项目管理作业指导书模板.doc

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目 录
第一部分 工程项目建设管理机构及权力、职责 5
一、工程管理组织机构 5
（一）工程项目组织机构 5
（二）项目管理组织机构 5
（三）监理组织机构 6
二、工程建设项目管理权力 6
(一)建设单位权力 6
(二)项目管理单位权力 7
(三)监理单位权力 7
三、工程建设项目管理职责 8
(一)建设单位职责 8
(二)项目管理单位职责 9
(三)监理单位职责 9
第二部分 工程建设项目步骤 11
一、工程建设项现在期工作步骤 11
(一)基础步骤 11
(二)建设项目投资决议（提议书、可行性研究汇报）步骤 12
(三)建设项目设计阶段工作步骤 13
(四)建设项目准备阶段工作步骤 14
二、工程建设项目管理步骤 15
(一)项目管理基础步骤 15
(二)招投标基础步骤 16
(三)协议签署步骤 17
(四)施工准备步骤 18
(五)项目风险管理和信息管理步骤 19
(六)完工验收步骤 21
三、工程项目监理工作基础步骤 22
(一)工程项目实施监理总步骤 22
(二)施工准备阶段监理工作步骤 23
(三)施工阶段工程投资控制步骤 24
(四)施工阶段工程进度控制步骤 25
(五)施工阶段工程质量控制步骤 26
(六)施工阶段安全监理控制步骤 27
(七)协议管理控制步骤 28
(八)信息管理控制步骤 29
(九)组织协调控制步骤 30
(十)工程质量问题及工程质量事故处理步骤 31
(十一)工程安全事故处理步骤 32
(十二)工程洽商控制及签证工作步骤 33
(十三)工程完工验收控制步骤 34
(十四)保修阶段监理工作步骤 35
第三部分 工程项目建设管理工作制度 36
一、项目管理工作制度 36
(一)项目管理会议制度 36
(二)工程建设项目参建单位资质审查制度 37
(三)设计文件确定及审核制度 37
(四)费用管理制度 38
(五)进度管理制度 40
(六)质量管理制度 40
(七)安全管理制度 41
(八)协议和信息管理制度 42
(九)材料、设备、构配件采购管理制度 43
(十)建设项目后评定制度 43
二、监理工作制度 43
(一)项目监理机构（项目监理部）管理制度 43
(二)施工图纸会审、设计交底制度 44
(三)施工组织设计（施工方案）审核制度 45
(四)安全生产预案审核制度 46
(五)分包单位资格审核制度 46
(六)工程变更制度 47
(七)建筑材料、构配件及设备验收管理制度 48
(八)工程隐检、预检及分项、分部工程验收制度 49
(九)安全监理工作制度 50
(十)工程项目监理月报编制制度 50
(十一)施工现场监理会议制度 50
(十二)工程质量问题及事故处理制度 51
(十三)砼及砂浆试块制作和管理制度 52
(十四)旁站监理制度 52
(十五)协议及其它事项管理制度 53
(十六)工程监理停工制度 53
(十七)监理资料管理和归档制度 53
(十八)单位工程完工（预）验收制度 54
(十九)工程项目监理工作总结制度 55
第四部分 工程项目建设控制方法 57
一、工程项目组织机构确保方法 57
二、工程投资控制方法 57
三、质量控制方法 58
四、工程进度控制方法 59
五、安全控制方法 59
六、协议管理方法 61
七、信息管理方法 61
第五部分 施工现场管理要求 63
一、工程管理会议要求 63
(一)第一次工地会议 63
(二)监理工作交底会议 63
(三)监理例会 63
(四)工程专题会 63
(五)设计交底和图纸会审 64
(六)总包单位生产例会 64
(七)总、分包单位日常生产协调会 64
(八)会议要求 64
二、工程建设文件、资料管理要求 65
三、施工现场人员、车辆出入管理要求 66
四、样板间示范管理要求 66
五、施工现场材料、设备、构配件管理要求 67
(一)工程材料、设备、构配件报审要求 67
(二)工程材料、设备、构配件保管要求 67
(三)施工现场机械设备管理要求 68
(四)甲供或指定供给商进场材料、设备、构配件管理要求 69
六、大宗材料、设备供给商、分包商等考察和审查要求（特定垄断除外） 69
七、检验批、分项工程、分部工程等各工序交验要求 69
八、施工程序追溯要求 70
九、工程形象进度确定和工程签证审核要求 70
十、工程质量控制管理要求 70
十一、施工现场成品保护要求 71
十二、工程进度控制管理要求 71
十三、施工现场安全、消防管理要求 72
十四、施工现场文明施工管理要求 72
十五、关键管理人员考评管理要求 74
十六、目标控制管理要求 74
十七、施工现场管理奖惩要求 74

