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施工企业质量管理制度汇编样本.doc
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1、施工企业质量管理制度汇编受控状态:发放编号:编制:管理体系认证工作小组 审核: 同意:公布日期:-07-15 实施日期:-07-20目录序号文件名称文件编号版本页码1施工质量管理制度SGJT-M3-01E/02施工质量检验制度SGJT-M3-02E/03试验、检测管理制度SGJT-M3-03E/04质量问题处理制度SGJT-M3-04E/05质量管理自查和评价制度SGJT-M3-05E/06质量信息管理和质量管理改善制度SGJT-M3-06E/07目标管理制度SGJT-M3-07E/08文件管理制度SGJT-M3-08E/09统计管理制度SGJT-M3-09E/010人力资源管理制度SGJT-
2、M3-10E/011职员绩效考评管理制度SGJT-M3-11E/012施工机具管理制度SGJT-M3-12E/013工程投标管理制度SGJT-M3-13E/014工程协议管理制度SGJT-M3-14E/015材料、构配件、设备管理制度SGJT-M3-15E/016分包管理制度SGJT-M3-16E/017质量事故责任追究制度SGJT-M3-17E/0施工质量管理制度1.目标对施工质量进行过程控制,确保施工质量。2.适用范围适适用于企业各项目部工程施工过程质量控制。3.相关文件3.1文件控制程序3.2不符合、纠正和预防方法控制程序4.定义:5.职责5.1责任领导本制度责任领导是生产总监,其职责为
3、:负责监督、指导本制度实施,负责实施文件审批。5.2责任部门本制度责任部门为工程科,其职责为:负责本制度实施检验。5.3实施层本制度实施层为项目部,其职责为:负责落实施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务相关管理要求。6.工作程序6.1工程科会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件施工组织设计,在施工组织设计编制时应反应以下方面要求或引用相关文件给予说明:1 质量目标和要求;2 质量管理组织和职责;3 施工管理依据文件;4 人员、技术、施工机具等资源需求和配置;5 场地、道路、水电、消防、临时设施计划;6 影响施工质量原因分析及其控制方法;7 进度控制方法;8 施工质量检验、
4、验收及其相关标准;9 突发事件应急方法;10 对违规事件汇报和处理;11应搜集信息及其传输要求;12 和工程建设相关方沟通方法;13 施工管理应形成统计;14 质量管理和技术方法;15 施工企业质量管理其它要求6.2、编制完成后,应报企业生产副经理审批,审批合格后报甲方代表或总监理工程师同意,同意后做为工程施工过程控制策划文件给予实施。6.2、施工准备:项目部应根据施工策划文件要求进行施工准备工作,包含策划建立项目管理机构、文件准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物搭建等。施工准备完成后,施工企业应按要求向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确定项目施工已含有
5、开工条件,按要求提出开工申请,经同意后方可开工。6.4、施工过程质量控制:6.4.1、施工质量控制内容: 1 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用施工工艺标准、作业指导书。适用时,对施工过程实施样板引路;2 调配符合要求操作人员;3 按要求配置、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;4 按要求施工并立即检验、监测;5 依据现场管理相关要求对施工作业环境进行控制;6 依据相关要求采取新材料、新工艺、新技术、新设备,并进行对应策划和控制;7 合理安排施工进度;8 采取半成品、成品保护方法并监督实施;9 对不稳定和能力不足施工过程、突发事件实施监控;10 对分包方施工过程实施监控6.
