农业开发项目(奶牛-申请财政补贴).doc

扶持对象：农村专业合作社
项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）
项目代码：150521224

2012年内蒙古自治区
通辽市科左中旗74头奶牛养殖基地扩建项目
申请书

项目单位：科左中旗兴源奶牛养殖专业合作社
　　　　项目建设地点：科左中旗保康镇大辛屯村
　　　　申报书编制时间：二0一一年八月
目 录

一、合作社基本情况 1
（一）合作社概况 1
（二）运营状况 2
1.主业发展情况： 2
2.2010年财务及分配情况 3
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 3
二、项目立项背景 4
（一）必要性分析 4
（二）优势分析 5
1.政府重视 5
2.资金有保障 5
3.销售有保障 5
4.饲料资源充足 5
5.强有力的技术支持 6
（三）市场分析 6
1.国际产品市场供需现状分析 6
2.国内乳品市场供需现状与趋势 9
3. 市场分险分析及对策 13
（四）合作社成员对申请项目的支持情况 13
三、项目目标 14
（一）合作社现有生产能力及规模 14
（二）项目目标 15
四、项目建设方案 16
（一）主要建设内容 16
1.建设地点 16
2.技术路线（农艺措施）及流程 17
3.设备购置 20
4.设施建设 20
5.种畜购进 21
6.科技措施 21
（二）主要技术参数 21
（三）项目涉及的相关环保措施 21
1.主要污染物 21
2.处理措施 22
（四）项目组织与管理 23
1.建设期机构设置及职责 23
2.经营期机构设置及人员配备 23
3.工程进度安排 24
4. 管理措施 26
五、投资估算与资金来源 28
（一）总投资估算 28
1.投资估算依据 28
2.投资估算 29
（二）资金来源 30
1.中央财政资金 30
2.省级财政配套资金 30
3.市级财政配套资金 30
5.自筹资金及来源 30
（三）财政补助资金使用和管理 30
1.财政补助资金主要支持的环节 30
2.自筹资金的使用和管理 31
六、效益分析 32
（一）效益分析依据 32
（二）经济效益 33
1.项目投入产出情况 33
2.成员增收情况 34
3.可分配盈余及分配情况 35
（三）社会及生态效益 35
1.壮大主导产业，促进结构调整 35
2.带动农户实现规模运作 35
3.带动就业 36
附表 37
1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 37
2.投资估算汇总表 38
2-1.设施投资明细表 39
2-3.科技措施投资明细表 40
2-4.流动资金测算表 41
3.财政资金使用明细表 42
4.盈余及盈余分配表 43
4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 44
4-2.成本费用测算表 46
附图: 48
1.项目区位示意图 48
项目平面布局图 49
附件：
1. 合作社营业执照及组织机构代码证
2. 合作社章程、相关制度及入社成员名单
3. 合作社成员大会申报项目的决议
4. 自筹资金证明（出资承诺书）
5. 银行存款证明
6. 2010年财务审计报告
7. 土地使用证明
8. 环保部门意见
一、合作社基本情况
（一）合作社概况
1.成立时间2009年6月10日
2.成员及出资构成：科左中旗兴源奶牛专业合作社由任志武等74名社员出资组成，注册资本55万元。
3.收入分配机制：按每人实际出资入股比例进行收入分配。
4.荣誉及认证：通辽市先进示范社。
5.法人代表情况：任志武，科左中旗兴源奶牛养殖专业合作社法人代表，毕业于科左中旗太平乡高中。1999年任大辛屯村村主任，2009年获得科左中旗养殖能手称号。
6.管理机构设置：合作社内设理事会、监事会、养殖部、销售部、办公室。
7.办公条件及工作人员情况：合作社设有办公地点，位于科左中旗保康镇大辛屯村，现有办公室85平方米。合作社现有工作人员8人，其中理事长1人，养殖技术及管理人员4人，财务人员1人，销售人员2人。
