营销中心人员的岗位职责样本.doc

营销中心人员岗位职责及管理措施

1.总则：
1.1.制订目标:为规范营销中心各部门岗位职责，使之有章可循，特制订本岗位职责。
1.2.适用范围:本企业营销中心人员之岗位职责，除另有要求外，均依本规范体制管理。
1.3.权责部门：
1.3.1.营销中心负责本岗位职责制订、修改、废止之起草工作。
1.3.2.总经理负责本岗位职责制订、修改、废止之核准。

2.部门组织架构:(附表)

3.工作职责:
3.1.营销中心职责:
3.1.1.负责企业营销管理制度制订、落实和督查。
3.1.2.制订和调整企业营销方针、市场策略、营销政策。
3.1.3.各区域销售计划制订、落实和检验。
3.1.4.用户服务部、销售部、广告部、培训部、采购部等部门业务指导及管理。
3.1.5.营销政策宣贯及业务培训。
3.1.6.市场网络开拓及管理。
3.1.7.负责代理商/加盟用户指导和管理。
3.1.8.市场调查及市场情况、销售反馈信息汇总分析。
3.1.9.策划多种大型公关活动（如订货会、推广会、展销会等）,设计制作企业各类宣传物品。
3.1.10.负责企业各项形象推广和商标形象保护，负责新产品上市推广和各类促销活动策划、推广事宜。
3.1.11.下达订单计划做好用户配货事宜。
3.1.12.负责加盟热线、用户服务、用户及消费者投诉处理。
3.1.13.新产品开发提案和跟进。
3.1.14.销售帐务查对及应收帐款管理。
3.1.15.完成企业领导交办各项任务。

3.2.营销中心人员岗位职责:
3.2.1.营销中心总监岗位职责
1).营销中心总监隶属总经理领导,对总经理负责。
2).统筹营销中心全方面工作。
3).负责制订企业营销战略,参与企业其它战略决议工作。
4).协调营销中心和企业其它部门关系,以确保营销中心各项工作顺利开展。
5).组织新产品研发工作,对产品开发和产品组合提出策划提议及跟进，并提议新产品零售价格。
6).负责审定营销中心各个部门提交年度、月度、季度计划，完成企业年度销售目标和市场拓展目标。
7).策划多种大型公关活动（如订货会、推广会、展销会等）。
8).每个月负责向总经理提交上月本部门工作汇报。
9).负责营销中心人员绩效考评管理。
10).负责召开或参与企业内多种会议：
11).完成企业领导交办各项任务。
3.2.2.营销中心总监助理岗位职责:
1).营销总监助理隶属营销中心总监领导，对营销总监负责。
2).帮助营销总监对所属部门进行工作目标管理。
3).负责营销中心各类文件、材料归档和整理，并对营销中心日常事务（如电话、纪律等）进行监控和管理。
4).帮助营销总监编制营销计划，负责搜集区域经理各类汇报和报表，综合市场信息，上报营销总监。
5).帮助营销总监检验区域经理工作情况，抽查和跟进各区域经理各项工作；和各区域经理保持电话、传真方面联络，负责各类文案制订及多种文件传输,确保区域经理正常地开展工作。
6).参与并帮助营销总监对区域经理进行绩效考评，并确保绩效考评公平、公正、公开。
7).分析企业多种决议可行性，有义务对各区域经了解释和叙述企业作出决议，并立即反馈各区域经理对企业策略提议和意见，做到上传下达。
8).参与企业内多种会议：
9).完成企业领导交办各项任务。

营销中心用户服务部

1.工作职责:
1.1.用户服务部职责:
1.1.1.负责用户信息资料搜集、整理和反馈，建立用户档案。
1.1.2.负责用户订单跟进及发货跟进管理。
1.1.3.负责依据用户订单进行旧款补单及新款落单工作。
1.1.4.负责企业广告辅料配发。
1.1.5.销售信息统计分析。
1.1.6.用户投诉问题处理意见反馈。
1.1.7.用户回款及对账工作。
1.1.8.展厅管理。
1.1.9.成品仓及包装组管理。
1.1.10.完成上级领导交办各项任务。

