浅析三体系审查内容清单样本.doc
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1、三体系审 查 内 容 清 单项目单位、项目部1、 管理手册4.2 QEOHS管理体系策划4.2.3 依据所负担职责,对产品实现全过程进行质量、环境和职业健康安全策划、形成文件。4.2.4 设专员对策划结果实施情况,进行跟踪、检验和验证,确保体系处于受控状态。4.3.2 文件控制实施文件资料控制程序,要求文件编制、同意、发放、更改、再同意和归档管理。4.3.4 文件发放和回收b、应立即转发和质量、环境和职业健康安全活动相关行政文件和外来文件,纸面发文应推行收发登记手续;c、文件公布全部应进行控制,由发文部门进行统一登记、发放、更改和回收;d、当文件失效时,由发文部门立即从全部发放场所收回或做出作
2、废标识或公布新文件,说明原文件作废,以预防误用。4.3.7 统计控制a、统计是运行活动原始凭证和验证依据,各部门、项目单位全部应填写,做到内容完整,字迹清楚,不随意涂改;c、指定专员进行分类、整理,按要求进行归档;4.4.1 环境原因识别和评价a、项目单位负责项目管理范围内环境原因识别和评价,评价出关键环境原因,并制订出对应管理方案。4.5.1 项目单位依据识别环境原因和危险源,经过政府机构、登陆相关网站,向用户及相关方咨询等渠道搜集最新版本、适用法律法规、标准规范,按要求传输至科技管理部。4.5.2 经营管理部汇总编制法律法规清单并进行核查,送经总工程师审批后发至相关部门和项目单位,部门及项
3、目单位收到清单后应立即购置文件文本或从网上下载文件文本并组织本单位人员学习相关内容。4.5.3 项目单位应每三个月对其清单进行核查,确定其适宜性,如有新增或作废法律法规、标准规范应立即报经营管理部更新公布。5.4.3 项目单位应依据企业目标进行分解,目标分解一定要具体、明确,经过努力能够达成,并充足考虑各自环境原因和危险源,指标需量化,有可比性和可测量性。5.5.2 质量计划书b、项目单位负责质量计划书(或作业指导书、策划方案)编制,由单位总工程师同意后实施。5.5.3 环境管理方案和职业健康安全管理方案a、环境管理方案和职业健康安全管理方案由项目单位负责编制,经单位总工程师同意后实施,并报企
4、业经营管理部汇总。5.5.5 项目单位每三个月对方案实施情况进行检验,立即通报检验结果,做好统计,并将检验结果报企业经营管理部。5.6.4 各部门、项目单位通用职责c、负责搜集本部门工作范围内法律法规、标准规范、编制目录向企业体系主管部门传输;d、负责识别并控制本部门环境原因、危险源;e、负责确定本部门培训需求,制订培训计划并实施,其中外部培训需求和计划需经企业主管部门审核同意,企业主管领导同意后实施;g、负责编制和管理职责范围内文件和产生统计,并按要求归档;5.6.12 项目单位a、实施项目施工过程QEOHS管理、编制项目环境原因清单,危险源清单、编制关键环境原因清单、重大危险源清单、编制并
5、实施环境管理方案和职业健康安全管理方案;b、编制项目管理制度、施工组织设计、质量计划书、技术方案,完善项目管理模式,制订对应配套管理文件,完善现场技术、资料、体系运行统计;c、组织项目开工策划,包含人员、技术、财力、设施及其它资源调配,实现生产要素优化组合;d、负责分包方、供给商选择和评审、负责分包协议、物资协议签署并负责对这些过程监督管理;e、组织工程实体质量检验,生产过程安全和环境检验,跟踪重大隐患整改,负责编制项目周、月、季、年施工进度计划,监督、统计分析计划完成情况;f、和用户建立常常联络,为满足用户要求提供服务,负责用户满意度调查和评价,负责用户反馈信息落实处理,g、负责对特殊工种人
6、员培训和考评,监督分包方特殊工种人员考评;h、组织进行项目工程检验和试验,签署保修协议并负责组织实施,负责工程交付后人员调配;5.6.13 项目部a、负责项目部施工组织人员管理及对分包单位、供给商等相关方控制;b、落实实施项目管理制度、施工组织设计、质量计划书等作业文件要求和要求,确保项目质量、进度、安全、环境等目标实现;c、落实实施企业QEOHS管理体系要求,负责管理方案实施,在产品实现过程中控制产品质量,预防环境污染、保障健康安全,确保企业方针目标实现;d、在工程实施过程中,加强和用户和地方政府质量、环境保护、安全等管理部门沟通和协调,搜集并整理来自不一样方面信息,立即反馈至项目单位,确保
