制度-发电机部件公司设备日常制度汇编.doc
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1、 文件编号版 本 号初版日期设备日常管理制度文件控制程序页 码生效日期设备日常管理制度汇编2016-00-00发布 2016-00-00实施目 录1.目的和适用范围 第2页2.术语 第2页3.职责 第2页3.1 公共设施部 第2页3.2 设备使用部门 第2页3.3 技术工艺部 第3页3.4 质量部 第3页4.程序流程图 第3页5.通用设备管理 第3页5.1设备的调研、采购计划、安装、调试、验收管理 第13页5.2 设备的标识管理 第6页5.3 设备备件的制定、采购、储备管理 第6页5.4 设备操作证管理管理 第7页5.5 设备的维护保养管理 第7页5.6 设备润滑管理 第9页5.7 设备维修管
2、理 第10页5.8 设备位置移动管理 第12页5.9 闲置设备管理 第12页5.10 设备的报废管理 第 12页6. 测量设备的管理 第12页7特种设备管理 第12页8设备管理考核 第13页9表单 第13页10附录 第14页 1.目的和适用范围 为规范公司设备管理,使设备的调研选型、采购(制造)计划、采购(制造)过程、验收、使用、预防性维护等都处于受控状态,从而提高设备综合利用效率,使设备始终处于良好运行状态,制定本管理规程。2.术语设备:是生产或生活中所需的机械、装置和设施等,可连续使用一年以上、在使用中保持原有实物形态、且能独立完成至少一道工序或提供某种动能的机器、设施以及维持这些机器、设
3、施正常运转的附属装置,是固定资产的重要组成部分。检测设备:指公司用于产品检验、工艺计量、生产辅助过程检验、计量的设备。关键设备:指在生产、生活、检验等过程中承担关键工序、瓶颈工序的设备,根据公司实际情况确定。特种设备:是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、起重机械等设施。3.职责3.1公共设施部:3.1.1 公司设备的主管部门。3.1.2 负责设备需求报告的评审和落实。3.1.3 负责编制下达设备(包括国内、进口)采购计划。3.1.4参与设备的选型和招标工作;组织、协调外购设备的技术参数、协议的评审和存档;3.1.5负责设备预验收的管理。3.1.6 负责组织设备的接
4、收、安装调试、验收和移交。3.1.7 组织首次设备备件采购计划的申报和备件库存定额的制定。3.1.8 组织设备维护保养计划的制定、实施、检查和考核。 3.1.9 组织公司大、项修、改造设备的评审、验收、交接。 3.1.10 制定设备应急措施。3.1.11 组织设备机器能力检测。3.1.12 组织公司设备相关数据的分析、评价与改进。3.1.13负责设备台帐及档案的更新及维护;3.2设备使用部门:3.2.1 负责本单位设备管理。3.2.2 负责建立本单位设备履历档案。3.2.3 负责设备例保、定保、日常点检、润滑、精度检查、设备检修及设备改造等工作的管理。3.2.4 负责本单位设备维护保养知识培训
5、。3.2.5 负责设备维护保养资料的编制。3.2.6 负责操作证的资格考评、申请、发放、持证操作的过程控制。3.2.7 负责本单位设备相关数据的分析、评价与改进。3.3技术部门:3.3.1组织设备的调研选型,负责调研报告的评审和存档。3.3.2负责技术协议的编制与评审。3.4质量部: 3.4.1检测计量试验设备的归口管理部门。3.4.2负责组织检测计量试验设备技术协议签订、安装调试、验收交接、维护保养资料的编制、维护保养工作的管理等。4.程序流程图:(见附录10)5.通用设备管理5.1设备的调研、采购计划、安装、调试、验收管理5.1.1 设备使用部门或相关部门负责提报设备需求报告给公共设施部,
6、提报时需详细描述现状、设备用途、预期达到的目标、精度等综合要求,详见设备需求审批单。5.1.2 公共设施部根据公司设备状况对设备需求进行评审,判定需求是否属实,评审若需求属实,经公司签字同意后提报采购计划。采购计划提交给采购部门及生产计划部门。调研与技术协议签订不能按期完成、采购不能按期完成时,由负责部门采购部提交延期申请。5.1.3设备的调研选型、技术协议签订:5.1.3.1技术部门组织设备调研选型并存档调研报告,调研人员调研选型报告中应提供2-3家生产厂商的调研资料。调研的设备应符合中华人民共和国工业和信息化部发布的第一批(2009年第67号文件)、第二批(2012年第14号文件)高耗能落
