老宝宝服饰有限公司成立商业计划书.doc

编码：__________(由组委会统一编号)

老宝宝服饰有限公司

目 录

一. 概述 5
二. 产品介绍 6
二.1. 产品理念 6
二.2. 产品特性 6
二.3. 产品系列： 8
二.3.1. 休闲系列 8
二.3.2. 运动系列： 10
二.3.3. 家居系列 11
三. 第三章市场分析 14
三.1. 市场环境分析 14
三.1.1. 宏观环境——PEST分析 14
三.1.2. 微观环境分析 15
三.2. 市场需求分析 15
三.3. 目标市场分析－STP战略分析 16
三.3.1. S——Segmentation（市场细分） 16
三.3.2. T——Targeting（目标市场选择） 17
三.3.3. P——Positioning（产品定位） 17
三.4. 行业分析 18
三.4.1. 中国产业老人服装产业发展态势 18
三.4.2. 国际老人服装产业发展态势 18
三.5. 竞争分析 18
三.5.1. 竞争者识别 18
三.5.2. 竞争者优劣势分析 18
三.5.3. 综合竞争分析——SWOT分析 19
四. 创业团队 20
四.1. 创业团队主要成员组成 20
四.2. 创业团队理念 20
四.3. 公司管理体系 20
五. 企业战略 29
五.1. 企业定位 29
五.2. 企业发展战略及目标 30
五.2.1. 发展战略 30
五.2.2. 目标：老宝宝公司战略目标核心图 31
五.3. 企业战略 32
五.3.1. 竞争战略 32
五.3.2. 品牌战略 32
五.3.3. 人才开发及管理战略 32
五.3.4. 绿色公益形象战略 33
六. 经营管理 33
六.1. 供、产、销环节的链接 33
六.2. 公司人员的安排 36
六.3. 资产和财务安排 36
七. 市场营销 37
七.1. 产品策略 37
七.1.1. 产品组合 37
七.1.2. 产品整体概念分析 37
七.1.3. 产品线延伸 37
七.2. 价格策略 38
七.3. 选址 40
七.4. 促销策略 40
七.4.1. 网络营销 40
七.4.2. 广告促销 41
七.4.3. 公共关系 42
七.4.4. 人员促销 42
七.5. 分销策略 42
七.6. 售后服务及售后跟踪服务 42
七.6.1. 积分卡-产品保养服务 42
七.6.2. 积分卡-上门搭配服务 43
七.6.3. 退换货服务 43
七.6.4. 售后问卷和网上意见箱 43
八. 企业经济与财务 44
九. 融资方案与回报 44
九.1. 资金来源构成 44
九.2. 股东出资表 44
九.3. 投资收益与风险分析 45
九.3.1. 利润分配 45
九.3.2. 风险分析 46
九.4. 资金退出机制 48
九.4.1. 未上市之前（2019年之前） 48
九.4.2. 上市之后（2019年及之后） 48
十. 风险控制 49
十.1. 研发风险 49
十.2. 制造风险 50
十.3. 市场风险 50
十.4. 管理风险 50
十.5. 成长风险 51
十一. 现场交易 51
十一.1. 市场预测分析 51
十一.1.1. 市场调查分析 51
十一.2. 当日销售状况预测 53
十一.3. 摊位竞投 53
十一.4. 现场交易方案 54
十一.4.1. 会展前期宣传 54
十一.4.2. 会前准备 54
十一.4.3. 销售现场 55
十一.4.4. 突发事件与应急措施 55
十一.5. 会展后 56
十一.5.1. 客户跟踪 56
十一.5.2. 展会订单处理 56
十一.5.3. 总结大会 56

58

一. 概述

二. 产品介绍
二.1. 产品理念
老宝宝服饰有限公司，秉承“让老年人更幸福”的理念，设计、生产、销售令长者获得舒适、自由、保健的服饰是我们对生产长者服装坚定的追求。时光易逝，我们用高质量服饰满足长者们追求幸福生活的努力永不变！