8.制度建设。合作社制度健全，管理运行规范。合作社现有主要制度为《财务管理制度》、《社员代表大会制度》、《理事会工作制度》、《监事会工作制度》、《议事规则制度》、《社员管理联系制度》、《生产销售管理制度》、《社员盈余分配制度》、《项目投资管理制度》、《档案管理制度》等。
（二）运营状况
1.主业发展情况：
科左中旗兴源奶牛养殖专业合作社主要业务范围为：组织成员开展奶牛养殖、销售，为成员提供饲料供应、技术、信息咨询服务。
合作社从成立以来，依托伊利集团，以高起点、规模大、级别高、让利多为建设理念，以建立一流的奶牛养殖专业社为发展目标。目前，专业社申报伊利牧场级奶牛养殖项目已获批准。
专业社现有高产荷斯坦奶牛204头，日产奶量2000公斤，平均销售价2.4元/公斤。专业社现有育成奶牛447头。专业社无偿为社员提供奶牛托管，直接为社员户均增收15000元/年以上。
兴源奶牛养殖专业合作社的运作方式及管理是：奶牛养殖户必须申请入社，承认章程，发行章程所规定的各项权利和义务，成为专业合作社的合法社员。专业合作社与养殖户签订奶牛托管合同，专业合作社负责奶牛入住后的所有生产过程，并按伊利最高价收购社员户鲜奶。在管理上实行“六统一”，即统一品种、统一技术、统一管理、统一疫病防治、统一销售、统一品牌，从而达到产业化经验的目的。
在兴源奶牛养殖合作社的带动下，申请托管的奶牛户不断增多。目前，入社成员已经达到74户，带动农户489户。专业合作社在今后的发展中，将不断提升管理水平，努力为社员提供更优质的服务，以社员增收为目的，不断扩大规模，推动左中奶牛养殖专业健康、快速发展。
2.2010年财务及分配情况
表1-1，2010年财务及分配情况表
单位：万元
项 目
2010年
资产总额
386.38
固定资产净值
282.18
流动资产
104.20
负债总额
61.34
所有权益
325.04
实收资本金
10.00
总销售收入
184.75
纳税金额
0.00
净利润
87.59
二次返利
52.55
资产负债率
15.88
净资产收益率
26.95%
投资报酬率
22.67%
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
无
二、项目立项背景
（一）必要性分析
1.是合作社快速发展壮大的需要
合作社与伊利乳业签有长期供应合同，伊利乳业也对合作社的鲜奶全部收购，有多少收多少。这是正是合作社发展的好机会。把握机遇，扩大规模，壮大合作社队伍，提高经济效益，为当地农牧民提高收益。
2.是粮牧结合，延伸产业链，发展生态农业的需要。发展奶牛养殖业实现了牛多、肥多、粮多、收入多。为发展循环生态农业提供了途径。为生产绿色食品，优化畜牧业内部生产结构，实现农业的综合协调发展创造了有利条件。
3.是提高农民收的需要。通过本项目的建设，进一步带动奶牛的产业化发展，带动更多的农户加入到奶牛产业中来，提高农民收益。
4.是安置农村富余人员的需要。作为奶牛养殖专业合作社，通过规模的扩大，可以更多地安置农村富余劳动力。包括与奶牛相关的饲料种植业、加工业，都将被关联带动，那么，本项目的建设就可以多安置农村富余劳动力616人。
（二）优势分析
1.政府重视
近年来，科左中旗始终把农村劳动力转移作为增加农民收入和建设小康社会的战略性措施来抓，加强领导、细化措施、完善服务、打造平台。各乡镇、各部门成立专门组织领导机构，主要领导经常抓，主管领导具体抓，任务分解层层抓，切实把奶牛生产任务落到实处。
2.资金有保障
各苏木镇场、各部门采取多元化、多渠道融资，增加资金投入，解决农户发展奶牛生产资金不足的问题。
3.销售有保障
合作社与伊利乳业签订了长期供应合同，在保证全部收购合作社鲜的前提下，并要求合作社不断扩大奶牛养殖规模，提高鲜奶供应量，这也就为合作社打造了更好的发展条件，为扩大奶牛养殖业提供了基础。
4.饲料资源充足
科左中旗拥有耕地150多万亩，草原300多万亩，盛产玉米和小麦，饲料饲草资源丰富。而且作物的秸秆和饲草的农药残留量很低，能够保证产出优质乳品。
