行政管理部新规制度.doc

行
政
部
管
理
制
度

目 录

n 办公用品、设备管理制度
n 办公用品领用流程
n 办公用品申购表
n 车辆使用流程
n 油料领用流程
n 车辆维修流程
n 用车申请单
n 公文管理制度
n 声像资料借阅流程
n 声像资料借阅审批表
n 固定资产管理制度
n 新增固定资产采购流程
n 固定资产报废流程
n 电脑维修流程
n 电脑维修单
n 卫生管理制度
n 安全消防管理制度
n 关于员工工服定制管理规定
n 差旅费管理规定

办公用品、设备设施管理制度

一、目 ：加强办公用品、设备管理，提高办公用品、设备使用效率
二、合用范畴：各公司、各市场及集团有关各职能部门（如下简称“各公司”）
三、定 义：
3.1办公用品及设备：指办公用文具、名片、报纸、书刊、计算器、接待用品会议（活动）用品、清洁卫生用品、办公设备耗材、电话机、接线板、电脑等
四、权 责：
4.1综合管理部：负责宣导、解释及寻常管理
4.2主管副总裁：负责办公用品、设备购买（维修）费用审核
4.3各部门：负责执行
五、内 容：
5.1配备与采购
5.1.1由综合管理部统一采购办公用品，经行政总监批准执行。确属工作需要但未列入《岗位用品配备原则》用品，依照《固定资产采购制度》关于规定及程序办理。
5.1.2综合管理部应依照本地普遍价格，拟订办公用品采购价格，经行政总监准执行。
5.1.3各公司应于每月25日前依照岗位用品实际需要，在月度筹划额度内，编制《月度办公用品筹划表》，经部门负责人、财务主管审核签字后，由综合管理部汇总，由采购部组织采购，并依照《财务审批制度》关于规定及程序核报。
5.2使用与管理
5.2.1办公用品应遵循“按需”、“节约”原则领用和使用。
5.2.2办公设备和可重复使用办公用品应编制《更换用品目录表》，实行以旧换新。
5.2.3办公设备和可重复使用办公用品损坏，若具备维修条件，应修复使用，不予重新购买。
5.2.4办公用品、设备，应实行台账管理，做到账、物相符。
5.2.5公用办公设备须由专人负责管理及寻常养护。
5.2.6自然损坏并无法修复使用办公设备，由使用部门和综合管理部负责人共同鉴定后，依照《办公用品报废制度》关于规定办理报废手续。
5.3回收与补偿
5.3.1离、调职人员须于办理离、调动手续时按《员工办公用品领用表》内容，将个人领用并可继续使用办公用品退还。没有及时办理物品交接手续惩罚负责人500元，导致物品损失负责人按物品原值1~5倍惩罚。
5.3.2遗失或人为损坏可重复使用办公用品，依照实际使用状况，参照采购时入库价格进行1-5倍补偿。
5.3.3因使用或养护不当导致人为损坏办公设备，由当事人按物品原值1~5倍补偿。

六、附件：1、《办公用品领用流程》
2、《办公用品申购表》

附件1：
办公用品领用流程
各部门提报
《办公用品申请表》
综合管理部汇总
采购部请款
行政总监批示
副总裁批示
采购部采购
综合管理部入库
各部门领用

综合管理部出库

附件2：
部 月份办公用品申购表

序号
办公用品名称
规格
数量
单位
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

注：1、《办公用品申购表》于每月25日前交到集团综合管理部。
2、《办公用品申购表》上报前必要有部门经理签字确认。
3、集团将依照各部门每月领用办公用品核算费用成本。
4、如公司或部门有活动，请在备注中阐明。
制表人： 部门经理签字： 制表日期：

附件1：
车辆使用流程

完毕此单行程
回公司交车
综合管理部
负责人安排出车
使用人填写
《用车申请表》
综合管理部
负责人审批签字
本部门负责人
审批签字

附件2：
油料领用流程

车辆使用人申请
综合管理部依照车辆用油原则
开据加油单
使用人
持加油单到
指定加油站加油

综合管理部与财务部共同与加油站核帐、结款

使用人
持加油单到
指定加油站加油

附件3：
使用人寻常维护
车辆维修流程

需要维修时填写
《车辆维修申请表》
行政总监审批签字
主管副总裁审批签字
请总裁批示
车辆进行维修
正常机械故障
到指定维修厂
违章导致故障
外地维修
集团结算费用
个人承担费用
行政总监电话批示
主管副总裁电话批示
请总裁电话批示
车辆进行维修
集团结算费用

