浅析三体系审查内容清单样本.doc

三体系审 查 内 容 清 单
项目单位、项目部
1、 管理手册
4.2 QEOHS管理体系策划
4.2.3 依据所负担职责，对产品实现全过程进行质量、环境和职业健康安全策划、形成文件。
4.2.4 设专员对策划结果实施情况，进行跟踪、检验和验证，确保体系处于受控状态。
4.3.2 文件控制
实施《文件资料控制程序》，要求文件编制、同意、发放、更改、再同意和归档管理。
4.3.4 文件发放和回收
b、应立即转发和质量、环境和职业健康安全活动相关行政文件和外来文件，纸面发文应推行收发登记手续；
c、文件公布全部应进行控制，由发文部门进行统一登记、发放、更改和回收；
d、当文件失效时，由发文部门立即从全部发放场所收回或做出作废标识或公布新文件，说明原文件作废，以预防误用。
4.3.7 统计控制
a、统计是运行活动原始凭证和验证依据，各部门、项目单位全部应填写，做到内容完整，字迹清楚，不随意涂改；
c、指定专员进行分类、整理，按要求进行归档；
4.4.1 环境原因识别和评价
a、项目单位负责项目管理范围内环境原因识别和评价，评价出关键环境原因，并制订出对应管理方案。
4.5.1 项目单位依据识别环境原因和危险源，经过政府机构、登陆相关网站，向用户及相关方咨询等渠道搜集最新版本、适用法律法规、标准规范，按要求传输至科技管理部。
4.5.2 经营管理部汇总编制法律法规清单并进行核查，送经总工程师审批后发至相关部门和项目单位，部门及项目单位收到清单后应立即购置文件文本或从网上下载文件文本并组织本单位人员学习相关内容。
4.5.3 项目单位应每三个月对其清单进行核查，确定其适宜性，如有新增或作废法律法规、标准规范应立即报经营管理部更新公布。
5.4.3 项目单位应依据企业目标进行分解，目标分解一定要具体、明确，经过努力能够达成，并充足考虑各自环境原因和危险源，指标需量化，有可比性和可测量性。
5.5.2 质量计划书
b、项目单位负责质量计划书（或作业指导书、策划方案）编制，由单位总工程师同意后实施。
5.5.3 环境管理方案和职业健康安全管理方案
a、环境管理方案和职业健康安全管理方案由项目单位负责编制，经单位总工程师同意后实施，并报企业经营管理部汇总。
5.5.5 项目单位每三个月对方案实施情况进行检验，立即通报检验结果，做好统计，并将检验结果报企业经营管理部。
5.6.4 各部门、项目单位通用职责
c、负责搜集本部门工作范围内法律法规、标准规范、编制目录向企业体系主管部门传输；
d、负责识别并控制本部门环境原因、危险源；
e、负责确定本部门培训需求，制订培训计划并实施，其中外部培训需求和计划需经企业主管部门审核同意，企业主管领导同意后实施；
g、负责编制和管理职责范围内文件和产生统计，并按要求归档；
5.6.12 项目单位
a、实施项目施工过程QEOHS管理、编制项目环境原因清单，危险源清单、编制关键环境原因清单、重大危险源清单、编制并实施环境管理方案和职业健康安全管理方案；
b、编制项目管理制度、施工组织设计、质量计划书、技术方案，完善项目管理模式，制订对应配套管理文件，完善现场技术、资料、体系运行统计；
c、组织项目开工策划，包含人员、技术、财力、设施及其它资源调配，实现生产要素优化组合；
d、负责分包方、供给商选择和评审、负责分包协议、物资协议签署并负责对这些过程监督管理；
e、组织工程实体质量检验，生产过程安全和环境检验，跟踪重大隐患整改，负责编制项目周、月、季、年施工进度计划，监督、统计分析计划完成情况；
f、和用户建立常常联络，为满足用户要求提供服务，负责用户满意度调查和评价，负责用户反馈信息落实处理，
g、负责对特殊工种人员培训和考评，监督分包方特殊工种人员考评；
h、组织进行项目工程检验和试验，签署保修协议并负责组织实施，负责工程交付后人员调配；
5.6.13 项目部
a、负责项目部施工组织人员管理及对分包单位、供给商等相关方控制；
b、落实实施项目管理制度、施工组织设计、质量计划书等作业文件要求和要求，确保项目质量、进度、安全、环境等目标实现；
c、落实实施企业QEOHS管理体系要求，负责管理方案实施，在产品实现过程中控制产品质量，预防环境污染、保障健康安全，确保企业方针目标实现；