5.强有力的技术支持
科左中旗有畜牧服务中心，乡镇有畜牧综合服务站，村屯有畜牧综合服务室，可为合作社提供从良种繁育、防疫灭病、饲料生产到科学饲养管理等一系列技术支持。
（三）市场分析
1.国际产品市场供需现状分析
(1)世界乳品市场供应现状
总体来看，近年来世界奶业供给平稳，每年以1％-2％的速度缓慢增长，其中发展中国家产量提高迅速。具体看，欧美及大洋洲各发达国家奶业发展历史悠久，生产力水平高，其奶类产量在各国畜牧业主要产品(肉、蛋、奶)总产量中一般占60％以上（法国高达77.7％），世界牛奶产量的半数以上产自欧美发达国家；自20世纪80年代以来，发达国家奶业发展日趋平缓，而同期发展中国家（主要是拉美和亚洲）奶业发展迅速，奶产量逐年增加，尤其亚洲发展中国家的增长速度更快。印度牛奶产量占亚洲产量的一半左右，年增长率达到5%；中国牛奶产量增长速度高居全球榜首，从2001年至今产量已经翻番，成为行业最大的亮点。2005年世界奶业产量达6.25亿吨，欧盟、印度、美国、俄罗斯、巴基斯坦、巴西和中国占据了全球产量的2/3，奶业作为现代农业的重要组成部分，已经受到各国普遍重视。
乳制品主要分为液态奶、酸奶、奶粉、冰淇淋、干酪、黄油等种类。世界发达国家乳制品生产中除了液态奶作为大众消费的主要产品之外，奶粉、干酪、奶油也是大宗产品。近年来，全球奶油、干酪、全脂奶粉、脱脂奶粉的产量均有增长，尤其酸奶平均增长率为20%左右，高于液态奶10%左右的增长率。
(2)世界乳品市场需求现状
在欧美等发达国家，乳品是人们摄取动物蛋白的最主要食品之一，这些国家的人均乳品消费量约为300kg/年；亚洲的人均乳品消费量（不包括中国）约为60kg/年；韩国、中国台湾地区的人均消费量均已超过100kg/年。全球乳制品消费量每年按2%的速度在增长，发达国家的增长率大约是1%，而发展中国家则快得多,尤其是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国家之一。
(3)世界乳品市场供需预测
从供给看，未来世界乳品市场供给状况表现为：
1）全球乳品市场供给稳步增长，其中发达国家牛奶产量相对稳定。全世界奶产量1990年为5.231亿吨，2003年达到5.991亿吨，年均增长1.1%，未来仍将持续稳定发展。据FAO资料预测，到2010年世界牛奶产量将达到6.54亿吨，比2003年增加0.55亿吨，年均增长1.3%。欧美发达国家奶业经济已经成熟，总的趋势是奶牛、农场和奶农数量都在减少，奶牛单产水平不断提高，奶牛饲养业向一体化和规模化发展，牛奶产量保持稳步增长，主要发达国家人均占有奶产量保持相对稳定、增加不多。
2）发展中国家特别是亚洲，乳品市场供给潜力较大。近二十年，整个发展中国家牛奶产量一直保持着较快的增长速度，特别是发展中的大国—中国和印度，奶业已逐渐从粗放经营向集约化经营转变，在增加奶牛饲养量的同时，努力提高奶牛单产水平，仅在20世纪80年代，亚洲奶牛头数（不包括中国）和单产水平分别增长11%和27%，其中印度分别增长14.5%和48.7%；2003年印度奶产量达到8800万吨，跻身世界前10名，牛奶人均年占有量从70年代末期14.2kg增至1998年的71.9kg。随着今后发展中国家经济增长、乳品消费增加和奶业生产水平提高，乳制品市场仍有较大的发展空间。
从需求看，未来世界乳品市场需求状况表现为：
1）欧美发达国家市场需求将基本保持稳定。发达国家和地区，人口增长缓慢或已出现负增长，居民对乳品消费已趋饱和，预计2000-2006年的年均变化率将为1%。在乳制品国际贸易中，主要的出口国家为发达国家，而主要进口基本上是发展中国家。以奶粉为例，1998年发达国家出口奶粉2837万吨，而发展中国家仅为25.2万吨，还不到发达国家的1/10。随着今后发展中国家奶牛生产水平的提高，乳制品出口贸易量将逐渐减少。总体上，发达国家和地区牛奶消费在可预见的将来，不会较大增长。
