电器公司采购供价管理规定模板样本.doc

国 国美电器经营管理手册――采购系统分册
采购协议管理要求
归属体系：国美电器经营管理手册――采购系统分册
文件编号：国美－采003
撰写单位：国美电器采购中心
版 本：第一版
生效日期：4月1日
机密等级：□ 机密 ■通常
累计页数：50页 正文页数：24页
附件个数：31个
制度正文目录：
目 录
页次
1、目标
1
2、范围
1
3、名词解释
1
4、职责
1
5、作业内容
1
6、注意事项
19
7、附件
23

总裁审批

管理研究室审核

撰写人

1目标：采购协议是企业业务档案关键组成之一，为做好采购协议管理，维护企业正当权益，统计真实业务活动，特制订本要求。
2范围：
2.1适用范围：国美电器总部采销中心、总裁办、监察中心；各分部
2.2公布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部
3名词解释
3.1采购协议：是协议中一个，它是企业采购业务档案关键组成部分；是企业采购业务活动真实统计，是各项业务交流活动法律依据，也是业务管理工作中关键基础工作；
3.2经销协议：采购协议主协议一个，企业所经营商品是和厂家、各地分部、办事处或代理商直接合作时所签署协议，经销协议付款方法为现款或账期（协议范本见附件7.1）；
3.3代销协议：企业经营商品是和厂家或代理商合作时所签署协议，代销协议付款方法为实销实结，结算周期标准上不低于15天（协议范本见附件7.2）；
3.4包销机：甲乙双方为促进甲方产品在乙方卖场销售，甲方以包销价格向乙方提供产品，以助于甲乙双方共同提升影响力和获取市场更高关注。是企业在厂家现有产品系列型号和将要推出产品系列型号中优先排选，性能、外观和其它型号有显著区分，性能、价格比有显著优势，由企业独家销售产品。
3.5一般补充协议：一般补充协议对原协议书中部分条款进行修订，并对该协议书中未约定或约定不明事项进行补充协议（一般补充协议协议范本见附件7.9）。
4职责
4.1采购中心负责采购多种采购协议范本制订和统一管理；
5作业内容：
5.1协议类别
（1）主协议：经销协议、代销协议；
（2）隶属协议：补充协议、售后服务确保协议、特价机协议、包销机协议、专供机协议、工程机协议。
（3）协议附件：承诺函、企业列表。
5.2经销协议：
（1）经销协议洽谈标准：具体条件参考《协议谈判关键点管理要求》实施。
（2）经销协议预案格式：（见附件7.3和7.4）
5.2代销协议：
（1）代销协议洽谈标准：具体条件参考《协议谈判关键点管理要求》实施。
（2）代销协议预案格式：（见附件7.5和7.6）
5.3签署经、代销协议中部分条款要求及注意事项：(见本《采购协议管理制度》第6项内容)
5.4特价机协议：
5.4.1特价机协议范本:（见附件7.7）
5.4.2特价机协议审批单: （见附件7.8）
5.5.3特价机管理要求：（详见特价机审批管理要求）
5.5补充协议：依据性质分为一般补充协议和特殊补充协议:
5.5.1一般补充协议
5.5.2特殊补充协议又分为：
5.5.2.1供给商上（撤）店协议:
（1）供给商上（撤）店协议；（见附件7.10）
（2）供给商上（撤）店审批步骤：（见附件7.11、7.12）
（3）供给商上（撤）店审批表：（见附件7.13、7.14）
（4）供给商上（撤）店管理要求：详见供给商上（撤）店审批管理要求。
5.5.2.2主体变更三方协议范本：（见附件7.15）
5.5.2.3三方协议（供货）范本：（见附件7.16）
5.5.2.4多方协议书
5.6定制包销机协议:
5.6.1包销机分类
(1)现有产品系列包销；
(2)立即推出新产品系列包销；
(3)尾货包销；
5.6.2和厂家谈判中，要求遵照“3：5：2”标准：即包销机占30%；常规机占50%；特价机占20%。尤其是包销机不得低于30%（含总部所谈包销机）。
