盘山县陈家镇养老服务中心建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需,促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57盘山县陈家镇养老服务服务中心建设项目 可行性研究报告盘山县陈家镇养老服务中心建设项目可行性研究报告第一章 总
6、 论1.1项目概况项目名称:盘山县陈家镇养老服务中心建设项目;建设单位:盘山县陈家镇人民政府;建设地址:盘山县陈家镇园林村;建设年限:2011年8月2012年8月建设项目主要经济技术指标见下表表1-1 主要技术经济指标序号指 标单位规模说明1 建设规模1.1总占地面积8680 13亩1.2建筑构物占地面积2750 建筑密度:45%1.3总建筑面积4102 容积率0.67不含菜园1.2 道路占地面积1752 1.3 绿化占地面积1042 绿化率12%2 项目总投资万元550 2.1 其中,土地出让金万元 68.76 2.2固定资产投资万元423.662.3其他投资万元57.583资金筹措万元55
7、03.1申请中央专项资金万元2503.2县财政配套资金万元3004 建设工期 年11.2项目实施背景与依据1.2.1区位环境盘山县位于渤海之滨,辽河入海口,辖14个镇,30万人口,面积2145平方公里。石油、天然气、井盐、芦苇、土地、海淡水资源十分丰富。全县呈三个相对独立的自然生态系统。河口生态系统。有13条大小河流经县内在辽东湾入海,绿洲、湿地面积近百万亩,有号称亚洲最大的苇田和辽东湾最大的湿地。辽河入海口的国家级自然保护区里生存着珍稀鸟禽丹顶鹤、黑嘴鸥等二百多个生物种群,中华绒螯蟹、凤尾鱼和河豚鱼等也在这里凭潮夕溯河产卵,繁衍生息;近海滩涂生态系统。有海岸线72公里,浅海滩涂30多万亩,天
8、然饵料丰美,贝类鱼类资源丰富,人工养殖条件优越;内陆生态系统。地势平坦(高程差为1米左右),水旱田75万亩(水田面积60万亩)。宜渔、宜林、宜苇面积130多万亩,具有典型的北方水网农业特色。得天独厚的自然资源为我县生态建设奠定了坚实的基础。近年来,盘山县委、县政府以科学发展观为指导,以创新生态理念和机制为动力,以区域可持续发展为目标,按照总体规划,科学布局,统一推进的原则,坚持资源低耗,循环再生,经济高效,科技为基础,公众参与的总体思路。创建了多种具有地域特色的工程和模式,使全县经济、社会、环境步入了全面、协调、可持续发展的轨道。2010年生产总值实现180亿元,比上年增长42.7%。其中:一
9、产业增加值32亿元,比上年增长14%;二产业增加值109亿元,比上年增长60.9%;三产业增加值39亿元,比上年增长46.2%。全社会固定资产投资完成206亿元,比上年翻一番。各项税收实现10.4亿元,比上年增长40%。财政一般预算收入实现6.1亿元,比上年增长53.2%。农民人均纯收入达到11200元,比上年增长21%。经济发展跨入快车道,综合排名进入全省中上游行列。盘山县推进和谐社会建设,促进经济社会协调发展。坚持以人为本,不断改善民生,大力发展社会事业,促进社会文明进步,让人民群众共享盘山改革发展成果。加快发展社会事业。坚持教育优先发展,认真做好辽宁省均衡教育发展试点县工作,统筹全县教育
10、教学资源,全力推进教学城建设。完善公共卫生服务体系,再推进50家规范化村级卫生所。积极推进有线电视网络升级改造,新增有线用户2万户。继续稳定低生育水平,提高出生人口素质,统筹解决人口问题。做好失地农民与水库移民安置工作,探索解决失地农民社会保障问题。不断完善基层劳动保障平台建设,深入实施“三级联创”工程,在太平和东郭新建两个职业技术培训基地,提升城乡劳动者的就业能力。不断完善城乡社会保障体系。加大基金征缴力度,促进社会保险扩面,确保各项保险金及时足额100%社会化发放;规范入户调查和低保公示制度,确保城乡低保户应保尽保。切实维护社会稳定。健全完善突发公共事件应急工作机制,增强应对突发事件的预防