1.2.用户服务部人员岗位职责：
1.2.1.用户服务部主管职责：
1).用户服务部主管隶属于营销总监领导，对营销总监负责。
2).搜集用户信息，建立用户档案。
3).每个月提供用户销售情况及产品销售分析报表。
4).立即提供企业货物库存，对滞销货物及潜在滞销货物和营销总监沟通，共同研究处理方案，上报总经理核准后实施。
5).每个月和企业财务部对帐（对用户往来帐单），完成和用户之间对帐工作及往来账确定回签工作。
6).每个月分析代理商库存是否合理，并提出合理化提议，经核准审批后传真给用户。
7).依据销售数量及仓存量和用户订货数量进行旧款补单及新款落单工作，给生产部门提供生产提议。
8).用户服务部文件资料管理。
9).货物出货确定及发货工作跟踪和货物退货处理。
10).跟进销售情况负责每日销售情况信息传输。
11).负责用户服务部人员绩效考评管理。
12).负责用户服务部日常管理工作。
13).负责召开或参与企业内多种定时会议：
14).完成上级领导交办各项任务。
1.2.2.用户服务部文员：
1).隶属客服部主管领导，对客服部主管负责。
2).每日发货跟单、追款、各辅料配发事宜。
3).跟踪用户网点情况，每个月底了解用户库存明细。
4).每七天、每个月反馈各分销商对新品、畅销款、企业其它产品及其它销售信息。
5).建立用户档案，掌握用户销售及回款情况。
6).天天做好截止前一天用户累计欠货明细，并报上级主管。
7).每个月月底关帐前打印用户对帐单经部门主管签字后，交到财务对帐。财务提供和用户对帐单，和用户查对完并回签后转交交财务并留档保留待查。
8).每个月总结30天来用户销售、回款、欠款情况及工作总结。
9).天天打单工作及各类基础资料输入(新款、价格、用户资料、制单数、进仓数等)。
10).日销售报表制作，每七天六库存汇总分析汇报及每个月打印各类销售数据分析报表。
11).日常数据库管理。
12).市场信息分析。
13).每七天、每个月和成品仓统计员对帐、统计差异、查找原因。
14).产品出货确定单打印。
15).负责产品每张出货单核查及进销存分类帐登录。
16).接收各分销商或用户对产品投诉处理；
17).负责对展厅全部样板进、出、存管理，每个月和财务查对。
18).完成上级领导交办各项任务。

2.用户服务部工作说明：
2.1.补单生产申请说明：
产品补单申请：依据用户信息、产品销售报表及库存量和用户订单数进行补单申请。经营销部总监审核，报总经理核准后给生产部安排订购交货期。
2.2.产品出货确定及发货工作跟踪：
依据区域提交用户要货单，用户服务部文员打印出货确定单（无欠款情况下），仓库依据审核出货确定单后二十四小时内发出货。
2.3.退货处理说明：
接到用户退货单据后，清点退货数量和单据查对无误并分好产品类别，请品管部对退货原因进行分析，对可修复但不可再当良品销售，查对数量报企业同意后，转做特价销售并补货给用户；对不可修复需营销总监核准并经总经理同意后做报废处理并追究工厂责任，同时补货给用户。对不符合退货条件则返回用户。
注：1、退货用户必需事先申请，在企业同意后方可退回。
2、因生产质量问题使企业受到损失，要追究工厂责任。
2.4.销售分析：
依据当月销售额和上月、去年同期销售额对比。每个月做销售分析报表（产品销售和颜色销售排行表、用户销售排行、地域销售排行等）。
2.5.跟单工作:
收到用户订单传真，客服人员在确保企业库存分码百分比均衡情况下进行调整和修改调整后数量必需传给用户并和其沟通，其同意署名回传后并经部门经理审核后，打印“发货通知单”交成品仓配送捡货发货。（客服人员必需清楚所负责用户在企业款项数额和已汇出数额及汇出时间，严格按企业要求款到发货）
2.6.新款配发：
每个新款齐色、齐码后方可按落单百分比和南北方差异给用户配发，并在“新款配发登记本”中登记。
2.7.用户资料整理：
每一个代理商独自建立一个文件档案，文件夹左侧订装“发货通知单”、用户往来文件及用户资料；右侧订装用户订货传真件、用户确定“发货通知单”传真件及待发“发货通知单”。除日常文件外，“发货通知单”及和用户对帐确定单每个月从文件夹中清理出来，分别装订保管。
2.8.信息反馈：
每七天六客服文员要填写一份“每七天用户信息反馈表”交给用户服务部主管，关键填写用户对产品信息反馈（畅销款、颜色、杯型、分码）、质量投诉、提议、产品改善、广告及其它好提议等。
每个月要填写“用户档案卡”。将本月各分销商处产品销售情况、对产品提议及要求、本月销售额及收款额、其它品牌销售情况在档案中作出统计。
2.9.做欠货：
2.9.1.客服文员天天早晨做好前一天代理商订货量及出货量相差（是指代理商订货量中库存无货）来做“每日欠货通知单”。
2.9.2.欠货必需天天连续累计，还要和存量表查对清楚。
2.9.3.客服文员要将当日进仓产品和所欠产品查对（如欠货中产品有进仓，要在欠货通知单中将该产品冲减）并立即发货给用户。
2.9.4.“每日欠货通知单”必需由营销总监签字审核后发放生产部复交货期。
2.9.5.审核后交给生产部经理/主管参考，生产部必需当日两小时内回复交货期。
2.9.6.客服文员和用户联络，告诉她们什么时候有货，尽可能满足用户需求。
2.10.客服文员日常打单及资料输入：
2.10.1立即录入产品订购单，按款号、颜色、级码、数量明细录入，录入后需重新对照检验，确定无误后整理制单归档在对应文件夹中。
2.10.2.立即输入用户相关资料，包含地域、用户姓名、类别、地址、电话、传真、邮箱地址、经营品牌、来款额等。
2.10.3.产品出货确定单打印。
2.11.库存量提醒：
客服文员要亲密注意各个款总数量和颜色、尺码百分比，畅销品缺货要立即提醒生产部经理/主管跟据销售情况和用户订单进行立即补单，有利于生产部做采购计划安排。
2.12.报表打印：
2.12.1.每七天全部要打印产品“产品存量表”或发到营销总监电脑中。
2.12.2.每个月底截帐，每个月2日前完成“上月用户销售汇总表”、“产品销售排行表”、“用户欠款统计表”、“用户销售排行表”等各类销售分析报表。