附件4：
用车申请单

申请日期

申请部门

申请人

用车事由：

驾驶人：
乘车人：
乘车路线（全程）：
来回时间： 时 分至 时 分

用车部门经理签字： 综合管理部签字：

公文管理制度（试行）

一、目 ：规范公文管理，规定公文办理程序
二、合用范畴：各公司、各市场及集团有关各职能部门（如下简称“各公司”）
三、定 义：
3.1外单位：指联拓集团以外所有单位
四、权 责：
4.1 综合管理部：负责宣导、解释并指引如何执行
4.2 集团各部门、各品牌公司、各营业厅
五、内 容：
5.1 公文应按照“拟写—校对—编制文号—审核—呈报—审批—登记—行发—存档”程序办理。
5.2外单位给集团来文，由总裁办公室负责办理；给所属各公司来文，由各公司办公室负责办理。
5.3 以公司名义向联拓集团及外单位发文，由各公司办公室负责办理，总裁办备案。
5.4各公司向联拓集团发文，由综合管理部负责汇总上报。
5.5公文呈报须使用统一格式，部门负责人须对公文内容精确表述及文字、文号对的无误负责，并应签报必要意见或建议。
5.6公司、公司各部门、所属各公司发文须使用规范文号及格式。
5.6.1文号格式：
1、集团董事会 联董字[年号，下同]×××号
2、集团总裁办公室 联总办[ ]×××号
3、运营管理部 联运管[ ]×××号
4、综合管理部： 联综管[ ]×××号
5、人力资源部： 联人力[ ]×××号
6、财务部： 联财务[ ]×××号
7、采购部 联采购[ ]×××号
8、资金动作部 联资运[ ]×××号
9、战略筹划部 联战略[ ]×××号
5.2.2所属各子（分）公司文号由各公司编制。
5.7公文呈报
5.8.1 公文应按“阅件”、“批件”分卷呈报。
5.8.1.1阅件：不必或未明确祈求上级批复公文。
5.8.1.2批件：祈求上级批复公文。
5.8公文审批
5.9.1审批人应对阅件予以签阅或批示
5.9.2审批人应对批件予以批复
5.9.3 遇审批人外出，急件可用电话、手机短信、电子邮件等方式祈求批复
5.9公文登记与行发
5.9.1公文行发前，须使用统一格式《公文登记簿》登记
5.9.2公文须使用《发文登记簿》行发（暂时性公文可采用原稿背书方式行发）。收文人须在《发文登记簿》上签收。
5.10公文存档
5.10.1行发后公文按《档案管理规定》存档
六、附 件：公文格式

声橡档案资料制度(试行)