11、处置能力。严格落实安全生产责任制,强化对危险品生产、储运等重点行业和重大施工现场、公众聚集场所等重点区域的动态监管,严防重特大事故发生。深入开展法制宣传教育活动,完善社会治安防控体系,巩固公安信息化和“三基”建设成果,深入推进“平安盘山”创建工程,争创全国平安县。高度重视信访工作。严格执行县级领导“信访接待日”和领导包案等制度,满足合理诉求,化解干群矛盾,保障公共秩序,确保信访工作在全省的领先水平。2011年着力办好十件惠民实事。一是实现新县城通客运公交,打通市区与县城便捷的公交通道。二是完成305国道六里河至太平路口段亮化工程,保障城区百姓平安出行。三是加大校车投入力度,规范运营和管理,彻底
12、解决全县校车问题。四是推进医药卫生制度改革,实施国家基本药物制度,实现零差价销售,解决群众用药贵问题。五是继续巩固新型农村合作医疗制度,人均筹资标准由100元提高到150元。六是改造新建200户农村贫困户住房,改善农村贫困群体居住条件。七是大力发展清洁能源,新建农村户用沼气池1000个。八是推行农业生产设施贷款新举措,解决农民贷款难问题。九是丰富城乡业余文化生活,新建农家书屋30家、村级文体广场80个,实现文化设施全覆盖。十是推进“万村千乡”市场工程,改造加盟店50家、直营店10家,满足群众消费需求。1.2.2项目建设背景2011年3月14日辽宁省民政厅关于构建我省社会养老服务体系新格局的文件
13、对“十二五”期间社会养老服务体系提出如下意见。1.2.2.1总体目标2011年是实施“十二五”规划的第一年。未来五年,我省社会养老服务体系拟构建的总体目标是:立足辽宁实际,建立起以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑,资金保障与服务提供相匹配,无偿、低偿和有偿服务相结合,政府主导、部门协同、社会参与、公众互助的社会养老服务体系,让老年人安度晚年。 具体工作,概括为“321”,即“三个建设、二个支撑、一个平台”。 “三个建设”:一是地市级养老服务中心建设。实施市、县(市、区)级养老机构建设和改造工程,用五年的时间努力打造沈阳、大连两市4万张以上床位、鞍山市2万张以上床位,抚顺、本溪等1
14、1个市1万张以上床位的养老机构;二是县(市、区)级养老福利中心建设。按照:统一规划、整合资源、优势互补的原则,培育和发展集群性的养老福利机构,建设规模力争达到1000张以上床位;三是社区日间照料服务中心建设。全省城镇按照所辖2000名老年人的辐射范围,建设1500个社区老年日间照料服务中心,同时兼有开展居家养老服务功能。主要为居家老人提供日间照料、临时托养、家政服务、康复护理、精神慰藉等社会化服务。“二个支撑”(政策、制度):一是政策支撑。制定鼓励社会力量兴办养老机构的优惠政策。对新办的非营利性养老机构在土地供应、税费减免、金融贷款、建设和服务补贴等方面给予相应的优惠政策;二是制度支撑。全面推
15、进养老护理员职业资格制度。为建立养老护理员职业资格和持证上岗制度,“十二五”期间将全面推进养老护理员职业技能培训,提高全省养老护理员的整体素质。“一个平台”:即建立养老服务信息平台,全面推进全省养老服务信息化建设。通过以上努力,到“十二五”末,全省拟增加日间照料床位和机构养老床位10万张,每千名老人拥有床位30张,实现养老床位总数翻一番的目标。1.2.2.2 2011年拟做好的几项主要工作: (一)农村常年病人托管中心建设及运营工作。根据省政府工作报告的要求,2O10年我省启动了农村困难家庭常年病人托管工程建设,目前已完成了20个县托管中心建设任务,其中本溪等六个县已实施托管运营。2011年将
16、再建农村常年病人托管中心29个(含8个涉农区)。为完成今年29个托管中心建设任务和对已建成的20个托管机构全面实施托管运营,确保全年新增托管对象2000人的目标,我们将着力做好以下几个方面的工作:一是召开专题工作会议,具体部署落实托管中心建设及运营管理等工作;二是积极争取省发改委对建设资金的早日下拨,力争9月底前完成29个托管中心的建设任务,并整体投入运营;三是抓紧与省财政、卫生、人社、编办等部门沟通协调,尽快以省政府名义出台辽宁省农村困难家庭常年病人托管服务实施意见,确保托管工作平稳、有序运营。(二)养老工作。一是召开全省养老服务体系建设推进会。为建立和完善我省的养老服务体系,全面推进养老福