营销中心销售部

1.工作职责：
1.1.销售部职责:
1.1.1.帮助营销中心总监制订企业整体营销政策和品牌提升方案。
1.1.2.帮助营销中心总监做好区域市场及代理商绩效评定、筛选和业务指11导工作。
1.1.3.负责采取各项方法(市场开拓计划、市场维护及调整计划、促销计划、销售网络支持计划等)对各区域市场进行有效管理。
1.1.4.负责落实企业市场秩序管理(价格体系和分销网络体系管理),立即采取有效方法阻止乱价行为和跨区域销售行为,保障企业市场长久健康发展。
1.1.5.负责完成企业市场开拓计划和销售任务。
1.1.6.帮助策划和组织召开年度全国代理商会议,向代理商落实企业新营销政策和市场发展思绪。
1.1.7.负责搜集和分析企业产品销售信息和市场动态（竞争对手营销策略、产品组合和价格、广告促销活动、分销网络资料等，和行业内新技术、新材料采取和流行趋势等），为企业提供决议依据和支持。
1.1.8.完成企业领导交办各项任务。

2.销售部人员岗位职责:
2.1.销售部经理岗位职责:
2.1.1.销售部经理隶属营销总监领导，并对营销总监负责。
2.1.2.帮助营销总监制订整体营销政策和品牌提升计划，并提出全国市场开拓计划、市场维护及调整计划、销售网络质量提升计划等各类市场营销计划。
2.1.3.有效地监控各类市场计划实施，并作立即、合理地调整，确保各类计划顺利完成。
2.1.4.负责各区域市场管理及销售部日常工作管理。
2.1.5.负责销售部人员绩效考评。
2.1.6.有计划地对全国各区域市场进行巡查和监管，立即处理各区域市场突发事件。
2.1.7.负责销售信息、产品信息、竞争品牌信息、市场信息等各类信息报表审核，每个月按时汇总、分析及反馈，并上报营销总监。
2.1.8.每个月制订各区域下月销售任务，监督实施并确保完成;每个月作区域市场月度总结分析汇报(含针对区域市场存在各类问题制订对应对策和处理方案),上报营销总监,并进行落实和监督实施。
2.1.9.配合广告部实施各类广告宣传促销计划和培训部各类培训工作。
2.1.10.负责和各省区代理商主动沟通，保持和她们良好合作关系，立即了解她们动态和经营思绪。
2.1.11.帮助策划和组织召开年度全国代理商会议，并指导各区域经理/代理商召开区域终端商会议。
2.1.12.在企业期间应召开或参与企业内多种定时会议。
2.1.13.完成企业领导交办各项任务。