第一部分 工程项目建设管理机构及权力、职责
一、工程管理组织机构
（一）工程项目组织机构
业主代表

工程项目管理组织机构

项目监理部
项目监理部
项目监理部

总包项目经理部
总包项目经理部

总包项目经理部

供给商
分包单位
指定分包
指定供给
指定供给
指定分包
分包单位
供给商
供给商
分包单位
指定分包
指定供给

（二）项目管理组织机构

项目机构管理责任人

策划决议阶段管理
施工阶段管理

设计决议阶段管理

专题管理组
专题管理组
专题管理组
专题管理组
专题管理组
专题管理组
专题管理组
专题管理组
专题管理组

（三）监理组织机构

总监理工程师

工程部相关专业责任人

总监代表

土建监理工程师

安全监理工程师

协议信息管理工程师

安装监理工程师

投资控制监理工程师

注：专业责任人负责全企业专业管理工作，依据工程情况安全监理工程师可兼职。

二、工程建设项目管理权力
(一)建设单位权力
1、项目建设投资决议权；
2、设计任务书检验、决议权；
3、设计方案征集和设计招标实施、检验、决议权；
4、扩初设计决议权；
5、工程项目建设概算决议权
6、设计方案评审检验、决议权；
7、资金使用计划决议权
8、甲供设备、材料、构配件和招标实施、检验、决议权；
9、施工招标方案、招标文件审查选择施工队伍检验、决议权；
10、提供施工现场“三通一平”，含有开工建设实施、决议权；
11、对已同意工期计划检验、决议权；
12、投资控制检验、决议权；
13、审核工程形象进度、支付工程进度款检验、实施权；
14、现场组织协调和质量管理检验、实施权；
15、设计和施工工期改变决议权；
16、工程完工验收检验、实施权；
17、完工决议实施情况检验权；
18、遗留问题处理决议权。
(二)项目管理单位权力
1、依据协议文件约定和建设单位授权行使对工程建设项目标管理权；
2、项目建设信息搜集、实施、检验、初步决议权；
3、编制设计任务书实施、检验、初步决议权；
4、设计方案竞赛和设计招标、检验和初步决议权；
5、扩初设计实施、检验和初步决议权；
6、工程项目建设概算检验权；
7、设计方案评审实施、检验和初步决议权；
8、施工图设计预算检验权；
9、资金使用计划实施、检验和初步决议权；
10、甲供设备、材料、构配件和招标检验、初步决议权；
11、对招投标文件审查检验、初步决议权；
12、办理开工前多种手续、进驻施工现场实施、检验、初步决议权；
13、施工现场“三通一平”，含有开工建设初步决议权；
14、对已同意工期计划实施、检验、初步决议权；
15、投资控制实施、初步决议权；
16、审核工程形象进度检验权；
17、设计和施工工期改变检验、初步决议权；
18、现场组织协调和管理实施、检验权；
19、项目管理组织内部信息及协议管理实施、检验和初步决议权；
20、对监理工作质量、工程施工质量监督实施、初步决议权；
21、组织完工预检验、工程完工、交付验收实施、检验权；
(三)监理单位权力
1、依据监理协议文件约定和建设单位授权，在工程实施过程中行使监理单位管理权力，推行监理义务；
2、依据工程建设项目准备条件适时公布开工令，依据工程存在问题程度下发暂停令；
3、对承包单位驻工地代表有提议撤换权，对分包单位、指定分包单位资格确实定权；
4、用于工程中材料、设备、构配件见证确定、否决权；
5、工程检验批次现场监督、检验、否决权；
6、分部、分项工程质量检验评定确实定权；
7、建设（项目管理）单位、项目管理单位合理指令实施权；
8、现场工程量见证签认权；
9、现场总承包单位、分包单位组织协调管理权；
10、审查施工组织设计、审批单项施工方案；
11、审查总进度计划、审批月及周进度计划；
12、对建设单位投资控制有提议权；
13、现场“三通一平”检验、确定权；
14、安全生产管理、检验、否决权，依据工程安全问题（含隐患）严重程度下发工程停工令；
15、施工现场文明施工提议、检验、管理权；
16、施工工期改变提议、检验权；
17、施工协议推行监督权，工程款支付中签认、否决权；
18、工程完工初步验收组织、检验、否决权；
19、完善监理档案实施权。
三、工程建设项目管理职责
(一)建设单位职责
1、根据“建筑法”、“建设工程质量管理条例”、“建设工程安全管理条例”和相关法律、法规，办理完善工程建设前多种手续，推行自己义务；
2、建设单位经过公开招标和邀请招标，完成工程建设各项招标工作，确定含有对应资质工程参建单位，依法和参建单位签署协议；
3、建设单位向设计单位下发“设计任务书”，提出设计要求；
4、督促设计单位按协议约定和“设计任务书”要求进行初步设计；
5、督促设计单位根据国家相关部门和建设单位要求进行施工图设计；
6、督促设计单位立即提供施工图，处理施工过程中存在设计问题；
7、指定控制材料、供给设备、供给商；
8、认定由承包单位和工程造价单位查对并上报项目管理单位《工程量清单》；
9、依据可研汇报中《临时用水、用电施工方案》完成拟建现场“三通一平”工作；
10、对经过工程造价或项目管理单位审核后设计变更、施工过程中签证进行确定；
11、依据招、投标文件对承包单位项目管理人员进行确定；
12、提供设计图纸、主持召开图纸会审会议；
13、依据项目管理、监理协议约定对项目管理单位、监理单位现场管理授权；
14、负责工程项目外部协调工作；
15、主持完工验收，办理工程完工后立案手续