17、利事业的发展,拟于2011年下半年以省政府名义召开全省养老服务体系建设推进会。会议的主要内容是:传达贯彻全国养老服务体系建设工作会议精神、总结“十一五”我省养老工作、表彰全省养老服务示范县(市、区)和示范单位、研究部署“十二五”全省养老工作的目标和任务。同时,通过深入的调查研究和可行性论证、积极协调有关部门,争取支持,将以省政府名义出台关于加强全省养老服务体系建设的意见。二是实施县(市、区)养老福利中心建设。为有效应对我省人口老年龄化,推进养老事业的快速发展,加大对养老机构基础设施建设的投入,拟于2011年起,启动全省县(市、区)养老福利中心建设规划。通过科学规划、整合资源、调整布局,力争用五
18、年的时间,在全省每个县(市、区)新建、改扩建一所集养护、康复、娱乐、临终关怀等功能于一体的综合性养老福利中心。每个养老福利机构床位不低于200张。2011年计划建设24个,年底前基本完成项目的主体工程。为此,我们将做好深入细致的调研,搞好可行性的研究论证,确保年内建设目标的实现。三是推进养老护理人员职业资格制度。我省各类养老机构现有护理人员8000多人,居家养老护理人员1.6万人,其中接受培训和具有职业资格的人员不足10。为全面提高全省养老护理人员的整体素质和业务水平,2010年我厅与中医药大学职业技术学院合作,启动了全省养老护理人员专项培训业务,目前已培训在职人员400人,拟在未来五年内全面
19、推进养老护理人员职业资格制度,逐步实现执证上岗。(1)制定全省养老护理员“十二五”培训规划。建立省、市、县(区)三级培训联动机制,做到有计划、有目标、有步骤地实施养老护理员培训工作。(2)建立长期培训合作机制。2011年将继续加大培训力度,扩大培训范围,并在辽宁中医药大学职业技术学院设立“辽宁省养老护理员培训基地”,建立长效的培训合作机制,确保2011年省本级培训养老护理骨干600人的目标。(3)建立职业资格制度。通过与省人社厅沟通、协调与合作,经过系统化学习、专业化训练和规范化的考评程序,逐步实现护理人员全部执证上岗,取得全国通用的养老护理员职业资格证书。(4)加强对市、县(区)培训的指导。
20、建立省级养老护理员培训“师资库”,定期选派优秀的专业教师赴基层授课,同时,督促各级民政部门落实培训资金,确保培训工作的可持续性。1.3 建设单位概况陈家镇位于盘锦市盘山县,镇政府驻陈家村,人口2.31万人,面积114.2平方千米,辖16个村委会:陈家、园林、东地、朝鲜族、王家、小刘家、郎家、四家子、青沙、大板、韩家、光正台、前腰、后腰、鸭子厂、统一。 陈家镇认真贯彻落实科学发展观,大力实施“工业强镇、产业富镇、环境美镇、和谐兴镇”发展战略,全镇呈现农民增收、财政增长、经济社会又好又快发展的新局面。 陈家镇坚持以项目建设为支撑,抓招商,上项目,引资金,建园区,调结构,强实力,保增长,打造新型建材
21、、通用航空、农产品养殖加工三大产业园区,通过招商引资、产业升级、建设园区,做大新型工业这篇文章。全年工业总产值达到18.6亿元,同比增长75.6。 在园区建设上,主要抓好通用航空产业园、新型建材园两个园区建设,2009年这两个园区投入1000万元,完成园区绿化、照明、供水、供电等基础设施建设,达到“五通一平”标准,提高吸引力、承载力和辐射力。加快推进大禹防水二期扩建项目、通用航空一期项目建设,分别于2009年10月和12月竣工投产;积极谋划通用航空二期建设,抓好一期工程收尾工作。2010年投入800010000万元,完成各项筹建工作,并取得运营许可证。通过园区的规模膨胀,打造产业集群,力求新增
22、规模企业4家以上,引进固定资产投资超1000万元项目5个。 在咬住工业项目建设不放松的同时,陈家镇依托丰富的农业资源,做好现代农业这篇文章。通过培育建设产业化龙头项目,做强优势特色产业,加强农业基础设施建设,提升现代农业发展水平,带动和促进农民增收。全年农业总产值要达到27500万元,同比增长10。 陈家镇以鑫安源为龙头,大力发展泥鳅鱼养殖联合体,实行统一地片、统一放养、统一管护、统一捕捞、统一销售、统一分红的生产模式,辐射和带动周边农户发展泥鳅鱼养殖。全乡泥鳅鱼养殖规模要达到3.5万亩,同比增加0.5万亩。依托孟亮河蟹养殖基地的声誉和影响,帮助企业不断发展壮大,扶植上河蟹加工项目,带动全乡河
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