一、目 ：加强集团声橡档案资料及时归档和妥善保管
二、合用范畴：各公司、各市场及集团有关各职能部门（如下简称“各公司”）
三、定 义：
3.1声像档案:是指集团各部门、各品牌公司、各营业厅或个人在社会实践活动中直接形成对国家、社会和公司有保存价值录音、录影、照片、影片等辅以文字阐明历史记录
3.2声像档案:普通由录音带、录影带、摄像带、照片(含底片)及文字阐明等构成
3.3声像档案：是公司卷宗构成某些，必要由档案员集中统一管理
四、权 责：
4.1 总裁办：负责宣导、解释及寻常管理
4.2 集团各部门、各品牌公司、各营业厅：负责执行
五、内 容： 
5.1 声像档案资料收集
5.1.1 收集范畴：
（1）反映公司重要职能活动工作成果和存在问题声像资料；
（2）各级领导人和着名人物叁加与公司关于重大活动声像资料；
   （3）集团关于人员组织或叁加重要会议声像资料；
（4）涉及公司权益声像资料；
（5）其她单位形成与公司关于重要声像资料；
（6）其她具备保存价值声像资料；
5.1.2  收集时间：
（1）声像档案资料由各部门兼职档案员负责收集，应在档案资料形成後一周内交予集团档案室。
（2）档案员有责任随时徵集具备保存价值声像档案资料。
5.1.3   收集规定：
（1）录音带、录影带、摄像带、照片(含底片)和文字阐明要收集齐全，准时归档并建立归档控制办法。凡未按规定归档，其形成费用不予报销，以防散失；
（2）接受原版、原件，特殊状况下可接受复制件；
（3）声像资料内容要真实，底片、原件与影像、复制品要相符。
5.2 声像档案整顿
 5.2.1 声像档案整顿，涉及分类、组合、排列和编目，使其系统起来，便於保管和运用。
5.2.2 声像档案整顿由摄录人员负责，有关兼职档案员协助。
5.2.3 分类、编号：
（1）照片档案按年代、问题分类。同属一类照片准时间顺序编号，同步填写其底片号。底片在卷宗内编流水号。格式：卷宗号-流水号。
（2）录音带、录影带、摄像带按年代-问题分类，按内容编号。同一内容分录几盘应视爲一种案卷，编一种案卷号，然後每盘再依次编排序号。
（3） 编注与其她载体档案相联系叁照号。格式爲(档案形态)档号/(档案形态)档号。
5.2.4   保管期限：应视其内容重要限度、时间、名称、可靠限度、有效性等因素，划定保管期限。
5.2.5   文字阐明编写：
（1）文字阐明涉及事由、时间、地点、人物、背景、作者(摄制者)等。
（2）编写文字阐明规定：
A、精确揭示档案资料内容，概括其反映所有资讯，标注专案对的齐全；
B、照片自然张(内容相近亦可以若干张)编写文字阐明。录音带、录影带、摄像带按案卷编写文字阐明。一组声像资料联系密切应加文字阐明：
C、文字简洁、语言通顺；
D、时间用阿拉伯数字表达。
5.2.6   编制格式：
（1）照片编制采用横写格式。其格式爲照片/底片号-文字阐明-叁见号-摄制时间-摄制者。
（2）录音带、录影带、摄像带编制格式：在盒套上置标注页。按规定逐项填写。
5.2.7   案卷规定：
（1）将具备共同主题内容若干份声像资料构成案卷，集中编放。
（2）卷内目录：照片、底片以自然张爲单元填写卷内目录；录音、录影带、摄像带以盒爲单元填写卷内目录。
（3）卷内备考表，用於阐明卷内声像资料整顿、变动状况。
5.3 声像档案保管
  5.3.1  声像档案入库前要进行检查，对已被污损，要进行必要技术解决。
5.3.2  保存条件：（1）底片、胶片保存温度应保持在13-15℃之间，相对湿度应保持35%-45%；
（2）照片保存温度应保持14-24℃，相对湿度应保持37.5%-67.5%；录音、录影带保存温度应保持18-24℃，相对湿度应保持40%-60%。
5.3.3底片册、录音、录影带、摄像带应立放，磁带库必要避开磁场，磁场盒与盒间距不小於3mm；存储磁带最佳不用铁皮柜。
5.3.4 对库存照片档案，要两年检查一次。
5.3.5 归档保存声像档案，任何人不得擅自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改；销毁声像档案必要通过鉴定，征得归档单位批准，报经技术总监审批，登记造册。
5.3.6 建立健全声像档案记录制度，做好声像档案收进、移出、库存数量、保管状况、提供运用及效果等项记录工作。
5.4 声像档案借阅
5.4.1 建立声像档案借阅、运用流程，严格审批手续，依照声像档案秘密限度，拟定运用范畴。
5.4.2具备专利声像档案，外单位运用时，应按《中华人民共和国专利法》关于规定办理。

5.4.3声像档案原版普通不得借出档案室之外。如有特殊需要，经行政总监、
主管副总裁、总裁批准，方可限期外借。运用率高声像档案可将复制件外借；外单位借用或复制声像档案，由行政总监、主管副总裁、总裁批准批准，档案员详细办理，并按关于规定收费，实行有偿服务。如在借用中导致损坏，借用单位负补偿责任。
5.4.4 在不影响保密前提下，各部门可运用声像档案举办报告会、展览会，编辑综合性或专项性画册、资料片等，积极开发运用现存声像档案。
违背以上任一条款者，将视情节轻重对负责人处以100~1000元惩罚。