5.6.3因包销机型有显著排它性，厂家不得在我方包销期间向其它经销商提供类似外观功效组合、性能价格比相近或优于我方产品，杜绝虚假包销。
5.6.4包销、买断总部及分部占比暂可定为1：1。也就是同一部门、同一品类包销、买断机型，总部必需不得低于15%，分部不得低于15%，累计不得低于30%。
5.6.5包销机协议范本（见附件7.17）
5.6.6特供机协议:厂家为提升其产品在企业卖场拥有率，以高出主协议书约定商业折扣率向企业提供其产品，以助于双方共同提升影响力和获取市场更高关注时，签署特供机协议。（范本见附件7.19）
5.7补充、包销等协议审批单格式（见附件7.20）（除主协议及特价机外其它协议均用此审批单）；
5.8协议管理步骤:
5.8.1采购协议申报过程要求:
5.8.1.1非ERP系统协议申报过程要求:采购协议签署前须按要求填报协议审批单，大类分为“预案” 、“重报”两部分（见附件7.3-7.6）；
5.8.1.1.1审批单分类：
(1)采购经销预案
(2)采购经销重报
(3)采购代销预案
(4)采购代销重报
呈报单位应依据工作需要选择正确协议审批表单填报。
5.8.1.1.2审批单编号标准格式:年号/分部代号/经或(代)销/商品类别/（品牌名称）/流水号/（上报次数）/按授权最终审批人代号：
如： 采沈（经）KT（LG）00008（01）D，即：总部采购中心，沈阳分部经销类LG空调第00008号协议，第一次报总部采购中心指示（即为“预案”）；
又如： 采沪（经）B&X（荣事达）00005（02）P，即：总部采购中心，上海分部经销类荣事达牌冰箱类第00005号协议，第二次上报总部总经理指示（即为“重报”）。
5.8.1.1.3具体说明：
5.8.1.1.3.1年号：指协议签定时所在年限，要求填写四位数字，如：[]、[]等。
5.8.1.1.3.2总部代码及分部代码：
5.8.1.1.3.3全国协议协议审报：
(1)全国协议代码：T
(2)分部代码:
北京：京
天津：津
沈阳：沈
青岛：青
济南：济
广州：广
深圳：深
上海：沪
成全部：蓉
重庆：渝
西安：西
郑州：郑
武汉：汉
杭州：杭
昆明: 昆
哈尔滨：黑
无锡：无锡
长沙：湘
长春：吉
太原：晋
按实际情况填写协议属性：经销或代销。
(3)商品类别：共分14类，按英文或汉语拼音字母缩写：
彩电：TV
洗衣机：XYJ
冰箱：B&X
空调：KT
电脑及配件：DN
手机：SJ
发烧：FS
电话及传真：DC
碟机：DJ
照材：ZC
摄相：SX
黑小：HX
热、烟、灶：RYZ
白小：BX
(5)品牌名称：简写，最多不超出四个汉字。如：小天鹅、LG、阿里斯顿等。
(6)流水号：审批单自然次序号共设五位数字，每十二个月从00001开始向下顺延，由总部各区采购中心上报时填写。
(7)上报次数：实际工作中，一份协议往往需数次修改方可定案。此项目特指协议上报总裁审批次数，由总部各区采购中心如实填写，共设两位数字。
如：第一次上报 [01]，即为“预案”；第二次上报则为[02]，即为“重报”；以这类推。同一内容审批单需修改再报时，仍延用第一次上报时流水号，只需在审批单上用“预案”、“重报”及“上报次数”区分即可。
(8)协议审批单中每一项必需如实填写，不得出现缺空现。象如协议中暂未包含条目，可用“/”记号标出，不得漏填、误填。样机政策在预案中必需按新协议范本内容要求填写。尤其是无偿样机，要求注明全部权规属情况。凡协议范本中有填空但在预案中没有内容，必需全部在预案备注框处明确填写（质保金额、漏柜金额、承诺函金额、支付方法、结算方法等必需填写），当发生某一条款内容为零时也要明确标注出是“零或无”。
填写格式举例：19条：第5点返修率超出3% 。