d、在工程实施过程中，加强和用户和地方政府质量、环境保护、安全等管理部门沟通和协调，搜集并整理来自不一样方面信息，立即反馈至项目单位，确保工程顺利实施；
e、制订成品、半成品保护方法，并组织实施；
f、负责项目完工资料搜集、整理和编制，做好工程移交；
g、负责项目工程成本控制，完成相关经济责任立即回收工程款，做好施工工程结算。
5.7.2 信息分析
依据各自业务活动范围，正确选择统计工具和分析方法，对搜集到多种信息进行分析，并将分析结果报科技管理部。
5.7.3 外部信息沟通
b、负责和用户沟通，对工程中出现洽商、变更、设计更改等事宜，应保留沟通统计，凡多方联席会议、必需有专员统计、编制纪要发放和会各方，对用户口头或电话通知，应立即统计，并向主管人员汇报，需要实施或回复，经主管人员批复后处理；
c、经营管理部会同项目单位，定时组织回访业主，了解工程进展或完工交付后使用情况，调查用户满意度，汇总分析后传输至相关部门；
5.7.4 内部信息沟通
b、项目单位安全总监、安全员应参与风险管理和职业健康安全方针、程序制订和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全任何改变；
6.2.2 能力、意识和培训
a、依据企业总体发展计划和部门业务需要，识别培训需求，编制下十二个月度培训计划，于每十二个月12月份报至人力资源部；
7.1 产品实现策划
7.1.2 项目实施前期，项目单位应对项目进行具体策划，全方面识别项目标全部过程，识别评价项目标环境原因和危险源，制订项目质量、环境、职业健康安全目标和指标，并编制管理方案，确保项目质量、环境、职业健康安全目标和指标实现。策划结果以施工组织设计、质量计划书、环境管理方案、职业健康安全管理方案和专题实施方案形式输出。
7.2 用户要求识别和确定
7.2.3 为确保正确了解用户要求，并确保企业有能力实现这些要求，项目单位经营管理部门负责组织对用户要求进行评审。必需时由企业经营管理部负责组织对用户要求进行评审。
7.2.4 评审中出现和用户要求或标书不一致地方，经营管理部门要立即和用户沟通协商，达成一致意见确定无误后方能签署协议。
7.2.5 若用户要求更改，经营管理部门应立即获取信息，组织对更改内容进行评审、确定，并将变更内容立即通知相关部门。
7.2.6 评审结果和评审中提出全部方法应予统计。
7.3.1 设计策划
项目单位依据协议和项目委托（说明）书，进行总体策划，并编制设计策划文件。
7.4.1 采购和分包过程
a、依据项目工程需要，搜集各类供给商、承包商信息，并对其进行评价选择，分别编制“合格供给商名册”、“合格分包方名册”。
b、“合格供给商名册”、“合格分包方名册”，经项目单位主管责任人同意后公布实施，评价资料和统计应存档备查。
c、小额采购和零星采购其控制额度由项目单位确定。
7.4.2 采购和分包信息
a、项目单位应建立供给商和分包方档案，立即了解供给商、分包方协议实施情况及信誉度，为更新合格供给商、分包方提供准备；
b、采购和分包实施之前，必需明确采购及分包要求，制订完整采购和分包文件。
7.4.3 采购和分包验证
项目单位（或设计单位）应对采购物资、分包设计、分包工程、分包劳务进行验证，并做出对应统计，对验证不合格，应立即通知供给商或分包方退货、换货或返工，并按协议追究责任，以确保达成要求质量、环境和健康安全要求。验证统计应存入供给商、分包方档案。
7.5.1 生产过程和服务控制
负责编制施工组织计划、试运行计划、项目质量计划和分项工程作业指导书，经单位技术责任人审批后，根据要求要求组织实施，使各分项及最终产品达成标准、规范、设计图纸及协议要求要求。控制要求：
a、施工组织设计、试运行计划、质量计划、分项工程作业指导书及针对环境管理关键环境原因管理方案和针对危险源管理重大危险源管理方案等关键控制文件编制并经项目单位总工程师审批；
b、对项目实施过程中关键工序和特殊过程，项目单位应编制专题技术方案，经单位总工程师同意后实施；
c、技术交底
——技术交底经过书面进行，包含技术、质量、环境原因、环境影响控制、危险源、风险控制等，编制依据是设计图纸、工艺标准、施工规范、方案、环境安全管理规范等；
7.5.2 生产和服务提供过程确实定