2.2.区域经理岗位职责
2.2.1.区域经理隶属销售部经理领导，对销售部经理负责。
2.2.2.负责拓展区域市场，寻求加盟用户，建立销售网络,并完成销售部下达区域市场销售任务。
2.2.3.负责区域内代理商/加盟商联络、沟通、销售服务及关系协调。
2.2.4.帮助管辖区域用户开展品牌推广、宣传、促销等各项工作，帮助代理商开拓市场，并对市场进行规范管理。
2.2.5.依据区域市场情况，向销售部经理提供营销计划、货物需求计划、广告宣传计划等。
2.2.6.负责督促所辖代理商按时上交各类报表。
2.2.7.负责管辖区域用户及各级人员培训。
2.2.8.帮助代理商进行计算机化管理库存及进行企业化改造。
2.2.9.对竞争品牌情况进行了解（竞争品牌促销、广告、销售政策等），每次出差回来后2天内经理提交市场分析汇报和营销提议。
2.2.10.依据代理协议要求，维护企业利益。
2.2.11.对产品开发、产品组合应立即提出提议，对其它品牌畅销款式应立即购置给企业，供企业产品开发时参考。
2.2.12.企业进行广告、促销活动时,区域经理必需进行跟进、分析及反馈，并在活动结束后填写“促销活动反馈表”上报经理。
2.2.13.对代理商所需进行广告推广、促销活动申请,区域经理必需进行分析并确定是否可行,并在活动结束后填写“促销活动反馈表”上报销售部经理。
2.2.14.区域经理全部销售活动、计划、促销实施，全部应围绕企业销售方针和目标市场需要而进行,销售促进过程中包含广告宣传、促销物品、POP等全部应符合企业VI视觉系统统一要求。
2.2.15.加强巡视终端网点，维护好终端网点卖场形象。
2.2.16.在企业期间应参与企业内多种定时会议：
2.2.17.完成企业领导交办各项任务。

营销中心广告部管理措施
1、工作职责：
1.广告部职责:
1.1.负责企业企业形象策划、推广。
1.2.负责企业对外公关活动，树立、维护企业公众形象。
1.3.负责企业品牌推广和宣传，组织、策划、实施多种宣传活动。
1.4.负责企业广告物料供给商开发、调查、评鉴及管理。
1.5.负责企业品牌形象店装修、设计、维护及形象更换等。
1.6.负责企业商标形象维护。
1.7.负责企业全部宣传资料设计、策划和制作。
1.8.负责企业全部促销活动策划、设计及现场组织、指挥、摄影等。
1.9.负责企业品牌文化开发、建设和推广。
1.10.负责企业广告物料设计、制作、请购、验收、发放及帐务管理。
1.11．负责企业相关广告资料搜集、整理、建档等。

2.广告部人员岗位职责:
2.1.广告部主管岗位职责:
2.1.1.广告部主管隶属营销中心总监领导，对营销中心总监负责。
2.1.2.提议和实施品牌战略计划，负责市场策划和企业形象系统推广。
2.1.3.每十二个月制订年度促销方案和广告投放计划，报营销总监审核。
2.1.4.负责新产品资讯搜集、整理，组织拟订、审核各类市场方案。
2.1.5.制订、跟踪、评定各类广告方案并实施，活动结束后一个星期内提交评定汇报。
2.1.6.负责卖场计划、建设、终端形象塑立和推广。
2.1.7.完善信息资讯、媒体公关建设和维护，帮助各类区域开展内衣SHOW活动及相关会展。
2.1.8.负责各区域广告、促销、物料申请审核。
2.1.9.负责广告成本需求控制，包含广告仓管理成本控制。
2.1.10.负责确定新产品推广方案并实施。
2.1.11.负责广告部人员绩效考评及广告部和其它部门关系协调。
2.1.12.负责广告物料供给商开发、调查、评鉴及管理。
2.1.13.负责企业网站形象建设及维护，网站内容最少每六个月更新一次。
2.1.14.负责企业其它宣传活动，配合相关证书、奖杯申办工作。
2.1.15.负责广告部门日常工作管理。
2.1.16.负责企业品牌文化开发和建设。
2.1.17.负责企业宣传文案撰写，新产品文案创意，推广前期策划。
2.1.18.负责市场信息、竞争品牌情况搜集、整理、归档，初步处理相关信息。
2.1.19.负责企业全部宣传品印制文字部分校对和把关。
2.1.20.负责企业全部活动需用文本稿件撰写。
2.1.21.负责提供各区域用户所需文字资料宣传,帮助部门文稿录入工作。
2.1.22.负责企业内部书刊策划、文案撰写、编辑、跟进。
2.1.23.每个月上交本月工作总结。
2.1.24.每个月向营销总监提交下月工作计划，每季最终30天提交下季工作计划。每个月提交广告部月度工作总结分析汇报。
2.1.25.负责召开或参与企业内部多种定时会议。
2.1.26.完成企业领导交办各项任务