(二)项目管理单位职责
1、依据委托项目管理协议约定，在国家法律法规及相关规范和当地政府相关要求推行工程建设过程管理职责；
2、编制工程建设项目管理计划及项目管理实施细则；
3、建立和完善项目管理组织机构、项目内部和外部管理系统；
4、建立项目会议和汇报制度，主持项目管理工作会议；
5、组织制订项目目标控制计划，采取方法对项目目标实施有效控制；
6、对工程建设进行风险分析，制订规避风险策略；
7、定时向建设单位汇报项目进展情况及项目管理实施中存在重大问题；
8、帮助建设单位做好招标、投标及外部协调工作；
9、对设计变更、施工签证进行确定；
10、帮助建设单位做好完工验收工作、办理工程完工后立案工作；
11、负责项目管理资料搜集、汇总、整理，并做好项目管理工作总结。
(三)监理单位职责
1、依据工程建设监理协议约定和工程建设协议开展监理工作；
2、依据国家和地方法律、法规开展监理工作；
3、依据设计文件、规范及相关技术标准对工程建设项目进行监督管理；
4、依据国家及江苏省工程建设监理相关要求，完成工程建设过程控制资料搜集，编制完成监理档案；
5、编制监理计划和监理实施细则；
6、参与图纸会审，对工程建设方面相关事项向建设单位提出合理化提议；
7、对工程质量、安全及文明施工、施工进度进行控制，帮助建设单位进行投资控制；
8、主持召开“监理例会”、“专题会议”，并编制会议纪要；
9、协调处理工程建设中存在多种问题和内部各方关系；
10、组织工程建设过程中分项、分部验收，主持工程完工初步验收；
11、完成工程质量评定工作。

第二部分 工程建设项目步骤
一、工程建设项现在期工作步骤
(一)基础步骤
投资决议阶段
项目提议书

可行性研究

项目评定

交付使用阶段
采购和施工阶段
工程设计阶段
项目后评价
完工结算和完工决算
完工验收
施工和安装
生产准备
施工许可
建设准备
施工图设计及其审批
扩初设计
初步设计及其审批
方案设计
立项决议