二.2. 产品特性
l 档次明确
老宝宝服饰产品共有中高档两个档次。中档服饰主要针对老人的体态及生活习惯出发，具有舒适、经济实惠的特点。高档服饰针对老人体弱多病的特点，具有保健功能，能够满足老人的特别需要。

l 款式多样
以中档次服饰来说，针对中产阶级的消费群体，服饰的款式走简约方便，适合普遍社交场合的，有活力为主。

高档服饰则以高雅大方为主。我们拥有强大的设计师支持，产品款式的设计在一年四季都会做出更新，以满足老人群体消费者对款式的需求。

l 类型多样
老宝宝服饰推出以春夏秋冬季节应季的上衣，裤子外。还推出了老人睡衣，老人运动服，老人运动鞋，老人防滑拖鞋等一系列为老人设计的产品，使顾客在店中消费时，能够享受“一店全包”的服务，减少来回奔波的繁杂事务。

l 质量上乘
老宝宝服饰有限公司有较强的技术支援，产品材料主要为羊毛，微流体面料，木棉等，使得我们的产品在能够满足老人群体消费者对质量的高要求的同时，也为老人提供保健的用途。

l 分年龄段
针对老人不同年龄段，即50~59,60~69,70岁以上这三个老人不同的年龄段进行分层处理。根据老人在不同年龄段的体态不同，对服饰的需求不同，其中包括胸，腰，腹，臀和上臂等做出不同的设计，使老人的穿上我们的服饰之后，更加运动自如，更加自由。

特别说明：本产品服饰尺寸是经过以广州本地老人10000个样本为样本所设定，通过对不同身高体重及体态的测量所

二.3. 产品系列：
二.3.1. 休闲系列
l 产品细节展示：

领口设计宽大，有利于心脏向头部运送血液，防止缺氧。

针对长者双肩内含且不平，背部向前佝偻的特点，两肩联合背部设计弹性好伸缩性强的倒三角提拉装置，有助于长者穿出自信和健康！

中老年男性群体胸部保护较少，活动幅度较女性大，设计较为宽大，有利于人体呼吸。

袖子长度为八分袖或以上，有效为老人手肘以上保暖，手肘处布料加厚，防轻微撞击，保护手肘。袖口不紧不宽，可调整。
针对中老年人腰部腹部发福，突出明显的特点，腰部面料弹性较好，增设松紧带，可自由调节大小，是衣服舒适不舒服或过紧。
针对中老年女性胸部下垂内含的特点，在胸部下侧增加伸缩性强的弹簧条，可以是胸部保持在正常位置，且舒适自如
l 产品设计理念：
l 款式设计大量运用中国传统的图案样式，适合于50~65岁的中老年人，民族特色鲜明，具有返璞归真的质朴美感，传承东方千百年的服饰文化，有着能让人心生安定、淡去功利的真风雅。
l 产品样式：
（1） 青花瓷系列

（2） 中国四方块系列：

（3） 中国山水画系列：

（4） 中国红系列：

l 产品原料：
u 夏季面料：主要使用木棉，绵绸，使得夏季服饰清凉透气，轻且软。同时易于清洗。
u 冬季面料：多采用羊毛，羊绒，棉布等羊毛纤维柔软而富有弹性，吸湿性强、保暖性好，质地柔软且轻便。
二.3.2. 运动系列：
l 产品细节展示：
（1）运动服：

在人体易受创易骨折的脆弱关节处：手肘，膝盖，腰部，脊椎处加上由特殊材料制成的护腕，保护长者在运动中容易受伤的骨架。

在两股间即大腿上部设有较为密集的盾牌缓冲，能够有效减少强烈撞击引起长者骨折。

（2） 运动鞋：
MD鞋底，耐磨且防滑性能好，材料轻盈。

防震气垫，减少足部往下时候的压力，对脚后跟有保健保护作用。

l 产品设计理念：生命在于运动，在力所能及的情况下，长者应坚持每天锻炼。这对增强体质、防病保健大有裨益。轻巧且有保护功能的运动配件，让中老年人运动更加自由自如。
产品原料与技术支援：

（1）运动服运用英国盾牌技术，制作超轻的贴身衬衣，植入运动服中，作为护腕，盾牌技术中的材料像口香糖一样柔软，一旦遭遇重物击打就会立刻收缩变硬可随运动而动。

（2）运动鞋底，运用最新防滑技术，MD底，加气垫，防震防滑。

二.3.3. 家居系列
l 产品细节展示图：
（1）长者睡衣：

夏季睡衣，袖子设计有可调整袖子长度的纽扣，为手肘之上部位保暖。上衣一般为八分袖，由于老人在夏季更加容易着凉，裤子要到膝盖而上衣最好过手肘，这样的设计既不会太闷热也不会容易着凉。