7、工程顺利实施;e、制订成品、半成品保护方法,并组织实施;f、负责项目完工资料搜集、整理和编制,做好工程移交;g、负责项目工程成本控制,完成相关经济责任立即回收工程款,做好施工工程结算。5.7.2 信息分析依据各自业务活动范围,正确选择统计工具和分析方法,对搜集到多种信息进行分析,并将分析结果报科技管理部。5.7.3 外部信息沟通b、负责和用户沟通,对工程中出现洽商、变更、设计更改等事宜,应保留沟通统计,凡多方联席会议、必需有专员统计、编制纪要发放和会各方,对用户口头或电话通知,应立即统计,并向主管人员汇报,需要实施或回复,经主管人员批复后处理;c、经营管理部会同项目单位,定时组织回访业主,了解
8、工程进展或完工交付后使用情况,调查用户满意度,汇总分析后传输至相关部门;5.7.4 内部信息沟通b、项目单位安全总监、安全员应参与风险管理和职业健康安全方针、程序制订和评审,参与商讨影响工作场所职业健康安全任何改变;6.2.2 能力、意识和培训a、依据企业总体发展计划和部门业务需要,识别培训需求,编制下十二个月度培训计划,于每十二个月12月份报至人力资源部;7.1 产品实现策划7.1.2 项目实施前期,项目单位应对项目进行具体策划,全方面识别项目标全部过程,识别评价项目标环境原因和危险源,制订项目质量、环境、职业健康安全目标和指标,并编制管理方案,确保项目质量、环境、职业健康安全目标和指标实现
9、。策划结果以施工组织设计、质量计划书、环境管理方案、职业健康安全管理方案和专题实施方案形式输出。7.2 用户要求识别和确定7.2.3 为确保正确了解用户要求,并确保企业有能力实现这些要求,项目单位经营管理部门负责组织对用户要求进行评审。必需时由企业经营管理部负责组织对用户要求进行评审。7.2.4 评审中出现和用户要求或标书不一致地方,经营管理部门要立即和用户沟通协商,达成一致意见确定无误后方能签署协议。7.2.5 若用户要求更改,经营管理部门应立即获取信息,组织对更改内容进行评审、确定,并将变更内容立即通知相关部门。7.2.6 评审结果和评审中提出全部方法应予统计。7.3.1 设计策划 项目单
10、位依据协议和项目委托(说明)书,进行总体策划,并编制设计策划文件。7.4.1 采购和分包过程a、依据项目工程需要,搜集各类供给商、承包商信息,并对其进行评价选择,分别编制“合格供给商名册”、“合格分包方名册”。b、“合格供给商名册”、“合格分包方名册”,经项目单位主管责任人同意后公布实施,评价资料和统计应存档备查。c、小额采购和零星采购其控制额度由项目单位确定。7.4.2 采购和分包信息a、项目单位应建立供给商和分包方档案,立即了解供给商、分包方协议实施情况及信誉度,为更新合格供给商、分包方提供准备;b、采购和分包实施之前,必需明确采购及分包要求,制订完整采购和分包文件。7.4.3 采购和分包
11、验证项目单位(或设计单位)应对采购物资、分包设计、分包工程、分包劳务进行验证,并做出对应统计,对验证不合格,应立即通知供给商或分包方退货、换货或返工,并按协议追究责任,以确保达成要求质量、环境和健康安全要求。验证统计应存入供给商、分包方档案。7.5.1 生产过程和服务控制 负责编制施工组织计划、试运行计划、项目质量计划和分项工程作业指导书,经单位技术责任人审批后,根据要求要求组织实施,使各分项及最终产品达成标准、规范、设计图纸及协议要求要求。控制要求:a、施工组织设计、试运行计划、质量计划、分项工程作业指导书及针对环境管理关键环境原因管理方案和针对危险源管理重大危险源管理方案等关键控制文件编制
