IDC机房管理新规制度.docx

IDC机房管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强机房维护管理水平，推进机房标准化建设进度，落实落实安全一号文要求，引入“走动式”和“三化”管理机制，根据“抓系统，系统抓”工作要求，依据现行管理体制，特制订本机房管理制度。
第二条 本制度适于用下属各机房。
第三条 通信工区对全部机房负有管理总责，全部条款解释说明由负责。
第二章 机房环境管理
第四条 机房应防尘，门窗要严密，做到地面清洁、设备无尘、布局合理、排列整齐、布线规范，均采取上走线方法。
机房布线要求：
1、布放线缆排列必需整齐，外皮无损伤。
2、布放在走线架上线缆必需绑扎。绑扎后线缆应相互紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度。
3、布放在槽道内线缆可不绑扎，但槽内线缆应顺直，不宜交叉。在线缆转弯处应绑扎固定。
4、线缆在机柜内布放时不能绷紧，应留有合适余量，绑扎力度适宜，布放顺直、整齐，不应交叉缠绕。
5、在含有条件情况下，信号线和电源线应分开布放，若确有困难，电源线应和信号线作合适隔离。
6、上走线机房，走线架上线缆较少时可将交、直流电源线和信号线在同架上隔离布放；线缆较多，要求将交、直流电源线和信号线分架走线。
9、电源线走线采取地槽或架上走线时，应避免交叉，布线要整齐。
11、敷设电源线应平直并拢、整齐，不得有急剧弯曲现象；绑扎电源线时不得损伤电缆外皮。
12、尾纤在走线架上布放时应用套管保护。
13、尾纤布放时，应尽可能降低转弯，需转弯时应弯成弧形。
14、机柜内多出尾纤应绕圈绑扎、整齐放置。
15、临时不用尾纤，头部应用护套保护，整齐盘绕成直径大于8厘米圈后绑扎固定，且绑扎松紧适度。尾纤严禁压、折。
第五条 机房内温度、湿度应符合技术指标要求，温度控制在25℃（±5℃），湿度控制在40%～70%之间。
第六条 机房应备有工作鞋或鞋套。
第七条 机房必需有良好防鼠方法，如挡鼠板、粘鼠板等。
第八条 机房照明须有应急备用，多种照明设备有专员负责，定时检修。
第九条 无人值守机房要保持机房内整齐无尘，有良好防火、防盗、防尘、防鼠等方法和对应远端监控系统。
第十条 无人值守机房周围环境要保持清洁和安全可靠，机房门前道路应保持通畅无阻。
第十一条 严禁在机房及公共通道堆放废旧杂物。
第三章 机房运维管理
第十二条 对无人职守机房每星期最少做一次巡视工作，并认真做好巡视工作统计。中心局机房值班人员每二小时对机房全部设备进行一次巡检。
第十三条 进入机房时，要一站、二看、三闻。巡视工作内容要全方面、详实，包含检验机房环境温度、湿度，交、直流输入、输出电压、电流、频率、全部设备运行情况及多种线缆有没有异常现象等，并做好全方面、详实统计。
第十四条 巡检机房环境是否清洁及存在堆放杂物等现象，门窗是否关闭严密，是否存在不正常噪音及异味，是否有渗水漏水现象。
第十五条 巡检电缆进线孔洞是否封堵严实，是否有老鼠等小动物活动迹象。
第十六条 多种备品、备件、工具、仪表要摆放整齐，使用后要放回原位。
第十七条 机房维护设备和线缆运维工作须严格按摄影关规程和设备维护手册进行操作。严禁随意改动或割接设备线缆、插板、光配、尾纤等。
第十八条 定时检验机房供电设备运行情况，如配电柜、UPS、电池等。每两周测量电池数据，并统计。
第十九条 定时（六个月）对机房内电池进行放电测试，统计测试结果。
第二十条 定时摇测机房接地电阻，检验接地连接、防雷设施情况，统计数据。
第二十一条 定时对机房设备、空调做除尘处理，保持机房、设备干燥、清洁。
第二十二条 机房内多种原始统计、图表、资料等要规范；填写字迹工整、清楚。
第二十三条 机房内公务电话用于维护联络，机房维护人员要立即接听来电。
