祥光铜业设备制度汇编---制度汇编.doc
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1、祥光铜业有限公司设备管理制度 文件标准号 / 文件分标准号设备管理总则 执行日期:前 言齐鲁人民建房筑路修桥总喜欢以“泰山石敢当”奠基,设备则是祥光铜业这座百年企业的奠基石,而操作、维护、管理好设备无疑是使这些奠基石百年不衰之举。有感于此,特组织编制阳谷祥光铜业有限公司设备管理制度。祥光铜业设备管理的精髓是以生产为中心、以点检为核心的全员预防维修体制,而点检的依据是标准。阳谷祥光铜业有限公司设备管理制度就是一部规范公司设备管理工作的标准,它涵盖了设备管理总则、点检管理、检修管理、润滑管理、特种设备管理、外协管理、备品备件管理、事故管理、档案管理诸多方面。机、电、仪、工艺等专业的点检基准、检修基
2、准、润滑基准等作业标准则是本制度的技术支撑文件,它们共同构成了公司设备标准化管理工作体系。祥光铜业的员工经过系统培训以后深知标准化作业对我们这个现代化企业的重要性。因此,希望全体员工认真学习、贯彻执行本管理制度,用制度管人,用标准规范工作,而不是把它当作一件漂亮的工艺品束之高阁。作为本制度的第一版,谬误遗缺肯定不少,承蒙智者纠正,我想公司会十分感谢! 吴继烈 2007年01月16日55/123目 录前言1设备管理总则51.1 基本概念51.2 部门职责1.2.1 设备部职责51.2.2 采购部职责61.2.3 其他部门职责61.3 设备采购61.3.1 采购计划61.3.2 采购实施71.4
3、设备(含可列入固定资产的专用工具等)验收71.4.1 供方现场验收71.4.2 入库验收81.4.3 试运转验收81.4.4固定资产登记91.4.5质保期内设备运行状况鉴定91.4.6不合格设备的处理91.4.7 高额备件的验收(价值50000元以上的备件为高额备件)101.5 设备使用维护管理101.5.1 设备使用维护管理的内容101.5.2 设备使用维护管理程序101.6 设备报废、转移121.7 解释权121.8附录1.设备台账样表122. 点检管理制度142.1 基本概念142.2 点检分类142.3 部门职责152.4 岗位职责152.4.1 生产操作工职责152.4.2 专业点检
4、员职责152.5 工作程序162.5.1 日常点检工作程序162.5.2 发生发现事故和故障的处理程序172.5.3 定期点检182.6 点检记录表格192.7 解释权193. 润滑管理制度223.1 基本概念223.2 油品过滤233.2.1 油品过滤含义233.2.2 过滤油品界定233.2.3 油品过滤精度要求233.3 部门职责243.3.1 原则243.3.2 设备部职责243.3.3 生产三厂和物流部职责243.3.4 采购部职责243.3.5 化验室职责253.4 岗位职责253.4.1 点检员职责253.4.2 检修工职责253.4.3 操作工和工程车辆司机职责263.5 工作
5、程序263.5.1 日常工作263.5.2 油品替代263.5.3 润滑油品的运行状态检测273.5.4 废油回收273.6 设备润滑档案管理273.7 常用设备润滑记录表28a设备润滑换油年度计划28b 设备润滑换油 月计划实施表28c设备润滑加油记录28d设备润滑换油记录28e润滑油脂替代审批表283.8 润滑管理的工作流程29附录1润滑油脂替代审批表30附录2设备润滑 年换油计划31附录3设备润滑换油 月计划实施表32附录4.设备润滑加油记录33附录5.设备润滑换油记录344. 检修管理制度354.1 基本概念354.2 部门职责374.2.1 设备部的职责374.2.2 各生产厂(部、
6、科)职责374.2.3 技术部职责374.2.4 其他部门职责384.3 工作程序384.3.1 检修项目计划制定384.3.2 检修工作程序394.3.3 检修项目委托书审批464.3.4 检修项目分类464.3.5 检修方案确定(含外协检修)464.3.6 设备部“自修”项目实施474.3.7 设备检修验收474.3.8 外协检修项目的委托、实施和验收484.3.9 档案管理484.4 检修项目委托书编制说明484.5 解释权49附录1.检修项目委托书50附录2 .成本编码表50附录3 检修记录表52附录4 检修计划表535特种设备管理制度545.1 基本概念545.2 编制依据545.3