(9)对非ERP地域转为ERP上线地域时，在ERP中录入审批过协议时，必需按总部审批同意后预案中条款进行协议录入（尤其注意部长和采购中心副总经理审批意见）。
5.8.1.2ERP系统协议申报过程要求：
5.8.1.2.1已上线分部由各品类干事在ERP系统中协议管理中录入协议。
5.8.1.2.2业务或业务主管在干事协议录入完成后，对协议内容进行初审，审核无误，通知分部采购经理。协议上报情况第一责任人为业务主管（无主管分部业务为第一责任）。
5.8.1.2.3分部采购经理对业务和业务主管审核过协议，在ERP中行使审核权。
5.8.1.2.4分部采购部从ERP上报协议后，总部采购中心各部门干事会实时将ERP系统中分部上报协议审批单打印出来，上报各部门部长，经部长、副总经理、总经理审批。
5.8.1.2.5审批后各部门干事拿审批件，在ERP系统中对协议进行审批。
5.8.1.2.6分部采购部干事要适时从系统中收取总部审批后协议信息，将同意协议打印，并进行下一步协议签署工作。对不一样意协议，按总部要求修改，重新上报。
5.8.1.2.7上报协议和审批协议具体要求：
5.8.1.2.7.1各分部周末六、日两天特价机、包销机协议必需于每七天五12：00之前上报，总部须在当日审批回复。
5.8.1.2.7.2总部采购中心各干事必需即时打印各分部所上报协议和审批单，确保分部上报协议能够得到立即审批。且每七天协议必需于每七天五19：00之前全部审批完成。
5.8.1.2.7.3录入协议时注意事项：
(1)在填写上报协议时各分部干事必需认真细致。
(2)点位录入时百分号（%）一定要录入。
(3)对无政策地方必需明确标注“无”或“ / ”
(4)因供价和零售价在预案中位置和协议范本中位置相反，为此在录入时注意不要录反。
(5)总部采购中心各干事在审批协议过程中必需确保分部所上报协议和总部审批同意协议一致时，方可审批同意。
5.8.2协议申报步骤:
5.8.2.1总部采购协议审批步骤——按授权报总裁、副总裁审批协议（步骤图见附件7.20）；
(1)采购中心各部门填预案，报采购中心副总经理审核；
(2)采购中心副总经理审核未经过预案，退采购中心各部门重报；
(3)采购中心副总经理审核经过预案，预案报总裁（副总裁）审批预案；
(4)总裁（副总裁）审批未经过预案，退采购中心预案原件，并由采购中心重报（重报时填重报审批单）；
(5)总裁（副总裁）审批经过预案，返采购中心原件；
(6)采购中心附预案原件，并依据总裁（副总裁）指示意见制作正式协议待签文本一份，财务中心初审后，合格返采购中心；
(7)采购中心打印一式六份，将协议文本递交厂家盖章；
(8)厂家将已盖章协议返回采购中心；
(9)采购中心收到厂家盖章协议后，填写用印单、在协议审批单原件上加盖协议审批确实定章（内部用章），将上述签署完成协议文本统一编号，并附暂存预案原件及厂家盖章协议报至采购中心副总经理签字；
(10)采购中心各部将采购中心副总经理（或采购中心副总经理授权部长）签字协议及签批用印单及预案原件转总部财务中心审核、盖章，采购中心自留预案复件；
(11)财务中心审核盖章时，要严格审核审批单及协议条款内容，对有不符合标准协议要立即退回报送采购部门重报；
(12)财务中心审核合格并盖章后，要自留协议及预案审批单原件各一份，其它五份协议原件返采购中心；
(13)采购中心将其它五份协议文本原件按以下单位进行分发：
交厂家三份协议原件；
在预案复件上填写签约结果，并和一份协议一并发送至总办档案室档；
采购中心留协议原件一份及预案复印件各一份。
(14)监察中心实施抽查、审核，无异议协议将协议原件及签约结果一并转至总裁措施务组复核；
(15)监察中心实施抽查、审核，有异议协议将反馈意见发至采购中心、财务中心、总办；
(16)总裁措施务组出具复核意见后，转总裁办主任复核；
总裁办主任出具复核意见后，报总经理阅；
总经理阅签署情况后返总办；
