建设碳纤维预浸料产业化基地项目可行性研究报告书(优秀甲级资质可行性研究报告书90页).doc
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1、某某技术有限公司建设预浸料产业化基地项目可行性研究报告编制单位:xxxxxxxxx(工程设计)研究院2主要编制人员xxxx注册咨询师xxxx高级经济师xxxx高级工程师xxxx高级工程师xxxx教授级高工xxxx高级工程师xxxx高级工程师 目 录第一章 总 论7第一节 项目概述7一、项目名称7二、项目建设地点7三、项目的主要内容与目标7四、项目建成后产能规模8第二节 可行性研究工作的依据和范围8一、编制依据8二、研究工作的范围9第三节 研究结论9第四节 主要技术经济指标10第二章 项目提出的背景及建设的必要性11第一节 项目提出的背景11第二节 项目建设的必要性13一、对产业发展的作用与影响
2、13二、产业关联度分析及社会意义14(1)PAN基原丝15(2)国产碳纤维的发展趋势15(3)碳纤维预浸料生产体系16(4)碳纤维预浸料的发展前景16第三章 市场需求分析与建设规模16第一节 市场需求分析预测16(1)国内外市场情况17(2)市场需求分析17第二节 建设规模18一、项目总投资规模18(1)一期土建工程18(2)固定资产投入18二、项目建成后产能规模19第四章 建设地址与建设条件19第一节 建设地址19第二节 建设条件20一、现有基础20公司拟建的厂房20拟征用的土地20配套工程设施20二、生产设备制造与采购20三、主要建设条件21(1)政策条件21(2)技术条件21(3)资金条
3、件21(4)市场条件22第五章 工艺技术方案和设备选择22第一节 工艺技术方案22一、项目技术基础221、成果来源和知识产权情况222、已完成的研究开发工作及鉴定年限233、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势24(1)设备性能及特点24(2)工艺技术25(3)主要技术26二、采用的工艺技术路线与技术特点27(1)预浸料生产工艺技术路线27(2)技术特点27三、该重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。27(1)以预浸料生产线产业化的技术突破,缩小了与发达国家的差距27(2)建设XXX万平方米碳纤维预浸料产业化项目能带动我国碳纤维事业的发展28第二节 设备选择28第三节
4、 主要原料需用量及供应29一、主要原料29二、原料成本29第六章 总图布置与公用工程29第一节 总图布置29一、总图布置原则29二、厂区布置方案30第二节 建筑工程30第三节 公用工程30第七章 环境保护31第一节 建设地点环境现状31第二节 污染物及污染源31第三节 综合利用及治理方案32一、总则32(1)本项目采用执行国家环保标准33(2)坚持污染物排放总量控制和达标排放33(3)减少消耗33(4)注重资源综合利用33(5)严格遵守国家环境噪音控制标准,降低噪音污染。33二、污染防治措施33三、运营期环境保护35第八章 职业安全卫生36第一节 设计依据36第二节 建筑物安全卫生361、建筑
5、物安全362、消防措施363、安全疏散距离374、安全疏散楼梯375、厂房室内消防37第三节 职业危害性因素以及采取的主要防范措施371、防暑降温372、电气安全措施383、防机械伤害384、工业卫生38第九章 节能39第一节 设计依据和原则39一、设计依据39二、设计原则39第二节 能耗指标40第三节 节能措施综述40一、设备节能40二、技术节能41三、工艺节能41四、供配电的选择与补偿41五、能源管理节能42六、节水措施42第三节 物料消耗43第十章 企业组织和劳动定员43第一节 企业组织43一、项目法人的所有制性质43二、项目法人的组成情况44三、项目负责人基本情况及主要股东的概况。44
6、(1)项目负责人44(2)拟建公司主要股东情况44第二节 劳动定员45第三节 人员培训45第四节 职工来源45第十一章 项目实施计划46第一节 项目实施计划安排46一、建设工期和进度安排46二、建设期管理46第二节 项目工程招投标方案46第十二章 投资估算和资金筹措47第一节 估算依据及说明47一、依据47二、工艺设备价格48三、建筑安装工程费用48第二节 投资估算48一、建设投资估算48(1)设备购置投资估算48(2)建筑工程费用估算48(3)其它项目费用估算49(4)建设投资49(5)建设期利息(建设投资动态部分)49二、流动资金估算49第三节 资金筹措及分年度使用计划49一、资本金筹措4
