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胱氨酸复合氨基酸可行性研究报告样本.doc
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1、 项目制作:上饶市中小企业局年产60吨L胱氨酸含综合利用及副产品复合氨基酸可行性研究报告二00三年三月目 录一、项目概述二、投资和效益三、市场分析四、投资估算1、固定资产投资估算(见表1)2、流动资金估算(见表2) 3、投资总额估算(见表3)五、经济效益分析1、影响经济效益关键原因2、成本估算(见表4)3、产品产量及销售(见表5) 4、年利润及固定资产回收年限(见表6) 5、综合利用及实施方案6、羊绒加工成本估算(见表7)7、羊绒产品、产量及销售(见表8) 8、羊绒产品年利润及固定资产回收期(见表9) 9、综合利用及经济效益分析(见表10) 六、风险分析 附欧美亚五国产品质量标准(见表11)
2、七、环境保护八、原料起源九、技术和人才十、劳动定员十一、场地和建设工期十二、资金筹措十三、科研机构设置十四、二期工程计划十五、结束语相关年产60吨L胱氨酸可 行 性 报 告 一、项目概述 胱氨酸(LCystine)别名膀胱氨基酸;双硫代氨基丙酸。 其化学结构式: S-CH2CHNH2COOH S-CH2CHNH2COOH C6H12N2O4S2分子量240.31 本品为白色六角形柱状或粉末状晶体,几乎不溶于乙醚、氯仿等有机溶剂;易溶于酸、碱溶液。 它广泛存在于种种动物角蛋白中,如人和动物毛发等。 胱氨酸是氨基酸家族一员,人类利用胱氨酸由来已久,最早用于临床,因它有特殊药理作用,在生化药品中占相
3、关键位置。尤其是它衍生物,如:乙酰半胱氨酸、羧丙基半胱氨酸、S甲基半胱氨酸亚枫等, 它们有促进机体细胞氧化和还原功效,增加白血球和阻止病原菌发育,并含有维持蛋白质构型功效,被广泛用于白细胞降低,放射性损伤、肝炎、肝硬化、药品中毒、脱发,预防皮肤老化及痢疾、伤寒、流感及配制大输液等。 现在,胱氨酸在食品、日化及饲料行业中又得到大量应用。在食品行业中和糖类混合,加热后可产生多种特殊香味,又可预防油脂氧化,使面包、饼干等食品味道产生特殊适口效果;在日化产品中又用于高级化妆品新型添加剂;它又是优良饲料添加剂,依据上述情况,对胱氨酸开发和生产是我们在众多生化产品中经认真调研和筛选基础上认定。 我们认为:
4、氨基酸产品广泛应用,在世界范围内已形成一个趋势,部分国家已形成产业化,中国刚刚起步(初具规模),伴随大家生活不停改善,尤其是对绿色食品、“天然品”偏爱,需求量已在逐年上升,不失时机地实施该项目是明智。该项目标关键内容: 1、以多种废杂毛为原料兴建一个年产60吨胱氨酸为主产品生化厂;(一期工程) 2、回收全部废水,从中可回收约450吨以上复合氨基酸粉;(即含有多个氨基酸混合物) 3、同时兴办一个羊毛加工车间,从原毛中首先分离出商品价值较高“羊绒”,剩下毛渣即是生产L胱氨酸原料,一举两得。 二、投资和效益 该项目总投资约2431万元,其中国家资产投资约1223万元,流动资金1208万元,年产值约1
5、0175万元,年税后利润2975万元,税金874万元,固定资产回收期十二个月。 现就相关问题分述于后。 三、市场分析 L胱氨酸一直是中国传统出口商品,在计划经济下, 中国原“肉联厂”通常全部有猪毛原料,就地就可生产L胱氨酸,但规模小、工艺老,污染严重、成本高,几乎无利可图。改革开放后,商品经济已成为主导,计划经济下“肉联厂”几乎大多数全部退出历史,以L致胱氨酸产量锐减,而胱氨酸需求却直线上升,往往是有价无货。 对此我们亲自走访了七家外贸部门和相关生产企业,对市场进行了系统调查、比较和测算,得出初步结论: 1、L胱氨酸是“长线”产品,即是老产品又是必需品,它使用领域不停在扩大,而是降低,更不会被
6、其它产品所替换; 2、依据贸易界人士认为,客商几乎全部倾向于天然品,现在合成仅是DL型(无旋光性),而其活性只有天然品二分之一,几乎无市场; 3、外贸部门需要有一个含有规模,产品质量稳定厂家作为合作伙伴; 4、现在中国真正名符其实上年产300吨厂家极少,中国L 胱氨酸现在总产量不足二千吨,缺口较大。(我们倾向外销)。 5、我们年产60吨L胱氨酸仅是一期工程中计划作为起点,在盈利基础上立即实施二期工程。 经过以上对市场调查和分析,我们结论是:该项目只要有投入必有回报,其回报多少取决于规模。 相关副产品复合氨基酸关键对象是中国饲料厂(不可缺乏饲料添加剂),年产450吨量只能算太少。不仅如此,我们还
7、能从复合氨基酸中分离、提纯精氨酸、亮氨酸、组氨酸和赖氨酸等必需氨基酸(即生物体内不能合成氨基酸) 总而言之,我们对市场是乐观,对具体实施是认真而又谨慎,因为市场经济是无情。 四、投资估算 1、固定资产投资估算(见表一)表1 固定资产投资估算表 金额:万元序号名 称单位单价(元)数量金额用途备注一基建工程1征 地亩8(万元)25200建厂房可用原乡化工厂原址2围 墙M480153主车间M2500150075混凝土框架结构4精品包装车间M260015095废水回收车间M22002204.56仓库M2300600187办公室M2500500258锅炉、电房M230010039宿舍M23002507.
