中船重工(重庆)海装风电设备有限公司2MW变速恒频风力发电机组产业化建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需,促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57中船重工(重庆)海装风电设备有限公司2MW变速恒频风力发电机组产业化建设项目目 录第一章 总 论1一、项目概
6、况1二、建设单位基本情况2三、报告编制依据3四、报告编制的范围和内容4五、项目主要技术经济指标4六、结论及建议6第二章 项目背景及必要性8一、项目背景8二、项目建设的必要性16三、产品关联度分析20四、申请资金的政策依据20第三章 需求分析和建设规模22一、风力发电在国内外发展现状和技术发展趋势22二、市场分析25三、产品方案31四、建设规模及生产纲领36第四章 主要协作关系37第五章 建设条件38一、自然条件38二、交通条件38三、基础设施条件38四、环境保护条件39五、地震安全条件39第六章 建设方案40一、产品工艺技术40二、总图运输44三、土建工程48四、给排水工程51五、通风和空调工
7、程51六、动力工程52七、供电工程53第七章 环境保护、劳动安全卫生、消防、节能和地震安全54一、环境保护54二、劳动安全卫生55三、消防56四、节能56五、地震安全56第八章 企业组织、劳动定员和人员培训57一、企业组织57二、劳动定员和人员培训57第九章 项目建设实施计划及招投标58一、项目建设实施计划58二、工程建设招标方案58第十章 投资估算与资金筹措60一、投资估算60二、资金筹措及投资使用计划63第十一章 财务评价64一、概述64二、财务评价基础数据与参数选取65三、财务评价计算65四、财务评价指标68五、偿债能力分析69六、不确定性分析71七、财务评价结论73第十二章 风险分析与
8、控制75一、项目主要风险因素75二、风险程度分析76三、防范和降低风险对策77第十三章 社会效益评价79第十四章 研究结论与建议80一、结论80二、建议811第一章 总 论一、项目概况(一)项目名称:中船重工(重庆)海装风电设备有限公司2MW变速恒频风力发电机组产业化建设项目(二)项目建设单位:中船重工(重庆)海装风电设备有限公司(三)法人代表:杨本新(董事长)(四)建设性质:新建(五)建设地点:重庆北部新区经开园(六)建设规模与目标:项目建成后,达到年产150万千瓦2MW变速恒频风力发电机组。(七)建设内容:新征建设用地192亩;新建总装调试工房16925m2;新建办公楼6836.8m2;辅
9、助动力站房460 m2;新增工艺设备24台套。(八)建设周期:两年(2007年9月到2009年4月)(九)项目总投资及资金筹措1项目总投资为27579万元,其中建设投资15579万元,铺底流动资金12000万元。2资金筹措(1)企业自筹资金22579万元(2)申请银行贷款5000万元。二、建设单位基本情况(一)单位名称、性质、隶属关系单位名称:中船重工(重庆)海装风电设备有限公司单位性质:有限责任公司隶属关系:隶属于中国船舶重工集团公司(二)企业概况中船重工(重庆)海装风电设备有限公司成立于2004年1月9日,是中国船舶重工集团公司(CSIC)集合集团公司优势企业和科研院所,以重庆船舶工业公司
10、为主体成立的大型风力发电装备研制和关键零部件设计开发的专业高新技术企业。公司的成立得到了中国船舶重工集团公司(CSIC)和重庆市政府的大力支持,同时肩负着打造集团超百亿产业的重点非船民品项目和创建重庆市风电装备制造产业基地的重任。公司主要合作伙伴分别在系统集成、增速箱、中型发电机、计算机控制、钢结构、大型铸锻件、液压等技术和产品上具有国内先进水平。公司发展目标是2007年完成850kW、2000kW 风力发电机组样机调试及小批量生产;2008年实现批量化生产,同时研制更大功率的发电机组;到2010年实现年产30万kW风电机组,2015年产量达到100万kW,形成多品种、适合近海和内陆、各种地理
11、和气象环境要求的国产化风电机组制造规模。为了实现这一目标,公司全体员工正锐意进取,开拓创新,团结奋进,为我国风电事业振兴和社会经济和谐持续发展努力奋斗。工厂占地面积129324平方米,厂区规划建筑面积149266.74平方米,其中生产建筑面积147976.94平方米。(三)人员情况工厂现有职工83人,其中工程技术及管理人员73人,基本生产工人10人(正在扩招中)。(四)水、气、电等公用设施使用情况本次建设项目建于新征地块,水、电、气等公用设施由厂区统一规划考虑,可满足建设需要。三、报告编制依据(一)国防科工委科工法2002177号文国防科工委关于印发国防科技工业固定资产投资项目建议书编制规定等
