的知识,获得成长。 五、投资策略 (一)股份募资(此部分暂略去) (二)项目融资 1、第一阶段:兴建养殖场,融资50万; 2、第二阶段:另外成立公司,投资有机蔬菜(绿色蔬菜)种植,预计融资300万,融资途径为风险投资、银行贷款等。 同时投资“有机食品专营店”(或小型生活超市),架设终端销售渠道; 3、第三阶段:投资建设观光休闲型珍禽农庄,预计融资150万元. 六、营销战略 (一)营销目标 1、3年内,“木兰有机”品牌在消费者之中知名度达到90%以上,80%以上消费者认同本品牌; 2、5年内,武汉市1000个社区,“有机食品专营店”(或小型生活超市)覆盖率达到80%以上; 3、3年内,观光休闲型珍禽农庄在消费者中具备一定影响力,成为黄陂木兰山景区内热门旅游休闲地。 (二)营销模式 1、第一阶段(珍禽养殖):在武汉设立办事处,由销售经理带领业务团队,开拓武汉餐饮、团购市场.同时在阿里巴巴等B2B类网站建立网上商铺推广产品。 2、第二阶段(有机种植): 蔬菜配送: (1)采用会员配送制度,会员头天以网络或短信订购的方式订购第二天所需蔬菜; (2)基地每天早上将采摘、分类打包好的新鲜蔬菜运输到各社区专营店。专营店负责配送给客户,送货上门服务需加收5元服务费。预先订购的蔬菜价格是店内售卖蔬菜价格的9。5折,店内其他有机产品享受同样折扣优惠; (3)由于客户自身原因导致当天未收蔬菜等情况,一个自然月内连续3次发生,则取消其会员资格一个月,该月份内购物不享受会员优惠折扣,并停止提供订购服务; (4)专营店内日常供应一定量蔬菜,同时接收客户未收的蔬菜,第一天全价销售,第二天7折销售,第三天以后4折销售.周一至周日,每天推出一品种特价菜.推出这些举措一是为加速蔬菜流转、保持菜品新鲜,二是为吸引低收入、讲求实惠的消费者购买; (5)政府机关、银行、大型餐饮连锁店等大客户,需另外单独配送。 注:◆ 终端专营店的经营管理、物流系统的畅通是关键点,要保证蔬菜新鲜、物超所值; ◆ 初期申请有机蔬菜认证周期较长,在此期间只能作为“绿色无公害蔬菜”销售,但仍按照有机蔬菜标准生产。蔬菜的定价、客户的沟通宣导,都需要斟酌; ◆ 目前在做有机食品专营店的公司,其失败之处,一是营销推广形式单一、流于形式,二是店面经营管理混乱。我们需要克服这些毛病. 网络推广: (1)建立公司官网及网上订购系统,百度平台推广; (2)建立有机食品类团购网,团购范围包括各类有机食品、餐饮场所有机美食.对于我们的合作客户,可以做免费团购推广,以此吸引合作; (3)建立会员短信服务平台,定期发布产品或服务的优惠信息,以及健康养生知识。 3、第三阶段(观光休闲型珍禽农庄): 利用第二阶段积累的客户资源优势,吸引消费者前来农庄休闲、游玩,本项目也可作为会员福利,结合抽奖、专营店消费、节庆优惠等营销。 (三)产品流动模式 1、有机特禽: 本地餐饮场所 屠宰点 养殖基地 外地客户 消费者 商超/专营店 屠宰、加工、包装 注:图中虚线框代表非必须流程.随着养殖规模扩大,会考虑加工成品出售. 2、有机蔬菜: 专营店 消费者 大型连锁餐饮店 政府机关、银行食堂 种植基地 注:后期品牌具备一定知名度,可考虑进驻中百、武商量贩等商超系统。 七、财务分析(只做第一阶段分析) (一)固定资产投资 1、养殖场基础设施建设:35万; 2、车辆购置:二手面包车一辆3万元。 (二)养殖成本分析 1、购置种苗费用:特种野猪种苗25头(公母比例1:4),每头850元,共计21250元;珍珠鸡种苗600只(公母比例1:5),每只3.5元,共计2100元. 2、饲料费用: (1)假设25头种猪每天饲料成本为3元,则:3元/天/头×365天×25头=27375元; (2)种猪养殖5个月可配种,怀孕周期4个月,以每胎产仔10只计,第一年可产仔200只,假设每头野猪每天饲料成本为0.7元,则第一年饲料成本: 0.7元/天/头×90天×200头=12600元 (3)假设第二年可达到500头养殖规模,则一年饲料费用总计: 0.7元/天/头×365天×500头=127750元 (4)假设每只珍珠鸡每天饲料成本为0.2元,600只珍珠鸡一年饲料费用: 0。