2.2.平面设计师职责:
2.2.1.平面设计师隶属广告部主管领导，对广告部主管负责。
2.2.2.负责喷画、平面宣传资料创意、设计工作。
2.2.3.负责企业报刊、网页等平面设计。
2.2.4.负责建立、维护、完善企业VI系统。
2.2.5.负责为各类活动所需宣传资料提供创意及设计。
2.2.6.为各类视觉形象系统提供技术支持、美术指导。
2.2.7.企业产品包装设计、制作。
2.2.8.每个月向广告部主管提交上月工作总结。
2.2.9.负责企业SI(形象店)建设和维护。
2.2.10.负责各加盟店、自营店、专柜等形象装修设计任务（设计施工图、效果图）。
2.2.11.负责部分装修工程现场施工监督、检验、验收。形象店面维护和监督、检验。
2.2.12.负责提供装修物料报价,了解装修材料行情。和用户紧密配合完成装修工作。
2.2.13.负责促销活动现场、会议场所、新产品上市专场设计、部署。
2.2.14.负责健全用户形象店面资料、广告装修材料资讯搜集、整理、分类归档。
2.2.15.每个月向广告部主管提交上月工作总结。

2.3.广告部文员职责:
2.3.1.广告部文员隶属广告部主管领导，对广告部主管负责。
2.3.2.帮助广告部设计工作。
2.3.3.负责广告部图书管理工作。
2.3.4.负责跟踪喷画设计和制作，喷画资源搜集、统筹、管理。
2.3.5.帮助配合促销活动、会议场所部署配套工作。负责广告、宣传、促销所需物料申购、领用。
2.3.6.负责广告部相关费用单据整理，填写“付款申请单”，按材料、单价进行汇总，得出该月份所购物料总金额。
2.3.7.帮助部门全部文字资料输入、排版，简单POP设计制作
2.3.8.负责广告部全部资料、物品管理,整理归档、建立领用登记和填写月度广告促销物料发放统计表。
2.3.9.每个月向广告部主管上交本月工作总结。
2.3.10.负责广告部办公用具申购和领用。
2.3.11.完成企业领导交办各项任务。

3.管理措施:
3.1.广告物料管理：
3.1.1.广告物料申购，由广告主管依据广告仓进销存帐结存数及市场特殊需求，填写请购单，注明价格及数量，上报营销总监、总经理核准指示后实施。
3.1.2.全部广告物料（含喷画，宣传资料、促销赠品、电视广告带等）均需入广告仓，由广告仓管理员填写“仓库物料实收单”，经广告部主管审批后，第一联交领料单位，第二联交财物部。第三联广告仓自留。
3.1.3.参考企业 “广告物料配发标准表”，用户在企业广告辅料配发标准内物料申请，由广告文员填写“广告仓领料单”，经广告部主管审核，报营销总监同意后，交由广告仓发放；用户超标（指超出广告辅料品种范围或数量范围）广告物料申请则需填写“广告物料申请表”，经广告部主管审核，报营销总监同意后，方可放行。
3.1.4.超标物料需单独填制领料单，挂帐单位交财务汇帐，现款提货交现金。
3.1.5.每个月由广告部文员填写月度广告促销物料发放统计表
3．1．6．根据广告辅料发放要求，客服人员依据用户上月销售金额和数量来填写仓库领料单请领数量，经营销总监审核后安排仓管员发放。仓管员填写实发数量后返回一联交客服部，客服人员在“广告用具配送登记簿”上分别登记“挂卡、衣架、画册、手挽袋、折页”等配送数量和时间，客服部主管必需进行查验。每个月统计每个用户所发放物料数量、金额。
3.2.广告促销品管理：
3.2.1.营销中心根据用户需求和销售情况统一制订广告物料配发标准及收费标准，
3.2.2.广告部负责促销物品设计、制作、验收及管理。
3.2.3.企业促销品按促销活动配发方案实施。
3.2.4.促销物品一律入库，配发需经广告部主管审核、营销总监审批后放可发放。
3.2.5.广告仓管员凭财务签单“仓库领料单”发货。
3.2.6.每个月广告部文员、广告仓管员须将上月广告用具数量、价格等汇总统计。
3.2.7.广告部标准上不受理口头或非正式广告用具申请。
3.3.平面设计管理：
3.3.1.由各部门、各区域提出申请，交待具体设计内容、完成时间等事项。
3.3.2.广告部主管审查其合理性，并立即和需求部门或相关人员沟通。
3.3.3.广告部主管依据设计内容，安排设计师按需求内容进行设计，并明确完成时间。
3.3.4.平面设计师在接到设计任务后，如有疑问或困难，立即上报广告部主管，处理相关问题。平面设计师在完成每单设计项目后，交部门主管审稿。
3.3.5.广告部主管接到设计稿后立即审稿，有疑问通知平面设计师，并知会修改方案。
3.3.6.设计方案完稿后经广告部主管、营销总监审批。