7、9二、建设投资筹措50三、流动资金筹措50第十三章 财务评价和经济效益分析50第一节 基础数据与参数的选取50计算期与生产负荷50固定资产折旧年限51财务基准收益率和行业平均投资利润率51税率51贷款年利率51第二节 财务预测51投资成本预测51营业收入、营业税金及附加和增值税预测51成本费用预测52利润预测53投资回收期预测53第三节 财务分析和经济评价53财务盈利性分析53偿债能力分析55财务生存能力分析56不确定性分析57各项主要财务指标汇总58项目财务分析和评价结论59第十四章 风险分析59第一节 项目风险预测59市场风险59管理风险59资金风险59政策风险60第二节 项目风险控制60
8、市场风险控制60资金风险控制60政策风险控制61第十五章 建议61附表:621、表B1 建设投资估算表(概算法)622、表B4 流动资金估算表623、表B5 项目总投资使用计划与资金筹措表624、表B6 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表625、表B7 总成本费用估算表(生产要素法)626、表B7-基1 外购原材料费估算表627、表B7-基2 外购燃料和动力费估算表628、表B7-基3 固定资产折旧费估算表629、表B7-基4 无形资产和其他资产摊销估算表6210、表B7-基5 工资及福利费估算表6211、表B9 项目投资现金流量表6212、表B11 借款偿还表6213、表B12 利润及利
9、润分配表6214、表B22 敏感性分析表62第一章 总 论第一节 项目概述一、项目名称某某技术有限公司建设碳纤维预浸料产业化基地项目二、项目建设地点山东省某某县高新技术园区。三、项目的主要内容与目标项目建设主要内容(1)拟建设年产量30000吨的预浸料生产线;拟建以预浸料为主的复合材料1000万平方米。(2)以上新建的预浸料生产线总投资为30000万元。其中建设投资9000万元,建设期利息1200万元,流动资金80000万元。四、项目建成后产能规模本项目为以预浸料为主的碳纤维复合材料项目。以预浸料为主的复合材料可生产1827万平方米,产值可达199845万元;第二节 可行性研究工作的依据和范围
10、一、编制依据(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(2)高技术产业发展“十一五”规划(国家发展改革委网站)(3)国家高技术产业发展项目管理暂行办法(国家发展改革委令第43号)(4)国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发展投资20062787号)(5)投资项目可行性研究指南(试用版)(6)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(7)现行财务会计制度(8)调查研究在此期间,项目筹建组向国内外有关碳纤维行业及建筑行业的技术、设备、信息资料收集和询价,并在对比研究的基础上,组团对有关厂家进行了技术考察,并对该项目进行可行性研究。公司核心技术人员大都具有项目
11、技术开发和实施的工作经历,对于项目的成功实施充满信心,并提出项目的可行性建议。二、研究工作的范围(1)提出建设1827万平方米碳纤维预浸料生产线项目建议的可行性论证。(2)考虑到新建1827万平方米碳纤维预浸料生产线产业化的生产规模,为把握投资方向,在可行性论证研究过程中进行了多方案比较,尽量减少和避免不必要的投资,力争达到工厂建设布局和投资合理。(3)另外,从总体设计的碳纤维预浸料生产流水线技术水平的角度出发,1827万平方米碳纤维预浸料生产线总投资为52309万元,碳纤维预浸料产量1827万平方米、产值199845万元进行可行性分析研究。(4)本可行性研究是根据上述编制依据和可行性研究的内