总部总经理阅后未经过协议，由总办将未经过信息反馈至以下单位：采购中心，采购中心依据总经理指示结果重新谈判，返财务中心立案。
(17)总经理阅经过协议，总裁办存档。
5.8.2.2总部采购协议审批步骤——按授权报总部采销中心总经理审批协议（步骤图见附件7.21））；
(1)采购中心各部门填预案审批单，报采购中心副总经理审批；
(2)采购中心副总经理审批未经过预案，退采购中心各品类部重报；
(3)符合授权采购中心副总经理审批经过预案，采购中心附预案原件，并依据总部副总经理指示意见制作正式协议待签文本一份，财务中心初审，合格返采购中心；
(4)不符合授权采购中心副总经理审批经过预案，报采销中心总经理审批，审批经过附预案原件，并依据总部总经理指示意见制作正式协议待签文本一份，财务中心初审，合格返采购中心；
(5)采购中心打印一式六份，将协议文本递交厂家盖章；
(6)厂家将已盖章协议返回采购中心；
(7)采购中心收到厂家盖章协议后，填写用印单、在协议审批单原件上加盖协议审批确实定章（内部用章），将上述签署完成协议文本统一编号，并附暂存预案原件及厂家盖章协议报至采购中心副总经理签字；
(8)采购中心将协议、已审批用印单及预案原件一并转至财务中心复审；
(9)财务中心审核盖章时，要严格审核审批单及协议条款内容，对有不符合标准协议要及退回报送采购部门重报；
(10)财务中心审核合格并盖章后，要自留协议及预案审批单原件各一份，其它五份协议原件返采购中心；
(11)采购中心将其它五份协议文本原件按以下单位进行分发：
递交厂家三份协议原件；
在原始预案审批单复件上填写签约结果，并和一份协议原件转给总办档案室存档；
采购中心留一份协议原件及预案复印件各一份。
(12)监察中心抽查审核后，无异将收到协议原件及签约结果一并转总裁措施务组复核；
(13)监察中心抽查审核后，有异协议将反馈意见发至采购中心、财务中心、总办；
(14)总裁措施务组出具复核意见后，转总裁办主任复核；
总裁办主任出具复核意见后，报总经理阅；
总经理阅签署情况后返总办；
(15)总部总经理阅后未经过协议，由总办将未经过信息反馈至以下单位：采购中心，采购中心依据总经理指示结果重新谈判，返财务中心立案。
(16)总经理阅后经过协议，总办存档。
5.8.2.3分部上报采购审批步骤——按授权报总裁、副总裁审批协议）（步骤图见附件7.22）(ERP上线地域无预案传输,仅在ERP系统中实施审报\审核\打印\实施等操作)
(1) 分部采购填预案审批单，报分部采购总监(经理)审批；
(2) 分部采购总监(经理)审批未经过预案，退分部采购部重报；
(3) 分部采购总监(经理)审批经过预案， 报总部采购中心各部门；
(4) 总部采购中心各部门将分部报预案报采购中心副总经理审批；
(5) 采购中心副总经理将未经过审批预案，返采购中心各部门，退分部采购部重报；
(6) 采购中心副总经理将经过审批预案，报采销中心总经理审批，采销中心总经理审批同意报总裁（副总裁）审批，总裁（副总裁）审批同意返采购中心各部门，各部门干事；
(7) 各部门干事在协议审批单原件上加盖审批协议确实定章（内部用章）并对协议编号，并将预案复件发至采购分部或在ERP系统中批回；
(8) 分部采购收到审批经过预案复件或在ERP系统中收到同意信息后，打印协议待签文本，报分部财务部初审，合格返采购中心；对总部未经过，在修改重报。
(9) 分部采购依据财务部初审同意协议文本，并递交厂家盖章；
(10) 厂家将已盖章协议返回采购分部；
(11) 分部采购收到厂家盖章协议后，需填写用印单、并附已签预案复件及厂家盖章协议报至分部总经理。
(13)分部总经理签字确定后，转至分部采购，分部采购部将协议、预案复件及已签用印章转至分部财务部进行复审；
(14)财务部对审核合格并盖章后协议，自留协议原件及预案复件各一份， 其它五份原件退分部采购；