a、项目单位对影响施工质量关键工序、部位和步骤应设置控制点，加强跟踪检验监督，明确监控过程和参数，并由实施人员作出统计，项目单位工程管理部门或质量控制部门负责监督抽查；
b、对检验和试验不能完全验证分项质量评定（如防水、焊接、混凝土浇筑）特殊过程，必需编制文件化控制方案加强监控，对参与这一过程施工人员资格、材料和机具情况、环境控制指标、健康安全指标、作业岗位标识等均应检验和统计，使其含有可追溯性。
7.6 标识和可追溯性
7.6.1 项目单位在项目（工程）实施过程中，对产品标识和状态标识作具体要求，以确保其含有可追溯性。
7.6.2 项目单位物资（材料）管理人员负责对所管理物资在其检验、运输、储存或使用（发放）时进行清楚挂牌标识，内容包含品名、规格、数量、生产厂家、进货日期、起源（供给商）及质量状态，同时还应保管和材料相关其它文件资料，如化验汇报，质检证实等，以确保可追溯性。
7.6.3 工程项目实施阶段，由项目单位专职质检员负责对各工序和各分项工程状态提供标识，内容包含：施工部位、施工班组、工程进度、质量状态、责任人，同时应保留检验统计，以确保可追溯性。
7.6.5 项目单位负责配置标识用印章、代号、标牌等，标识要统一规格、统一编号，并指定专员保管。
7.7 用户财产
d、应识别验证用户财产是否符合要求要求，验收中发觉不合格或不适用，验证人员要作出统计，加注标识以书面形式通知用户，并将书面汇报及验收统计一起作为质量统计保留；
e、对接收用户财产，管理部门应建立台帐，妥善管理，并做好储存、防护工作，设置标识，确保安全无损地交付使用；发觉丢失、损坏，应立即写出汇报，由项目单位主管领导和用户协商处理，对损失用户财产及经协商做出处理措施，要形成纪要文件留存备查。
7.8.2 多种介质技术文件、资料、图纸、书籍，由项目单位档案（资料）管理人员，按文件资料管理措施登记造册，分类保管，并制作索引，便于检索，要采取有效方法，预防虫叮鼠咬、霉变等。
7.8.3 对已完工工序产品和分项工程按《施工组织设计》或《质量计划书》中要求或根据相关规范要求进行保护，必需时项目单位应制订成品防护方法或方案。
7.9.1 项目单位应依据工程特点配置监视和测量器具，并编制清单（或建立台帐）及检定（校准）统计，以确保监视和测量结果正确。
7.9.3 监视测量器具送当地政府授权计量检定单位（机构）进行校准和检定，并保留统计。
7.9.6 对于分包方自带监视测量器具，项目单位应指派专员进行验证，做好验证统计，并单独建立分包方监测器具台帐，常常跟踪检验，不合格不许可使用。
7.9.7 项目单位质量管理部门，负责对工程现场监视测量器具建立台帐及验证、校准、使用情况，进行检验实施控制。
7.10 环境和职业健康安全运行控制
7.10.3 项目单位应制订项目实施过程中废弃物、扬尘、噪声、易燃易爆及其它危险品等污染源和水电资源、用电安全、消防安全等施工过程环境、安全控制作业文件，并指派专员实施监督检验。
7.11.2 项目单位应针对可能存在（或潜在）事故和紧急情况进行分析，制订应急方法；对消防器材及设施包含消防栓、消防面罩、灭火器、水龙带等）进行定点标识、检验，并预防或降低可能伴随环境和职业健康安全影响。
7.11.3 项目单位在所属范围内定时进行安全防范培训，并对制订安全防范方法进行检验评审。
7.11.4 办公室和项目单位应依据所辖范围和区域不一样，分别建立健全包含消防、医院、环境保护等单位、和企业相关部门、管理人员、关键技术人员通信联络表，分发相关人员以获取安全及培训方面相关资讯。
7.12 产品交付
只有在产品全部要求活动全部已完成，相关文件和资料齐备，并经过最终检验和验收后，才能根据国家和地方相关要求进行产品交付。
8.2.3 企业经营管理部和项目单位负责用户满意度调查，并应用合适数据分析方法，对用户满意度调查结果进行分析，并提交管理评审；
8.3.2 关键工序和特殊过程监控参数在项目质量计划书中应予明确，项目单位应指定人员对这些监控参数进行跟踪监控，并对监控结果给予统计和分析，项目单位工程或质量管理部门负责监督检验；
8.3.4 项目单位工程（质量）管理部门定时对项目（工程）进行检验，检验发觉问题，由责任单位（部门）制订整改方法。
8.4.1 进货检验和试验