(二)建设项目投资决议（提议书、可行性研究汇报）步骤

政府投资项目 企业投资项目

项目终止

投资机会研究

编制项目提议书

进行项目评定

实 施 项 目

未经过
报批项目提议书

经过

同意
签署土地出让协议，交纳土地出让金，领取《国有土地使用权证》

经过划拨、出让等方法取得土地使用权

经过招标、拍卖、挂牌等方法取得土地使用权

未 批 准 或 未 通 过

进 行 项 目 可 行 性 研 究

经过

未同意
办理《拆迁许可证》，并委托拆迁企业进行拆迁

经过

经过

未同意

报批可行性研究汇报

申请核准或登记立案

同意
经过

(三)建设项目设计阶段工作步骤

编制设计阶段管理工作计划

报审绿化、人防计划设计、委托勘探
委托设计单位进行方案设计

其 她 审 核 项 目
规 划 主 管 部 门 要 求

等 市 政 部 门 意 见
征 求 水 电、燃 气、供 热

保密设计方案审核

节能设计方案审核

抗震设计方案审核

消防设计方案审核

节水设计方案审核

文物设计方案审核

卫生设计方案审核

日照影响测算汇报
交通计划设计方案审核

计划主管部门审定设计方案（颁发通知书），核发建设用地计划许可证

委托设计单位进行初步设计

落实市政配套方案并签署相关协议
人防主管部门审查人防初步设计
公安部门审查消防初步设计

公安交通管理部门审查停车场（库）及内外道路设计

计划及建设行政主管部门列入年度开工计划

初步设计经行政主管部门同意

委托设计单位进行施工图设计

计划部门审查经过施工图
人防施工图审批

消防施工图审批

领取建设计划许可证

(四)建设项目准备阶段工作步骤

编制建设准备阶段管理工作计划
到开户行办理资金证实
委托招标代理机构代理招标
落实施工现场“三通一平”
选定承包单位，
签署施工协议

选定设备、材料供给单位，签署采购协议
选定监理单位，
签署委托监理协议
办理招标、施工、监理协议及中标通知书立案手续
组织召开第一次工地会议、参与图纸会审
合 格
合 格
不合格
不合格
踏堪现场
领取施工许可证
办理质量监督及施工安全监督手续 ，领取受理通知

退回材料，条件合格后重新申报

不含有开工条件退件，现场违章开工给处罚，待条件合格后补办

签署项目管理委托协议
二、工程建设项目管理步骤
(一)项目管理基础步骤
项目提议书

项
目
建
设
准
备
期
签署项目可行性研究委托协议

投
资
决
策
阶
段

项目评定

委托勘察单位进行地质勘探
委托设计部门进行方案设计
向园林部门报审计划方案
向人防部门报审人防计划方案
可行性研究汇报

项

目

建

设

实

施

期

竣
工
期
施
工
及
安
装
阶
段
完工
阶
段
项目后评价
立案及工程移交
完工决算
完工验收
试运行
施工及设备安装
设备、材料订货
办理施工许可证
施工招标
施工前准备

设

计

阶

段
审查通知施工图领取建设工程计划许可证
确定投资预算
施图设计
确定投资概算
初步设计
取得用地计划许可证，审定设计方案通知书
确定投资估算
方案设计
取得划意见书基础测绘地形图

(二)招投标基础步骤
招标工作准备

建设单位或招标代理机构公布招标信息公告

投标单位到招标代理机构办理投标申请

不合格

投标单位资格预审

确定投标单位
取消投标资格
合 格
不符合要求

领取招标文件

勘察现场
符合相关要求

标前会议和招标文件答疑

不符合相关要求取消投标资格

接收投标单位投标文件
不合格

合 格
召开“开标、评标、定标会议”
不合格

合 格
确定中标单位，发出中标通知书

签 订 合 同

(三)协议签署步骤

确定协议结构和性质

协议条件确定

返 回 重 做
和协议签署单位谈判

是否存在协议条件异议

协商后做出调整方案

协议签署

项目协议、信息管理部门立案

(四)施工准备步骤
制订工程项目管理计划表

公布工程开工令

落实“三通一平”和大型临时工程设施计划和实施方案

办理相关手续和交接

组织设备和材料招标工作确定设备和关键材料供给商

审核图纸，编制施工技术组织方法，编制施工图预算

落实年度资金使用情况及贷款计划

采取招标形式确定工程参建单位

施工技术准备

风险管理结束
(五)项目风险管理和信息管理步骤
1、项目风险管理步骤

是否有风险？

风险是否定量？

风险管理开始

风险量大小？

是
识别项目风险

否

否
定性处理

风险是否能够预防和减小？

剩下风险是否很大？

是

小

大

是

是否灾难性风险？

风险能否本身负担？

风险保留

否

否
风险控制

是

是

否

否

是

风险转移

实施、检验

Ÿ消极保留 Ÿ非保险转移 Ÿ回避风险
Ÿ主动保留 Ÿ保险转移 Ÿ减小风险

2、项目信息管理步骤

项目信息管理部门

勘察设计
物质供给单位
相关工程信息单位

政府相关部门
建设单位
监理单位
承建单位

搜集工程建设相关信息

明确信息要素

信息处理及判定
信息需求分析

不正确

正确

信息分析预见性汇报

反馈信息
项目决议机构

针对不一样用户多种汇报

向相关部门公布信息通报

不正确

正确

不正确

正确

相关部门实施

(六)完工验收步骤
不予验收

审核是否符合完工验收条件

编制完工验收计划

接收承建单位完工验收申请
重新申请

不符合