(15)采购留一份协议原件存档，分将其它四份协议文本原件按以下单位进行分发：
递交厂家三份协议原件；
分部采购将一份协议原件寄邮寄至总部总裁办档案室存档；
(16)监察中心不定时抽查、审核，将无异议协议原件及签约结果一并转交至律师复核；
(17)监察中心不定时抽查、审核，将有异议协议情况反馈至采购中心、财务中心、总办；
(18)总裁措施务组律师出具复核意见后，转总裁办主任复核；
(19)总裁主任出具复核并出具复核意见后，报总部总经理阅；
(20)总部总经理阅协议签署情况后返总办；
（21）总部总经理阅后，未能经过协议，由总办将未经过信息反馈至以下单位：返财务中心立案；返审计部进行审核、监察工作；返采购中心进行相关部门分发、立案；
（22）采购中心将未经过协议信息反馈至以下单位:返分部采购，分部采购按总部总经理指示结果重新谈判；返分部财务部立案；
（23）总部总经理阅经过协议，总裁办存档。
5.8.2.4分部上报协议审批步骤——按授权报总裁、副总裁审批协议（步骤图见附件7.23）(ERP上线地域无预案传输,仅在ERP系统中实施审报\审核\打印\实施等操作)
(1) 分部采购填预案审批单，报分部采购总监(经理)审批；
(2) 分部采购总监(经理)审批未经过预案，退分部采购部重报；
(3) 分部采购总监(经理)审批经过预案， 报总部采购中心各部门；
(4) 总部采购中心各部门将分部报预案报采购中心副总经理审批；
(5) 采购中心副总经理将未经过审批预案，返采购中心各部门，退分部采购部重报；
(6) 采购中心副总经理将经过审批预案，审批同意返采购中心各部门；
(7) 超采购中心副总经理审批授权，经过采购中心副总经理审批同意后，报采销中心总经理审批，审批同意返采购中心各部门；
(8) 各部门干事在协议审批单原件上加盖审批协议确实定章（内部用章）并对协议编号，并将预案复件发至采购分部或在ERP系统中批回；
(9) 分部采购收到审批经过预案复件或在ERP系统中收到同意信息后，打印协议待签本，报分部财务部初审，合格返采购中心；对总部未经过，在修改重报。
(10) 采购分部依据财务部初审同意协议文本递交厂家盖章；
(11) 厂家将已盖章协议返回采购分部；
(12) 分部采购收到厂家盖章协议后，需填写用印单、并附预案复件及厂家盖章协议报至分部总经理；
(13) 分部总经理签字确定后转至分部采购部，分部采购部将协议及经分部总经理签字《用印审批单》转至分部财务部进行复审；
(14) 财务部对审核合格并盖章后协议，自留协议原件及预案复件各一份，其它五份原件退采购分部；
(15) 分部采购部自留一份存档，将其它四份协议文本原件按以下单位进行分发：递交厂家三份；一份邮寄至总部总裁办档案室存档；
(16) 监察中心不定时抽查、审核，将无异议协议原件及签约结果一并转交至律师复核；
(17) 监察中心不定时抽查、审核，将有异议协议情况反馈至采购中心、财务中心、总办；
(18) 总裁措施务组出具复核意见后，转总裁办主任复核；
(19) 总裁办主任出具复核并出具复核意见后，报总部总经理阅；
(20) 总部总经理协议签署情况后返总办；
(21) 经总部总经理审核，未能经过协议，由总办将未经过信息反馈至以下单位：返财务中心立案；返审计部进行审核、监察工作；返采购中心进行相关部门分发、立案；
(22) 采购中心将未经过协议信息反馈至以下单位:返分部采购，分部采购按总部总经理指示结果重新谈判；返分部财务部立案；
(23) 总部总经理阅经过协议，总办存档。
5.8.3采购协议保管
5.8.3.1采购协议原件、补充协议及相关附件协议保留分数：
5.8.3.1.1采购协议原件、补充协议、包销机协议、特价机协议及相关附件协议等一式六份，需方、供方各执三份。
5.8.3.1.2具体存档方法：
(1)全国协议：
原件（6份）： 总部财务中心 1份（附审批单原件）
总部采购中心 1份（附审批单复印件）
总部总经办 1份（附审批单复印件）
厂家 3份
(2)地域协议：
原件（6份）：总部财务中心 1份（非ERP地域附审批单原件）
总部总经办 1份（非ERP地域附审批单复印件）
分部财务部 1份（非ERP地域附审批单复印件）
厂家 3份
分部采购中心 协议及审批单复印件（1份）
5.8.4协议编号要求：协议保档依据是总部采购中心编制协议编号，以下为协议编号方法：
5.8.4.1编号规则：经企业审批同意签约协议，由总部采购中心负责编号，规则以下：
协议地域范围番号+协议类别+年号+协议号+明细号+协议性质
5.8.4.2协议地域范围番号：
(1)全国协议简称：8600
(2)地域协议简称：