2）发展中国家和地区乳品消费需求量增幅较大。FAO预测，未来10年，发展中国家巴西、智利以及阿根廷和乌拉圭将成为主要出口国家。拉美的牛奶产量有一定发展空间，可能增长38%左右，消费量增长22%左右。亚洲的牛奶消费量将增长最快，增幅最大。主要原因是亚洲的发展中国家根据社会经济发展和人民生活水平的提高和改善的需求，将加快牛奶生产并增加进口。
2.国内乳品市场供需现状与趋势
(1)国内乳品市场供应现状
中国乳业目前已从传统行业发展成为一个趋向于成熟的产业，产业处于上升和整合阶段，在生产组织形态、科技含量、加工水平、品种品质、流通方式、消费水平、国际化程度等方面都有较大幅度的提高。供给现状主要表现为：
1）乳制品总产量逐年增加，增幅明显。中国在1979-2000年的22年间奶牛饲养量年均递增11.18%，奶产量年递增10.67%；1998年全国奶产量为745.4万吨，2003年达到1848.6万吨，连续五年以递增率20%的速度增长。2005年我国奶牛存栏达1216.1万头，奶类总产量达到2864.8万吨，比2004年增长了21.0%，净增496万吨；人均奶类占有量达21.7kg，比2004年增长了19.2%；乳制品产量达1310.4万吨，比2004年增长了27.97%。其中液体乳产量1044.6万吨，同比增长29.37%。2006年1-6月份，乳制品产量746.6万吨，同比增长24.12%，其中液体乳产量631.7万吨，同比增长26.57%。
2）生产规模不断扩大，市场供给能力增强。近十年是中国乳制品工业新建、扩建、技术改造项目最多的十年，大中型企业的装备技术水平有了明显的提高，特别是代表着中国乳制品工业主流力量的大型骨干企业，技术装备水平已经达到了国际先进水平，同时形成了一批产量大、质量好、市场占有率高的大型骨干企业和名牌产品。2004年，全国十大乳制品企业产量已达469.5万吨，约占国内乳制品总产量约43.4%；乳制品工业总产值376.8亿元，约占国内乳制品总产值的47.1%。
3）产品结构变化明显，乳制品产品结构进一步提升和优化。20世纪80年代前，我国乳制品生产主要是以全脂加糖乳粉为主，占到了干乳制品产量的80%。2004年全国规模以上企业乳粉产量约90万吨，其中：全脂乳粉20.7%；加糖乳粉13.6%；脱脂乳粉3.0%；婴幼儿乳粉37.7%；其它乳粉25.2%（中老年乳粉、孕产妇乳粉、降糖乳粉、各种强化乳粉等）。适合不同人群营养需要的配方乳粉已超过总产量的60%以上。
4）液态奶应居主导地位，但比例变化较大。我国八十年代开始引进超高温灭菌乳生产技术，液体乳生产主要是在大中城市，城市供应以巴氏杀菌乳（消毒牛奶）为主。1995年，干乳制品产量同液体乳产量的比例为1：1；到2004年已接近1：5.6的比例。液体乳的结构自1995年以来也发生巨大变化。1997年后，灭菌乳得到了快速发展。1999年，超高温灭菌乳与巴氏杀菌乳占液体乳的比例分别为21.1% 和59.9 % ，到2004年已变成66.7%和18.1%。
5）我国酸奶产量逐年增加，且呈直线上升趋势。2005年我国酸奶生产企业已达150多家，总产量50多万吨，其产销量增长速度近两年均高达40%以上，大大超过液态奶30%左右的增长率。随着国内消费者对酸奶的逐步认可，未来仍将是酸奶的大发展时期。
6）奶酪市场已开始启动，国产奶酪供应明显不足。我国每年需求量为18000多吨，但奶酪在我国的产量仅10000吨左右，8000吨完全依赖进口，国产奶酪市场供应明显不足。
(2)国内乳品市场需求现状
根据国家统计局的统计，2005年1-11月，全国城镇居民平均每人每月乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.07kg（奶粉按7折为鲜奶，酸奶按1折算），推算全年乳品消费量为24.89kg，比上年略有下降；从乳品消费结构看，人均全年消费鲜乳品17.93kg，奶粉0.52kg，酸奶3.29kg，鲜乳品消费比上年下降4.6%，奶粉和酸奶均比上年有小幅增长，其中奶粉增长2.1%，酸奶消费增长13.5%。