第二十四条 严禁外来人员进入机房，本处人员进入机房工作完成后应具体填写工作内容、日期、时间，并签字。
第二十五条 严格遵守通信纪律，安全保密制度和其它各项规章制度。
第四章 机房安全管理
第二十六条 机房维护人员应学习常规安全用电操作知识，熟悉机房内部供电方法，了解机房内部供电、用电设施操作规程。 
第二十七条 机房维护人员应常常实习、掌握机房用电应急处理步骤、方法和要领。 
第二十八条 安排有专业资质人员定时检验供电、用电设备、设施。 
第二十九条 用电设备应插在要求插座上，严禁将电热壶和设备插座混用，严禁乱拉乱接电线。
第三十条 在真正接通设备电源之前必需先检验线路、接头是否安全连接和设备是否已经就绪、人员是否已经含有安全保护。
第三十一条 严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接多种供电线路。 如发觉用电安全隐患，应即时采取方法处理，不能处理必需立即向相关责任人员提出处理。 
第三十二条 机房人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电，必需得到机房管理人员许可，并使用安全和对机房设备影响最少供电方法。 
第三十三条 机房工作人员需要离开时，检验并确保工作环境用电安全。 
第三十四条 最终离开机房工作人员，应检验全部用电设备，关闭长时间带电运作可能会产生严重后果用电设备。 
第三十五条 严禁在无人看管下在机房中使用高温、炽热、产生火花用电设备。 
第三十六条 在使用功率超出特定瓦数用电设备前，必需得到上级主管同意，并在确保线路保险基础上使用。
第三十七条 在危险性高位置张贴对应安全操作方法、警示和指导，实际操作时应严格实施。 
第三十八条 在外部供电系统停电时，机房工作人员应全力配合完成UPS应急供电工作，在第一时间协调相关单位做好发电机到场发电准备。
第三十九条 机房内全部设备外壳要接地良好；高压操作应使用绝缘防护工具。
第四十条 存放运输多种存放设备时必需有保护设施；维护使用多种存放设备要有严格防病毒方法。
第五章 机房值班管理
第四十一条 中心机房实施二十四小时值班制。
第四十二条 机房值班人员应熟悉操作规程和相关维护作业内容，熟悉操作对应技术业务知识。
第四十三条 机房值班人员严格遵守机房内各项规章制度、操作规程及安全保密要求，要严格根据作业计划和维护管理部门下达作业内容立即、正确地进行操作，严禁超越职责范围操作和违规操作。
第四十四条 机房值班人员做好日常维护测试和故障维修工作。配合客服部门做好用户投诉处理工作。在维护终端和监控终端工作时，不得进行和原要求作业内容无关操作，不得运行外来没有经过检验软件。
第四十五条 严格实施系统停机、停电路和重启检修过程中请示汇报制度。包含改变系统或电路运行状态操作（包含倒换），应实施双人操作制，并经维护管理部门同意后方可进行，并认真做好统计。
第四十六条 在值班期间要根据要求要求定时进行机房巡视，如遇电源改变、气候恶劣情况时应加强巡视，注意观察多种告警设备、网管监控设备、设备运行状态、照明及空调设备、异常气味、出入机房人员等，立即处理职责范围内多种故障和障碍，如遇无法处理故障和障碍应立即向上级汇报。
第四十七条 保持机房清洁卫生，保持值班现场整齐规范，每个班最少清洁值班现场一次。进入机房必需更换室内用鞋，机房用鞋不得穿出室外。严禁在值班现场吸烟、饮食、睡觉、打电子游戏、上网、电话聊天和做其它和工作无关事情。
第四十八条 认真填写值班统计、交班统计和多种原始统计、关键事项统计，全部工作必需认真统计，要字迹清楚、内容完整，管理人员应定时检验。
第四十九条 值班人员在值班期间要对进出机房人员进行管理，无关人员严禁进入机房，需要进入时要出示准入证实或有专员陪同，值班人员要登记每一个人姓名、单位、事由、出入时间等，严禁将违禁物品及和工作无关物品带入机房。