裤口宽大，便于小腿的运动。
睡衣轻且不透，便于洗涤。透气，吸汗性强，可有效预防夏季老人睡眠流汗过多导致夏季感冒。
采用压力较小的弹簧，可轻松调节裤头。

（2） 长者浴室专用防滑鞋：
在拖鞋内设置有若干防滑齿。
加入绒面保暖且外部为漆皮，同时防水。
在拖鞋底部设置有若干防滑胶球

（3）长者保暖内衣：

裤子较上衣薄一些利于腿部运动，弹性好，便于伸缩。
上衣和裤子针对长者胃寒怕冷的特点，均采用加厚的羊毛实面料，使得衣物保暖性好的同时不臃肿。

l 产品设计理念：在家中，无论是炎热的夏季还是寒冷的冬季，无论是热伤风还是冬季着凉，我们的产品都给予老人最贴心的关怀，夏季的清凉，冬季的温暖，让每个长者成为快乐自由的人是我们不变的宗旨。
l 产品原料及技术支援：
（1） 长者睡衣：
夏季使用微流体面料技术，其中最新的透气且轻薄的微流体面料。排汗，贴近皮肤的内里可吸收汗液，将其“凝结”成水滴后从衣物外侧排除，而非像传统面料那样只有浸湿衣服才能帮助排汗。预防老人在夏季因流汗过多吸收不畅而导致的热伤风。冬季使用羊毛成分羊毛纤维柔软而富有弹性，吸湿性强、保暖性好。适合在冬季中畏寒怕冷的长者。质地柔软且轻便羊毛塑性好，穿着更加贴身。

（2） 长者浴室防滑拖鞋：
在拖鞋内设置有若干防滑齿，在拖鞋底部设置有若干防滑胶球。

（3） 长者保暖内衣：羊毛，木棉。塑身效果好，透气保暖为普通保暖内衣的3倍。
（4） 五五：产品包装
本公司产品包装均使用绿色环保的购物袋，使得消费者能够多次使本公司的购物袋，同时持续使用带有本公司logo的购物袋，能够持续的为本公司做形象宣传，既环保有达到宣传效果。

三. 第三章市场分析
三.1. 市场环境分析
三.1.1. 宏观环境——PEST分析

分析

对企业的影响
政策环境

“新非公36条”细则的政策效应有利于充分调动民间投资的积极性。有利于民营企业和中小企业的发展。

公司发展初期可利用国家对中小企业的政策来筹集资金。另外，地方政府的补贴，也为产品提供了降价空间。
经济环境

我国内需扩大的政策空间环境较大，存款准备金率有较大下调的空间。另外我国城乡居民的收入增长明显加快，有利于保持消费的增长。

收入的增加有利于激发中老年人对服装数量和质量的追求。
社会环境

据国家统计局统计，2012年60周岁及以上人口为1.9亿，占总人口的14.3%。至今老龄人口数量不断增加。消费市场较广阔。另外，中国人重“孝”，中年人有较多的储蓄。

本企业根据长者的需求重点开发长者的服装市场，并且方便晚辈们为长者尽孝心，挑选衣物。
技术环境

中经服装产业景气指数报告监测结果显示，2013年四季度，服装行业亏损面为14.6%。过去人们选择服装，更多地是追求使用价值，现在则开始越来越多地关注服装背后的文化创意，而这正是我国服装制造业最为匮乏的东西。

本公司将重点开发老人服装背后的创意因素并增加其文化内涵如“人老为宝”“百善孝为先”等价值理念。
三.1.2. 微观环境分析
企业

。企业注重建设内部文化，并采用先进的信息处理系统。注重对产品数据归集与生产下单两个问题的处理，及时处理从设计、采购到生产出成品的全过程管理，同时包括物流存储、成本以及质量的相关问题。并且重视对企业员工的培训。
供应商

中国商业新闻网消息，2013年初以来，国际棉花期货价格的上涨拉动了棉花价格的涨势，但本公司在江西，新疆等地可获得较稳定的棉花供给。另外，随着电子商务的发展，可通过阿里巴巴等渠道获取原料
营销中介

初期企业通过网店的宣传作用增加知名度，中后期则注重销售网络的建设,在全国乃至国际范围的适当地区增开连锁店。
顾客

随着我国经济的发展和居民消费理念的逐渐转变，一部分生活较优裕的长者，会注重对衣服的个性化消费，追求品位和时尚，比较偏向选择中高档服饰；而经济一般的长者，大多比较节俭，更加追求衣物的耐用和舒适。对于有孝心且有消费能力的中年人来说，长者服装的发展是很必要的。这就让中年人也成了长者服装的潜在消费群体。
公众