从四个直辖市的乳品消费总量看，2005年，北京人均乳品消费46.4kg，同比下降1.5%，但消费量依然位居四个直辖市之首。天津则有小幅回升，人均乳品消费28.2kg，同比增长3.5%。重庆则下滑幅度较大，乳品消费量由上年的33.1kg减少到28.6kg，下降了13.5%。上海消费量由上年的33.1kg减少到32kg，下降了3.3%；从不同品种看，天津的鲜乳品消费量同比增长3.6%，其他三个城市存在不同程度的下降；酸奶消费除重庆同比下降15.2%外，北京、天津、上海则保持较高增长，同比增长分别为24.8%、31.8%和19.2%；四个城市的奶粉消费均有不同幅度的下降，北京同比下降5.6%，其他三个城市下降幅度均在20%以上。
我国北方牛奶生产大省的鲜乳品消费量比较高。甘肃、山西两省人均鲜乳品消费量超过了30kg，分别为32.4kg和30.5kg，居于北京之后，分列第2和第3位；山东、青海和新疆三省区的鲜乳品消费量也分别达到28.7kg、26.5kg和26.0kg，超过了上海市，位居全国的4至6位；河北、辽宁、陕西、宁夏、内蒙古等省区的鲜乳品消费量也均超过了20kg，高于全国17.93kg的平均水平；中南部几个省区，城镇居民鲜乳品的消费也有不同幅度的增长。贵州省鲜乳品消费量同比增长16.8%，湖北省同比增长10.2%，江西和安徽两省增幅分别为4.6%和4.5%。
(3)国内乳品市场需求预测
中国奶业协会2005年6月发表的中国奶业发展战略研究成果表明，中国人均牛奶占有量增长速度与人均GDP增长速度呈正相关，关联度达到0.93；乳制品是城镇居民收入需求弹性最大的动物性消费品，需求弹性系数达到了0.674；而我国乳品消费量基数目前仅为世界人均消费量的1/9，随着国民经济的增长和人民生活水平的提高，对乳制品的需求会稳步增长，并将逐步成为人们膳食结构中的必需食品。目前，中国是世界上乳品消费增长最快的国家之一。据权威机构OECD预测，2005至2010年，中国除了液态奶将大大增长外，对奶酪、黄油和奶粉的消费每年也将递增5%。如果按目前乳品消费结构计算，这就意味着在今后几年中，奶酪、黄油、脱脂奶粉和全脂奶粉的消费量将大大增长。中国对乳品的强劲需求不仅为中国乳业的发展带来了机遇，而且也为世界上的乳品生产和出口大国提供了巨大的商机。
3. 市场分险分析及对策
（1）市场风险。本项目的主要市场风险就是质量风险，在市场供应需求旺盛的情况下，质量显得尤其重要。
（2）防范和降低风险的对策
一是要在养殖上下功夫，培育良种奶牛，生产附合质量要求的产品，二是注重防疫控制，降低患病率；三是注意生产检验，对出现的不合格鲜奶及时拿出处理措施。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
2011年8月13日，项目建设单位召了全体社员大会，会上，一致通过了以下几项决议：
1.同意申报本项目，扩大养殖规模。
2.要求合作社与伊利乳业继续加强合作，保证市场，降低市场风险。
3.同意本项目申请国家财政补助资金98万元，剩余全部资金由全体社员根据领养的奶牛数量共同出资。
4.一致确定如下养殖方案：全部奶牛购进后，分摊给全体社员，并在本项目新建棚舍统一饲喂。
5.全文确定如下分配方案：合作社提供技术支持，统一防疫、统一由合作社供应饲草、统一牛奶销售、合作社统一回款，各项合作社费用支出经审查后，符合规定的费用计入成本，年末进行财务决算。合作社公共设施、设备计提折旧后，年利润根据合作社的发展需要，留足10%合作社的发展资金，其余按每户社员年实际牛奶销售量和年犊销售量按比例分配。
三、项目目标
（一）合作社现有生产能力及规模
合作社现有荷斯坦奶牛204头，由74户社员饲养，全部托管于合作社建设的2020平方米标准牛舍内。合作社现日产奶量为2000公斤。合作社另有447头育成奶牛，全部饲养于合作社社员家中，由社员分户喂养，明年可进入产奶期。现有饲喂棚舍还可容纳产奶奶牛20头。
合作社现有奶站一座，400平方米，饲料库20间，400平方米。
表3.1，原规模繁殖周转及产奶详表
年份
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
成乳牛：
204
204
204
204
204
204
上年结转