营销中心培训部管理措施
1、工作职责：
1.培训部职责:
1.1.负责企业营销人员和用户培训工作。
1.2.负责对受训人员培训考评和评定。
1.3.完成企业领导交办各项任务。
2.培训部人员岗位职责:
2.1.培训主管岗位职责：
2.1.1.培训部主管隶属营销中心总监领导，对营销总监负责。
2.1.2.负责营销中心培训部日常管理工作和培训资料编辑和完善。
2.1.3.依据企业营销政策及培训工作要求，制订年度、季度、月度培训计划并实施。
2.1.4.监督、管理、评定各代理商培训工作，有计划地加强代理商培训，充足发挥各代理商培训作用。
2.1.5.依据各省区终端商导购工作实际情况，每六个月举行各省区终端导购员培训会议。
2.1.6.管理、评定各终端网点导购职员作，加强对导购人员监管、考评和培训。
2.1.7.负责不定时对各终端网点进行巡查指导，巡查指导内容包含导购员情况、店面形象、挂版陈列等,并配合代理商及区域经理做好网点形象整改和监管工作。
2.1.8.负责监管各代理商及各终端导购员选择、上岗及管理工作。
2.1.9.帮助各代理商利用多种销售技巧，营造卖场气氛，提升用户购置欲望，增加各终端网点营业额。
2.1.10.负责搜集竞争对手产品、价格、市场活动等信息，每个月提交给营销总监。
2.1.11.搜集用户对产品和网点意见、提议和期望，立即妥善地处理用户投诉，并立即向营销总监汇报。
2.1.12.常常和消费者交流，向消费者宣传企业产品和品牌形象，提升品牌著名度。
2.1.13.常常和用户和区域经理进行工作上沟通，并在坚持企业标准基础上，帮助处理好各区域工作中多种矛盾和纠纷。
2.1.14.每个月培训主管应向营销总监提交培训月度总结。
2.1.15.负责本部门职员绩效考评管理。
2.1.16.在企业期间应参与企业内多种定时会议：
2.1.17.完成企业领导交办各项任务。
2.2.培训导师岗位职责：
2.2.1.培训导师隶属培训部主管领导，对培训主管负责。
2.2.2.帮助培训主管对各终端网点导购员管理、评定工作，加强对导购人员监管、考评和培训。
2.2.3.不定时对各终端网点进行巡查指导，巡查指导内容包含导购员情况、店面形象、挂板陈列等，并配合代理商及区域经理做好网点形象整改和监管工作。
2.2.4.帮助培训主管监管各终端导购员选择、上岗及管理工作。
2.2.5.帮助各终端商利用多种销售技巧，营造卖场气氛，提升用户购置欲望，增加各终端网点营业额。
2.2.6.帮助培训主管搜集竞争对手产品、价格、市场活动等信息，每个月向培训主管提交汇总汇报。
2.2.7.帮助培训主管搜集用户对产品和网点意见、提议和期望，立即妥善地处理用户投诉，并立即向培训主管汇报。
2.2.8.常常和消费者交流，向消费者宣传企业产品和品牌形象，提升品牌著名度。
2.2.9.帮助培训主管和用户和区域经理进行工作上沟通，并在坚持企业标准基础上，帮助处理好各区域工作中多种矛盾和纠纷。
2.2.10.在企业期间应参与企业内多种定时会议。
2.2.11.完成企业领导交办各项任务。
3.培训部管理:
3.1.培训资料管理：
3.1.1.“培训教材”由营销中心培训主管负责起草，经营销总监审批后实施。
3.1.2.培训资料借阅时应按企业“图书管理措施”实施，特殊情况需要复印时，需经营销总监同意，方可复印。
3.1.3.受训人员培训考评统计，必需整理归档保留，保留期为六个月。六个月后提报并经营销总监同意后方可销毁。
3.2.培训方法：
3.2.1.受训人员来企业培训：
1、集中培训
2、单个培训
3.2.2.培训主管/导师到代理商处培训：
1、终端商人员集中培训
2、代理商人员培训
3.2.3.培训主管/导师到终端商处培训。
3.3.培训主管/导师出差培训步骤：
3.3.1.各区域经理/代理商依据当地市场实际需要书面提出培训申请,报营销总监审批。
3.3.2.培训主管提交培训计划和“出差申请表”，报营销总监同意。
3.3.3.区域经理/代理商协同培训主管/导师依据培训计划和实际情况安排培训。
3.3.4.培训方法分集中培训和关键店面巡店培训两种,培训以理论、实践相结合方法进行.
3.3.5.培训结束后，培训主管/导师须在两天内向营销总监提交培训工作总结汇报。
3.4.用户导购员到企业培训步骤：
3.4.1.各区域经理/代理商/终端商依据当地市场实际需要书面提出培训申请，报营销总监审批。
3.4.2.受训人员需企业安排食宿时,培训主管/导师应向营销总监提出申请。
3.4.3.培训主管/导师依据同意后培训申请安排培训：第一天在展厅熟悉产品，然后进行2天专业知识培训，再到展厅实习。
3.4.4.经过2天专业知识培训和展厅实习后,培训主管/导师应对受训人员进行考评，考评分理论“培训考评试题”考评和实践操作考评两种。每次培训后,受训人员应填写“学习心得”交培训主管/导师审核。
3.4.5.培训结束后，培训主管/导师须在两天内向营销总监提交培训工作总结汇报。