地域
番号
地域
番号
北京
1101
上海
3101
天津
1201
成全部
5101
沈阳
2101
重庆
5102
济南
3701
西安
6101
青岛
3702
郑州
4101
广州
4401
武汉
4201
深圳
4403
杭州
3301
昆明
5301
潍坊
3706
廊坊
1328
东莞
4419
惠州
4413
洛阳
4103
咸阳
6104
淄博
3703
自贡
5103
鞍山
2103
佛山
4406
哈尔滨
2301
无锡
3302
长沙
4301
长春
2201
太原
1401
中山
4420

5.8.4.3协议类别：
品 类
代 码
品 类
代 码
品 类
代 码
空调
301
彩电
100
碟机
201
洗衣机
402
冰箱
401
黑小
200
电脑
800
白小
500
手机
701
电脑及配件
801
烟灶
502
电话、传真机
700
热水器
501
微波炉
504

5.8.4.4年号要求：
年号为4位阿拉伯数字，如：、、等；
5.8.4.5协议号要求：
(1)协议号为3位阿拉伯数字，每十二个月从001开始顺延，比如：1101-200--001经；
(2)协议号指大协议编号即经、代销协议编号，特价机、补充协议等隶属协议不许可出现这类大协议号。
5.8.4.6协议明细号要求：
是指主协议项下各类补充协议、特价机协议、包销机协议等隶属协议编号，为2位阿拉伯数字，比如：1101-200--001-01特。
5.8.4.7协议号性质要求：协议号性质分类起源是协议分类。
依据协议性质协议编号性质要求以下：
(1)经销协议：用“经”字代表 ；
(2)代销协议：用“代”字代表；
(3)特价机协议：用“特”字代表；
(4)包销机协议：用“包”字代表；
(5)临时协议：用“临”字代表；
(6)工程机协议：用“工程”字代表；
(7)一般补充协议：用“一般补”代表；
(8)上店协议或确定书：用“上店” 代表；
(9)撤店协议或确定书：用“撤店” 代表；
(10)专供（特供）协议：用“专供”或“特供” 代表；
(11)三方协议：用“三方” 代表；
(12)直订协议：用“直订”代表；
以上协议编号必需按要求打印到协议中，不许可协议中出现漏填、不填。
5.8.4.8当编号中发生空号时要求：当总部签署全国协议后，分部若依据全国协议和供给商当地分企业发生特价机、补充协议等协议时，此时给分部编号协议时主协议号会发生空号。另当分部上报协议作废等情况时会造成协议编号空号。当发生上述协议编号空号时要求编号者在协议编号目录中空号行处标住出“空号”字样，并写出空号原因。
5.8.4.9当分部签署全国协议补充或特价机等协议时编号要求：当总部签署全国协议后，各分部签署当地全国协议品牌补充协、特价等协议时，上报总部审批同意后，总部编写协议号要求：
(1)在协议编号目录中将此品牌主协议号行中注明“空号”字样，写出此份协议为全国协议并注明全国协议协议编号；
(2)号标注行后依据下述标准格式对协议进行编写：
协议地域范围番号（8600）+协议类别+年号+协议号+明细号+协议号性质
比如：1101（8600）-200--001-01特
5.8.4.10当协议作废重新签署协议时编号要求：当发生在原协议基础上增加点位和厂家重新签署协议，或因为厂家对原协商好费用点位反悔重新签署协议时经总部审批同意后，在延续编号时要求编号者对此份协议重新编号，不许可延用原协议编号。
5.8.4.11出现跨年度协议时处理方法：
(1)协议起始日期为所在旧年度12月1日以前，协议截止日期为立即开始新年度3月31日以前，发生跨年度协议，编号时要求：编在所在旧年度协议编号目录中。
(2)协议起始日期为所在年度12月1日以后（含1日），协议截止日期为立即开始新年度12月31日以前，发生跨年度协议，协议编号时要求：编在新年度协议编号目录中。
5.8.5协议政策归纳：（非ERP地域使用）
5.8.5.1协议编号后将协议政策按要求格式输入。
5.8.5.2经/代销协议政策一览表：（见附件7.24）
5.8.5.3特价机协议政策表：（见附件7.25）
5.8.6分部协议邮寄要求
5.8.6.1协议邮寄具体邮寄要求：
(1)每份协议上右上角主协议号和本协议编号必需电子打印至协议文本上。主协议编号或本协议编号必需是总部下发协议号，不得遗漏、更改。
(3)包装中协议全部要按品类区分，每一类协议均附一张交接明细（交接明细按总办要求制作）同协议一并邮寄至总部；
(4)所邮寄至总部原件协议（非ERP地域邮寄每1份协议必需附经总部审批预案复印件一份），复印过程中不许可出现两面复印，或用传真纸复印；
(5)协议必需装订整齐，一份协议仅能用一个订书钉，不得用若干订书订超装订（未上ERP系统地域一份协议预案复印件和协议也仅能用一个订书钉装订）；