204
204
204
204
上上年选留
41
41
41
41
41
41
购进数

淘汰数
41
41
41
41
41
41
繁育：

公犊
82
82
82
82
82
82
母犊：
82
82
82
82
82
82
选留
41
41
41
41
41
41
待出售
41
41
41
41
41
41
产鲜奶（吨）
816
816
816
816
816
816
（二）项目目标
本项目拟新建饲喂棚舍1100平方米。
新建青储窖池2座，1200立方米。
新购进良种荷斯坦奶牛74头。
表3.2，新购进乳牛繁殖周转及产奶计划表
年份
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
成乳牛：
74
74
74
74
74
上年结转

74
74
74
74
上上年选留

15
15
15
购进数
74

淘汰数

12
12
12
繁育：

公犊
30
30
30
30
30
母犊：
30
30
30
30
30
选留
15
15
15
15
15
待出售
15
15
15
15
15
产鲜奶（吨）
296
296
296
296
296
表3.3，总项目乳牛繁殖周转及产奶计划表
年份
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
成乳牛：
204
278
278
278
278
278
上年结转

0
278
278
278
278
上上年选留
41
41
41
56
56
56
购进数

104
0
0
0
0
淘汰数
41
41
41
53
53
53
繁育：

0
0
0
0
0
公犊(待出售)
82
112
112
112
112
112
母犊：
82
112
112
112
112
112
选留
41
56
56
56
56
56
出售
41
56
56
56
56
56
年饲养量
409
543
558
561
561
561
成乳牛饲养量
204
278
278
278
278
278
减:当年淘汰
41
41
41
53
53
53
上年选留
41
41
56
56
56
56
上上年选留
41
41
41
56
56
56
当年牛犊
164
224
224
224
224
224
年出售量
164
164
209
221
221
221
上一年公犊
82
82
112
112
112
112
上一年待出售母犊
41
41
56
56
56
56
当年淘汰成乳牛
41
41
41
53
53
53
年产奶量
816
1112
1112
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注：犊牛饲养一年以后出售。
四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1.建设地点
建设地点：科左中旗保康镇大辛屯村。
占地面积：14220平方米。
土地来源：租用。
品种选择：荷斯坦奶牛。
社员参与方式：共同出资建设。
养殖分配：由所有社员根据领养奶牛数量出资，74头奶牛由74社员领养。
2.技术路线（农艺措施）及流程
(1)人工授精
人工授精操作要求：
1)母牛外阴部必须经过清洗消毒；
2)输精器必须保持无菌；
3)选择合适的输精枪和输精部位；
4)选择生产性能好、遗传稳定、精液浓度0.65∕毫升、精子活力65%以上的精液作为输精液。每次剂量不少于0.25毫升，输精次数不少于2次。
人工授精和最适时间见下表
表4-1 人工授精最适时间
发情时间
第一次输精时间
第二次输精时间
早（9:00以前）
同天中午
第二天下午9:00
中(9:00－12:00)
同天晚上到第二天早
第二天中午12:00
晚(17:00以后)
第二天下午
第二天下午6:00
(2)奶牛的繁殖周转计划
繁殖母牛的配种受胎是养牛业的关键生产阶段，必须特别注意。要考核母牛群是否处于正常的生产状态，必须做好如下的记录：牛的年龄、个体号、发情日期、配种日期、妊娠测定、治疗、产犊日期及难产情况等。记录项目要简单明了，要用拟定的统一表格，以便汇总有用的资料。
(3)饲养方案
饲养方式
本次项目所有购进奶牛，全部集中于新建的棚舍和原棚舍饲养。
饲料供应方法
本项目为了提高奶牛的质量及产奶量，采用完全混合日粮饲法，对产奶牛可采取稳定的饲料的饲养管理方式。由于采用完全混合日粮实施自由采食，奶牛在饲喂时间内每次少量地、逐步地多次进行摄取，因此有利于营养充分消化吸收，还可以排除奶牛对某一特殊饲料的选择性，有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。完全混合日粮可按日粮中规定的比例混合，减少微量元素缺乏的偶然发生和减少消化系统的障碍或失调。同时有利于机械化饲养，节约劳力，提高奶牛体质、提高奶牛产奶量。
奶牛的参考日粮配方
奶牛各个阶段所需日粮配方不一，接近配种年龄的小母牛，其采食量大为增加，这时的参考日粮大致如下：干草3.5kg、玉米秸青、黄贮料10kg、混合精料1kg，在混合精料中碎玉米喂量可占90%，豆饼占6%，其它为无机盐和维生素、补充料。产奶牛日粮配方为青贮约20kg，优质青干草（苜蓿）3kg，多汁料5kg，糟渣料7kg，混合精料约8kg。在混合精料中蛋白饲料占20%，非蛋白氮饲料3%，而玉米和麸皮占75%，其它为无机盐类补充剂。