“家有一老，如有一宝”和“孝”的思想对中国人影响深远。本企业继承和弘扬中国传统思想的优秀部分，引导社会的思想价值观念和消费观念的变革。国际上，尊老爱幼的风尚也普遍存在，有助我公司进一步打开国际市场。
竞争者

目前，“银发经济”有较为广阔发展前景，其中老人服装产业也获得了初步的发展。其中香港的“阔太”上海的“福太太”和深圳的“香曼”是知名度较高的企业，在服装设计和管理上也走在该行业的前列。但他们的产品主要面向女性消费群体，几乎没有专为老年男士设计的服装。另外广州还未有竞争力较大的老人服饰专卖店。
三.2. 市场需求分析
虽然大部分长者选择服装时讲求实惠，不求新潮。但是对于一些经济较优裕的长者来说，他们更倾向于追求服装的品味。目前，多数厂家仍把长者服饰定位为大众化服装，因此，特色较鲜明，专为长者定制服装的广阔市场仍有待开发。

随着我国长者人口的不断增加，新华社根据国家统计局数据2014年中国老年人口达到3亿。从长者消费能力上看，中国老龄科学研究中心的一项调查显示，随着长者的退休金不断增加，长者存款也将增加。2010年，我国长者的退休金总额达到8383亿元；到2020年将达到28145亿元。

三.3. 目标市场分析－STP战略分析
三.3.1. S——Segmentation（市场细分）
l 市场细分因素
根据企业的发展战略以及竞争厂商和消费群体的收入，知识水平，消费心理心理，中老年人口分布等特征，本企业首先把市场瞄准广州的消费市场，然后扩展到珠三角和内地的二三线城市然后是东南亚和南非和欧美市场。

l 目标市场具体特征分析
广州市场：相较于北京上海老年服装的发展，广州还没有比较有竞争力竞争对手，并且拥有较大的市场。因此本公司可借鉴国内外相关知名企业的运营和销售经验，在广州逐渐建立自己的品牌，稳步开拓市场。

珠三角内地二三线城市市场：本公司在广州增强品牌影响力后，把市场扩展到内地。根据中国城市的一线城市汇集了众多年轻人，而二三线城市多为中老年人的现状，本公司可设计一些在质量款式和价格方面较实惠的老年服饰，来打开内地市场。另外，随着人们生活观念的变化，更多的退休人员更倾向于到二三线城市养老，这些相对追求品位和有经济能力的老年人，将成为本公司中高档服装的消费对象。

东南亚和南非市场：2013年前10个月，中国服装对东盟的出口增幅达到42%。中国和东盟国家不仅有地缘优势，而且中国—东盟自由贸易区的建设更有利于中国的发展。另外，东南亚地区有较多的华人，他们对中国本土的服装有更高的认可度。据调查，南非GDP在13年前都比中国高，虽然南非的贫富差距较大，但中高收入人群的消费能力仍不能忽视，而且目前南非境内有很多中国生产的服装，但缺乏自己的品牌。南非人口的老龄化也进入了加速发展阶段。因此东南亚和南非都是比较理想的目标市场。

欧美市场：欧洲等发达国家步入人口老龄化社会更早，而且老人对时尚品位的要求更高，有较广阔的消费市场。美国80%以上的纺织品服装都是从外国进口。但是欧美国家自2012年起对我国纺织服装产品实行严格的配额限制，这就增加了我们的出口成本，在价格方面的优势也被减弱。

三.3.2. T——Targeting（目标市场选择）
Ø 本公司的市场首先定位在广州，然后是在珠三角和内地二三线城市开拓市场。在此期间把品牌的力量发展壮大。
Ø 然后再走向国际市场，依靠品牌的特色打开东南亚和南非的市场。由于东南亚和南非五配额限制切实拥有较多劳动力的发展中国家，本公司可在初期出口和后来投资生产等方面获得较大的发展空间。
Ø 欧美为辅助市场，考虑到欧洲国家老龄化较高，老年人消费观念较前卫以及美国对我国棉纺织服装的较大需求，所以本公司不会放弃欧美市场。然而因为欧美现时对有我国服装的配额限制，因此本公司把欧美市场当作是辅助市场。
三.3.3. P——Positioning（产品定位）
Ø 国内市场：广州、珠三角和国内的二三线城市
在服装设计方面：根据老人肩和腰等体态特征来设计舒适而不至于宽大无形的服装，体现度身定做的特点；在款式设计方面多加入一些中国元素来增加文化内涵和时尚感，改变一直以来老人服装款式单一的情况；随着我国国民收入的增加，养老保险的不断完善以及老人消费观念的不断变化，本公司将把中高档老人服饰作为发展重点，体现老人服装的品味。