7、 部门职责545.3.1 设备部职责545.3.2 技术部职责555.3.3 使用单位职责555.4 管理内容与要求565.4.1 设计、制造、安装、维修保养与改造565.4.2 使用与管理575.4.3 特殊规定605.5 考核635.6 管理流程655.7 解释权656. 外协管理制度676.1 基本概念676.2 协力检修项目的确定676.2.1 确定原则676.2.2 确定流程686.3 部门职责686.3.1 设备部职责686.3.2 设备部外协科职责696.3.3 生产厂职责706.3.4 技术部职责706.3.5 法律办公室职责706.3.6 总经理办公室职责716.3.7 物流
8、部职责716.3.8 协力单位职责716.4 协力单位的确定726.4.1 准入基本条件726.4.2 准入前需提供下列资料726.4.3 驻厂协力单位条件736.4.4 协力单位确定工作流程图746.4.5 合作协议签订746.5 对协力单位的进厂要求756.6 对协力单位的安全环境保护管理766.6.1 基本要求766.6.2 安全准入776.6.3 抵押金管理786.7 项目实施796.7.1 工作流程图796.7.2 工作程序816.7.3 检修计划编制826.7.4 检修项目委托836.7.5 检修方案应具备的要素836.7.6 施工管理846.7.7 竣工验收856.8 项目结算8
9、66.8.1 预算审定866.8.2 结算办理866.8.3 取费标准876.8.4 付款886.9 检修施工事故处理896.9.1 事故处理原则896.9.2 人员伤亡事故赔偿费用规定896.9.3 设备损坏事故处理规定906.9.4 物料损耗超标处理规定906.9.5 检修时间延误处理规定916.9.6 其它方面916.10 对协力单位的考核926.10.1对长期协力单位有下列行为者给予停工一个月的处罚926.10.2对长期协力单位有下列行为者取消其协力资格926.11 对协力单位的评审936.12 档案管理946.13 解释权94附录A(安全环境风险抵押交纳通知书)95附录B96附录C9
10、7附录D98附录E997设备事故(故障)管理制度1007.1 基本概念1007.2 事故分类1007.3 非设备事故界定1017.4 事故原因分类1017.5 设备事故损失计算1027.6 设备事故调查和处理1027.6.1 事故上报1027.6.2 事故调查1027.6.3 事故处理原则1037.7 事故统计1037.8 处罚1038. 设备劣化管理制度1068.1 基本概念1068.2 部门职责1068.3 设备劣化部位及原因1068.3.1 设备劣化部位1068.3.2 设备劣化表现形式1078.3.3 设备劣化原因1078.4 防止设备劣化对策1088.4.1 补偿原则1088.4.2
11、 预防对策1088.5 劣化管理内容1098.5.1 劣化管理基本活动1098.5.2 劣化管理具体工作1098.6 附则1109. 固定资产管理制度11010. 备品备件管理制度11011. 设备档案资料管理制度11011.1 基本概念11011.2 部门职责11111.3 具体要求11211.4 工作程序11211.4.1 前期资料收集和整理11211.4.2 后期使用资料收集整理11311.5 借阅11511.6 解释权115附录1(设备概述)116附录2设备标准样表117附录3设备润滑标准样表118附录4设备检修标准样表119附录5故障排除样表120附录6设备事故记录121附录7设备故
12、障记录122附录8零部件更换记录123 1设备管理总则1.1 基本概念a. 定义l 设备是工业企业中从事生产活动的物质技术装备、设施、装置、仪器、仪表、试验机具等的总称。祥光铜业有限公司的固定资产共分为专用设备、通用设备、电气设备、自动控制、通讯监视系统、机动车辆、土地、房屋、及构筑物、其他设备8大类。(具体的分类方法参见本制度固定资产管理制度)l 设备管理是企业以生产经营目标为依据,对设备进行规划、设计、制造、采购、安装、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理。b. 任务l 建立以生产为中心,以点检为核心的全员预防维修(TPM)管理体制。l 追求设备的高运转率、高完好率、生产稳
13、定的目标。l 保证设备在适宜的工作环境下受控并满足使用和环保要求。c. 范围本制度规定了设备管理的基本任务、部门职责、工作程序和方法;本制度适用于祥光铜业有限公司。1.2 部门职责1.2.1 设备部职责a. 设备部是公司设备管理的职能部门。b. 负责编制本制度设备管理区分表,确定设备管理责任的划分。c. 负责编制本制度润滑管理制度、点检管理制度、检修管理制度、设备事故管理制度、设备劣化倾向管理制度、设备档案管理制度,就设备的润滑、点检、检修等的专项管理的基本任务、部门职责、工作程序和方法进行规定。d. 按设备管理区分表的划分,负责1.2.3条款以外生产设备和和非生产设备(含辅助生产类设备)、设