12、并经项目单位总工程师审批;b、对项目实施过程中关键工序和特殊过程,项目单位应编制专题技术方案,经单位总工程师同意后实施;c、技术交底技术交底经过书面进行,包含技术、质量、环境原因、环境影响控制、危险源、风险控制等,编制依据是设计图纸、工艺标准、施工规范、方案、环境安全管理规范等;7.5.2 生产和服务提供过程确实定a、项目单位对影响施工质量关键工序、部位和步骤应设置控制点,加强跟踪检验监督,明确监控过程和参数,并由实施人员作出统计,项目单位工程管理部门或质量控制部门负责监督抽查;b、对检验和试验不能完全验证分项质量评定(如防水、焊接、混凝土浇筑)特殊过程,必需编制文件化控制方案加强监控,对参与
13、这一过程施工人员资格、材料和机具情况、环境控制指标、健康安全指标、作业岗位标识等均应检验和统计,使其含有可追溯性。7.6 标识和可追溯性7.6.1 项目单位在项目(工程)实施过程中,对产品标识和状态标识作具体要求,以确保其含有可追溯性。7.6.2 项目单位物资(材料)管理人员负责对所管理物资在其检验、运输、储存或使用(发放)时进行清楚挂牌标识,内容包含品名、规格、数量、生产厂家、进货日期、起源(供给商)及质量状态,同时还应保管和材料相关其它文件资料,如化验汇报,质检证实等,以确保可追溯性。7.6.3 工程项目实施阶段,由项目单位专职质检员负责对各工序和各分项工程状态提供标识,内容包含:施工部位
14、、施工班组、工程进度、质量状态、责任人,同时应保留检验统计,以确保可追溯性。7.6.5 项目单位负责配置标识用印章、代号、标牌等,标识要统一规格、统一编号,并指定专员保管。7.7 用户财产d、应识别验证用户财产是否符合要求要求,验收中发觉不合格或不适用,验证人员要作出统计,加注标识以书面形式通知用户,并将书面汇报及验收统计一起作为质量统计保留;e、对接收用户财产,管理部门应建立台帐,妥善管理,并做好储存、防护工作,设置标识,确保安全无损地交付使用;发觉丢失、损坏,应立即写出汇报,由项目单位主管领导和用户协商处理,对损失用户财产及经协商做出处理措施,要形成纪要文件留存备查。7.8.2 多种介质技
15、术文件、资料、图纸、书籍,由项目单位档案(资料)管理人员,按文件资料管理措施登记造册,分类保管,并制作索引,便于检索,要采取有效方法,预防虫叮鼠咬、霉变等。7.8.3 对已完工工序产品和分项工程按施工组织设计或质量计划书中要求或根据相关规范要求进行保护,必需时项目单位应制订成品防护方法或方案。7.9.1 项目单位应依据工程特点配置监视和测量器具,并编制清单(或建立台帐)及检定(校准)统计,以确保监视和测量结果正确。7.9.3 监视测量器具送当地政府授权计量检定单位(机构)进行校准和检定,并保留统计。7.9.6 对于分包方自带监视测量器具,项目单位应指派专员进行验证,做好验证统计,并单独建立分包
16、方监测器具台帐,常常跟踪检验,不合格不许可使用。7.9.7 项目单位质量管理部门,负责对工程现场监视测量器具建立台帐及验证、校准、使用情况,进行检验实施控制。7.10 环境和职业健康安全运行控制7.10.3 项目单位应制订项目实施过程中废弃物、扬尘、噪声、易燃易爆及其它危险品等污染源和水电资源、用电安全、消防安全等施工过程环境、安全控制作业文件,并指派专员实施监督检验。7.11.2 项目单位应针对可能存在(或潜在)事故和紧急情况进行分析,制订应急方法;对消防器材及设施包含消防栓、消防面罩、灭火器、水龙带等)进行定点标识、检验,并预防或降低可能伴随环境和职业健康安全影响。7.11.3 项目单位在
17、所属范围内定时进行安全防范培训,并对制订安全防范方法进行检验评审。7.11.4 办公室和项目单位应依据所辖范围和区域不一样,分别建立健全包含消防、医院、环境保护等单位、和企业相关部门、管理人员、关键技术人员通信联络表,分发相关人员以获取安全及培训方面相关资讯。7.12 产品交付 只有在产品全部要求活动全部已完成,相关文件和资料齐备,并经过最终检验和验收后,才能根据国家和地方相关要求进行产品交付。8.2.3 企业经营管理部和项目单位负责用户满意度调查,并应用合适数据分析方法,对用户满意度调查结果进行分析,并提交管理评审;8.3.2 关键工序和特殊过程监控参数在项目质量计划书中应予明确,项目单位应