六、附件：
1、《声像资料借阅流程》
2、《声像资料借阅审批表》

附件：1、 声像资料借阅流程（试行）
使用部门填写
《声像资料借阅审批表》
行政总监审批、签字
副总裁审批、签字
请总裁批示
档案保管员按
总裁批示执行
总裁批示批准借阅
申报部门领用

保管员办理借阅手续
归还

保管员办理归还手续
总裁不批准借阅

附件：2、
声像资料借阅审批表

借阅部门

借阅人

借阅日期

归还日期

借阅档案明细：

借阅事由：

部门负责人签字：

行政总监审批 ：

主管副总裁审批：

请 总 裁 批 示：

固定资产管理制度
一、目 ：为了加强联拓集团固定资产管理，维护资产安全和完整，提高固定资产使用效益，增进集团事业发展，特制定本制度。
二、合用范畴：各公司、各市场及集团有关各职能部门购买及外单位赠送资产。
三、定 义：固定资产是指普通设备（含办公用及通讯设备、某些后勤设备、其他设备）单位价值在500元以上，专用设备（含交通运送设备、汽车维修设备、某些后勤服务设备）单位价值在800元以上，有效期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态资产。单位价值虽未达到规定原则，但耐用时间在一年以上大批同类物资，作为固定资产管理。
四、固定分类： 固定资产管理分为六类：房屋和建筑物；专用设备；普通设备；文物和陈列品；图书；其他固定资产。
五、权 责
5.1综合管理部：负责拟订、修订、宣导、解释本规定，并依照本规定拟订各项流程
5.2 财务部综合中心：负责督导、检查，提出违规惩罚建议
5.3 各部门：负责执行
六、内 容：
6.1 固定资产管理
　　 6.1.1固定资产管理实行综合管理，由集团综合管理部、财务处以及使用单位共同管理，集团综合管理部、财务处以及使用单位建立固定资产帐目及固定资产使用卡。三方定期或不定期进行帐目与实物清查，每年度全面清查盘点。
6.1.2 集团综合管理部作为集团固定资产管理部门，负责固定资产调剂、登记、建帐、建卡、清查、报损和记录工作，协同集团财务、纪监审办公室办理资产调拨、转让、报损、报废等报、批手续。
　 6.1.3固定资产使用部门负责固定资产寻常管理，保持固定资产安全、完整和可使用性，使用部门要对本部门固定资产安排专人管理，并建立相应使用管理制度。单位主管领导离任时要进行资产移送，管理人员调离时要进行财产清理。
6.2 固定资产购买、保管及变动
6.2.1 各使用单位需要购进固定资产，一方面应向集团综合管理部申报，能在集团内部进行调拨由集团综合管理部进行调拨，并办理调拨手续，不能进行调拨，由集团综合管理部订立意见，经主管副总裁审批、方可批示执行。
6.2.2 购进固定资产，由购买使用单位到集团综合管理部办理固定资产登记，财务见到《固定资产建帐单》后按财务制度关于规定为其报销、登帐。
6.2.3 固定资产保管由使用单位（或部门）负责，集团综合管理部负责监督。任何单位和个人不得将固定资产转移或转借她人使用。固定资产管理必要做到帐物相符，对盘盈盘亏固定资产应查明因素，按规定登记审批程序进行帐务解决，清点出来固定资产应补记入帐，如有缺少和损失要查明因素，分清责任，由负责人负责追回、修复、补偿或经主管院长批准核销。
6.2.4 固定资产出租、外借、转让、变卖需以分（子）公司总经理签字，生产管理部核准，报集团关于资产管理部门批准后方可进行，并到该分（子）公司固定资产管理组登记和办理关于手续，对出租、转让及报废残值所得收益，按集团财务制度规定进行帐务解决。对租入固定资产，由租入单位负责其维护和保养、检修工作。
　　　6.2.5 各级资产管理部门（各品牌公司、营业厅行政部）要加强固定资产变动管理，制止资产变动中各种违纪行为，防止集团资产流失。对资产变动状况要及时进行调拨、处置、销帐、备案，并按规定及时调节固定资产明细帐，处置后收入交集团财务部入帐。任何单位不得擅自对集团固定资产进行变动。
6.3 固定资产折旧
　　 6.3.1 折旧是指固定资产由于磨损而转移到产品成本中价值，所提取价值用货币表达就是折旧费，折旧费用于固定资产不断更新和重置。
　　 6.3.2 固定资产折旧计提采用分类综合折旧率，提足折旧后仍继续使用不再计提折旧。提前报废固定资产，不再补提折旧，但其未提足某些应从公司当年损益中抵减，并按其未提足额50%，从各分（子）公司工资资金兑现额中扣除。当月增减固定资产，计提折旧额在下一种月份相应增减。
　　 6.3.3 报废或转让固定资产变价净收入（变价收入减除清理费用后净额）与固定资产净值（原价减合计折旧）差额，作为公司营业收入或营业外支出解决。
　　 6.3.4 固定资产大修理费用，采用待摊办法进行核算，摊销期应与大修理周期相似。
　　 6.3.5 各分子公司应加强固定资产使用管理，财务部门应逐月编制“固定资金用量筹划表”核算好固定资金产值率和固定资产运用率。
6.4 固定资产报废
　　 6.4.1 各分（子）公司一方面要填写固定资产报废审批表，经分（子）公司固定资产管理组审核，上报总公司固定资产管理委员会审批后，方可报废，并对报废资产建立台帐，责成专人进行管理。对报废所得收益，按国家财务制度规定进行帐务解决。
七、附件《固定资产采购流程》
《固定资产报废流程》