12、容深度规定,通过对国家的产业政策发展趋势、国内外市场需求的研究分析,结合项目技术持有人萧忠渊已掌握的碳纤维预浸料产业化的技术成熟度,编制碳纤维预浸料生产线项目可行性研究报告。主要包括:本项目产业的必要性研究、市场与项目规模的研究、建设条件和项目扩建选址、项目技术问题分析、项目实施计划进度、投资与成本估算、项目资金筹措、项目的财务评价、项目的国民经济评价和社会效益分析及项目的不确定性分析等等。第三节 研究结论碳纤维预浸料产业是一个技术含量高、应用领域十分广泛。国内主要聚丙烯腈基碳纤维用户直接使用的是碳纤维预浸布,年需求量已达 2500万平方米左右。除山东、浙江有三家预浸布生产线外,其它基本依靠进
13、口。因而聚丙烯腈基碳纤维相对国内主要市场领域只是一个中间产品。为适应国内市场需求,改变并发展我国碳纤维预浸布产业的高新技术,建设年产1827万平方米碳纤维预浸布项目是必要的。因此,本项目市场潜力巨大。建设碳纤维预浸料生产线其建设方案科学合理,切实可行,投入产出效益较高,是一个技术比较成熟、市场前景非常广阔的好项目。 总之,本项目扩建改造投产后,不仅企业自身受益,而且还会从整体上提升全行业的竞争能力。第四节 主要技术经济指标各项主要经济技术指标汇总表序号项目单位指标备注1项目总投资万元523092建设投资万元348403建设期利息万元17554流动资金万元157145建设期年26投产期年27企业
14、总占地面积平方米1500008车间建筑面积平方米500009达产年生产能力平方米1827000010年营业收入万元19984511年总成本费用万元150194年平均12年利润总额万元50140.5年平均13年所得税万元12535.1年平均14年净利润万元37605.4年平均15项目投资财务内部收益率54.05税后16项目投资财务内部收益率65.64税前17项目投资财务净现值万元127201税后18项目投资财务净现值万元175652税前19项目投资回收期年3.98税后20项目投资回收期年3.59税前21贷款偿还期年3.26税后22总投资收益率(ROI)8723项目资本金净利润率(ROE)196.
15、7424盈亏平衡点(BEP)32.56生产能力利用率第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 项目提出的背景碳纤维是由有机母体纤维(例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青)采用高温分解法在10003000度高温的惰性气体下制成的。其结果是除碳以外的所有元素都予以去除。碳纤维呈黑色,坚硬,具有强度高、重量轻等特点,是一种力学性能优异的新材料,它的比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500Mpa以上,是钢的79倍,抗拉弹性模量为2300043000Mpa亦高于钢。因此CFRP的比强度即材料的强度与其密度之比可达到2000Mpa/(g/cm3)以上,而A3钢的比强度仅为59Mpa/(g/c
16、m3)左右,其比模量也比钢高。材料的比强度愈高,则构件自重愈小,比模量愈高,则构件的刚度愈大,从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前景,综观多种新兴的复合材料(如高分子复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料)的优异性能, 不少人预料,人类在材料应用上正从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。 碳纤维的用途主要是利用其“轻而强”和“轻而硬”的力学特性,广泛应用于航空、航天、军工、体育休闲等结构材料;利用其尺寸稳定性,应用于宇宙机械、电波望远镜和各种成型品;利用其耐疲劳性,应用于直升飞机的叶片;利用其振动衰减性,应用于音响器材;利用其耐高温性,应用于飞机刹车片和绝热材料;利用其耐药品性
17、,应用于密封填料和滤材;利用其电气特性,应用于电极材料、电磁波屏蔽材料、防静电材料;利用其生体适应性,应用于人工骨、韧带;利用其 X-光透过性,应用于 X-光床板等。此外,还可以活化成活性碳纤维,应用于各种吸附领域。具体应用例如:钓鱼杆现年产量约1200万只,年碳纤维用量1200t;高尔夫球杆随着轻量化和长尺寸化的要求,现已占碳纤维体育用品用途的50,年碳纤维用量为2000t;网球拍的年市场规模约为450万只,年碳纤维用量约500t;飞机方面,小型商务机和直升飞机的复合材料用量已占70一80,军用机30一40,大型客机15一20;人造卫星结构体、太阳能电池板和天线要用高模碳纤维,先进的运载火箭
