农业公司有机养心菜种植有机产品管理规程.doc
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1、某有机农业科技开发有限公司 有机产品管理规程YSCYJGC -001版本/修订状态:A/0受控状态:编制: 审核: 批准: 2010年2月18日 发布 2010年2月18日 实施 目 录序号名称页数页次01文件记录管理规程32-402资源管理规程35-703内部检查管理规程48-1104不合格品管理规程212-1305跟踪审查管理规程214-1506顾客申、投诉处理规程216-1707持续改进管理规程218-1908有机蔬菜产品的种植、加工、经营实施计划520-2409有机产品加工操作规程725-3110防虫、防鼠管理规程232-3311有机养心菜种植规程334-3512设备维修、清洁管理规程
2、36-3713有机产品运输管理规程38-3914有机产品储藏管理规程40-4415销售管理规程545-4616物资采购规程343-4417教育、培训管理规程45-4818包装、标识管理规程252-4919员工福利和劳动保护规程150-5120向认证机构报告及接受检查规程252-5521防止有机产品被污染管理规程5622有机产品检验管理规程57-5823有机蔬菜产品检测标准255-56有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称文件记录管理规程文件编号YSC-YJGC-01编制人张三编制日期2010/2/18复制份数3审核人李四审核日期2010/2/18颁发部门管理部批准人王五批准
3、日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分发部门总经理、管理者代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门编订依据有机产品标准GB/T19630.119630.4-2005文件记录管理规程1、目的通过对有机管理体系文件、记录进行控制,保证有机蔬菜加工活动符合有机认证要求,确保各相关场所使用文件均为有效版本,以提供产品质量符合规定要求和有机管理体系有效运行的证据。2、适用范围适用于本公司体系管理文件,及与有机农产品生产加工相关的所有记录。3、职责3.1管理部负责有机文件的分发、收集、归档保存。3.2管理部为质量记录主管部门,各职能部门按本程序实施,并对质量记录的正确性、完整性负责。3.3管理部对
4、质量记录做好标识、收集、编目、归档、保存和处理等工作。4 控制要求4.1 文件内容:质量手册、规程、记录;4.2文件审核:由总经理负责审核。4.3 文件批准:由有机管理小组长负责批准。4.4文件的使用:4.4.1文件的编写根据各个部门工作职责的不同来编写;4.4.2文件的发放由文件管理人员填写“文件发放(领用)审批表”,经责任部门负责人第1页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称文件记录管理规程文件编号YSC-YJGC-01审核后,确定发放数量。4.4.3文件领用人须在“文件发放/回收登记表”上签收。4.4.4文件需要更改时,由文件起草人或文件提出部门的负责人填写“文
5、件更改通知单”,注明原因及更改内容后,经原审批人批准后执行。4.4.5各部门应按记录明细表中规定的期限要求保存记录,过期的记录须经所在部门负责人同意后销毁。4.4.6作废文件的原稿加盖“作废”印章。由文件编制和管理部门保存,不做销毁。其余作废文件由基地部门收集后统一销毁,并做好记录。4.4.7外来文件直接采用原文编号,任何部门不得擅自修改。外来文件有更改时,应通过各种渠道及时获得,将最新版本及时更换,及时做好相应的记录。4.4.8各部门要及时收集、汇总各类记录,保持顺序号或日期、页码的连续,以便检索。4.4.9各部门每月对记录进行一次整理,装订成册,年底进行总的归档。4.4.10 所有文档和记
6、录及票据等保存5年。4.5 文件的编号:4.5.1 质量手册:YSC YJSC S1. 2010 编制时间 质量手册 公司名种植称基地缩写有机认证质量体系4.5.2程序文件YSC YJCX G1. 2010 编制时间 管理规程 公司名称种植基地缩写 有机认证质量体系第2页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称文件记录管理规程文件编号YSC-YJGC-014.5.3记录 YSC/ YJJL L1. 2010 编制时间记录公司名称种植基地缩写有机认证质量体系修改栏序号修改章节号修改通知单修改人修改日期第3页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称资