a） 为了确保用于产品物资满足要求要求，采购物资必需按对应标准检验和试验，包含复查采购物资名称、型号、数量、生产厂家、质量标准、生产日期、批号等，要求多种验证依据齐全，手续完整；
b） 对标准、规范要求必需经复验物资或对质量有怀疑材料，做出尤其标识，单独放置，并统计、取样进行检验等验证无误后方可使用；
c） 如确系生产急需来不及验证，急需放行物资，必需经项目关键责任人同意后方可放行，并在该项物资上做出明确标识，做好统计，确保产品一旦不符合要求要求，能够立即追回和更换。对于安装或使用后不可追回物资（包含水泥、砂石、钢材、构件、焊条、防水材料等）不许可紧急放行；
d） 对用户提供物资也需要严格推行检验手续，做出标识和统计。
8.4.2 中间产品监视和测量
b） 如生产急需来不及在检验汇报完成前就转入下一过程（特殊过程不能例外放行），则必需经项目关键责任人同意，做好放行统计，并制订可靠追回程序，施工工程中预检、隐检、坍落度检验等工序不得例外放行；
c） 特殊工序检验由项目技术责任人监控，书面技术交底落实到班组。经检验和试验合格工序给标识和统计。
8.4.2 最终产品监视和测量
b） 只有当协议要求检验及评定工作全部完成，质量、环境和职业健康安全统计、技术资料齐全，推行用户、监理、设计、政府监督等相关方面验收签字手续后，方可交付。
8.5.2 企业各部门及所属单位和项目，应检验环境、职业健康安全目标及管理方案实现情况，对存在关键环境原因和重大危险源过程和活动，进行日常监测，企业办公室对监测情况进行抽查监督；
8.5.3 事故和紧急情况发生后,应进行测量和统计，为体系采取有效改善提供证据；
8.6.1 企业各部门及所属单位负责对所辖范围内多种过程活动中存在环境原因和危险源及其影响进行评价，对可能含有重大影响活动，应在质量计划书和策划方案中明确其关键特征，并定时进行监视和测量；
8.6.2 企业各部门及所属单位统计环境和安全监测数据，建立运行控制作业措施，搜集相关信息，评价和企业设置目标、指标和相关法律法规要求符合性；
8.7 不合格控制
企业建立并实施《不合格控制程序》，以确保QEOHS管理体系运行过程、产品实现、采购物资出现不合格品（项）得到有效控制。
8.7.2 不合格评审处理
c、不合格品（项）经返工、返修后，应重新检验并做统计；
8.9.3 管理评审关键针对QEOHS方针、目标和指标实现程度、QEOHS管理体系适宜性、充足性和QEOHS管理体系改善情况进行评审，各部门提供输入资料。
8.9.5 管理评审信息传输和处理
a、管理评审会议召开之前，由科技管理部负责搜集各责任人和部门提供输入信息，并汇总分析；
b、各责任人和部门按其职责范围，分析总结本系统体系运行过程中活动结果，并以书面形式提出汇报，传输给科技管理部汇总分析；
8.10.2 纠正方法
e、责任单位（部门）统计纠正方法实施结果，由体系管理部门进行验证并评价其有效性。
8.10.3 预防方法
a、各部门、所属单位、项目单位对潜在不合格信息搜集分析，制订预防不合格发生方法，进行评价并确定。
d、全部预防方法在过程开始前以书面文件下达，并对实施过程给予统计，对包含职业健康安全方面所采取预防方法，在实施前应进行风险评价。
e、责任单位（部门）统计预防方法实施结果，由体系管理部门进行验证并评价其有效性。
b、改善策划
·对年度内审、管理评审、QEOHS方针、目标、指标由企业做出总体安排，各部门（单位）要制订对应工作计划；
·各部门和所属单位依据部门（单位）体系运行和过程活动情况做出改善安排；
·各部门和所属单位经过日常改善方案，纠正和预防方法实施改善工作。

2、三合一程序文件
1、设计控制程序
要求所搜集《项目过程控制文件袋》、《专业过程控制文件袋》内容齐全，并按要求年限保留。
2、不合格控制程序
5.2 各部门（单位）、项目单位负责对其管理区域内管理，产品实现和服务过程不合格进行搜集整理分析评审和处理。
5.3 各项目部及作业单位负责其承接区域内不合格评审控制和处理。
6.3 不合格评审、处理
c、对分部分项工程检验发觉不合格，项目单位应组织评审，提出返工返修等处理方法，由项目部负责实施；
d、工程完工验收发觉不合格，由项目单位组织评审提出处理意见，报企业总工程师同意后实施；
e、包含设计不合格，由项目单位向设计单位联络，设计单位应安排对应专业设计人员，进行实地勘察，分析原因，进行设计更改或补充设计，对此过程施工单位、设计单位全部应做出统计，进行确定；