(6)每一份预案必需确保字迹清楚，如有复印不清楚情况时必需用手填写清楚后方可邮寄；
(7)每一份预案上要求填写清楚签约结果；
(8)查清原件协议，不许可出现少页或少附件现象。
(9)协议邮寄完成以后，各分部采购邮寄协议责任人需将交接明细表电子版以邮件形式发至总办和财务档案责任人处。
5.8.6.2为确保总办和财务人员对协议有序保留，对总部和分部采购干事做以下要求：
5.2.8.6.2.1对总部采购中心干事要求：
(1) 分部上报协议后，当总部领导审批后，总部采购中心干事需按协议编号要求对协议进行编号，编号后方可传真至各分部采购部。对已上ERP系统地域，总部干事一样要将协议进行编号，协议号编好后方可从ERP系统中进行审批，并要将协议编号在审批意见中明确标出。
(2) 总部协议采购中心干事要监督分部上报协议签署情况，在协议编号目录中将已正式签回并寄至总部协议明确标住：
红色字体为：代表此份协议总部已审批，但未正式签署协议或未寄回总部。
黑色字体为：代表此份协议已正式签署并寄回总部。
蓝字字体为：代表此份协议已作废。
5.8.6.2.2对分部采购部干事要求：
(1) 未上ERP系统地域，收到审批单传真件后，将协议号按要求，打印至协议文本中和厂家签署协议；对已上ERP系统分部，从系统中收到审批意见后，将审批意见中协议编号统计下来，手工填写至主协议编号处，方可再和厂家签署正式文本。
(2) 按总部编制协议编号，对协议进行存档。（ERP系统中自动生成大次序协议号，不做为协议保留依据）
(3) 每七天二将寄至总部协议编号目录传真总部各品类干事处。
5.8.7协议跟踪。
5.8.7.1每七天协议报表：
（1） 每七天四18：00前各分部制做周协议报表，上报总部，总部采购中心要对分部协议签署情况进行汇总，上报总裁。（详见附件7.26和7.27）；
（2） 总部采购中心定时要对分部协议签署情况进行适时考评、通报。对不按期完成任务分部进行处罚，对超额完成任务分部进行奖励。
5.8.7.2每个月特价机报表：
（1） 每个月最末一天各分部制做特价机月报表上报总部，总部采购中心要对分部特价机签署情况进行汇总、上报。（详见附件7.28和7.29）；
（2） 总部采购中心定时会对分部协议签署情况进行适时考评、通报。对不按期完成任务分部进行处罚，对超额完成任务分部进行奖励。
5.8.7.3协议计划和总结：
5.8.7.3.1.协议计划上报：
(1) 当月所计划签署协议内容（包含新产品开发）经、代销协议；包销、定制、专供协议；特价机协议；其它类协议；（除以上协议外其它类协议，要明确标注在计划中，《协议签署计划附表》见附件7.30）；
(2) 协议签署计划上报时间：每个月最末一天18：00以前。由当地采购总监（经理）签字后上报总部采购中心。
5.8.7.3.2.协议签署情况总结：
(1)据协议签署计划做出协议签署完成情况报表，（附件7.31）
(2)据完成情况对本分部当月协议签署作出分析。（不限具体格式）
(3)协议签署完成情况总结上报时间：和每个月协议计划一同上报（即每个月30日由当地采购总监（经理）签字后上报总部采购中心）。
5.8.7.3.3制做协议报表注意事项：
(1) 制做协议报表时，必需认真细致。报表内容填写不得缺项。
(2) 制做协议报表，数据必需真实，不得漏报、瞒报、虚报。不然，总部有权对分部相关责任人给予重罚；
(3) 协议报表必需由分部采销总监、财务收入协议管理员签字后上传。
5.8.8相关协议终止要求：
5.8.8.1协议实施标准：先终止后实施。新年度协议正式签署完成后，各分部采购部必需立即上报旧协议终止，终止审批同意后，采购业务人员可凭正式签署协议到分部财务人员处办理新协议实施。分部财务人员依据已正式签约协议和ERP系统中总部已审批同意终止协议，对新协议进行“实施”操作。
5.8.8.2全国协议在分部实施时，按总部下发通知终止和实施时间操作，此操作一样要求推行“先终止后实施”标准。
5.8.8.3依据带货安装商品特殊性，可在新协议签署后财务人员依据新协议，在未上报终止协议情况下先实施，同时要求各分部采购配合和财务部门和供给商核实账目，30天之内将账目结算清，并上报协议终止。此期间进货财务人员结算时必需采取新协议号操作。
5.8.8.4对各分部在新协议未上报或虽上报但未签署完成协议，各分部可在系统中延用旧年协议。但新协议一经签署必需立即上报旧协议终止，同时实施新协议。
5.9协议签署和协议实施奖惩
总部全国协议，根据是否达成标准，给予奖/罚总部采购中心该品类部；分部签署地方协议，奖/罚分部采购部该品类科。具体分配措施由受奖品类部(科)责任人确定，总部上报采购中心立案，分部上报采销总监立案。
5.9.1彩电、冰洗、空调、微波炉、碟机
(1）考评项目及权重
考评项目