Ø 国外市场：东南亚、南非、欧美
根据外国人对中国服装的消费倾向分析，有中国元素的服装较受欢迎。本公司将分析外国消费者较喜欢的中国元素来进行分类生产；在市场拓展中也根据该市场内老人对服饰的偏好加入一些外国元素，来增强国外消费者对中国品牌的认同感；充分利用中国在蚕丝以及棉质材料上的优势来增加竞争力。与此同时，不断增强公司的品牌影响力。

三.4. 行业分析
三.4.1. 中国产业老人服装产业发展态势
l 市场潜力大。随着我国老年人口的不断增加，老年人的退休金不断增加，存以及存款也将增加。中国人重“孝”，中年人有较多的储蓄。北京，上海以及香港等地老人服装产业已获得较大发展，而本公司在广州也达到了较高的市场占有率，且拥有了较好的企业形象。
l 度身定做得多风格设计以及品牌影响力有待提高。尽管该行业备受关注但是在风格设计和品牌影响力方面仍有较大缺陷。本公司在学习相关经验后，将邀请知名设计师和充满创新意识的广州美术学院工业设计学院的高才生加入设计团队，另外，本公司注重仁爱而又高效的企业氛围和文化的发展。
三.4.2. 国际老人服装产业发展态势
l 国外市场广阔“老龄化”是一个全球的问题，本公司重视国际市场的开发。同时国外也有较多发展比较成功的企业。
l 跨国贸易困难国外有许多企业在老年人市场开发方面有成功的经验，我们通过合资、合作、交流等方式与国外公司建立国际战略联盟伙伴关系，可以掌握先进的技术和经验，解决贸易壁垒，提升企业自身的成熟度和国际知名度，创造良好的经济效益。
三.5. 竞争分析
三.5.1. 竞争者识别
l 同类厂商：直接竞争对手，如其中香港的“阔太”上海的“福太太”和深圳的“香曼”是知名度较高的企业，在服装设计和管理上也走在该行业的前列。
l 相关中介：阿里巴巴等知名网站在老人服装的数量和款式上也较大突破。
三.5.2. 竞争者优劣势分析
l 生产：随着信息和管理技术的进步，服装生产的效率的获得了较大的提高。另外企业也更加重视对服装设计的投入。
l 产品：各服装企业间的特色还不是很明显，产品认知上仍未有新的突破。
l 市场营销：产品需求和市场需求方面有明显的信息不对称，网络和社区内的营销手段有待创新。
三.5.3. 综合竞争分析——SWOT分析
内部分析

外部分析

优势(Strength)

1、品牌和企业文化影响深入人心。

2专为老人设计，加入民族和地区的文化元素，特色鲜明。

3、兼顾中老年男士和女士服装，慎重对待市场需求。

劣势(Weakness)

1、跨国的企业间合作困难。

2、有关老人服装的专业设计师较缺乏。

3、跨国界的文化因素较难把握。
机遇(Opportunity)

1、敬老，善待老人观念深入人心。

2、国内外“银发经济”发展潜力巨大。

3、互联网营销手段的创新。

4、国内外有民族元素的知名老人服装企业较少。

SO利用

1、继续加强企业文化建设，增强品牌影响力。

2、增加市场调查报告量，让设计的民族特色元素更易被接受。

3、抓住时机，抢占市场份额，增加社会认可度。

4、利用互联网，创新销售方式。

WO建议：

1、凭借品牌力量获得政府政策支持来“走出去”。

2、加大对设计团队建设的投资，吸引有才之士。

3积极通过文化经济等方式，增加对国外文化的熟悉，也让外国企业对中国品牌认识。
挑战(Threat)

1、 企业出口量和利润受人民币升值及世界各国的贸易保护主义影响。
2、 国内外企业也在抓住时机抢占市场份额。
ST利用：

1、利用品牌力量，在国外投资建厂设立分部，来降低出口成本。

2、利用问老年男士，女士的细致服务来增强影响力。

WT建议：

1、 与国外企业实行分工合作，与知名企业友好合作。
2、 邀请国外知名企业设计师来本公司交流。
四. 创业团队
四.1. 创业团队主要成员组成
公司初期创业团队主要来自广东外语外贸大学，具有企业管理、财务管理、商业法律等方面的专业知识。成员在团队的统一管理下又各司其职，做到优势互补，同时公司拥有广东外语外贸大学会计学、管理学教授指导公司运行。