图4-1，工艺流程图

(4)防疫方案
在提高产量、质量与技术管理及经济效益上，采取全方位的健康管理技术。奶牛饲养工作中，兽医防护除了保证安全生产外，还存在对消费者人畜共患病防护的问题，应严格执行防疫制度，保证奶牛无疫病。具体措施如下：
设专职兽医人员及兽医室建立健全防疫消毒制度。设立门卫并带更衣消毒室、消毒槽。
场区围墙严密，人员和车辆进出口设有消毒设施。进出生产区的人员一律更衣换鞋，紫外线消毒，车辆要经过消毒槽。
场内外运输车辆和工具等严格分开管理。
对牛舍和运动场要定期进行消毒，日常要保持牛舍的清洁卫生、通风良好。
室内粪尿及时清理到粪便处理站处理。
定期进行防、检疫工作。定期进行布病、牛结核、5号病、牛乳房炎等疫病的检疫，接种疫苗或治疗，需要淘汰的牛及时淘汰。完全消灭口蹄疫、结核、副结核、布昏杆菌病、牛肺病等恶性传染病。
环境卫生状况良好、定期灭鼠，杜绝各种传播媒介。
3.设备购置
由于原合作社设备已足够支持本项目，由此，本项目不新购设备。
4.设施建设
生产设施：
新建奶牛饲喂棚舍2座，1100平方米。
表4-4，设施明细表
序号
名称
数量
单位
面积
造价
建筑结构
1
饲喂棚舍
2
m2
1100
650元/平方米
砖混
本项目新建奶牛饲喂牛舍2座，每个长度为55米，宽10米，屋高2.7米，脊高4.4米。条形基础、砖混37厘米外墙、彩钢屋面。南侧设采光窗，东西两侧设出入门，门上部有通风窗，设风扇进行强制通风。
辅属设施：
本项目新建青储窖、黄储窖2座，用于夏季青储、秋季黄储。
每座储窖长30米，宽10米，面积为300平方米，总面积为600平方米采用半地下式混凝土结构，其中地下深1m，地上高1m，采用混凝土浇筑结构，每座青储窖容积为600平方米,总容积为1200立方米。
表4-3，辅助设施明细表
序号
名称
数量
单位
面积
造价
建筑结构
1
青储窖
2
m2
600
650元/平方米
砖混
5.种畜购进
本项目新购进良种荷斯坦奶牛74头。每头价格0.9万元。
6.科技措施
本项目与伊利乳业公司合作，伊利乳业公司给予技术上的指导，主要从产奶量、牛奶质量等方面进行技术支持。
（二）主要技术参数
受胎率
97%
产犊率
95%
胎间距
420天
成活率
92%
年产奶量
4000公斤
母牛机率
50%
产奶年限
5年
年淘汰率
20%
（三）项目涉及的相关环保措施
1.主要污染物
项目生产过程产生的污染物主要有废水、固体废弃物、牛粪尿、废气、噪声等，主要来源如下：
废水的主要来源：①牛舍清洗有一定的废水排放；②饲料加工有少量废水排放。
固体废弃物：本项目牛舍每年产生大量牛粪便，据测算年排泄量为1900吨。
废气：奶牛排泄粪尿产生的臭气。
2.处理措施
本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采用必要的治理。
废水：项目建成后，生产废水拟采用二级生化处理达到国家排放标准后向场外排放。
固体废弃物：经异地排放处理后可当作肥料使用。。
废气：优化饲料的配料，以提高牛的消化率，减少粪便的排泄量，减少恶臭的产生；加强牛舍通风，同时采用除粪铲车及时清粪，以减少粪便堆放时问。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其它区的卫生间距应不小于50米；牛舍污水采用暗沟排放；堆肥场粪便要及时覆盖；粪便处理设施区和牛舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50％。
通过以上措施后，养殖小区产生的恶臭气体一般可以得到有效控制。
（四）项目组织与管理
1.建设期机构设置及职责
项目建设期，由合作社成立项目领导小组，内设采购部、工程建设部和财务部。采购部由2人组，负责奶牛的采购；工程建设部由2人组成，负责项目的现场管理；财务部2人组成，负责项目资金管理。
图4-2，建设期组织机构图