2元/天/只×365天×600只=43800元 (三)营业费用预算 1、车辆保养及油耗费用每年1万; 2、从第二年开始,招聘业务员1~3人,底薪2500元/月+3%销售提成(其他福利由人资部另外规定)。3名业务员一年固定工资总计: 2500元/月/人×3人×12个月=9万 3、注册公司开支:0.5万; 4、其他营业开支:2万. (四)销售预算及盈亏分析 1、第一年:野猪销售为0 (1)珍珠鸡引种半年后产蛋,假设每只母珍珠鸡半年产蛋80枚,每枚蛋批发价为1.5元,则500只母珍珠鸡产蛋价值: 1。5元/枚×80枚/只×500只=6万 (2)成年鸡重达4斤,市场批发价5元/斤,则600只珍珠鸡价值: 5元/斤×4斤/只×600只=1。2万 (3)珍珠鸡羽毛市场收购价30元/斤,每只珍珠鸡每月可收集羽毛0。2斤,以10个月计,则共计收入: 30元/斤×0。2斤/月/只×10个月×600只=3。6万 2、第二年:假设每只野猪体重160斤,以市场批发价8元/斤计,500头野猪价值: 8元/斤×160斤/头×500头=64万 3、盈亏分析: (1) 假设第一年珍珠鸡全部销售,则: 盈利=6万+1。2万+3.6万—4.38万—0。21万=6.21万 (2)第二年另外引进种苗,盈利同样为6.21万元。如需在第二年达到盈亏平衡点,则: 野猪销售额=两年营业费用+野猪养殖成本—两年珍珠鸡盈利 =[(1万+2万)×2+9万+0。5万]+(2。13万+2.74万×2+1。26万+12。78万)-6。21万×2 =24.73万 需销售成年野猪=247300元÷(8元/斤×160斤/头)≈193头 (3)要收回先期固定资产投资, 还需销售成年野猪=380000元÷(8元/斤×160斤/头)≈297头 即第二年总共至少需销售490头成年野猪,可使公司收回先期投资并扭亏为盈。 八、风险分析 (一)机遇 1、武汉地区餐饮业发达,野猪肉消费市场潜力大。目前本地野猪养殖规模较小,对市场开发力度小,对我们是挑战也是机遇; 2、目前还没有一家种植有机蔬菜的公司在武汉市场成功,在过去的几年中,该行业相继有十多家公司倒闭退出。分析其背后原因,用18个字概括就是:“营销推广乏术、终端销售乏力、物流系统混乱”。如果能解决上述问题,对我们来说无疑会取得成功; 3、除有机蔬菜种植企业自身原因外,武汉市人民生活水平较北京、上海低很多,也是制约有机蔬菜消费的一个重要原因。有机蔬菜消费主要靠中产阶层消费带动,目前,人们尽管对食品安全越来越重视,但还没有把“有机蔬菜、绿色无公害蔬菜"提升到一个生活必需品的地位.可以预计,再过2~3年,随着人民生活水平提高,保健意识越来越强,有机蔬菜将迎来市场机遇期。 (二)风险及策略 1、野猪养殖过程中,最怕发生猪瘟等病害,导致野猪大规模死亡: 针对这种情况,一是要选抗病能力强的野猪品种,二是养殖技术方面要过关,做好野猪防病治病工作。目前已联系好湖南一家野猪养殖场,该养殖场从1995年开始养殖野猪,至今已有十多年历史,养殖技术成熟可靠。 2、竞争对手突然增多,产品市场供应量增大导致价格竞争: 打造品牌,强化核心竞争力,增加产品附加价值,避免价格战,保证利润。 3、开设专营店难以打开市场局面: 开设专营店之前做好店面选址调查工作,对所覆盖社区做详细的消费需求分析。店面管理要严谨,严格落实公司营销政策。 九、退出策略 若遇不可抗力因素导致公司难以经营下去,原种苗提供商可保护价回购。或者选择低价销往广东等野猪消费较旺的地区. 8- 配套讲稿:
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