四.2. 创业团队理念
创业团队的理念是创业团队的灵魂。为了企业的健康发展，老宝宝服饰有限公司在成立之初，根据服装产业的前景，并结合我们公司的发展方向及服务的对象，形成了自己独特的公司理念:[让老年人更幸福]

四.3. 公司管理体系
为了适应公司在不同时期的发展要求，老宝宝服饰有限公司在公司的不同发展阶段，分别设立不同的部门，并明确各部门的具体职能。具体部门和职能分工如下：

1、 上市前：
创业初期，考虑到协调管理便利、节约管理费用、命令传达通畅等因素，公司整体机构设置不宜庞大。具体如下：

董事会

总经理

法律顾问

人力资源部
物流部
市场部
研发设计部
财务部
办公室

结构一

各部门职能如下：

董事长：决定公司的中长期发展战略，确保公司顺利运营

总经理：根据董事会的战略思想制定公司近期战略，管理公司的日常运作，直接对董事会负责

法律顾问：解决公司在经营管理所遇到的法律问题

人力资源部：通过人员招聘、人员培训、制定员工手册规范员工工作行为、制定并不断完善绩效管理制度和激励机制，为公司提供和培养优秀人才

办公室：协助总经理开展工作

负责收集市场信息，接待客户、处理客户意见，反馈客户信息

负责协助开展公司日常经营服务，调配相关人员工作，处理公司文件、档案

负责公司对内对外的各项广告宣传活动，并做出公司营销公关活动的预算

财务部：负责公司日常经济业务核算，决策

研发设计部：主要负责我公司服饰的研发设计；进行产品测试及市场调查

市场部：负责产品的广告，促销，营销计划的制定及实施

物流部：负责公司原材料、产品的采购运输，同时为顾客提供送货上门服务

2、上市后

为适应公司在上市后遇到的新的困难和挑战，老宝宝服饰有限公司在公司上市后对公司的机构设置做出以下调整：

结构二

各部门职能如下：

股东大会：决定公司的经营方针和投资计划；

选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

审议批准董事会、监事会的报告等

董事长：决定公司的中长期发展战略，主持召开股东大会

监理会：检查公司财务；

对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

提议召开临时股东会等

首席执行官：对公司的一切重大经营运作事项进行决策；

参与董事会的决策，执行董事会的决议；

主持公司的日常业务活动等

首席财务官：下设财务设计部、管理会计部和审计监察部，全面管理公司的财务情况

协助首席执行官进行信息管理、战略制定、风险管理和融资管理等

人力资源总监：下设人力资源部、协调部，全面统筹规划公司的人力资源战略等

市场总监：负责研究和拟定营销线的新项目的开发；

组织收集市场销售信息、新技术产品开发信息、用户的反馈信息等；

组织开展市场统计分析和预测工作等

财务会计部：对企业已经完成的资金运动全面系统的核算与监督，以为外部与企业有经济利害关系的投资人、债权人和政府有关部门提供企业的财务状况与盈利能力等经济信息

管理会计部：为企业管理者们提供战略、战术、日常业务运营决策支持服务与绩效管理的会计数据

审计监察部：负责监督、检查各种经济责任制的执行情况
利用各种方式做好对各类人员的遵纪守法及廉政纪律教育。
负责对监察对象违纪问题的调查并提出处理意见。

人力资源部：通过人员招聘、人员培训、制定员工手册规范员工工作行为、制定并不断完善绩效管理制度和激励机制，为公司提供和培养优秀人才

协调部：为公司提供法律方面的知识支持，努力解决公司的法律问题；

做好公司内部和外部之间、人财物之间的协调工作，是公司高效运营

设计部：主要负责我公司服饰的研发设计；进行产品测试及市场调查

市场部：负责产品的广告，促销，营销计划的制定及实施

物流部：负责公司原材料、产品的采购运输，同时为顾客提供送货上门服务

2、 开拓国际市场后
在结构二的基础之上，我们在首席执行官的下面直接设计两位总经理：国内部总经理、国际部总经理，分别管理国内外市场。总经理直接管理首席财务官、人力资源总监和市场总监，其他部门及其职责不变。