6、4.2 应依据需要,事先对施工过程(焊接、大致积混凝土、地下室防水等)进行确定,包含:1 对工艺标准和技术文件进行评审,并对操作人员上岗资格进行判定;2 对施工机具进行认可;3 定时或在人员、材料、工艺参数、设备发生改变时,重新进行确定6.4.3 应建立施工过程中质量管理统计。施工统计应符合相关要求要求。施工过程中质量管理统计应包含: 1 施工日志和专题施工统计;2 交底统计;3 上岗培训统计和岗位资格证实;4 施工机具和检验、测量及试验设备管理统计;5 图纸接收和发放、设计变更相关统计;6 监督检验和整改、复查统计;7 质量管理相关文件;8 工程项目质量管理策划结果中要求其它统计6.4.4应
7、按企业要求要求进行工程移交和移交期间防护。防护内容包含成品保护、标识保护等。服务应包含:1 保修,在协议约定范围内进行,确保达成甲方要求; 2 非保修范围内维修,由工程科负责组织实施,酌情报价,主动进行,确保达成甲方满意;3 协议约定其它服务。按协议要求组织实施。施工质量检验制度1.目标对施工质量检验工作进行控制,确保施工检验有效实施。2.适用范围适适用于企业各项目部工程施工质量检验。3.相关文件3.1文件控制程序3.2不符合,纠正和预防方法控制程序4.定义:5.职责5.1责任领导本制度责任领导是生产总监,其职责为:负责监督、指导本制度实施,负责实施文件审批。5.2责任部门本制度责任部门为工程
8、科,其职责为:负责本制度实施检验。5.3实施层本制度实施层为项目部,其职责为:负责按此制度要求落实施工质量检验工作6、工作程序分定时检验和日常检验:定时检验:针对施工中微弱步骤和质量通病,找出影响工程质量关键原因,采取有力方法,立即整改,做好统计。日常检验:质量检验人员对日常施工质量情况随时进行检验和指导,并按要求做好统计,检验范围,工序检验、原材料、半成品、成品等检验。6.1工程科每三个月对所属项目部进行1次定时质量大检验,由企业组织检验小组,检验前进行策划并下发通知,检验过程中做好统计,检验后下发通报。项目部依据需要能够开展不定时检验及季节性检验。6.2项目部每个月进行2-3次定时质量大检
9、验,由项目经理、技术责任人组织检验小组,检验过程中做好统计,检验后进行总结分析,并形成统计。6.3项目经理天天组织相关管理人员进行日常检验,并形成检验统计。6.4 项目质检员及其它管理人员在施工过程中依据实际情况开展适时巡查,立即纠偏,确保过程能力,并形成检验统计。6.5班组之间在工序完成后,由班组长组织开展自检、互检、交接检,并做好相关手续,确保工序质量。6.6项目部定时检验时,对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全方面检验。不定时检验、季节性检验视专题确定检验内容。6.7项目部日常检验时,关键对工程实物质量、施工组织、工艺步骤、工序质量等进行检验。6.8 项目部组织各类检验以实测为主,
10、目测为辅,并检验资料立即性、完整性、正确性。6.10班组之间自检、互检、交接检为全数实测。6.11检验过程中发觉通常性质量隐患或质量问题时,检验组(人)开具整改通知单,并要求受检人定人、定时间、定方法进行整改。整改完成后由检验人进行验证。6.12检验过程中发觉重大质量隐患时,检验组(人)有权开具停工整改单,并视情况严重程度对被检验单位责任人及相关责任人进行对应处罚。6.13 凡在检验过程中不服从管理、不配合检验时,检验组(人)有权对被检验单位责任人进行对应处罚。试验、检测管理制度一、适用范围1.适适用于企业承揽工程检验试验管理;二、相关文件1.管理手册2.物资进货验收程序三、实施职责1.本制度
11、由工程科负责管理;2.工程科负责进货检验试验管理,各项目部负责具体实施;3.工程施工质量检验及评定工作,由项目部技术责任人负责具体实施;4.建筑材料检验试验管理由项目部技术责任人外委试验;5.最终检验试验由企业工程科门负责组织检验;四、工作步骤4.1进货检验和试验4.1.1全部进厂物资均应按要求程序进行检验和试验,具体见物资进货验收程序要求;4.1.2未经检验或试验合格物资,(包含原材料、外购件、外委加工配制件等)不准投入使用或加工(4.1.4紧急放行情况除外);4.1.3用户提供物资,开箱时也应做好开箱验证统计和签证;4.1.4如因工程急需,来不及检验或试验而放行时,需有可靠追回程序,并应对