7、源管理规程文件编号YSC-YJGC-01编制人张三编制日期2010/2/18复制份数3审核人李四审核日期2010/2/18颁发部门管理部批准人王五批准日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分发部门总经理、管理者代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门编订依据有机产品标准GB/T19630.119630.4-2005目 的:对有机蔬菜生产、加工所需资源(人力资源、基础资源)进行控制,保证有机产品的合格。适用范围:适用于人力资源和基础资源的管理。责 任:人力资源由人力资源科负责;基础资源由种植管理管理部负责。内 容:1、人力资源1.1有机产品管理职责的人应具备以下条件:1.1.1本单位的主要
8、负责人之一;1.1.2了解国家有关农产品的法律、法规、标准及相关要求;1.1.3熟悉GB/T19630.119630.4的要求;1.1.4具备5年以上农产品生产和加工技术的知识和经验。1.1.5熟悉本单位的有机生产、加工管理体系及生产和加工过程。1.2公司配备内部检查员,并具备以下条件:1.2.1熟悉国家有关农产品的法律、法规、标准及相关要求;1.2.2相对独立于被检查对象;1.2.3熟悉并掌握GB/T19630.119630.4的要求;1.2.4具备3年以上农产品生产和加工技术的知识和经验1.2.5熟悉本单位的有机生产、加工管理体系及生产和加工过程。1.3能力、意识和培训对新员工、在岗员工,
9、专业人员、内部检查员,根据他们的岗位职责和工作要求制定培训计划,实施培训,使其符合生产、加工有机产品能力及管理的要求。第页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称资源管理规程文件编号YSC-YJGC-021.3.1根据公司各岗位职责与任职要求,确定从事影响有机产品质量、安全人员所必须的能力;1.3.2提供培训或采取其他措施以满足这些要求;确保负责有机产品安全过程的监视人员接受适宜的监视技术和在过程失控时能够采取必要措施的培训;1.3.3评价培训及采取措施的效果;1.3.4确保员工认识本岗位的相关性和重要性,明确自己的职责,如何为实现目标做出自己的贡献;1.3.5保持教育
10、、培训、技能和经验的适当记录。2、基础资源2.1有机种植基地的选择公司所属的种植基地位于福建省南平市政和县岭腰乡岭腰村内,基地环境非常优美,没有任何污染及污染源水生、陆生生态系统平衡,具有生物多样性。 2.2加工厂2.2.1有办公楼、生产厂房(两个生产车间)、仓库(原、辅料库,成品库,包装材料库、五金建材库)。2.2.2 厂区建在没有污染源的地区,主风向的上风向没有对空气造成污染的条件,四周环境保持清洁,无杂草、蚊蝇孳生源,避免成为污染源。2.2.3 厂区主要通道全部硬化,生产楼与办公楼之间的亮点区域栽植观赏花木,空地全部用水泥专硬化,防止尘土飞扬污染食品。2.2.4 厂区内没有产生不良气味、
11、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施,厂区同生活区分开。2.2.5 厂区内有适当的排水系统,生产楼、仓库周围不得有积水,以免造成渗漏形成脏物而成为污染有机产品的区域。2.2.6 厂区内卫生间有冲水设施、按压式洗手开关,卫生间的门窗不直接对着加工或贮藏产品区,卫生间保持清洁卫生、通风良好,有防蝇、虫设施,墙壁、地面易清洗消毒。第2页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称资源管理规程文件编号YSC-YJGC-022.2.7 厂区有专门的垃圾存放区域,每天将垃圾及时清除出厂。2.3生产车间及设施2.3.1车间按有机产品加工工艺要求合理布局,面积与加工能力相适应,并按工序要
12、求给予隔离。2.3.2 车间地面用防滑、坚固、耐腐蚀的材料建成,地面平坦并有一定的坡度,排水通风等出口设有防止蚊蝇侵入的防护网。2.3.3 车间内墙壁和天花板采用无毒、防水、浅色的不易脱落、便于清洗的材料建成,墙角、地脚、顶角都有适当的弧度。 2.3.4 车间门窗由浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作,并有防蝇、虫装置,车间窗台与水平面成45度角。2.3.5 车间的设备、管道全部用不锈钢材料及制成。供水阀门有连续的编号,并且水、汽管道用不同颜色区分。2.3.6 车间入口处和车间内适当的位置安装足够数量的洗手、消毒设施,备有洗涤用品及消毒液和干手器。2.3.7 车间内各处装备适当的采
13、光和照明设施,照明设施全部安装了防尘罩。2.3.8 供水设施:生产用水的水质符合国家饮用水标准,对贮水设施定期清洗、消毒。3、相关文件和记录员工培训记录表修改栏序号修改章节号修改通知单修改人修改日期 第3页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称内部检查管理规程文件编号YSC-YJGC-03编制人张三编制日期2010/2/18复制份数3审核人李四审核日期2010/2/18颁发部门管理部批准人王五批准日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分发部门总经理、管理者代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门编订依据有机产品标准GB/T19630.119630.4-2005目