新增固定资产采购流程（试行）
提供与否有同等功能闲置固定资产

使用单位提出购买申请，填写《固定资产申购表》
综合管理部提出建议
签字确认
主管领导签字确认
行政总监订立意见
签字确认
主管副总裁订立意见签字确认
采购部提出建议和报价
签字确认
请总裁批示

采购按总裁批示进行采购

综合管理部组织有关
部门验收

验收不合格
验收合格

退回采购部，退货解决，
重新采购
综合管理部对固定资产登记入库建帐

使用单位到综合管理
部办理出库领用手续

将固定资产交付给
使用单位
使用单位建立固定资产台帐并加强寻常维护
综合管理部定期与固定资产使用单位核对台帐并检
查使用状况

固定资产报废流程（试行）

使用单位填写固定资产
《报废申请表》

技术人员出具鉴定报告

使用单位主管领导签字确认

综合管理部固定资产管理
负责人签字确认

行政总监签字确认

主管副总裁签字确认

请总裁批示

综合管理部与使用单位共同进行固定资产对帐核销解决

清理后固定资产残值上交财务部

电脑维修流程（试行）
提出申请填写《电脑维修单》

送交集团IT部

返还送修人

报废
更换硬件
不可维修
返工重新维修
维修人员填写维修记录，提出建议
维修不合格
维修人员填写维修记录
送修人签字确认
维修合格
送修人验收
维修人员进行维修
维修人员收单签字确认