12、该物资做唯一性标识,方便一旦发觉不符合要求要求时能立即追回和更换(习惯称为紧急放行)。紧急放行授权人为项目部经理或技术责任人;4.1.5进货检验和试验,关键包含:供方质量文件物资外观检验有要求时抽样检验和试验。4.1.6检验和试验合格后均应办理检验验收签证;4.1.7全部建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。4.2过程检验和试验4.2.1工程开工前,由项目部负责编制质量检验相关要求(可在施工组织设计中反应),其中相关用户、监理方面内容,应取得用户或其代理人认可同意。4.2.2工程施工质量检验及评定工作,由项目部技术责任人负责实施;4.2.3建筑材料检验和试验由项目
13、部委托外部试验室负责实施;4.2.4外委检验、试验时由项目部技术责任人负责外委委托,并负责将试验结果送达相关验证单位;4.2.6在所要求分项或分段工程检验和试验工作未完成之前,或必需试验汇报未收到前,不得进行下道工序施工;4.2.7如应施工急需来不及在检验试验汇报完成前就要转入下道工序,则必需有可靠追回程序(习惯称例外放行),并应在对应产品上做出明确唯一标识,做好统计;4.2.8例外放行,需经项目部经理同意。4.3最终检验和试验最终检验和试验由企业工程科门、项目部依据用户安排和监理、设计单位等配合完成;工程资料形成应和工程进度同时。工程科应按要求立即向相关方移交对应资料。4.4检验试验人员从事
14、检验和试验人员,应含有对应资质,并取得认可证书。4.5检验试验统计4.5.1检验和试验统计是证实采购物资、在建工程、在制产品和最终产品(或工程)质量满足要求要求客观证据,全部检验和试验均应做好检验和试验统计或签证;4.5.2过程检验试验统计按工程行业要求验收统计表格实施;4.5.3最终检验和试验统计(即分部验收统计、单位工程验收统计)由企业工程科负责统计;4.5.4检验试验统计内容应完整,且真实可靠,并应符合档案管理要求;4.5.5检验试验应有书面统计和专员用合格书写材料亲笔签字,不得代签字或使用打印机打印。4.6不合格检验和试验中发觉不合格品,按质量问题处理制度要求处理。4.7监督检验,检验
15、和试验控制,由工程科负责监督检验质量问题处理制度1.目标对工程项目在施工全过程中出现质量问题给予有效控制和处理,确保不流入下工序。2.适用范围适适用于企业承建工程项目在施工全过程中出现质量问题控制。3.相关文件3.1工程物资采购控制程序3.2不符合、纠正和预防方法控制程序3.3统计控制程序4.定义4.1质量问题不满足协议要求及施工规范和质量标准要求工程产品。5.职责5.1责任领导本制度责任领导为生产总监,其职责为:负责本制度实施监督、指导;组织严重质量问题调查评审,对处理方案进行审批。5.2责任部门本制度责任部门为工程科,其职责为:负责质量问题控制工作监督管理;参与严重质量问题调查评审并对处理
16、结果进行验证。5.3实施层本制度实施层为项目部,其职责为:5.3.1项目经理:参与本项目发生严重质量问题调查评审,负责处理方案具体实施;组织通常质量问题评审,审批处理方案,组织实施处理;组织对质量问题整改。5.3.2项目专职质检员:参与通常质量问题评审,对处理结果进行验证;对质量问题发觉后立即通知项目经理,并对整改结果进行验证。5.3.3项目施工员:参与通常质量问题评审,制订处理方案;负责制订质量问题处理方案。5.3.4项目材料员:参与物资质量问题评审,负责实施处理方法。6.工作程序6.1质量问题判定分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准。6.2工程质量问题控制程序6.2.1严重质量问题发