第六章 交接班管理
第五十条 只有交班人和接班人全部在情况下，交接班工作才能进行。交接班完成后，双方必需在交接班统计上签字，交班人才能离岗。
第五十一条 值班人员应在下班前30分钟全方面巡视机房一次，按交班内容作好交班准备工作。接班人员应在接班前10分钟进入机房等候接班，并查阅值班统计、故障统计、障碍统计和业务通知等相关统计。
第五十二条 在交接班时，应查明设备运行状态，值班统计、交班统计和在上一班期间发生多种情况（包含已经处理）。其中不清楚，应由交班者进行必需口头解释，对仪器仪表和工具等设备应进行实物交接。
第五十三条 在交接班过程中，双方应共同对机房环境和设备进行巡检，尤其要注意对正在进行工作进行关键交接，以确保工作连续性。
第五十四条 假如交班人存在例行工作未完成、问题解释不清、统计不清楚情况，接班人有权要求交班人完成应做工作并拒绝接班。
第五十五条 交班者正在处理重大故障、关键工作或未完成例行工作时，不能进行交班。在交接班过程中发生告警或障碍，以交班者为主进行处理，接班者帮助，在处理告一段落后方能进行交接班。
第五十六条 因漏交或错交而产生问题由交班人负担责任。因漏接或错接而产生问题由接班人负担责任。交接双方均未发觉问题，由双方共同负担责任。
第五十七条 交接班关键内容包含：机房环境、温湿度检验；各项告警情况；主、备用设备及系统运行情况；通信障碍和通信故障处理情况；上级指示、业务通知和电子工单；维护终端、工具、仪器仪表、资料、紧急备用材料、消防器材是否齐全完好；设备、电路、中继变更情况；外来人员进入机房情况；未完成事项和其它由接班人继续处理问题。
第七章 人员出入管理
第五十八条 非机房工作人员因工作需要进入机房时，优异行登记，经许可方能进入机房。
第五十九条 进入机房外来人员须详尽、如实地填写机房出入记录表上相关内容，登记所携带物品。机房管理人员负责登记监督工作，确定无误后方可进入。
第六十条 外单位职员进入机房前，依据不一样工作属性，需要提供对应文件资料。
第六十一条 参观人员进入机房需由机房管理人员陪同，陪同人员应全程陪同并负担参观过程管理责任。
第六十二条 外来人员进出机房，需遵守机房相关管理要求，保持机房卫生、整齐，进入机房要求穿机房工作鞋或戴鞋套。
第六十三条 设备厂商人员进入机房需向通信工区说明原因，并提供操作计划。操作计划明确设备技术人员每步操作步骤对网络、设备、业务影响，事前要制订应急保障预案，在发生紧急情况后根据预案进行对应操作。
第六十四条 设备厂商人员进入机房后严格根据操作计划进行，不得对任何不在计划范围内设备进行操作或超出审批计划范围进行操作。
第六十五条 设备厂商人员进入机房后，通信工区派专员全程现场配合，配合过程中通信工区人员认真监督，对于设备厂商人员对设备每步操作，要认真核查，确保网络设备安全。
第六十六条 设备厂商人员现场操作完成后，需经通信工区相关责任人确定后方可视为操作完成。
第八章 机房施工管理
第六十七条 任何单位或部门进入机房施工（包含不限于设备安装、光电缆布放等）前必需推行申报手续。申报内容包含：施工原因、施工时间、施工内容、施工过程、施工人员、应急方法等。
第六十八条 申报手续需在施工前7天提交通信工区立案，由通信工区安排人员依据申报内容对机房进行检验，核实施工条件。如遇故障抢险等紧急情况，可经过电话通知后先行施工，事后需补充书面材料手续。
第六十九条 任何进入机房施工，通信工区全部要安排人员作为随工和施工单位配合。 
第七十条 随工职责：全程配合工程实施，协调相关部门，为工程实施提供便利；协调、处理工程实施中出现问题；依据通信机房管理要求做好机房现场管理，确保运行系统稳定及施工质量。