电脑维修单
送修部门

送 修 人

送修日期

电脑编号

故障体现

需要备份
数 据

维修记录：

维修人签字

维修完毕时间

送修人验收
¨ 已修复
¨ 未修复
送修人验收签字

验收日期

备注： 1、周边设备故障（网络无法访问、打印机无法连接等），应用软件故障，12小时内修复；
2、电脑系统软件故障，硬件故障，48小时内修复；

卫 生 管 理 制 度

1.1为了树立良好公司形象，为顾客及员工创造一种良好环境，特制定本制度：
1.1.2各公司、部门工作区域均应绘制办公设备定置图，张贴于本单位明显位置，并严格按照定置图摆放办公设备。
1.1.3各公司、部门工作区、生活区及物业服务区，要将本部门卫生责任到人，保持整洁，每天早、晚各清理一次，其间应随时清理；工作期间废物多时应随时倒掉，原则以废纸不溢出纸篓上沿为准；垃圾、废弃物应放置在各单位指定垃圾箱、垃圾车内，每天至少清理一次，原则以垃圾、废弃物不外溢为准。
1.1.4办公区四周墙壁及门窗禁止悬挂私人物品，禁止张贴与工作无关宣传品。
1.1.5各工作场合过道及楼梯、办公桌面及门窗每天至少清扫、擦拭一遍，并保持过道及楼梯畅通。办公桌面上只容许摆放电脑、电话、办公用品及茶杯（茶杯应放在办公桌靠墙壁一侧）。其他与工作无关物品禁止摆放，
1.1.6工作场合内不能有痰迹和烟头。
1.1.7洗手间早、中、晚至少各打扫一次，其间应随时打扫，以无污物、无异味为准。
1.1.8排水沟应经常清除污秽，每天至少一次，工作期间应随时清除，以不影响工作、不影响环境卫生，保持清洁畅通为准。
1.1.9员工食堂、操作间和各类厨具应定期消毒，餐具、厨具每天至少一次，除专业人员外，任何人不准随便进入操作间，专业人员须持健康证上岗。
1.1.10维修站内应保持地面清洁，无污水、杂物，每天早、晚至少各打扫一次，其间应随时清理，以地面无任何杂物为准。
附：考核办法
2.1考核办法
2.1.1各公司、部门工作区未按规定绘制、张贴办公设备定置图，未按定置原则摆放办公设备，对部门负责人扣罚100元。
2.1.2各公司、部门工作区、生活区及物业服务区，本部门卫生未安排值日责任到人，罚部门负责人50元；未按制度清理废纸篓内废纸、垃圾箱（车）内废弃物溢出，对负责人每次扣罚20元。
2.1.3办公区四周墙壁及门窗悬挂私人物品；张贴与工作无关宣传品，对负责人每次扣罚10元，对部门负责人每次扣罚20元。
2.1.4各工作场合过道及阶梯、办公桌面及门窗未按制度清扫、擦拭；办公桌面未按制度摆放物品，对负责人每次扣罚20元。
2.1.5工作场合内有痰迹和烟头，对负责人每次扣罚10元。
2.1.6洗手间未按制度打扫，室内有污物、有异味，对负责人每次扣罚10元。
2.1.7排水沟未按制度清污，影响工作，影响卫生，对负责人每次扣罚10元。
2.1.8员工食堂、操作间和各类厨具未定期消毒，影响员工就餐卫生，对部门负责人每次扣罚20元；非专业人员进入操作间，每次罚当事人20元，对负责人每次扣罚20元。
2.1.9维修站内地面清洁差，有污水、废纸、烟头等杂物，对负责人每次扣罚10元；如未发现负责人，对部门负责人每次扣罚30元。

安全消防管理制度

为加强法制观念，提高消防意识，使消防安全管理逐渐达到制度化规定，依照《中华人民共和国消防条例》和《北京市防火安全责任制暂行规定》特制定此制度。
一、 防火责任制
1、 定期召开防火安全会议，解决火险隐患。
2、 发生火灾及时进行扑救，并及时拨打“119”，组织查找火灾因素，对关于责任者进行解决。
3、 对消防器材、设施进行检查，保持清洁、敏捷好用，做到“三定”（即：定数量，定部位，定负责人）。
二、 防火检查制
1、 防止火灾事故发生，依照“防止为主，防消结合”方针，加强防火检查。
2、 对检查出火灾隐患及不安全问题，采用有效办法并及时整治，保证安全。
3、 办公室可以吸烟，但要做到三不落地（即：火柴棒、烟头、烟灰三不落地）。
三、 消防器材检查内容
1、 灭火器在运送和存储中，应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
2、 灭火器存储环境温度应在-10－45℃范畴内。
3、 灭火器放置处，应保持干燥通风，防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热，以免影响灭火器正常使用。