18、和导弹壳体、发射筒等要用800H和 T300碳纤维等;土木建筑领域,已用于补修加工用片材、建筑部件、代钢筋材料、屋顶构架材料等;能源领域,已用于汽车的压缩天然气罐和风车叶片(长达30-40m)、海底油田管道、升降机等;交通运输方面,已应用于赛车、汽车传动轴、大型卡车车体等;电子电器领域,已应用于增强热塑性树脂的挤出成型品,如抗静电 IC盘、笔记本电脑的筐体,具有电磁波屏蔽效果;其它,还有X-射线盒、医用床板、印刷、制膜、造纸等用的各种滚轴、空气或氧气呼吸用压力容器等等。 预浸料是由原丝(PAN)生产成碳纤维再到预浸料,最后到具体的终端产品这么一个产业链。我国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,
19、国内碳纤维生产能力仅占世界高性能碳纤维总产量的0.45%左右,国内用量的90%以上靠进口。而PAN 原丝质量一直是制约我国碳纤维工业规模化生产的瓶颈。另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实行封锁。因此,有关专家认为,强化基础研究是创新之本, 是发展国内碳纤维工业的根本出路。 在20世纪90年代中期以前,军事工业、航天与航空工业与体育休闲业一直是CT型碳纤维的主要市场。自1996年美国成功地将LT型碳纤维工为化以后,CT型碳纤维与LT型碳纤维竞争十分激烈。 当前世界上PAN基碳纤维正处于迅速增长的发展期:产品性能趋向于高性能化,T700S加快取代T300作通用级碳纤维;产量增加较
20、快,19962000增长48.1%;航天航空和体育用品用量增加稳定,民用工业用量增幅较大,已超过前两者,特别是随着大丝束碳纤维的大规模生产,价格的降低,民用工业需求增加迅猛。目前,国内研究开发以及生产碳纤维相关产业的呼声很高,以至它的下游产业预浸料的发展趋势也必将势不可挡。第二节 项目建设的必要性一、对产业发展的作用与影响尽管我国碳纤维产业发展缓慢,但消费量却与日俱增,市场需求旺盛,主要集中在文体用品和航空航天方面,一般产业需求增长也比较迅速。近年来,随着市场需求的增加,特别是国防、军工、航天航空、体育用品方面的需求增加。由于碳纤维产业是由原丝(PAN)生产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个
21、产业链,所以更要加大对预浸料方面的产业化发展。 国内碳纤维主要应用领域类别应用领域成熟市场航空、航天及国防领域:飞机、卫星、火箭、导弹、雷达等体育休闲品:高尔夫球、渔具、网球拍、羽毛球拍、箭杆、自行车、赛艇等新兴市场碳纤维基增强工程塑料、压力容器、建筑补强、风力发电叶片、摩擦材料、深海油田的钻进平台等汽车零部件、医疗机械等通过对国内市场需求进行广泛深入的调研发现,近几年体育和休闲用品及压力容器等领域对碳纤维的年需求量迅速增长。综上所述,国内PAN基碳纤维预浸料的加工业已初具规模,有一定的技术基础和市场开发能力,市场需求也比较旺盛。此外,考虑到我国碳纤维的应用还在不断发展,如碳纤维在工程修补增强
22、方面、飞机和汽车刹车片、汽车和其他机械零部件的应用以及电子设备套壳、集装箱、 医疗器械、深海勘探和新能源的开发等方面都将是我国碳纤维未来的潜在消费市场,对碳纤维的需求量将更大。因此,未来我国碳纤维的市场需求前景广阔,潜力极大。本公司以其多年的研究和实践,通过自主创新,开发出了具有自主知识产权的、成熟的碳纤维预浸料生产设备和技术,可实现XXXX平方万米的碳纤维预浸料的规模化生产。二、产业关联度分析及社会意义预浸料是由原丝(PAN)生产成碳纤维再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链。(1)PAN基原丝我国从20世纪60年代后期开始研制碳纤维,至今已有三十多年的历史。我国从“六五”开始研制高强I
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