18、指定人员对这些监控参数进行跟踪监控,并对监控结果给予统计和分析,项目单位工程或质量管理部门负责监督检验;8.3.4 项目单位工程(质量)管理部门定时对项目(工程)进行检验,检验发觉问题,由责任单位(部门)制订整改方法。8.4.1 进货检验和试验 a) 为了确保用于产品物资满足要求要求,采购物资必需按对应标准检验和试验,包含复查采购物资名称、型号、数量、生产厂家、质量标准、生产日期、批号等,要求多种验证依据齐全,手续完整; b) 对标准、规范要求必需经复验物资或对质量有怀疑材料,做出尤其标识,单独放置,并统计、取样进行检验等验证无误后方可使用; c) 如确系生产急需来不及验证,急需放行物资,必需
19、经项目关键责任人同意后方可放行,并在该项物资上做出明确标识,做好统计,确保产品一旦不符合要求要求,能够立即追回和更换。对于安装或使用后不可追回物资(包含水泥、砂石、钢材、构件、焊条、防水材料等)不许可紧急放行; d) 对用户提供物资也需要严格推行检验手续,做出标识和统计。8.4.2 中间产品监视和测量 b) 如生产急需来不及在检验汇报完成前就转入下一过程(特殊过程不能例外放行),则必需经项目关键责任人同意,做好放行统计,并制订可靠追回程序,施工工程中预检、隐检、坍落度检验等工序不得例外放行; c) 特殊工序检验由项目技术责任人监控,书面技术交底落实到班组。经检验和试验合格工序给标识和统计。8.
20、4.2 最终产品监视和测量 b) 只有当协议要求检验及评定工作全部完成,质量、环境和职业健康安全统计、技术资料齐全,推行用户、监理、设计、政府监督等相关方面验收签字手续后,方可交付。8.5.2 企业各部门及所属单位和项目,应检验环境、职业健康安全目标及管理方案实现情况,对存在关键环境原因和重大危险源过程和活动,进行日常监测,企业办公室对监测情况进行抽查监督;8.5.3 事故和紧急情况发生后,应进行测量和统计,为体系采取有效改善提供证据;8.6.1 企业各部门及所属单位负责对所辖范围内多种过程活动中存在环境原因和危险源及其影响进行评价,对可能含有重大影响活动,应在质量计划书和策划方案中明确其关键
21、特征,并定时进行监视和测量;8.6.2 企业各部门及所属单位统计环境和安全监测数据,建立运行控制作业措施,搜集相关信息,评价和企业设置目标、指标和相关法律法规要求符合性;8.7 不合格控制 企业建立并实施不合格控制程序,以确保QEOHS管理体系运行过程、产品实现、采购物资出现不合格品(项)得到有效控制。8.7.2 不合格评审处理c、不合格品(项)经返工、返修后,应重新检验并做统计;8.9.3 管理评审关键针对QEOHS方针、目标和指标实现程度、QEOHS管理体系适宜性、充足性和QEOHS管理体系改善情况进行评审,各部门提供输入资料。8.9.5 管理评审信息传输和处理a、管理评审会议召开之前,由
22、科技管理部负责搜集各责任人和部门提供输入信息,并汇总分析;b、各责任人和部门按其职责范围,分析总结本系统体系运行过程中活动结果,并以书面形式提出汇报,传输给科技管理部汇总分析;8.10.2 纠正方法e、责任单位(部门)统计纠正方法实施结果,由体系管理部门进行验证并评价其有效性。8.10.3 预防方法a、各部门、所属单位、项目单位对潜在不合格信息搜集分析,制订预防不合格发生方法,进行评价并确定。d、全部预防方法在过程开始前以书面文件下达,并对实施过程给予统计,对包含职业健康安全方面所采取预防方法,在实施前应进行风险评价。e、责任单位(部门)统计预防方法实施结果,由体系管理部门进行验证并评价其有效
23、性。b、改善策划 对年度内审、管理评审、QEOHS方针、目标、指标由企业做出总体安排,各部门(单位)要制订对应工作计划; 各部门和所属单位依据部门(单位)体系运行和过程活动情况做出改善安排;各部门和所属单位经过日常改善方案,纠正和预防方法实施改善工作。 2、三合一程序文件1、设计控制程序要求所搜集项目过程控制文件袋、专业过程控制文件袋内容齐全,并按要求年限保留。2、不合格控制程序5.2 各部门(单位)、项目单位负责对其管理区域内管理,产品实现和服务过程不合格进行搜集整理分析评审和处理。5.3 各项目部及作业单位负责其承接区域内不合格评审控制和处理。6.3 不合格评审、处理c、对分部分项工程检验
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