综合利润
费用
帐保
备注
权重
70%
20%
10%
以其它协议条款不低于去年条款内容为标准，才能享受加分。
加分标准
标准分70分，每增加0.1个点位，加2分
(协议费用÷授权费用)×20分
有帐保：10分无帐保：0分
(2）奖罚金额及标准
以100分为奖/罚基准，100分（不含）以下罚500元，100分（不含）—105分（不含）奖1000元，105分（含）以上奖元。
5.9.2白小、黑小、发烧
(1）考评项目及权重

考评项目
综合利润
费用
保底销售
备注
权重
50%
40%
10%
以其它协议条款不低于去年条款内容为标准，才能享受加分。
加分标准
标准分50分
标准分40分
有保底销售：10分无保底销售： 0分
每增加0.5个点位，加2分
（其中，烟灶热、其它小家电费用项目以六个月期进行考评。各品类保底销售额标准由各分部上报，以最低标准为考评基准。）
(2）奖罚金额及标准
以100分为奖/罚基准，100分（不含）以下罚500元，100分（不含）—105分（不含）奖1000元，105分（含）以上奖元。
5.9.3手机
(1）考评项目及权重
合资品牌全国协议考评措施采取一事一议。
国产品牌全国协议按经销和代销进行考评：
考评项目
（经销）
综合利润
费用
帐保
价保
备注
权重
75%
5%
10%
10%
以其它协议条款不低于去年条款内容为标准，才能享受加分。
加分标准
标准分75分，每增加 0.1个点位,加0.5分
达 标：5分 未达标：0分
有帐保：10分无帐保：0分
有价保：10分
无价保：0分

考评项目
（代销）
综合利润
费用
保底销售
备注
权重
75%
5%
20%
以其它协议条款不低于去年条款内容为标准，才能享受加分。
加分标准
标准分75分，每增加0.1个点位,加0.5分。
达 标：5分 未达标：0分
有保底销售：20分 无保底销售： 0分
(2）奖罚金额及标准
合资品牌全国协议视具体情况，奖励5000—10000元不等。
国产品牌全国协议以100分为奖罚基准，100分（不含）以下罚500元，100分（不含）—105分（不含）奖1000元，105分（含）以上奖元。
5.9.4IT类
(1）处罚考评项目及权重
考评项目

综合利润
费用
帐保
备注
权重
70%
20%
10%
以其它协议条款不低于去年条款内容为标准。
加分标准
标准分70分，每降低0.5个点位，减10分。
(协议费用÷授权费用)×20分
有帐保：10分无帐保：0分

6注意事项：
6.1相关预防场外交易管理签署注意事项：
6.1.1签定意义：
实际操作中部分供给商在经营合作中为了提升自己经营利润、谋取中间差价，一定程度上激励、帮助或暗示促销员进行场外交易。也有部分促销员为了自己一点小利，不惜损害其企业及国美利益，进行多种形式场外销售。为了预防这些现象发生，企业要求签署预防场外交易管理条款。
6.1.2分部对场外交易控制：
（1）供给商每次发生场外交易行为均视为对企业违约，应于三个自然日内向企业支付5万元以上（含5万元），10万元以下（含10万元）违约责任金。
（2）门店对收款控制。
用户货款或定金只能由财务人员收取，严禁营业员、促销员代收。
（3）用户资料登记、录入、传输、派工管理。根据总部售后中心客服部要求，带货安装商品管理仿效空调，纳入门店服务台和用户服务部统一管理。
（4）定金严格控制。用户退定金，必需门店经理审批，用户服务部回访。全部带货安装商品，用户服务部必需根据总部要求，3天内回访到位，不然追究经理责任。
（5）建立举报制度。在门店经理室和休息室，设置分部人力资源部和总部信息部举报电话。
（6）实施场外交易暗访制度。由用户服务部安排，定时暗访，对暗访有功人员实施重奖。一样由分部3日上报，总部5日汇总并上报总经理。
（7）培训强化。人资部对新入职人员及厂家促销员，实施预防场外交易岗前培训。
6.2售后质量确保金签署标准:
6.2.1白小类：

一类地域
二类地域
北京、天津、沈阳、青岛、深圳
上海、广州、济南