仓库管理标准规章核心制度.docx
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1、仓库管理规章制度目标经过制订仓库作业要求及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,经过奖惩方法起到激励和考评人员作用。范围仓库工作人员职责仓库管理员负责物料收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料检验和不良品处理方法确实定;验收及保管1 物资验收入库仓库管理制度1.1 物资到企业后库管员依据清单上所列名称、数量进行查对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。1.2 对入库物资查对、清点后,库管员立即填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采
2、购人员持一联做请款报销凭证。1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。a) 未经总经理或部门主管同意采购。b) 和协议计划或请购单不相符采购物资。c) 和要求不符合采购物资。1.4 因生产急需或其它原因不能形成入库物资,库管员要到现场查对验收,并立即补填入库单。2 物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后,需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四定位。a) 二齐:物资摆放整齐、库容洁净整齐。b) b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。c) 四定位:按区、按排、按架、按位定位。2.2 仓库管理员对常见或每日有变动物资要随时盘点,若发觉数量有误差须立即找出原因并
3、更正。2.3 库存信息立即呈报。须对数量、文字、表格仔细查对,确保报表数据正确性和可靠性。3 物资领发仓库管理制度3.1 库管员凭领料人领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改,库管员有权拒绝发放物资。3.2 库管员依据进货时间必需遵守优异先出仓库管理制度标准。3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应立即通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理同意后交采购人员立即采购。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权阻止和纠正其行为。3.5 以旧换新物资一律交旧领新;领用多种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。4
4、物资退库仓库管理制度4.1 因为生产计划更改引发领用物资剩下时,应立即退库并办理退库手续。4.2 废品物资退库,库管员依据废品损失汇报单进行查验后,入库并做好统计和标识。要求1仓储管理要求1.1仓库关键作业关键分为入库,出库,保管三大部分。1.1.1入库 你要根据送货单上数目将材料清点清楚,发觉有异常情况必需向你主管汇报,得到指示意见后遵照实施就好了,进质检人员检验合格后,就办理入库手续,开具入库单,登记进销存帐或录入ERP系统。1.1.2出库对于生产部门领料话依据BOM表(或生产计划部门审核经过领料单据)照单发料,然后登记进销存帐或录入ERP系统。对于发货话根据财务开出送货单或经其审核出库单
5、发货登记进销存帐或录入ERP系统。把你每个月进销存整理好,交给财务,她们要做帐及成本核实。1.1.3保管合理安排你仓库库容,给每种物料贴上明确标签,做到优异先出,了解采取合理保护方法,预防物资因多种原因受到损坏。定时盘点一下你仓库,检验一下帐物是否相符,假如不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。以上是本人工作经验,不过因为行业不一样,各个行业仓管工作内容可能会有所不一样,但工作整体思绪是一样。1.2物料收货及入库1.2.1 需严格根据”仓库收货单据作业管理步骤”中相关“收货确定单”步骤进行作业。1.2.2 采购将“送货”
6、给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不许可放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必需将货物检验放在仓库内部。1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据责任。1.2.4全部产品入库确定必需仓库人员和采购共同确定。新产品尤其需要共同确定。新产品需要仔细查对物料产品描述,以避免犯错。1.2.5 仓库和采购共同确定入库单物料数量时,如发觉如送货总单上数量不符,应找对应采购签字确定,由采购联络处理数量问题。1.2.6 物料摆放需要根据划分区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在计划区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时
7、内进行整理归位。1.2.7 标准受骗日收货物料需要当日处理完成。不测试当日安排点数,进行“入库单”入库信息统计,点数入库。1.2.8 生产技术部测试借料必需登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购入库物料还是库存物料,方便后续确定累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需关键点数确定,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。1.2.9 仓库入库人员必需严格根据要求对每一个入库单入库物料进行数量确定,即是确定登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合需要追查原因到底和处理完成。(有借料需要见到产品借用单据,测试坏需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。
8、1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。1.2.11 “收货确定单”需要按步骤要求先给仓库入库人员确定登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。1.3 物料出库(出库领料)1.3.1 需严格根据“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.3.2 包装组给到出库单无特殊原因当日必需全部完成取货、包装。1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.3.4 “出库单”发完货后需要立即将物料给到使用部门,并要求其署名确定。1.3.5 内部领料需要部门主管签字,部门经理签字方可发货。1.4 工具借用1.4.1需严格根据“工具领用表”来发工具,并填写
9、“借用单”进行作业。1.4.2 “借用单”上尤其需要注明工具产品名称及规格,方便于后续识别进行工具入库作业。1.5 工具归还1.5 .1 已办理归还能够装订存档,未归还不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要署名确定,借用人未署名不予办理借用。1.6 物料及工具报废1.6.1需根据“工具及材料报废比表”进行作业。1.6.2 发觉库存物料及工具不良时需要立即处理或汇报上级处理。1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、用户退回不良报废部分并分别保管和做标示。1.7 退货物料处理1.7.1需根据
10、相关“退货通知单“进行作业。1.7.2 采购来料不良物料需要立即给采购部门处理并要求其签字,能够暂放仓库。1.7.3 不良物料不许可给采购办理借料以充不良数量。1.8 仓库卫生、安全管理1.8.1 天天依据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏东西,将需要使用物料和设备按指定区域进行整理达成整齐、整齐、洁净、卫生、合理摆放要求。1.8.2 卫生工作能够在空余时间和天天早晨下班和下午下班前进行。1.8.3 部门将依据工作结果进行评分,作为奖金依据。1.8.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和计划。1.8.5 安全1.8.5.1 天天下班后由仓库管理员检验门窗是否关闭,
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