14、施、房屋和建筑物的管理。e. 负责编制本制度特种设备管理制度,并依照制度对法定设备进行管理。f. 负责生产用计算机及其部件、软件的管理并提出相应需求的计划。g. 负责祥光铜业有限公司固定资产的实物管理。1.2.2 采购部职责a. 负责设备的采购和入库验收以及设备供方现场验收的组织。b. 负责编制本制度备品备件管理制度,规定备品备件申报、采购、存储、发放管理工作程序和方法。c. 负责编制设备入库验收单、设备试运转验收单,并组织新购设备供方现场验收、入库验收。d. 负责备品备件的采购、存储、发放管理工作1.2.3 其他部门职责a. 总经办是办公用计算机、办公用品、生活用品、消防保安器材、办公车辆的
15、归口管理部门。b. 信息中心是相关网络设备、通讯设施工业监视系统和器具的归口管理部门。c. 物流部是铁路机车、铁路设施和厂内生产用运输装载车辆的归口管理部门。d. 技术部是各类对外结算工量器具的归口管理部门,并负责工量器具校验联络工作,技术部设计管理科负责设备档案的管理工作。e. 财务部负责编制本制度固定资产管理制度和固定资产验收单并依据制度进行固定资产的资金管理。f. 设备使用单位按照标准操作规程、安全操作规程以及本制度的相关规定正确操作、使用维护设备,完成相应的管理职能。1.3 设备采购1.3.1 采购计划a. 严格执行设备的计划采购,严格控制设备的计划外采购,确实需要的计划外采购应经过部
16、门会签或公司专题讨论会确认和权限人批准。b. 设备使用部门根据公司发展规划、工艺改进需要、现有设备运行及环保状况提报设备年度、季度、月度需求计划。c. 设备部组织对各部门设备需求计划的必要性及环保性进行讨论确认并形成采购计划。d. 经公司权限人批准后,上述计划即有效,财务部纳入公司下一年的预算方案,即为采购部采购实施的依据。e. 重要备品备件的采购计划按此条款执行。1.3.2 采购实施a. 采购部接到权限人批准的设备和计算机的采购单,按公司物资采购的规定程序组织招标或其他形式采购,形成采购合同。b. 采购合同中应该包含对设备技术性能要求、设备的组成、产品采用的标准、质量保证、试验及设备验收、技
17、术支持及服务、技术资料(纸质资料份数不得少于3套、电子版资料不少于1套)的交付、以及供货范围的技术文件,随主设备一起购进的PC机(含笔记本电脑),属固定资产,应在采购合同中注明详细资料。技术文件应该由使用部门和管理部门共同签署确认。c. 对重要设备(即对安全、环保、生产等方面影响较大或可能造成重大损失和严重后果的设备,担心实际规格、性能达不到使用要求的设备)和备件材料的技术文件应含有到供方现场验收及试运转验收的要求,并明确验收所依据的国内外标准,若无相应的国内外标准,双方要协商确定其他的验收依据。d. 合同的格式和审批程序按照公司相关制度执行。1.4 设备(含可列入固定资产的专用工具等)验收1
18、.4.1 供方现场验收1.4.1.1供方现场验收的内容供方现场验收验收内容包括供方的质量体系、质量计划、所用标准和方法、设计和制造、人员资格、监视和测量、质量记录以及现场测试记录等。1.4.1.2供方现场验收的程序a. 供方现场验收的组织由采购部与供方联系,在适当时候安排公司相关人员到供方现场依据合同进行审核或验收。b. 对不具备现场测试条件的设备,也要进行尽量全面的调查与资料收集,包括:该设备制作(加工)过程中的记录、阶段性或局部性的测试结果等。c. 验收负责人回公司后,应向公司提交供方现场验收报告。供方现场验收报告包括:审核项目,审核中发现的不合格项、供方对不合格项的纠正措施、各种技术参数
19、的测定结果、对设备可靠性的总体评价等。d. 公司有关权限人将根据供方现场验收报告的报告内容做出相关决定,采购部门依此决定开展后续工作。e. 供方现场验收报告交技术部设计管理科存档备查。1.4.2 入库验收1.4.2.1入库验收内容入库验收的主要内容有:设备外观、型号规格、数量、随机附件和随机技术资料等。验收结果记入设备入库验收单和设备试运转验收单。1.4.2.2入库验收程序a. 由采购部根据所购设备的重要或复杂程度组织设备部、使用部门、技术部等对所购设备进行入库开箱验收。b. 验收合格,采购部负责将所购设备存放于指定地点。对验收合格的设备,采购部将随机技术资料转交技术设计管理科存档保管。c.
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