14、 的:通过对有机管理体系内部检查,公司有机产品的生产、加工、销售等是否符合GB/T19630.119630.42005标准要求,有机产品管理的有效性是否得到保持。适用范围:适用于公司有机产品管理体系覆盖的所有区域和所要求的内部检查。责 任:管理部负责组织内部检查,各相关部门配合内部检查。内 容:1、 职责1.1总经理负责批准组织公司有机质量内建组,任命内检组长,批准有机产品的检查计划及内检报告;1.2管理者代表负责编制内部检查计划,并组织内部检查工作;1.3内检组长负责执行与完成内部检查报告;1.4内部检查员职责:1.4.1配合认证机构的检查和认证;1.4.2对照本标准,对本企业的质量管理体系
15、进行检查,并对违反本标准的内容提出修改意见;1.4.3对本企业追踪体系的全过程确认和签字;1.4.4向认证机构提供内部检查报告。2、 内部检查程序2.1内部检查要求2.1.1内部检查由内部检查员负责,根据实际情况可成立检查小组,组员至少2人,并设审核组长1名;检查员应接受相关有机产品知识培训,检查组长受过内审员培训并取 第页共4页 有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称内部检查管理规程文件编号YSC-YJGC-03得资格证明者担任。2.1.2检查组长编制内部检查实施计划,内容包括:检查目的、范围、依据、方法、受检查部门及检查时间。2.1.3检查员根据内部检查实施计划编写内部
16、检查表,内部检查表详细列出检查的项目、依据、方法,确保无要求遗漏,检查能够顺利进行。2.1.4正常情况下,内部检查每年一次,并覆盖质量管理体系所有要求,出现以下情况时,管理者代表及时组织内部检查:a) 组织结构、有机质量管理体系发生重大变化;b) 出现重大质量事故或顾客对同一环节连续投诉等;c) 技术改造、加工设备发生变化或工艺方法有重大改进后;d) 种植基地环境发生了影响有机产品质量的变化;e) 法律、法规、标准及其他要求发生变更;f) 在有机产品证书到期换证前。2.2内部检查内容有机产品检查的内容主要包括有机产品的种植基地、生产加工厂、贸易等三个方面,检查过程的依据是有机认证标准、公司的有
17、机质量管理体系文件。2.2.1种植基地a)种植基地的整体情况及环境有无变化,检查加工过程中投入的各种外来物质的来源,限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机产品的要求和标准;b)检查有机养心菜病虫害的防治、基地的环境卫生、水源、边界和缓冲带是否符合要求;c)检查收获后的处理和储藏场所、设施情况,包括采收、包装、运输、储存等过程是否有效防止被非有机成分污染等;d)检查是否建立和执行完整的文档记录系统;f)进行风险评估。 2.2.2加工厂第2页共4页 有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称内部检查管理规程文件编号YSC-YJGC-03a) 管理职责的执行情况;b) 有机产品执行标
18、准情况;c) 加工厂的卫生管理情况,包括机械设备清洁、其他的卫生管理及清洁程序和工艺流程控制;d) 加工过程中有机产品质量的有效控制和防止污染的措施的执行情况;e) 有机产品整个加工过程的记录完整性,这些记录能否保证从终端产品追溯到产品的来源和生产加工的每个环节;f) 检查有机产品标志的使用情况;g) 产品的废气物的处理情况;h) 有机产品的包装、运输、储存及虫害防治情况;i) 有机产品生产加工、包装、运输、储存的记录;跟踪检查和内部质量保证体系运行情况;j) 有机产品执行安全卫生执行标准情况。2.2.3有机产品贸易a) 贸易流转程序;b) 有机产品的运输和终端储藏及卫生管理情况;c) 有机产
19、品的销售情况,包括产品销售记录、收据、销售发票等;d) 有机产品贸易质量跟踪系统;e) 有机贸易标识。2.3检查程序2.3.1检查员检查前准备好检查计划、相关标准或规范、作业指导书、记录表格等;如果是再次检查,应带上上次的检查报告,尤其是不合格项和改进要求。2.3.2检查员到现场后先与种植人、基地负责人及相关管理人员召开首次会议,介绍本次检查的内容、任务、目的、依据和范围,与相关的管理人员了解各类人员、基地和生产加工情况。第3页共4页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称内部检查管理规程文件编号YSC-YJGC-032.3.3根据检查计划到现场检查,填写内部检查表;检查方法
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