2、 人事计划
1、招聘

我们秉承公开招聘、公平竞争、全面考核和择优录取的原则，重点通过网络招聘、报纸、宣传单等方式为企业招聘到优秀并且合适的人才。

在公司发展初期阶段，我们充分利用广州高校众多的优势，重点在高校招收专业而富有创新思维的毕业生，在组建一支高素质的员工队伍的同时，降低企业的用工成本。

在公司进行海外拓展阶段，要结合公司发展实际，适当在当地招收高素质人才。

总体招聘流程如下：

2选拔

我们秉承公开、公正的选拔原则。对员工的选拔既重试学历更重视实力；试题和面试官都要经过公司人事部门的严格的考核；选拔结果及时在公司的公告栏和网站公布、更新。

总体选拔流程如下：

3、员工培训

1.培训目的

通过建立企业文化来树立员工道德观和责任心、通过传授知识来培养一批人才、通过创建一种制度来提高员工的工作效率和能力。

2.培训方式——ppt演示、小组讨论、案例教学法、情景模拟、玩游戏、讲座等

3.培训内容

（1）关于企业的知识培训。

（2）学习成功企业管理经验，与其他企业管理者交流学习心得

（3）团队合作、沟通能力

（4）专业知识培训

4.培训评估方法

通过调查问卷法、面谈法和观察法，评价培训是否达到了预期的目标。

5.培训评定

员工的培训评定=调查问卷法（面谈法）得分+观察法得分

3、 绩效考核
1. 绩效评估

公司由公司的人事部门和员工自我对员工进行工作态度、业务工作、管理监督、指导协调、工作效果五个指标进行绩效评估。其中，人事部门的评价分数占总分的3/5，员工自我评价分数占总分的2/5。评估的结果将影响员工的薪酬及工作岗位的升迁情况。

考查表格如下：

老宝宝服饰有限公司员工绩效考核表
姓名

所在部门

岗位

考核日期

评价项目

对评价期间工作成绩的评价要点

评价标准
优秀

良好

一般

差

极差
工作态度

严格遵守工作制度，有效利用工作时间

10

8

6

4

2
对工作持积极态度

10

8

6

4

2
忠于职守，坚守岗位

10

8

6

4

2
以团队精神工作，协助上级，配合同事

10

8

6

4

2
业务工作

正确理解工作内容，制定适当的工作计划

10

8

6

4

2
不需要上级详细的指示和指导

10

8

6

4

2
及时与同事及合作者沟通，使工作顺利进行

10

8

6

4

2
迅速、适当地处理工作中的失败及临时追加任务

10

8

6

4

2
管理监督

与同事同心协力努力工作

10

8

6

4

2
正确认识工作目的，正确处理业务

10

8

6

4

2
积极努力改善工作方法

10

8

6

4

2
不打乱工作秩序，不妨碍他人工作

10

8

6

4

2
指导协调

工作速度快，不误工期

10

8

6

4

2
业务处理得当，经常保持良好成绩

10

8

6

4

2
工作方法合理，时间和经费的使用十分有效

10

8

6

4

2
工作中没有半途而废，不了了之和造成后遗症的现象

10

8

6

4

2
工作效果

工作成果达到预期目的或计划要求

10

8

6

4

2
及时整理工作成果，为以后的工作创造条件

10

8

6

4

2
工作总结和汇报准确真实

10

8

6

4

2
工作熟练程度和技能提高能力

10

8

6

4

2
具体结果参考如下：

等级

表现
一

员工的绩效表现堪称楷模，总是能够大大超出预定的绩效标准。
二

员工的绩效表现总是能够超出所预定的绩效标准。
三

员工的绩效表现总是能满足该职位所预定的绩效。
四

员工的绩效表现偶尔会低于所预定的绩效标准，需要进行改进。
五

员工的绩效表现完全不达标，需要HR介入进行强制性的改进。
4、 薪酬制度
1．薪酬激励制度

薪酬激励制度与各项考核密切相关，即对管理者、经营者的工作表现和工作业绩进行全面的评测。完成公司规定任务目标者，全额兑现薪酬标准并适当予以合理化奖励；对没有完成既定目标者，部分或不兑现薪酬标准。通过考核，调整全公司员工的积极性和能动性，保证公司高效运转。公司员工的薪酬由基本薪酬和激励薪酬两部分组成。

