物料管理核心制度.doc
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1、物料管理制度目录物料管理制度1第一章 总则1第二章 采购和供给商管理2第三章 仓库管理2第四章 物料申购相关要求5第五章 受控物料发放和使用规则6第六章 物料申请、发放、运输、签收等作业规范和步骤7第七章 处罚、奖励规则7第八章 附则9第一章 总则第一条、目标 为规范企业物料管理,明确物料关联单位权利和义务,保护其正当、正当权益,依据行业习惯特征,结合企业实际情况,制订本制度。第二条、释义 本制度下列用语含义是:2.1、物料是指企业为维持和满足企业正常运行需要,在提供快递服务过程中,直接或间接消耗物资、物品和包装材料和其它消耗品统称。2.2、受控物料是指为维护亚风速递品牌形象不受损毁、品牌价值
2、及其正当收益不受侵害,对流通状态、使用范围和对象和采购权力进行限制特定物料。2.3关联单位是指发生物料供求关系内外部独立经济实体、部门或当事人。2.4网点是指亚风速递网络体系下,从事快件收寄、快件派送作业及快递产品销售作业最小单位,亦称站点。(此次行文并未对网点和站点统一称谓,加以尤其区分)。第三条、适用对象和范围适用对象:亚风速递网络平台企业、省级分企业、各级部门、网点。适用范围:亚风速递全网络内相关物料采购、储存、申请、发放、运输、交付、签收、使用等作业行为规则均适用本制度第四条、本制度所述物料关键包含以下三类:一、受控物料类1)运单等条码类物料;2)印有“Airfex”等LOGO字样和企
3、业标识物料;3)手持式条码数据采集器,分有线和无线,俗称有线把枪和无线把枪。二、办公用具类三、固定资产类第五条、 物料管理权力和责任1)深圳市亚风速递(即亚风速递网络平台企业,以下简称平台总部),拥有全部物料采购和管理权力,同时负有对本制度在各省级分企业实施情况监察权力和处罚权。2)平台总部综合部,接收平台总部总经理授权,行使全部受控物料采购和管理权力,同时负有对全部受控物料在各省级分企业使用规则实施情况监察权力和处罚提议权。3)各省级分企业综合处,负有对本制度在本省区各级单位实施情况监察权力和处罚提议权。第二章 采购和供给商管理第六条、平台总部综合部依据市场行情立即调整物料采购成本,必需时重
4、新和供给商议定物料采购价格。第七条、供给商资质评定、审核及最终确定应遵照以下标准:1)产品价格合理;2)质量符合行业标准并达成企业对物料产品质量具体要求;3)产品交付推行能力按时;4)适应企业对物料版面设计、工艺质量改良、价格调整等不停发展要求。5、供给商准入必需采取竞标方法给予确定。第八条、对竞标成功并给予准入供给商,应建立合格供给商档案,内容包含:1)供给商介绍表;2)产品明细及价格表(含历次价格调整统计);3)采购供给协议;4)营业执照、生产许可证、法人代表证;5)供给商对公帐户(基础账户);6)往来供货订单统计等;第九条、依据采购计划,当出现以下情况时应选择新供给商:1)在现有合格供给
5、商内,无法满足企业要求时;2)现有供给商发生重大质量事故被执法部门责令停产整理或发生重大变更时;3)责令现有供给商限期整改后,不予推行或未能经过审核;4)现有供给商价格大幅度上调时。第三章 仓库管理第十条、仓库管理基础任务:1)立即、正确维护库存量,确保仓库物品帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡统计连续、字迹清楚;2)做好仓库物料收发存管理,严格按步骤要求收发物料;3)和各省区企业亲密配合,做好物料调度工作,切实推行物料发放职能,并立即向上级反应物料短缺或过量采购等异常情况;4)做好仓库多种原始单据传输、保管、归档工作;第十一条、货物验收标准和验收措施货物入库前必需进行质
6、量检验、数量查对等验收作业。具体验收标准和验收措施以下:1)受检物品各项指标必需完全符合该物品质量标准;2)查对订单。物料名称、规格型号、数量和订单相符合;3)采取适宜方法计量、清点正确数量。4)大批量物料按一定百分比拆包装抽查,发觉实际数量小于标识数量,应按最小抽查数计算接收该批物料。5)对于未经过品质检验验收物料,仓管员必需立即通知供给商并办理退货、补货事宜。第十二条、入库管理1)入库物料必需是经过品质检验验收,开具入库单物料;2)物料入库后,应建立具体、反应物料存放情况台帐(明细账)。台帐应包含物品名称、规格、数量、件数、累计数、批次、金额、货位号和经办人项目等项目。第十三条、出库管理1
7、)全部出库物料必需有授权签字和财务盖章单据作为发货依据。办公用具出库,必需有经同意指令凭证领料单。2)严禁用白条出库或私自从仓库借用物品。第十四条、仓库布局及货物堆码1)仓库应依据企业经营需要和库存周转物品类别、性状、特点等合理计划仓区、库位,并做好显著标识。(附图参考)堆码A区储物货架C储物货架A大门储物货架D作业区储物货架B堆码B区堆码C区图1-仓库平面部署示意图A3A2A1B3B2B1C3C2C1图2-仓库立体部署示意图注:合理仓库立体部署应以不影响搬运为标准。2)全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐,同一货物仅保留一个包装尾数。
8、收发作业后按上述要求立即整理。3)物料、产品状态标识和存卡统计清楚、正确且立即更新,摆放于对应货物当眼显著位置。4)诸如叉车、塑料筐、清洁工具仓库设施、用具等,在未使用时应整齐地摆放于要求位置,严禁占用通道或随意丢放。5)保持现场整齐、洁净,随时清理、清扫。6)严格按“优异先出”标准发放物料。第十五条、安全防护1)仓库内严禁烟火。2)仓库必需按要求设置消防器材并定时检验、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。3)确保库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4)严禁将易燃易爆物品带入仓库。5)不得将物料、物品直接放置于地面,必需铺垫托盘等垫衬物。6)除仓管员之外,未经许
9、可,其它人员不得随意进出仓库。领料人员需在仓管员许可下进出仓库,领料结束后,不得在仓库逗留。7)下班离开前,仓管员应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭,确保仓库安全。第十六条、物料盘点1)仓库需依据经管物料类别关键程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点。标准上要求全部库存物品每个月25日前盘点一次。2)每一个经营年度,通常在12月25日,财务部会同综合部在12月31日前组织一次全方面盘点。3)盘点后立即将实物数和库存台帐查对。如有差异应查证原因并立即跟进处理。如属盘盈或不可避免亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4)随时关注呆滞、不良物料,最少每个月定时填报一次
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