17、生后,项目经理应立即上报企业总经理、生产副经理,并在二十四小时内写出书面汇报,汇报以下;6.2.1.1发生时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。6.2.1.2简明经过,直接经济损失初步估量及原因初步判定。6.2.1.3发生后采取方法及现场控制情况。6.2.2对严重质量问题,项目部应派专员监护,保护好现场。6.2.3严重质量问题由生产副经理组织工程科、项目经理进行评审,工程科制订处理方案,生产副经理同意后,项目部实施并做好统计,工程科对处理结果进行验证.6.2.4通常质量问题发生后,由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审,施工员制订处理方案,项目经理同意后实施并统计。6.2.5轻微
18、质量问题由专职质检员下发质量问题整改通知单,施工员制订整改方案,项目经理同意后组织实施,质检员对整改结果进行验证并保留相关统计。6.2.6工程质量问题处理方法经过下列一个或多个路径:返工、返修、让步接收(此种必需经业主许可)、报废等。6.4出现严重质量问题、通常质量问题及频繁发生质量问题,实施本制度同时,还应实施纠正方法控制管理程序。6.5当在交付给业主使用后,发觉质量问题时,工程科应采取和不合格影响或潜在影响程度相适应方法。制订处理方案(如采取返工返修、赔偿、道歉等方法),以达成业主满意。6.6工程质量问题等级划分工程质量问题:工程质量按国家现行施工验收规范,达不到合格标准必需返工、返修、加
19、固或报废。6.6.1严重质量问题:指造成重伤2人以上(含2人)或直接经济损失3000元以上者及单位工程验收为不合格。6.6.2通常质量问题:指直接经济损失500元以上(500元),3000元以下(不含3000元)者及分部、分项工程验收为不合格。6.6.3轻微质量问题:指直接经济损失500元以下质量缺点质量管理自查和评价制度一、适用范围本制度适适用于企业对本企业质量管理工作自查和审核评价工作管理。二、相关文件1、管理手册2、内部审核控制程序3、事故、事件、不符合纠正和预防方法管理程序三、实施职责1.本制度由办公室负责管理;2.办公室负责组织进行管理体系内部审核自查工作,工程科负责配合进行工程质量
20、管理自查和评价工作;四、工作步骤:自查和评价内容包含: 质量管理制度符合性; 各项活动和质量管理制度符合性;质量管理活动对实现质量方针和质量目标有效性。4.1质量管理制度符合性自查:对于质量管理制度符合性自查,质量管理制度编制由工程科负责起草,工程科组织企业各部门及项目部对起草制度进行评审,形成初稿,会签经过后,将初稿报企业生产副经理审核,审核经过后,总经理审批后方能形成最终稿。终稿公布后应进行宣传动员,召开文件实施公布会,然后给予落实实施。4.2 各项活动和质量管理制度符合性:对于工程质量管理活动和制度符合性,由工程科负责监督落实实施,对以质量管理制度要求,工程科要认真学习落实,并将管理工作
21、和制度要求进行结合,在落实日常管理工作时要以质量管理制度为依据,紧紧围绕制度要求,在工作中逐步将质量管理制度内容深入到工程每个管理步骤,从而使项目管理人员及工人增强制度实施意识。工程科应将管理制度实施符合性形成工作汇报,每十二个月报管理评审会议给予讨论,从而汇总实施效果,修订制度,愈加好发挥制度管理作用。4.3、质量管理活动对实现质量方针和质量目标有效性:质量管理活动实现质量方针合目标有效性由办公室负责汇总,并将实施实施情况汇报报企业管理评审会议进行讨论、自查,从而形成方法和决议,来确保质量管理活动效果。4.4质量管理活动监督检验是确定质量管理活动是否根据施工企业质量管理制度实施、能否达成质量
22、目标关键手段。实施监督检验依据包含: 1 相关法律、法规和标准规范; 2 施工企业质量管理制度及支持性文件; 3 工程承包协议; 4 项目质量管理策划文件4.5 质量管理活动监督检验,由工程科负责,工程科应按4.4要求依据逐步落实监督检验工作,对监督检验过程中发觉问题,立即上报企业管理者代表,就是进行纠正。响应并对企业文件进行修订,确保策划文件完整性。4.6 内审工作,内审工作做为对管理体系工作全方面审核和检验,由办公室组织实施,各部门进行配合,每十二个月举行一次。具体实施程序和要求,实施内部审核管理控制程序质量信息管理和质量管理改善制度一、适用范围适适用于企业质量信息管理、传输和沟通及质量管
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