4、 灭火器应按制造厂规定规定和检查周期，进行定期检查。
四、 消防器材管理
1、 灭火器无论是使用过还是未经使用过，从生产日期（每具灭火器筒体上均有生产日期）算起，达到规定维修年限后必要送维修单位进行维修，达到报废年限必要报废，维修中筒体经水压实验不合格灭火器也必要报废。
2、 行政部必要加强对灭火器寻常管理和维护。要建立“灭火器台帐”，登记类型、配备数量、设立部位和维护管理负责人；明确维护管理负责人职责。
3、 行政部要对灭火器维护状况至少每季度检查一次，检查内容涉及：负责人维护职责贯彻状况，灭火器压力值与否处在正常压力范畴，保险销和铅封与否完好，灭火器不能挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，避免日光曝晒和强辐射热，灭火器与否在有效期内等，要将检查灭火器有效状态状况制作成“灭火器检查记录”，存档以利查证。

关于员工工服定制管理规定
为树立公司良好社会形象，实现规范化管理，对员工定制工服规定如下：
1、男装涉及：西服上衣一件、衬衣长袖一件、短袖二件、裤子二件。
女装涉及：西服上衣一件、衬衣长袖一件、短袖二件、裤子一件、裙子一件。
2、各公司、部门在每次申报工服制作时，需上报订做工服人员名单并注明入职时间。
3、各公司依照各品牌规定自行订做工服，费用由公司和个人各承担50%。
4、个人承担工服费用，从个人工资中扣除（金额在300元以上分两月扣除）。
5、新入职工工在转正后可以制定工服。
6、凡于上一批制作过工服（不含修理工）并且在职工工，再次订做工服时，上一次个人承担费用抵本次个人承担款，局限性某些从个人工资中扣除。
7、维修工工服订做后，自己承担50%费用从当月工资中扣除。
8、订做工服后，在公司工作未满一年而离职工工，公司承担费用从离职者工资中扣除；工作满一年而未满两年离职者公司承担费用50%从离职者工资中扣除；工作满两年以上者不再扣除费用。
此规定自下发之日起执行。

关于员工出差管理规定

为加强对出差工作、出差费用管理，特制定本管理规定：
一、合用范畴：集团全体员工。
二、出差：离开公司前去业务单位，无法当天返回者视为出差。
三、出差程序：
1、出差需提前三天向集团领导递交出差请示报告，出差期限由出差者领导视状况需要予以核定，特殊状况报总裁批示。
2、普通员工出差需经部门领导批准，总裁批准后报综合办备案。
3、出差人凭核准出差请示报告，可向财务管理部借支差旅费。
四、交通工具选取原则：原则上什么交通工具便宜乘坐什么交通工具。
1、飞机：总监及以上管理人员出差经总裁批准后，可乘坐飞机，且限于经济舱。
2、轮船：限三等仓，特殊状况须经总裁批准。
3、火车：硬座、硬卧（乘坐火车从晚上八时至次日凌晨七时，在火车上过夜六小时以上者，或持续乘车超过十二小时者，均可够硬卧票）。
4、汽车：（远程）直达车以普通中巴车为主，市内汽车费用不予报销，市内出租车原则上也不与报销，特殊状况发生前须报部门主管领导批准后，方可使用出租车并予以报销。
五、食宿原则
1、住宿：总经理以上人员300元/人/天；部门经理200元/人/天；员工150元/人/天。
2、餐费：
A：总经理以上人员不得超过100元/人/天。
B：部门经理以上人员不得超过80元/人/天。
C：员工50元/人/天。
D：超过级别原则住宿用餐者，超过某些费用自理，凭正式食宿发票报销。
六、个别费用
1、在公关业务中发生与客户吃饭或送礼物费用时需事先请示部门主管领导，批准后方可执行。
2、其她特殊费用需事先请示总裁批准后方可发生，回来后按规定签字报销。
七、其她相规定
1、公司高层管理人员出差如遇特殊状况，其住宿原则、差旅费补贴，由总裁拟定。
2、凡遇不同级别员工一同出差，其交通工具和住宿原则按出差员工中最高档别酌情解决。
3、凡参加厂家或关于单位组织各种会议或活动，缴纳会务费或由组织者付费，在会议及活动期间原则上不再报销住宿费和差旅费，特殊状况需请示总裁。
4、对虚开票据报销，一经查出除扣除多报销金额外，对负责人予以虚开金额双倍惩罚。