营销中心客服部成品仓、包装组管理措施
1.成品仓岗位职责：
1.1.成品仓组长职责：
1.1.1.成品仓组长隶属于客服部主管领导，对客服部主管负责。
1.1.2.负责成品仓日常工作管理安排。
1.1.3.负责成品仓人员工作纪律。
1.1.4.负责复点装箱和装车点箱工作。
1.1.5.负责成品仓库存实物安全，确保帐、卡、物相符。
1.1.6.负责成品仓月度、季度、年度盘点工作。
1.1.7.负责审核“装箱明细单”和“发货通知单”内容是否相符，并检验封箱章及箱唛正确性。负责开具成品仓成品进出放行条。
1.1.8.负责成品仓管理工作，并负责所管辖成品整理和帐卡物相符。
1.1.9.负责管辖区货物整理、确保箱内货物和成品收发存量表数理相箱。
1.1.10.负责做当日帐目统计和查对工作，确保明细帐、分类帐和总帐结存数相符，并负责所管辖区成品整理和帐卡物相等。
1.1.11.负责每半月一次和营销中心客服部电脑资料员对帐，每个月末和财务部工资核实工员对帐。
1.1.12.每个月作好库存报表交财务部。
1.1.13.负责对包装部所送成品进行点数验收并入帐，帮助盖钢印、捡货、消防安全及办公区域工作。
1.1.14.不定时抽查实物数量和帐面数量是否相符，参与月度财务抽盘工作和每十二个月度年底盘点工作。
1.1.15.完成企业领导交办各项工作。
1.1.16.因工作失误，造成企业经济损失，按一定经济损失金额赔偿。
1.2.捡货员、打包员
1.2.1.捡货员隶属于成品仓组长领导，并对成品长组长负责。
1.2.2.负责按“发货通知单”捡货，即时在成品收发存量表上登记。
1.2.3.负责把捡好成品送到复点台，重新查对成品款号、颜色、级码、数量。
1.2.4.负责成品发货打包/写箱唛工作。
1.2.5.负责所管辖成品整理和帐卡物相符。
1.2.6.帮助盖钢印、成品整理、消防安全、个人工作区域工作。
1.2.7.负责凭“发货通知单”复核成品款号、数量、级码、颜色。
1.2.8.负责在查对后产品吊牌LOGO上加盖地域钢印。
1.2.9.负责所管辖成品整理和帐卡物相符。
1.2.10.负责成品仓空纸箱整理，并帮助打包、捡货、盖钢印、成品整理、消防安全、个人区域工作。
1.2.11.负责按款号、码级、颜色将成品装入对应货柜、纸箱。
1.2.12.装柜时必需点数,并成品送货单查对,在货柜成品收发存量卡上登记。
1.2.13.负责所管辖成品整理和帐卡物相符。
1.2.14.参与月度、年度盘点工作。
1.2.15.完成企业领导交办各项工作。
1.2.16.因工作失误，造成企业重大经济损失，按一定经济损失金额赔偿。
2.成品仓工作说明：
2.1成品仓人职员作要求
2.1.1. 各位仓管员必需遵守企业各项规章制度，严禁迟到、早退、严禁上班时闲谈，不准看和工作无关书刊、杂志。
2.1.2. 组长必需率领全体组员，搞好成品仓工作，监督收货、发货、手帐进/出数。确保发货立即，负责单单相符，发货通知单用户联随货同行，并加盖封箱章及检验箱唛正确，负责货物摆放、整理。
2.1.3. 必需正确无误点收包装部所送成品,严禁多收少收，发觉货单不符要立即汇报给组长，并和包装部收发一起查清查对，直到查对正确为止，方可署名收货。
2.1.4. 必需认真查对每张发货通知单；捡货时速度要快，数目要准，严禁错捡、漏捡，捡货后必需立即在“收发存量表”)上做登记，坚持凭单捡货整包捡货标准，捡完一张单后责任人署名。
2.1.5. 复点装箱：必需认真查对，看清款号、级码、件数，严禁出现少货、多货，并正确填写装箱单，做到每箱全部有装箱单，发货通知单用户联随货同行，查对装箱单是否和发货通知单数量相符，并查对用户地址、电话号码、姓名是否正确无误。
2.1.6. 必需认真作好每笔进仓/出仓明细帐、分类帐、总帐登记，每半个月和用户服务部电脑资料员查对存量，对实物出现误差必需查明原因；不定时和组长及内部人员进行盘点抽查。