3、采购和分包控制程序
4.1 项目单位负责搜集分包方、供给商信息，编制合格分包方、供给商清单并分发至相关单位。
4.2 项目单位负责对供给商初选和相关资质搜集并对采购物资进行验收、保管、发放和使用，对不合格材料进行标识，方便追溯。
4.3 项目单位负责对工程分包范围进行评审并编制分包计划，报单位领导同意后实施。
4.4 项目单位负责对分包方进行监督和管理，推行分包协议，审核分包方施工方案，检验分包方检测设施，施工设备是否合格，不合格设施不许进场。
6.1 对分包方、供给商评审和选择，采取滚动方法进行，分别由经营管理部和项目单位组织实施。
7 分包及采购协议签署
7.4 项目单位负责工程及劳务分包协议签署，负责物资采购协议签署，并负责和工程、劳务分包单位签署质量、环境、安全协议书作为协议附件。
8 物资需用计划管理
8.1 设备、机具和材料需用计划由项目单位主管物资采购部门提出，经项目单位分管领导同意后实施。
8.4 因工程急需，需要临时采购物资，应经项目单位分管领导同意后采购，采购人在采购完成后作出统计。
9.1 各分包单位在进场前，必需依据工程情况（QEOHS要求、工期目标等）和现场条件编制项目质量计划书或施工方案，项目单位负责审核。
10.4 验证统计
a、验证统计由项目单位按工程分项、或物资分类、或物资进场时间汇总、编目；
b、验证人员应做出验证统计，交项目单位资料保管人员存档；
12 建立分包方档案
12.1 工程完工后，项目单位对分包方进行协议履约评定，填制“分包方协议履约评定表”自留一份归档，同时传输至企业经营管理部一份立案。
12.2 项目单位建立合格供给商考评统计，对供给商供货情况，包含：履约、进货验证、服务、使用效果进行评价，填写合格供给商评价表，并建立评价档案备查。
4、调试开车管理程序
3 职 责
3.1 项目部经理负责调试开车过程管理。
3.2 在调试开车实施过程中，项目部接收项目单位和用户方委托责任人双重领导。
3.3 依据协议约定，项目部向用户提供调试开车指导和服务。
3.4 项目部在调试开车实施前，应依据调试开车范围、内容、编制管理计划，并作调试开车准备和对相关人员进行培训。
4.1 项目部依据调试开车范围和内容编制管理计划，报经项目单位同意并经项目业主确定后实施。
4.4.1 调试开车实施前，项目部应编制总体实施方案并按调试开车阶段划分及分工，由责任单位负责编制阶段性调试开车实施方案。
4.5 检验和验收
4.5.1 项目部应组成专业配套齐全检验验收组，负责对调试开车各阶段和总体调试结果进行检验验收，检验验收过程发觉问题（或潜在问题），应立即以书面形式通知责任单位，提出整改要求，责任单位整改后，应向检验验收组反馈整改信息，并请求复验。
4.5.3 阶段工程和整体工程调试开车完成并经检验验收全部合格后，项目部应组织进行工程完工资料准备和相关报验准备。
5、法律法规和其它要求及其评价程序
4.2 各部门和项目单位将搜集到和质量、环境、职业健康安全相关法律、法规及其它要求依据清单传输到企业经营部。
5.4.1 企业各部门、单位在接到《法律法规及其它要求清单》后，应组织本部门（单位）人员对相关内容进行学习，做好培训统计。必需时企业人力资源部应组织对法律法规，按标准规范进行统一学习。
6、管 理 评 审 程 序
4.3 各部门（单位）关键责任人，依据管理评审要求，负责提出各自管理范围内评审输入资料和改善提议。
7、过 程 控 制 程 序
5 职 责
5.2 项目单位负责组建项目部，进行工程施工建设和工程质量控制策划、编制施工组织设计、专题技术方案及质量计划等。
5.3 项目单位工程管理部门及其组建项目部负责工程项目过程控制全方面工作。
5.4 项目单位负责项目部人力资源和基础设施配置，并依据项目具体情况组织对应培训。
6 施工过程策划和要求
6.1 项目部成立后应对工程总体方案进行策划，编制施工组织设计，对施工场所、工序过程、施工机械装置等潜在环境影响，职业健康风险制订控制方法，方便从根源处降低环境影响，控制职业健康风险。
6.2 项目部工程技术管理责任人组织对新技术、新材料应用能力进行认可，必需时经过计算过程能力或样报进行判定。