具体薪酬安排情况如下：

职务

基本薪酬

激励薪酬
总经理

12万/年

以年终奖金形式发放，由财务部根据公司业绩在每会计年度结束时审计核算，经董事会协商确定提加成数。
部门经理

财务部

10万/年

① 月奖金:根据每月业绩情况由总经理
及人事部门共同决定，按月发放

②年终奖金：根据公司年利润额在每会计年度结束时审计核算，经董事会协商确定提加成数
办公室

9万/年
设计部

10万/年
法律顾问

9万/年
物流部

9万/年
市场部

9万/年
人资部

9万/年
普通职员

设计部

5万/年

① 月奖金：优秀员工奖金（由绩效评估部门评定出每月优秀员工，奖金元）+全勤奖金（根据部门出勤记录评定，奖金元）
② 年终奖金：根据各部门对公司年利润额在每会计年度结束时审计核算中的贡献，公司管理层协商确定提加成数
财务部

5万/年
法律顾问

5万/年
办公室

5万/年
物流部

5万/年
市场部

5万/年
人资部

5万/年
2．其他奖励

1）对于发现公司运营中的一些不当行为，并及时报告上级，使得公司免于损失的公司员工，无论职位，予以奖金奖励。奖金的额度由公司管理层协商决定。

2）公司鼓励员工对公司的发展、决策等方面提出建议，如果员工的建议得到公司采纳，并在接下来的2-3个季度中连续为公司创造利润的，给予资金奖励，资金额度由公司管理层协商决定。

3）由于工作需要，员工被公司要求在营业时间结束后留在公司加班的，按劳动法规定给予加班费。

4）对于工作优异，对公司做出过杰出贡献的员工，公司将给予他每年额外的带薪假期，假期长短由公司人事部与职员所在部门协商决定。

3．惩处制度

1）正常开始上班时间开始10分钟内到达公司视为合理迟到不予处分，超过10分钟的，第一次予以警告、第二次从工资中扣除相应的金额，多次迟到在公司内部予以通报批评，屡教不改者予以开除。

2）如临时有事不能来上班的，应在当天营业开始半个小时前向所属部门经理请假，得到经理批准后才算是请假成功，未获批准就不来上班的视为旷工。旷工一次从工资中扣除一定金额的罚金。无故旷工多次的，予以停职并在公司内部予以通报批评。屡教不改者予以开除。

3）公司营业时间结束后，所有员工才可以离开工作岗位，早退被发现者予以一定金额罚款，多次早退被发现的，公司内部通报批评。屡教不改者予以开除。

4）对于泄露公司商业机密、技术信息的，无论当事人是否有心，无论这种行为最后是否对公司造成损失，一经发现立即开除并依法向法律部门追究其法律责任。

5）公司管理层成员由于玩忽职守或是其他一些非正当原因，未能对公司在运营过程遇到的一些问题做出应对决策，使得公司利益受损的。情节轻者予以降职处理，重者开除。

五. 企业战略
五.1. 企业定位
本公司是集设计、研发、销售于一体的有限责任公司，主要是业务是根据市场需求为老年人设计出更有益于健康的，舒适的，体面的服饰，希望通过公司的产品实现“让老年人更幸福”的理念。借着新颖的产品设计，实用的产品效果，广阔的销售网络，优质的服务态度，扩大本企业的品牌影响力与产品的市场占有率，进入中国的老年人服装市场，占领一席之地，并逐步开拓国际市场，成为世界知名的老年人服饰品牌。

五.2. 企业发展战略及目标
五.2.1. 发展战略
项目

阶段

目标

战略
初

期

第一年

1.加强宣传，扩大品牌的知名度,树立品牌形象，积累基础用户；

2.以广州为主要推广市场，建立直营店

1.重视售后服务，主动联系顾客，了解顾客需要，加强品牌忠诚度；

2.深入市场调研

3.大力宣传产品与品牌；

4.建立网店；

5.与营销商建立合作伙伴关系
第二年

1、在大型百货商场中设立专柜销售，推广产品；

2、向外招聘老年人服饰研发人员，壮大研发团队

1、继续大力宣传产品与品牌，投入更多资金；

2、投入一定资金用于售后服务，主要用于联系客户，收集改进信息，配送附加产品；

3、招贤纳士，壮大研发团队，完善本公司内部结构，不断创新
第三年

1、继续出售自主研发的特色产品；

1、进一步完善售后服务；

2、投入专项资金用于自主研发与设计，并招聘专业服