7、后机电设备(产品)淘汰目录公告 。如选择的设备中不能包含公告中要求淘汰的电机、变压器、电器等零部件等。5.1.3.2 调研选型完成后,由技术部门根据工艺要求、人机料法环测、调研人员出具的调研报告等资料组织编制、评审设备技术协议。签订的技术协议中应按照GB17167-2006“用能单位能源计量器具配备和管理通则”规定明确说明设备需要配置的计量器具与精度要求。5.1.3.3不需调研或已有技术协议的已在用同型号设备,技术部门负责组织签订、评审技术协议。5.1.4当存在以下情况时,公共设施部组织对设备的相关要求需重新评议,并采取相关措施:5.1.4.1 供应商无法满足我们对设备的有关要求时。5.1.4
8、.2 无其它供应商可选择,但该供应商不能完全满足我们对设备所提的全部要求时。5.1.4.4 相关部门对设备所提的要求超出设备需求部门要求,导致采购价格相差很大,或供应商无法做到,使得无法按要求验收时。5.1.4.5 其它意外情况发生时。 5.1.5 需要至生产厂家进行预验收的设备,采购部门负责通知公共设施部可以预验收时间,公共设施部负责组织相关单位进行预验收,参加人员根据预验收情况提交设备预验收报告单。采购部门在设备进厂时通知公共设施部,公共设施部组织设备使用单位卸车、检查外包装是否完好,相关内容记入“外购设备交接、安装调试验收收报告单”,外包装存在异常时,公共设施部通知采购部门按相关规定处理
9、。采购部门负责与运输车辆办理设备交接手续。未拆箱设备由所属单位负责管理,并保证其完好。5.1.6公共设施部组织使用单位对购进设备拆箱,公共设施部与使用单位共同按装箱单清点随机资料和随机零附件数量、检查设备有无损坏,公共设施部负责将一套完整的随机资料送档案室存档,未归入档案室的资料由公共设施部负责分配给相关单位或自行保存。相关内容记入“外购设备交接、安装调调试验证报告单”。随机附件由使用单位支配使用。拆箱时,采购部门、公共设施部、使用单位共同参与。5.1.7 设备随机资料中要求提供设备组装零件清单,清单内容包括:零件名称、型号、数量、安装部位、生产厂商等,以利于设备备件的准备。供方在随机文件中应
10、包含设备维护保养资料及机床操作规程。 5.1.8 公共设施部负责根据设备使用计划通知采购部门联系生产厂商进行安装调试。设备安装调试完毕后,供方安装调试人员出具设备安装调试报告,公共设施部对设备组织初步验收,一式两份,供需双方各存一份。5.1.9设备调试完毕,正常运行4-6周、确认设备各方面均稳定后,公共设施部负责组织相关单位对设备验收。设备验收成员来自:公共设施部、工艺技术部、采购部门、质量部、使用单位及其它相关单位。验收采用先部门各负其责、后总体评审的方式,先由相关责任部门各自验证承担的工作、后由质量部或公共设施部组织总体评审。验收人员须根据采购合同、技术协议等对设备机械、电气、精度、结构、
11、工艺、节能满足情况等各方面进行细致审查,对于验收出现疏漏,致使设备不能正常使用或造成公司损失的,验收人员承担相应责任。5.1.10若以上过程经检验全部合格,则设备验收合格。若存在不合格的问题,要求在验收报告中注明,并由采购部门协调生产厂商制定解决措施。经评审可以让步接收的不符合内容,经主管领导审批后由采购部门按让步接收方式处理5.1.11 供方应对设备的电气维修、机械维修、机床操作及调整进行培训。 5.1.12 应按计划对设备进行验收,验收时由使用部门负责测量工件尺寸或设备性能参数。5.1.13设备验收需同时进行机器能力调查,设备使用部门负责实施。机器能力调查要求如下: 5.1.13.1测算设
12、备的范围:关键生产设备或技术协议中要求的。5.1.13.2测算项目的确定:选择产品工艺中注明的特殊特性项目作为测算项目,若同一工序存在多个特殊特性时,应全部测算。若同一工序不存在特殊特性项目时,选择一项重要的尺寸为测算项目。5.1.13.3测算实施时,由设备使用单位协调质量部检查人员按照规定的条件进行,数据测量与书面记录由检查人员完成;分厂设备管理员负责将数据录入“机器能力表”计算Cm与Cmk值,书面记录与机器能力表由设备使用单位存档,作为设备能力鉴定和预防性维护保养的依据之一。 5.1.13.4公差值以技术协议中的规定要求为基准值,技术协议中未规定的,以生产使用的工艺要求为基准值。Cm1.6