12、三个规定的通知CSIC/QB-6-2002。(二)国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);(三)原国家计委发布的投资项目可行性研究指南;(四)国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准;(五)国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策;(六)中船重工(重庆)海装风电设备有限公司提供的有关企业现状、技术和财务等基础资料。四、报告编制的范围和内容(一)报告的范围本报告只对中船重工(重庆)海装风电设备有限公司本次涉及的内容进行研究、论证。(二)研究内容1、国内外风电设备产品及技术发展情况进行分析并对市场需求进行预测,分析公司的市场定位;2、研究
13、项目的建设方案,确定建设规模(生产纲领)与产品方案、工艺技术方案和主要设备方案以及物料供应方案等;3、核算厂内外运输,水、电、气等公用工程等供应能力,研究节能与环保、劳动安全卫生与消防工程方案;4、研究项目建成投产及生产运营的组织机构与人力资源配置方案;5、制定项目实施进度计划;6、确定项目资金来源,对项目所需投资进行详细估算;7、对项目资金筹措能力、财务状况进行分析评价;8、对项目进行不确定性分析;9、对资金申请报告进行综合评价,并提出问题和建议;10、对项目存在的风险进行分析,提出风险控制措施建议。五、项目主要技术经济指标综合技术经济指标表序号项目名称单位备注1营业税金及附加万元234年均
14、1.1营业税万元年均1.2城市维护建设税万元183年均1.3教育费附加万元78年均2增值税万元2615年均2.1销项税额万元28333年均2.2进项税万元25718年均3总成本费用万元188485年均4利润总额万元6253年均5所得税万元1563年均6净利润万元4690年均7总投资收益率%22.70%年均8资本金收益率(净利润)%27.4%年均9项目财务内部收益率(所得税前)%21.46%10项目财务内部收益率(所得税后)%16.95%11项目财务净现值(所得税前)(IC=12%)万元1976912项目财务净现值(所得税后)(IC=12%)万元1020413投资回收期(所得税前)(IC=12%
15、)年6.76自建设日起14投资回收期(所得税后)(IC=12%)年7.89自建设日起15借款偿还期年4.57自建设日起16项目资本金财务内部收益率%27.07%税后17利息备付率3.69还款期内18偿债备付率1.18还款期内19盈亏平衡点%64.14%第三年六、结论及建议(一)结论1、风电市场符合国内国际追求清洁再生能源的大环境,符合国家多元化能源结构战略。风电市场在中国才刚刚起步,市场前景广阔、市场容量大,在国家政策的大力支持下,把风电装备制造打造成中船重工集团支柱民品之一和重庆市支柱产业是可行的。2、项目工程选址恰当,建设规模适度,综合配套条件好。项目对于三废的处理,完全满足工业企业环境保
16、护的要求。3、项目的各项财务指标均优于基准值,其盈利能力强,清偿能力好,风险小。项目建设的各种条件是可行的。4、项目建设后能有力促进地方经济的发展,具有良好的社会效益,项目建设是必要的。(二)建议1、为确保工程的质量和降低建设成本,应严格执行国家基本建设程序和管理要求,加强环境保护工作。2、本项目具有较好的经济效益和社会效益,建议有关部门给予资金、政策等方面的支持,使该项目能够早日建成发挥效益。3、项目业主应进一步提高生产技术和管理水平,加强人才和技术储备,为项目实施提供技术支持。4、建议业主单位拓宽融资渠道,积极争取国家资金和银行贷款,考虑引入其他社会资金,以保证项目的顺利建设。第二章 项目
17、背景及必要性一、项目背景(一)中国风力发电产业迅速发展能源是人类社会生存和发展的重要物质基础,安全可靠的能源供应体系和高效、清洁、经济的能源利用,是支撑经济社会持续发展的基本保证。能源问题关系全球气候变化和人类可持续发展,保证能源供给、减少环境污染受到世界各国的普遍关注。面对经济增长、能源短缺和环境保护的多重压力,世界各国纷纷把发展新能源和可再生能源作为未来能源战略的重要组成部分。可再生能源发展成为人类社会可持续发展的主流和必然选择。目前,全球已有30多个发达国家和10个发展中国家制定了本国的可再生能源发展目标。目前,中国正处在实现工业化的快速增长时期,也是经济结构、城市化水平、居民消费结构发