第七十一条 随工权限：对施工单位施工质量进行监督；遇有质量问题向管理人员反应，由管理人员责令施工单位整改；对危害在运行系统危害性施工行为进行紧急阻止。 
第七十二条 施工单位在进入机房开工前，必需出示相关施工内容文档，同时需就施工内容和机房管理人员进行说明，使机房人员了解相关工程情况，并确定相关进度和需要机房人员配合工作。在工程实施过程中，施工人员必需立即反馈相关施工进度，对计划调整部分，需立即说明，并通知机房工作人员，必需时需重新推行申报手续。 
第七十三条 施工单位在机房施工过程中，只能在和施工工作相关范围内进行操作，在未经许可情况下不得进入施工无关区域。
第七十四条 施工单位对其施工人员安全生产负责，并需做好现场监督。施工单位在施工前须部署合适防护设施，施工期间任何事故由施工单位负担。 
第七十五条 施工单位要保持机房清洁卫生，对施工垃圾进行清理。 
第七十六条 对包含在运行电源设备施工工作，必需有通信工区管理人员、机房维护人员在场，并应做好必需防护及应急方法，预防重大通信故障发生。包含高压电源时，应安排动力及电源专业维护人员到施工现场指导，机房维护人员不得私自包含高压电源。
第七十七条 机房作业如包含线、缆布放及设备、器件安装，必需严格遵照机房工艺规范要求和其它技术要求，不得因作业而破坏机房原有工艺规范，或降低机房安全标准。
第七十八条 清洁机房及带电设备时，不准采取金属或易产生静电工具，并必需通知机房维护人员，并在机房维护人员及动力人员指导下进行，不然由此带来一切损失由施工单位负责。
第七十九条 施工人员在施工现场及机房内严禁吸烟、进食、饮水、睡觉等和施工无关工作。在机房内，未经许可不得进行带有刺激气味工作，如喷漆，打胶，气电焊等。 
第八十条 施工人员施工时，不得挪用或踩踏消防器材，不得乱放使用工具和材料。带电设施裸露部位，应装防护罩。 
第八十一条 关键设备负荷应采取专用保险，设有特殊标识。布放动力线、设备加电、设备固定必需在专业人员指导下进行。 
第八十二条 施工人员在施工过程中不得私自动用机房设施并确保机房设施、财产安全；如因施工或管理不善，造成机房设施，财产及其它一切损失，施工单位必需负担责任，负责赔偿。 
第八十三条 施工单位需要使用机房电话时，需取得机房管理人员同意，长话短说，不得长久占用电话。
第八十四条 严禁将机房作为施工人员休息场所。
第八十五条 施工结束后，施工单位根本清理现场。由通信工区组织，依据标准化机房建设规范，对整体工程进行验收。若存在不符合规范要求情况，通信工区有权要求施工单位重新整改。
第九章 机房消防管理
第八十六条 机房内严禁存放和使用易燃易爆物品，用过抹布纸张等物品，用后应随时存放在箱内或放在室外安全地点，不得乱扔。机房内严禁吸烟和携带、使用明火。 
第八十七条 机房内应配置UPS电源、空调、灭火器和消防预警设备。对消防设施不准私自搬动、也不准挪作她用。定时检验防火设施，发觉过期失效防火设备，立即上报相关部门更换。严禁将消防器材外借她人，谁借出，谁负责。
第八十八条 定时对机房设备和线路进行安全检验，发觉故障、老化、破损、绝缘不良等不安全原因，必需立即报修，并做好统计立案。 
第八十九条 不准私自搭接电源线，电源线路电器设备安装要符适用电管理制度要求，严禁使用高温照明工具、电炉等大功率电器。 
第九十条 机房周围部门单位应严格遵守用火要求，并做好防护方法。 
第九十一条 机房维护人员应熟悉机房内部消防安全操作规程，了解消防设备操作原理，掌握消防应急处理步骤、方法和要领和灭火器正确使用方法。 
第九十二条 定时组织消防常识培训、消防设备使用培训。
第十章 机房数据管理
第九十三条 局数据管理必需遵照严谨管理步骤，任何数据改动均要遵守申请、审批、修改、检验、启用五大步骤，重视局数据文件备份、保留和归档、局数据保密等工作。