6.3 项目部依据施工组织设计编制项目质量计划，明确通常过程、关键过程和特殊过程，并就施工组织设计、施工方案、工艺标准和质量计划等对相关人员进行技术交底。技术交底应分层次进行：
6.6 项目部对施工现场综合检验，由项目部工程技术责任人、工长、质检员、安全员组成，对质量、环境、安全、进度进行检验，随时发觉问题立即处理，并做好检验统计。
7 进度控制
7.1 项目部依据施工组织设计，编制施工进度计划，包含单位工程进度计划和分项工程进度计划和在有分包施工时，对分包单位进度计划监督。
7.2 项目部应将编制完成施工进度计划，分送企业和用户进行确定，在获同意后，组织实施和控制。
9 标识管理
9.1 项目单位应做出要求，在每一个项目部内使用专用标牌、标签、卡片、印章作为统一标识，并由专员保管、发放、使用及登记，确保标识使用唯一性，每个（批）产品要有唯一标识。
9.4 标识不完整或没有标识产品，不得使用或进入下道工序，特殊情况下，必需按急需放行条款实施，经验证、同意后放行，并做好对应可追溯性标识和统计。
9.5 对用户提供产品，实施区分于企业项目标识独立标识，并单独存放，做好可追溯统计。
9.6 物资发放、转移或从一道工序转到下一道工序时，认真做好追踪标识和步骤统计，严禁标识丢失、损坏，方便必需时易于追溯。
10 产品防护
10.2 进场物资由项目部指定场地，分类存放，加注标识，物资管理人员天天应检验存放物资防腐、防风、防冻、防雨、防火、防潮湿、防磕碰、防挤压、防虫叮鼠咬等情况，对不符合要求，要立即采取方法整改。
11 用户财产控制
11.1 用户提供财产验证、检验
a、项目部物资管理人员依据协议或协议相关要求和《监视测量控制程序》、《采购和分包方控制程序》要求条款，对用户提供财产严格进行验证和检验。
c、直接送施工现场用户财产，由项目部和用户共同进行检验、验证，并做好检验统计和标识统计。
d、对用户提供订货起源物资由项目单位工程技术管理部门依据《采购和分包方控制程序》进行供给商评价，并做出供给商评价统计。
11.2 用户提供财产储存和防护
c、项目部物资管理人员，每七天对储存用户财产进行检验，发觉损坏、丢失、变质等情况，应立即写出汇报，由项目经理或项目单位主管领导和用户协商处理。
12 健康安全和环境管理
12.2 项目部应经过对污染源、危险源系统辨识和对环境影响和风险评价，制订项目部健康安全、环境管理计划，并进行有效控制。
12.4 项目部应依据项目健康安全、环境管理目标，制订“项目部健康安全，环境管理计划”。
12.6 项目部应制订并实施健康安全、环境日常检验和定时检验制度，统计并保留检验结果对检验中发觉不符合情况，立即做出处理并制订纠正和预防方法，控制风险和环境影响，预防类似不符合再发生。
8、合 同 评 审 程 序
3.1 关键实施部门及其职责
本程序关键实施部门是项目单位，其职责为：
a）经营主管人员得到招标标书、口头订单、项目委托书或意向后，组织相关人员和用户深入洽谈，以确定和产品相关要求；
b）提出各专业需用户提供项目基础资料清单并确定其能否满足项目标需要；
c）对项目进度、人力安排及资源能否适应用户要求作出判定；
d）组织内部协调和协议评审，办理协议评审手续；
e）就评审结论和用户深入洽商，意见一致后签署协议文件。协议文件必需由法定代表人或被其正式授权委托代理人签署；
f）将协议、协议评审文件（统计）和和签署协议相关材料，立即交经营管理部归档；
g）保持和用户沟通。
4.1.2 用户要求应形成文件，如招标标书、设计委托书、协议草案、协议、传真、信函等。假如没有形成文件，则各项目单位在接收用户要求前，应由主管人员或项目经理将用户要求形成统计，并签字确定。
6 协议评审统计
协议评审过程中，可能会和用户协商，达成一些协议；也可能在内部进行人员调配或设法添置一些软件和技术资料等。通常评审结果及评审引发方法全部应形成统计。
协议评审会议纪要和项目协议评审会签表由CNIEC经营管理部保留。评审引发方法，由各项目单位保留相关统计。
8 用户沟通
用户书面反馈，由接收项目单位保留。口头（含电话）反馈，由接收项目单位形成统计并予保留。处理结果，也由项目单位形成统计并保留。
9、环境原因评价程序
4.1 各部门、单位识别评价各自管辖范围内环境原因、填写“环境原因识别评价表”报科技管理部。