18、生明显变化的阶段,这些变化刺激能源消费急速增长,能源供需不平衡的状况更为明显。我国能源消费总量已经占世界能源消费总量的10%左右,居世界第二位。在未来相当长的时期内,我国经济将继续保持79的发展速度,城市化进程也会不断加快,因此,能源需求将继续保持高速增长。从世界范围内来看,常规化石能源是有限的,社会经济发展对能源的需求不断增加,全球能源供给日趋紧张。按照当前的静态利用水平,全世界的煤炭、天然气、石油使用年数分别为230年、61年、45年。若按动态利用水平,使用年限会更少。因此,开发利用可再生能源已经成为人类解决能源危机的必然选择。目前,在世界能源总消费量的组成比例中,石油占到37,煤炭占到2
19、5,核能、水能和天然气三大清洁能源的总和占到36,以太阳能和风能为代表的可再生能源仅占2。可再生能源发展潜力巨大。常规化石能源是不可再生的能源,由于科技水平和经济实力等原因,我国在能源方面过度依赖常规化石燃料,在能源的可持续供应上存在很大压力。能源供需矛盾尖锐、能源结构不合理,一直是困挠中国经济快速发展的突出因素。分析2008年上半年我国的经济形势,煤电油紧张已成为制约当前经济运行的重要因素。在我国的能源结构中,煤炭约占商品能源消费的75%,已成为我国大气污染的主要来源。因此,我国要实现可持续发展,减少温室气体排放,缓解环境污染,就必须调整能源结构,加快新能源和可再生能源的开发利用,这已成为改
20、善中国能源结构,增强能源供应安全性、保证经济社会可持续发展的重要战略措施之一。风能是一种清洁的可再生能源,风力发电是风能利用的主要形式,是技术相对成熟、具有大规模开发条件、商业化发展前景较好的发电方式之一。风力发电具有装机容量增长空间大,成本趋于下降,资源永不枯竭等优势。发展风力发电,在为社会提供稳定电力供应的同时,可以有效缓解空气污染、水污染和全球变暖等问题。从世界风力发电发展形势看,风力发电产业发展速度非常快,风电装备制造业面临着空前大好的发展机遇。全球风力发电产业装机容量近10年来,平均以25的速度飙升。风力发电已形成了一个很大的产业,2006年全球新装风电装备价值达到230亿美元,20
21、07年全球新装风力发电装机容量约1800万千瓦,风力发电产业规模的增大和快速发展吸引了更多的优势企业投入到风电装备制造领域。欧盟计划到2010年新能源提供的电力比例要从目前的13.4%提高到22%;德国可再生能源(其中主要是风力发电)的发电量占总发电量的比例2000年为6.25%,2010年计划达到12.52%, 2025年计划达到25%,基本替代目前的核电发电量;英国可再生能源发电量占总发电量的比例要从目前的3%提高到2010年的10%;法国计划2010年可再生能源发电比例达到22%;丹麦风能发电比例目前已达到18%,预计2015年达到35%,2030年达到50%;澳大利亚2010年可再生能
22、源发电比例将达到12.5%。;西班牙计划到2010年使风力发电发电量占到全部发电量的12%;根据最新的规划和预测,到2010年世界风力发电装机将达到2.07亿千瓦,2020年将达到12.31亿千瓦。中华人民共和国可再生能源法的颁布与实施,以及促进风力发电发展实施意见等一系列政策法规的实施和严格的节能减排要求,助推了中国风力发电产业的发展。世界风能协会的报告显示,中国已位列全球风力发电市场未来发展的领军国家之一。中国近年的风力发电发展速度很快,截止到2007年底,中国已在22个省(市、区)建设了158个风力发电场,总装机达到590万千瓦,居全球第五位,其中2007年新增风力发电装机容量330万千
23、瓦,居全球第三位。2007年新增的装机容量超过了以往历年装机容量的总和,提前3年实现“十一五”风力发电装机500万千瓦的目标。我国风力发电机组需求1999年为43万千瓦,到2007年为2400万千瓦,8年增长了56倍,复合增长率达到65.5。但目前我国的风力发电总装机容量还不到总装机容量的l%,与世界先进国家相比差距十分明显。根据可再生能源中长期发展规划,在未来515年,风能将成为中国可再生能源发展的重点之一。到2010年,我国可再生能源在能源消费中的比重将达到10,全国可再生能源年利用量达到3亿吨标准煤,比2005年增加1倍。最新公布的国家可再生能源发展规划认为,我国石油、天然气资源短缺,煤
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