8、510食堂浴室M21504.511水塔5.512机修车间M22507.5含试验室用房13污水处理池M21501001.5含清洗池14厕所33个15职员文化活动室M2300100316车间M2300100317水泥地坪M215050075处理原料18下水道(沟)19其它用房M220小计417.5二设备215000L反应釜套16232223000L反应釜套10330续表1序号名 称单位单价(元)数量金额用途备注23L反应釜套8324241000L反应釜套631825电力变压器130250KV/h 26发电机组22060KWX227蒸汽锅炉1204t28导热油断11529供水系统120净化日处理20
9、0t30电气控制设备3031多种管道、接头等8032机械维修设备1533压 滤 机台44534离 心 机台4635结 晶 器台2536蒸 发 器台330废水回收37干 燥 室M3501538干 燥 室11039制冷机组1540离子交换柱组215含树脂41耐酸贮罐M33015自制42耐酸槽车辆22043货 车辆33044小 车辆11045多种泵台301546冷却塔组210序号名 称单位单价(元)数量金额用途备 注47氨 气 瓶只0.320648玻璃钢容器M3601549计量设备2.550换热设备1051控制仪器10 电脑监控52安装用钢材T0.42015含部分不锈钢53安 装 费7054小 计6
10、935三其 它55创办费用10办理相关手续56办公设施20含电算、电脑管理57通 讯258未予见费用2059小 计5260总 计1163注:因为本乡原建有一化工厂,因为多种原因,现已停产,但厂房等基础设施若合适给予改善,完全可满足本项目标需要,原生产设备现在大多可利用,只需投入不多检修费用。所以,实际固定资产投资只需预算二分之一即可。2、流动资金估算(见表2)表2 流动资金估算表(按4个月周期估算) 金额:万元序号项 目单位单价月需求量4个月需求量金额备注1废杂毛T0.5120480240原毛单价2.3万/T(见表7分析)2酸T0.0418072028.83液碱T0.062510064液氨T0
11、.225100205清酸T0.112484.86活性炭T0.783222.47电力万度0.8元/度286.48煤T18072014.49重油T0.11249610.610水T1元/T80032000.3511包装物35元2409603.412其它辅料2013办公费用814人职员资月700元156人43.6815备用金20含车旅等杂支费用16累计448.83表2说明:流动资金最大量为废毛,假如用原毛,经处理后,用其毛渣,则流动资金(指废杂毛)需增加4.6倍,而废杂毛即无须购置毛成本为零。详见表7分析3、投资总额估算(见表3)项目投资总额估算表 金额:万元胱 氨 酸 部 分羊毛加工部分项 目金 额
12、项 目金 额固定资产基建工程417.5固定资产设 备60设 备693.5水 池其 它52流动资金448.83流动资金760累计1611.83820投 资 总 额固 定 资 产流 动 资 金1223.001208.80累计投资总额:2431.80注:羊毛加工部分基建,场地已纳入胱氨酸固定资产估算中,即使不加工羊毛,其关键设施对生产胱氨酸也是不可缺乏,故羊毛加工部分固定资产较少,所增加是流动资金。五、经济效益分析1、影响效益关键原因归纳起来大致有: 领导层素质; 市场把握和经营策略; 管理方法和产品质量; 产品寿命估计及开发新产品; 生产能力、成本及流动资金做不到以上五点就谈不上有效益,甚至相反。
13、2、成本做算见表4表4 年成本估算表序号科目项 目单位年需量金 额(万元)备 注1可变成本1322.49(万元)废杂毛T1440720按计划产量70吨氨酸估算2酸T216086.43液 碱T300184液 氨T300605精 酸T14414.46活性炭T9667.27电力、水、燃料95.258包 装 物1029其它辅料6010备 用 金60含车旅费等11人职员资人156131.04按人均700元/月计12固 定成 本244.545万元固定资产折旧12%116.3按固定资产投资1163万元计13福利基金14%18.34按工资总额计14设备维修6%9.78按固定资产投资总额计15企 管 费1.5%
14、40.125按总产值2675万元计16借款利息1.2%193.42按总投资额1611.83万元17工厂成本1760.455可变成本+固定成本-利息18销售费用5%88.02工厂成本5%19总成本1848.475工厂成本+销售费用表4说明: 1、全部原料均在原基础上核实时上浮5%,其实成本比此数值低。 2、假如将原毛进行加工,则可全部将废杂毛成本降为零,即工厂成本可降低720万元(净值),其它不变,即年利润在原基础上可增加720万元。 3、劳动力、燃料、电力均已将处理原毛成本估算在内。3、产品产量及销售见表5表5 产品产量及销售收入序号名 称计划产量(t/年)销售价(万元/t)年收入(万元)1L
15、-胱氨酸703524502复合氨基酸粉4500.52253合 计2675(总收入)4、年利润及固定资产投资回收(见表6)表6 年利润及固定资产回收期表(胱氨酸部分)序号项目及计算依据金额(万元)备 注1销售收入2675.00见表52减去总成本1845.475见表43减去增值税(8%)214.00按销售总额计4年利润612.525净利润23%=年利润销售额5、综合利用及实施方案 本节包含本项目最敏感问题经济效益,现详述于下。 L胱氨酸传统生产方法实不可取:工艺落后;污染严重;成本高,鉴于以上弊端以前很多小厂被勒令停产或关闭,厂家也无利可图,尽管产品价格上扬,也只好望“价”兴叹而已,针对以上“致命
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