5.3 识别和评价工作程序
5.3.1 科技管理部向各部门单位发出《环境原因识别评价表》，各部门、单位依据本程序5.1、5.2要求，认真识别和评价各自管理区域内环境原因，并制订控制方法报科技管理部。
6.2 项目单位在施工组织设计或质量计划中，明确对可能含有重大环境影响过程和活动，并要求定时进行监视和测量。
6.3 项目单位应对企业环境目标和指标进行分解和落实，统计相关环境表现，定时评价是否符合企业设定目标、指标和法律法规及其它要求。
6.4 企业办公室、项目单位按摄影关法律法规和环境管理方案控制要求，配置必需环境监测装置，编制对应监测方法，安排经培训合格人员对可能产生重大环境影响过程和活动进行监测，并统计监测结果。
6.5 对必需进行监视和测量而现在又不含有监测手段过程或活动由对应单位负责联络地方法定监测部门进行每十二个月一次监测，监测结果报科技管理部立案。
9 统计保管
环境原因识别和评价过程中产生相关统计，由相关部门和项目单位保管，并报送科技管理部一份，使用期为三年或工程完工验收。
10、环境和职业健康安全管理方案控制程序
4.3 项目单位负责指导项目部制订环境管理方案和职业健康安全管理方案，并负责组织审批。
4.4 项目单位负责监督项目部环境管理方案和职业健康安全管理方案实施。
5.1.2 项目单位负责对项目部编制环境、职业健康安全管理方案进行审核和同意。
5.1.3 项目部成立后应依据企业环境及职业健康安全目标、指标编制项目部环境和职业健康安全管理方案、报项目单位审核同意，并报企业科技管理部立案。
5.3.1 环境管理方案和职业健康安全管理方案经同意后，各部门、单位、项目部应按要求组织实施，并保留实施统计。
5.3.2 项目单位对项目部实施“管理方案”情况进行定时和不定时检验或抽查、监控和指导，保留检验监控统计。
11、环境和职业健康安全运行控制程序
4.2 项目部负责对施工过程产生废弃物、扬尘、噪声、易燃易爆、易坍塌及其它危险原因及物品和水资源、电能源、消耗，生活饮用水及食物卫生管理和控制。
4.3 项目单位负责监督检验项目部对环境原因及危险源控制情况。
5.1.2 废弃物搜集、存放和管理
a、各个产生废弃物部门（单位）和各项目部，均应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配置废弃物容器，有毒有害废弃物必需单独存放，预防再次污染。
e、各部门（单位）、项目部应定时对废弃物贮存设施和场所进行维护和管理，以确保其正常使用，并建立废弃物清单和处理统计表，包含废弃物种类、数量（无法计量时可估算）、处理方向，并统计在废弃物处理表上。
f、各部门（单位）负责计划所在地废弃物贮存场地，依据废弃分类和贮存区域绘制简易示图。
5.1.3 废弃物委托处理、运输及处理跟踪
b、对有毒有害类废弃物，必需要求接纳处理单位出示资质证实和经营许可证，经验证后，保留复印件。
d、各部门（单位）项目部，每十二个月内必需对废弃物处理场所进行检验，确保自己所产生各类废弃物真正送四处理单位和指定场所，并得到符合要求处理。
5.2.2 噪声排放控制
a、工程施工要遵守国家和地方政府颁发相关噪声限值要求，项目部在开工前，应对施工现场噪声源和噪声影响范围进行识别和评定，对高出限值应编制专题噪声控制方法，必需时要报当地建设行政主管部门同意和当地环境保护部门立案。
g、项目施工单位应要求对噪声监测频次，填写监测统计，发觉不合格立即采取方法纠正，项目单位应进行监督检验。
5.4.2 光污染控制方法
e、项目单位应定时对产生光污染活动和场所进行监督检验，对查出不合格，由项目部进行整改，并对控制工艺和方案进行完善。
5.5.1 项目部采购、运输易燃、易爆危险品，应查对经销方运输方资格和能力，并向供货方索取所购物资MSDS（化学物资，危险物资安全数据表）资料，并将使用注意事项传达至具体操作人员。
5.5.2 储存、使用管理
a、易燃、易爆危险品应设置专用仓库，由专员管理，建立清单和台帐，对物品名称、数量和进库、出库日期进行统计，并定时检验库房，清点数量；
5.6 水、电、消防控制