第九十四条 未经正式同意，任何部门不得私自进行关键数据修改制作工作。紧急情况下可依据电话通知进行数据修改、制作工作，但事后必需补充正式书面材料。
第九十五条 对局数据修改文件由专员管理，依据发文前后次序存档。每次局数据修改相关文件须保留齐全、正确，不得缺项、漏项。
第九十六条 局数据修改、制作工作必需由专职维护人员进行，其它人员不得进行这类操作。
第九十七条 修改局数据前应优异行备份。局数据修改、制作工作实施两人负责制度：一人负责操作，一人负责监督。相关人员完成工作后应在修改文件上书面确定。局数据修改统计必需对修改依据、时间、内容、关键命令、测试情况、操作人员、监督人员和主管人员签字等内容进行完整、正确填写。
第九十八条 在每次局数据修改前，对于大批量且影响较大应预先制作局数据修改批处理文件，对于少许修改应采取操作终端进行，修改完成后备份存档。
第九十九条 局数据管理和操作人员应含有局数据安全保密意识，不得私自将数据提供给第三方。机房人员不准私自将局数据资料带出交换机房。
第十一章 机房保密管理
第一百条 未经机房责任人同意，严禁外来人员进入机房。外来人员进入机房必需执有上级相关部门同意证实，推行登记手续，在机房人员率领下方可进入机房。
第一百零一条 外来人员在机房现场，不准随意操作维护终端及运行设备，不准随意翻阅机房资料和拍照、录像。
第一百零二条 未经上级同意，外部人员不得接触和保密数据相关文件、资料、磁盘、光盘等。
第一百零三条 机房管理维护人员均应参与保密教育学习,熟悉并严格实施安全保密要求。
第一百零四条 机房管理维护人员严格遵守通信纪律，增强保密意识，保守通信机密，不能向无关人员泄漏网络结构、容量配置、话务分布、中继方法图等技术数据资料。
第一百零五条 全部机房原始统计，一律不许带出机房。相关各级机构人员编制、通信设备、网络结构、电路开放情况、内部文件、系统软件、技术档案、用户资料等不得任意抄录复制和私自携出机房和办公室。
第一百零六条 包含运行维护和网络、设备情况图纸资料要注意妥善保留，全部上级来文和请示汇报文件要编号登记，由专员存档保管。
第一百零七条 各类技术资料使用要严格实施借阅手续，借阅者应认真推行清退和登记签收手续，并不得对外泄密。
第一百零八条 不准携带机密文件进入公共场所或探亲访友。在私人通信、 广告宣传及和其它运行商交往中, 全部不得泄漏通信机密。
第一百零九条 多种涉密图纸、资料、文件等应严格管理, 认真推行使用登记手续。
第十二章 中心局电力室管理
第一百一零条 电力室为中心局关键要害部位，关系到中心局动力设备能否安全可靠运行。同时也关系到中心局财产及职员安全，应给予高度重视。
第一百一一条 电力室应加锁、门窗齐全，在门上部书写 “配电重地，闲人免进”字样或悬挂警示牌。
第一百一二条 电力室严禁堆放物料，更不准将易燃易爆物品临时或长久存放室内。下列物品除外：  
1、必备安全用具（如：绝缘手套、绝缘鞋靴）
2、日常维护所必需用具（如：扫把、抹布等）
3、电工专用工具及备件
4、消防器材
第一百一三条 保持电力室内外卫生，定时进行清扫，做到配电柜无积尘，室内无堆物、积水。
第一百一四条 低压配电柜前后地面应铺设宽度1米等长橡胶绝缘垫、盘面应标签或文字标注名称、用途。
第一百一五条 严禁无关人员随意进入电力室，如确需进入，要经主管领导同意，填写电力室出入统计，并由维护人员跟随，严禁在电力室内吸烟及长时间逗留。
第十三章 附 则
第一百一六条 各科室、工区要严格实施本管理制度，设备责任人及科室、工区责任人为第一责任人。对违反以上要求个人和科室、工区，视情节轻重，对个人罚款20-100元，对科室、工区扣减当月绩效系数；通信工区若监管不力，负连带责任，对相关责任人罚款20-100元。
第一百一七条 因不实施本管理制度而造成严重事故，依据焦煤企业及相关文件要求进行处罚。
第一百一八条 本制度自印发之日起施行。