2.经营期机构设置及人员配备
项目扩建完成投入运营后，设置生产部、防疫部、销售部、财务部，对本项目运营实施管理。项目总定员9人。
副理事长1人，同时负责生产部。
生产部：2人，负责日常饲养的生产管理。
防疫部：2人，负责防疫工作的开展，同时负责鲜奶产品的检验。
销售部：2人，负责与伊利工作联络鲜奶的销售工作。
财务部：2人，负责合作社的财务资金管理。
图4-3，组织机构图

3.工程进度安排
整个项目工期为12个月。
前期工作：1个月，2012年1月1日4月至30日，完成可行性研究、论证等、项目报批等前期工作；
土建工程、奶牛采购：7个月，2012年6月1日至2012年12月30日。

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图4-4，工程进度横道图

4. 管理措施
本项目是一个典型农业产业化经营发展项目，将按照“市场+基地+农户”、农工贸一体化、产加销一条龙的经营管理模式运行。项目在整个经营管理过程中，一是加强基地的主导地位，充分发挥项目的经济效益和社会效益，大力赋予产业化龙头的能量，提升市场营销能力，扩大加工规模，不断增强其辐射带动能力。二是密切基地与农户之间的产业化关系，形成紧密型的生产联合体，推广优良品种，强化为农户的服务工作，不断提高基地的生产水平和经济效益，确保增加农民收入，促进农业产业化的发展，保证基地充足的优质原料需求。
基地经营管理模式采用合作社理事长负责制，充分发挥基地各部门和生产车间的管理职能，做到人人有指标，并完善和强化基地内部的考核制度，对工作负责任和取得良好工作业绩的会员给予奖励，营造一种积极向上的良好气氛，创建有利于基地发展的协会文化。
(1)工程管理措施
工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。
(2)经营管理措施
财务管理：
由副理事长兼任财务部门负责人，由全体社员选举财务审查委员会对合作社财务工作进行监督。财务部根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。建立项目审计制度，定期检查财务状况。
生产管理
生产管理中实行理事长牵头的负责制，生产部负责协调和组织，技术部负责技术指导和产品检验，各负其责，按国家及行业相关标准组织养殖。在生产经营过程中，技术部负责落实生产标准并积极更新，确保公司生产的所有产品符合国家及行业相关标准，并满足市场需求。
营销管理
本项目建成后将对现行的销售管理进行较大改革，从有效的激励机制、严格的管理系统方面着手，稳定销售队伍，提高销售水平。以“请进来，走出去”的方式加强对销售人员的培训，培训工作每季度不少于一次，每年不少于四次，同时建立有效的激励机制对销售人员进行跟踪管理，定期进行业绩考核，把个人的能力、业绩和报酬挂钩，最大限度地调动销售人员的积极性，使销售任务及时有效地完成。
设备物资管理
配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。
五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
1.投资估算依据
（1）投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据。
（2）其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。
（3）现有项目流动资金104.20万元。
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2.投资估算
(1)总投资
本项目总投资为203.8万元。
其中：
建设投资：187.6万元。
建设期利息：0万元。
流动资金：16.2万元,辅底流动资金5.4万元。
项目投资估算表见附表2。
设施投资明细表见附表2-1。
设备投资明细见附表2-2。
科技措施投资明细表见附表2-3。
流动资金测算表见附表2-4。
（2）建设投资
建筑工程费用：110.5万元。
基础母牛购置：66.6万元。
工程建设其他费用(含科技投资)10.5万元。
(3)建设期利息
本项目不涉