a、企业所属单位、项目均应按月采集水、电消耗量，做好水电消耗统计，对出现跑、冒、滴、漏现象应立即处理，对用水量大工序应制订专题节水方法，在进行工艺和设备选型时，必需考虑节省资源和污染预防，优先采取技术成熟、能源、资源消耗低工艺技术和设备，现场照明应优先选择节能型照明灯具，施工现场严禁私接电气设施，对电源线、电气元件等发生破损或损坏，应立即进行维修，采取有效防护方法，施工现场因工程需要，必需临时用电，应编制专题方案报批，经同意后实施；
b、企业各单位和项目单位应把消防工作纳入关键，建立消防设施分布图并明确电源、火源、仓库、木工作业点等消防关键管理区域，要求消防设施和消防器材配置及义务消防队建立，组织进行必需消防演练。
5.7.1 安全防护设施控制
d、项目施工组织设计中应要求安全防护具体方法，必需时应单独编制“项目安全实施计划”。
5.7.2 施工机械安全控制
d、项目起重机械安装、拆卸，应在实施前编制方案，要求具体方法要求，专业技术人员进行技术交底，由含有对应资质作业人员实施。
5.7.3 高处作业控制内容包含
a、进行高处作业和（或）搭设脚手架前，应编制施工方案或管理方案；
5.7.4 尘毒作业控制
a、项目部负责工艺技术人员在含有尘毒作业项目开始前对作业班组人员进行施工安全技术交底，并由接收交底作业人员签认，签认统计应归档备查；
c、项目部应对尘毒作业所需设备、装置配置做出要求并对领用、维护、保养、存放、运输、防护采取有效安全方法，对所发生工程联络单、施工统计、维修统计、进行整理、校验、归档；
d、项目部应严格根据国家相关法律、标准、规范、要求及项目所编制指导文件实施施工作业，并对项目施工过程进行严格监督检验，对使用尘毒设施设备管理实施情况进行严格监督检验。
5.7.5 交通运输管理控制
c、车辆所属部门单位对超重、超宽、超长、超高，且不可分割设备运输，应编制运输安全方案，经单位技术责任人审批同意后，对全部参与运输、装卸人员进行安全方法交底，方可实施运输；
5.7.6 疾病防治和控制
a、项目部应依据参与项目施工人员组成情况制订“施工现场疾病防治控制方法”，对有毒有害作业场所、粉尘危害作业场所和集中用餐制作食用场所制订针对性防范方法；
12、记 录 控 制 程 序
3.1 各部门和单位按职能划分负责其管辖范围内过程活动全部统计填写、整理和保留、归档；
5.1 各部门和单位要安排专员负责对统计做好搜集、分类、编写、标识、利用、装订、保管等工作；
5.3 项目单位对工程施工过程中产生统计管理应根据国家和地方相关工程资料管理要求进行搜集、整理、保管和归档。
13、监视测量控制程序
4 职 责
4.2 项目单位、项目部负责监视测量装置配置、检定、使用、维护和管理，并依据要求对采购物资、产品实现过程和最终产品实施监视测量；
5.1 监视和测量装置配置和管理
a、项目单位负责监视测量装置采购、检定、登记和发放，并建立台帐，保留发放和检定合格统计；
c、监视测量装置超出三个月不使用时，应予封存，并做出标识和统计，启封再用时应重新检定，检定合格再投入使用，并做出统计。
5.2 监视和测量装置检定和校准
a、项目单位应依据监视测量装置台帐、统计和检定周期立即通知保管人员和使用部门，按要求要求进行校准或检定；
b、监视测量装置校准和检定应委托有计量检定资格机构按要求周期送检，保留检定统计；
d、折旧年限已满或损坏严重无法修复监视测量装置经项目单位同意后可做报废处理，记入台帐；
f、项目单位应对分包单位自带监测装置，安排人员进行管理，单独建立台帐，搜集分包方检定校准统计和对产品检验监测统计，不合格监测装置不许可使用，发觉使用不合格装置检测，应予追溯补检。
5.4 环境、职业健康安全目标和管理方案监视测量
a、项目单位应制订计划，检验环境、职业健康安全目标及管理方案落实情况，计划内容包含：检验项目、频次间隔、组成人员、要求统计和对关键环境原因、重大危险源及对含相关键特征活动监测抽查措施等；
5.5 采购物料监视和测量
c、要求必需验证物料在未经验证前不得使用，验证不合格物料按《不合格控制程序》要求办理，对检验结果不确定物料，要做出尤其标识、单独放置并统计取样，检验无误方可使用；
d、如确定生产急用来不及验证急需放行物料，必需经项目经理同意，并在该项物资上做出明确标识，做好统计，确保产品一旦不符合要求要求，能够立即追回和更换；
e、对用户提供物料也需按要求严格推行检验手续，做好标识和统计。
5.6 产品