13、7时,机器能力判定为充分; Cm1.67时,机器能力判定为不足。由于各类设备性能存在差异,若技术协议中对机器能力有明确规定的,按技术协议规定执行。机械能力指数不足时,必须对设备进行调整、修理或更换,调整(修理、更换)设备后,重新检测机械能力指数充分后,方可投入生产。5.1.14在用设备的机器能力测算:使用单位负责制定在用设备机器能力测算计划并实施,出现的机器能力不符情况由公共设施部协同使用单位进行处理。测算方式同5.1.13的要求。5.1.15若以上过程经检验全部合格,则设备验收合格。若存在不合格的问题,要求在验收报告中注明,并由采购部门协调生产厂商制定解决措施。5.1.16设备调试完成、开始
14、正常使用的同时,必须同时给现场配置设备维保资料:三卡一表一规程,设备使用与维保资料配置要做到“二同时”。维保资料的编制、配置由各设备使用单位负责,新型号设备的维保资料发放到现场前需经公共设施部审核。使用单位负责对操作人员进行设备维护知识的内部培训。5.1.17设备正常使用时,由公共设施部编制设备编号,使用部门负责在机床明显部位粘贴标示牌,该设备同时纳入档案及固定资产管理。5.2设备的标识管理5.2.1公共设施部组织设计设备标识牌,内容主要包括:设备编号、设备型号、关键设备、完好状态等内容。5.2.2设备投入生产后,使用部门需在设备指定位置悬挂标示牌,标示的状态包括:完好设备、不完好设备、待(在
15、)修设备、待(在)改造设备、待(在)调试设备、待用设备、备用设备、闲置设备、封存设备、报废设备。5.2.2 公共设施部根据设备主要性能及其在生产、质量中的作用确定是否属于主要生产设备、关键设备等并在设备台帐中注明。5.2.3设备标示由使用单位根据设备的实际状态进行动态更新。5.3设备备件的制定、采购、储备管理5.3.1 新采购设备投产后,备件的储备定额,由公共设施部组织相关部门,根据其采购周期、消耗数量制定,并将储备定额录入ERP备件管理程序。5.3.2 没有纳入备件储备管理而又频繁使用的零部件,使用单位负责以书面形式提交公共设施部审核,公共设施部落实后根据需要纳入备件储备定额管理。5.3.3
16、 对于动态修订的备件储备定额,公共设施部负责修改ERP中的相关数据。5.3.4 设备备件储备定额除动态修订外,公共设施部应结合实际情况每年组织进行一次定期修订。5.3.5 备件储备定额制定后,公共设施部申报第一次采购计划。5.3.6 物流库房负责根据ERP中定额规定按时申报有储备定额要求零部件的采购计划并监督计划的实施。申报采购计划的各类备件应符合5.1.3.1条款中规定的事项,不能选择淘汰非节能产品。5.3.7 未确定储备定额的零部件如有需求时由使用单位负责申报采购计划。5.3.8 采购部门按采购计划要求按时购进设备备件。5.3.9 对于采购周期发生较大变化的备件,采购部门应及时将修订后的采
17、购周期通知公共设施部以利于储备定额的修订。 5.3.10 物流库房负责备件的出入库及在库管理,备件在库时必须按物资管理规定进行防护。对于长期存放而没有发放记录的备件由库房负责提供详细的备件信息给公共设施部,由公共设施部负责落实原因并制定处理措施。5.3.11 存在质量问题的备件或设备保修期内损坏的备件,由采购部负责索赔更换。对于存在争议的备件问题,由公共设施部负责组织相关部门评审后落实责任。5.4设备操作证的管理:5.4.1 设备操作证是操作设备的依据,操作人员在操作证有效期内操作规定型号的设备。5.4.2 新进厂职工学习期满后,由公共设施部配合其所在部门对其进行设备知识考核。考核分问卷和操作
18、实践两种方式,设备知识问卷试题由公共设施部组织设备使用单位编制,各项考核成绩全部合格者,由所在单位填写操作证发放申请表,设备考核资料由申请单位保存。 5.4.3 因转岗而更改(增加)操作机床型号的,应对操作人员进行培训,培训期限由所在部门根据所操作设备的难易程度确定。培训内容包括:设备安全操作规程、设备维护保养、设备日常点检、设备操作使用等。培训期满后,设备使用单位负责对其进行综合考评,考评合格者由使用单位到公共设施部进行操作证内容更改。5.4.4 该规程中的各项申请表与评价表要求一式两份,设备使用单位与公共设施部各保存一份。5.4.5 公共设施部根据申请向设备使用单位发放设备操作证,使用单位
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