附表：1.机房出入记录表
2.中心局机房交接班统计表
3.机房巡检统计表
4.机房施工进入审批表
5.数据变更申请表

附表1：
机房出入记录表
单位：
日期
进入时间
姓名
入室人单位
工 作 内 容
离开时间

附表2:
中心局机房交接班统计表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期：　　　年　　月　　日
交接时间

交班人员

接班人员

机房温度
℃
机房清洁

机房异味

机房湿度
％
机房异响

设备运行情况检验
巡检时间
：　　～　　　：
：　　～　　　：
巡检内容
情况摘要
结论
情况摘要
结论
港湾传输

□正常□异常

□正常□异常
中兴传输

□正常□异常

□正常□异常
电源监控

□正常□异常

□正常□异常
视频监控

□正常□异常

□正常□异常
ＮＧＮ维护台

□正常□异常

□正常□异常
服务器

□正常□异常

□正常□异常
04计费台

□正常□异常

□正常□异常
04维护台

□正常□异常

□正常□异常
光端机

□正常□异常

□正常□异常
交换机

□正常□异常

□正常□异常
停复机

□正常□异常

□正常□异常
空调

□正常□异常

□正常□异常
时间
机房值班记事

附表3：

　　　　机房巡检统计表

日期

部门

巡检人员

检验内容
机房环境
机房设备
检验项
情况摘要
结论
检验项
情况摘要
结论
温度
℃
□正常□异常
交换设备

□正常□异常
湿度
％
□正常□异常
传输设备

□正常□异常
痕迹

□正常□异常
宽带设备

□正常□异常
清洁

□正常□异常
配电箱

□正常□异常
异响

□正常□异常
蓄电池

□正常□异常
异味

□正常□异常
整流柜

□正常□异常
消防器

□正常□异常
空 调

□正常□异常
其它

□正常□异常
逆变器

□正常□异常
机
房
维
修
记
事

进入机房时间

离开机房时间

附表4：
机房施工进出审批表
工程项目：
施工机房：
施工单位名称：
盖章：

施工内容 （具体描述）

施工时间及计划：

施工单位责任人
本人作为此次施工工作责任人，已经清楚了解本处相关机房管理要求，并落实施工单位应负责任。
署名： 联络手机：
施工人员名单
姓 名 身份证号码 备注

随工责任人
署名：
工程管理 部门意见

主管署名： 盖章：
网络运维部审批
主管署名： 盖章：
机房管理部门 反馈情况

机房主管署名
附表5:
数据变更申请表
系统名称：
变更请求类型
□数据制作 □数据修改 □数据删除
□其它：请说明：
申请部门

申请日期

变更申请人

联络电话

变更原因：

变更内容：

变更影响：

申请部门领导意见：

签字：
主管领导意见：

签字：
备注：