2.1.7. 每个月仓库会同财务部抽盘（严格按盘点程序操作），成品仓人员和财务人员进行初盘、复盘，统计员统计），并和财务部进行明细帐、分类帐、总帐查对。每个月做好报表交财务部。
2.1.8. 盖章：必需先凭发货通知单和货物逐款、逐色、逐码查对数量，再盖好地域钢印，严禁错盖、漏盖。
2.1.9. 装柜必需分款、分色、分码装箱/柜，确保装箱/柜数量和送货单数量相符。根据优异先出标准，不定时进行货物摆放调整。
2.1.10.成品仓仓管员，分别负责货物整理点数，检验所管辖每个铁柜\纸箱中货物有没有按要求要求摆放,作到实物和帐目相同。
2.1.11.成品仓仓管员上班、下班关开电源，做好复点台及地面清洁工作。
2.2成品仓收货管理
2.2.1.包装部送货员每日依据检验完好成品分款、色、码填“送货单”送到成品仓。
2.2.2.成品仓统计依送货单上款、色、码、数量进行逐箱清点，确定实物和单据数量级码、颜色、款式无误后在送货单上签收，如有误则请包装部更正。
2.2.3.签收送货单应立即交付客服部、财务部入帐处理。
2.2.4.货物签收后，成品仓应第一时间将货物装入指定货柜/箱中，上柜后应依据实际上柜数量填“收发存量表”并查对送货单和实际数是否正确。
2.2.5.上柜后，统计员依据送货单上数量立即记入成品仓实物库存明细帐。
2.3成品仓发货管理
2.3.1.成品仓依“发货通知单”上款、色、码数量进行捡货，捡货时应将捡货数量填入相对应“收发存量表中”并署名。
2.3.2.在盖章前须先查对钢印和发往用户名是否一致，再凭“发货通知单”和货物逐款、逐色、逐码查对是否数量一致，才能盖钢印。
2.3.3.盖章后查对实物款、色、码数量是否和发货通知单上一致，复点后交装箱员装箱，并依据每箱数量用户代表填写装箱单。
2.3.4.装箱后，成品仓组长查对各“装箱单”数量汇总是否和“发货单”一致，如无误则封箱。
2.3.5.打包后，在外箱上须写上用户收货地址、电话、用户、用户名，并注明箱号，（如：共4箱第三箱则注明3/4箱）
2.3.6.以上工作完结后，成品仓组长依据货物数量开出货物进出放行条，然后通知司机发货。
2.3.7.发货后“发货通知单”应分发给对应部门，统计员、财务会计依据发货通知单入实物库存明细帐、分类帐、总帐。
2.4成品仓盘点程序
2.4.1.每个月为财务会计至成品仓抽盘日，抽盘时由会计随机抽样，而每十二个月年底盘点前半个月应由营销中心总监会同客服部主管、成品仓班长制做盘点计划，盘点计划需经总经理同意。
2.4.2.成品仓组长依据盘点计划进行人员分工，并将对应盘点表发放到盘点人员手中，发放时统计员应登记盘点表编号，并由盘点小组（初点员、复点员、统计员）统计员署名。
2.4.3.盘点方法以下：
1）、初点员卸货给复点员时必需要看清楚款号、码数和颜色，每点一次数（四包一次）要唱数并递给复点员。
2）、复点员在接手初点员之货物时看看是否四包一次，看清款号、码数、 颜色，跟着唱数给统计员统计，统计符号为“正”。
3）、统计员应眼睛看着初点员和复点员是否根据以上程序工作，假如是则一样跟着唱数，做一下统计符号“正”；如不是则要提出并纠正。
4）、初点程序完成后，复点员应一样以每四包一次，唱数递给初点员，初点员接货后唱数给统计员，此时统计员应复作一次统计，唱数完成为复点程序。
5）、完成以上初点程序后，统计员必需看两次统计是否一样，假如相同，那么就计算出数量，对照盘点表上数量是否相同，严格来讲以上初点程序和复点程序手续绝对遵守话，那么应以最新盘点数为准作统计，盘点表上数量只作参考。
6）、如新盘点数和盘点表上数量有差异，则应重新盘点一次或查实仓库是否分多处放置造成漏盘。
2.4.4.盘点小组盘点后，应将盘点表交统计员并登记，盘完后应由营销中心总监进行抽盘工作，抽盘无误后方可结束盘点工作。
2.4.5.统计员依据盘点数量和实物帐数目做出差异报表上交财务部、客服部。
2.4.6.客服部主管、成品仓组长依据差异报表进行差异分析，交营销总监署名报总经理审核。
3．包装组岗位职责