中国南方电网有限责任公司基建承包商安全生产风险管理标准体系等级认定工作指引.docx
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1、Q/CSG-10-01公布-10-01实施中国南方电网有限责任企业 发 布中国南方电网有限责任企业基建承包商安全生产风险管理体系等级认定工作指导()中国南方电网有限责任企业企业管理制度 基建58号附件目 录 1 业务说明22 适用范围23 引用文件24 术语和定义35 管理关键点35.1 管理目标35.2 总体标准35.3 管理职责36 管理要求46.1 审核资格认定许可管理46.2 审核过程管理46.3 等级认定56.4 审核监督、考评管理57 附则6 中国南方电网有限责任企业基建承包商安全生产风险管理体系等级认定工作指导()1 业务说明为规范中国南方电网有限责任企业(以下简称“企业”)基建
2、承包商安全生产风险管理体系(以下简称“基建承包商体系”)等级认定工作,明确各级管理责任,依据国家相关法律法规和企业相关管理要求,制订本指导。2 适用范围本指导适适用于企业基建承包商体系等级认定管理工作。3 引用文件以下法律、法规、规程、规范及技术标准如经修订,以最新版本为准。中国安全生产法电力建设工程施工安全监督管理措施建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理措施(试行)危险性较大分部分项工程安全管理措施中国南方电网有限责任企业电力安全工作规程中国南方电网有限责任企业电力事小说件调查规程中国南方电网有限责任企业基建管理要求中国南方电网有限责任企业基建项目管理措施中国南方电网有限责任企业安
3、全生产风险管理体系审核管理措施中国南方电网有限责任企业安全生产风险管理体系审核业务指导书中国南方电网有限责任企业基建项目安全管理业务指导书中国南方电网有限责任企业基建承包商违章扣分工作实施指南4 术语和定义等级认定:利用基建承包商过程管理和安全绩效结果,对基建承包商体系建设情况进行综合考评认定,确定其等级水平行为。5 管理关键点5.1 管理目标规范企业基建承包商体系等级认定管理行为,明确各级职责、工作步骤,实施全过程管理,确保等级认定过程“客观、公平、公正”。5.2 总体标准5.2.1 企业全方面推进基建承包商体系建设,不停提升安全生产风险闭环管控能力,实现基建安全生产风险可控在控。5.2.2
4、 企业激励各项目基建承包商自主开展基建承包商体系建设。5.2.3基建承包商按自愿标准委托经企业认定审核机构进行基建承包商体系审核认证。5.3 管理职责5.3.1 企业基建部5.3.1.1负责落实落实国家相关安全生产法律法规和行业标准。5.3.1.2组织制订基建承包商体系相关要求和标准。5.3.1.3负责企业基建承包商体系指导、监督、检验和评价。5.3.2 分子企业基建部5.3.2.1落实落实国家相关安全生产法律法规、行业标准及企业相关要求。5.3.2.2负责组织本单位辖区基建承包商落实基建承包商体系管理要求。5.3.2.3负责本单位基建承包商体系等级结果复核及上报工作。5.3.3建设单位(业主
5、项目部)5.3.3.1落实落实国家相关安全生产法律法规、行业标准及企业相关要求。5.3.3.2负责对基建承包商日常安全过程管理检验考评。5.3.3.3负责定时督促、检验基建承包商体系现场应用和运转。5.3.4 审核机构5.3.4.1 负责制订基建承包商体系审核计划及审核结果上报。5.3.4.2 负责实施基建承包商体系审核。6 管理要求6.1 审核资格认定许可管理6.1.1企业基建部通常经过培训、考试(考评)等形式确定审核机构和审核员许可名单(相关要求见附录A)。6.1.2企业基建部在考试后1个月内公布审核员考试成绩,并印发审核机构和审核员许可名单。审核机构标准上每2年调整1次审核许可等级。6.
6、1.3基建承包商选择未取得企业许可审核机构开展基建承包商体系外审,审核结果企业不予认可。6.2 审核过程管理6.2.1审核计划制订及上报6.2.1.1基建承包商企业应在每十二个月底前确定下十二个月度审核需求,自行选择企业认可审核机构作为本企业基建承包商体系审核单位,共同确定年度审核计划。6.2.1.2审核机构每十二个月2月中旬将本单位外审计划报被审核单位所在地分子企业基建部立案,见附录B基建承包商企业体系外审计划表。6.2.1.3分子企业基建部每十二个月2月底前将本辖区内基建承包商外审计划汇总表报送企业基建部立案。6.2.2审核实施6.2.2.1审核机构依据审核计划实施审核工作,如需变更审核计
7、划,审核机构应提前30天向被审核所在地分子企业基建部立案。6.2.2.2基建承包商体系审核范围应涵盖基建承包商本部及承建工程项目,其中工程项目抽样审核数量应不少于2个。6.2.2.3审核机构应依据安全生产风险管理体系要求及基建业务特点开展审核工作,对基建承包商体系建设情况进行评分并现场反馈。6.2.2.4审核机构实施基建承包商体系审核应满足工作量要求,具体标准另行制订。6.2.2.5建设单位(业主项目部)可结合实际情况派驻观察员,对本辖区内审核机构审核过程进行监督。6.2.2.6被审核基建承包商应主动配合,接收审核机构对基建承包商体系建设情况全方面审核,不得弄虚作假、误导、干扰审核。6.2.3
8、审核结果汇总及上报6.2.3.1审核机构每十二个月1月底前将上十二个月度审核相关材料上报被审核单位所在地分子企业基建部和企业基建部立案,审核材料依据附录C基建承包商企业体系审核清单填报。6.2.3.2分子企业基建部每十二个月2月中旬前组织对本辖区内上十二个月度三钻及以下基建承包商安全绩效等级进行审查确定。6.2.3.3分子企业基建部每十二个月2月中旬将上十二个月度本单位基建承包商企业体系审核清单汇总表上报企业基建部立案。6.2.3.4企业基建部每十二个月2月中旬前组织对上十二个月度三钻以上基建承包商安全绩效等级进行审查确定。6.3 等级认定6.3.1企业基建承包商体系等级认定原因包含基建承包商
9、体系审核得分、南方电网企业基建承包商违章扣分结果及其它考评结论。6.3.2企业基建部每十二个月3月初结合挂钩考评结果,确定最终基建承包商体系等级结果,公布XX年度基建承包商安全生产风险管理体系认证等级清单(附件E)。企业基建承包商体系认可等级由“钻级”和“星级”组成,使用期2年,详见见附录F绩效认可。6.3.3审核机构依据企业正式公布基建承包商体系等级认证结果,制作发放基建承包商体系等级证书,证书模板见附件G。6.4 审核监督、考评管理6.4.1企业各级基建部门应每十二个月组织对本辖区内服务审核机构进行服务质量、技术水平、诚信程度等方面评价。对审核机构评价可采取查阅审核汇报、现场抽查、人员访谈
10、、答辩等方法进行,被抽查审核机构必需配合。6.4.2 审核机构参与企业安全生产管理研究,对企业安全生产管理和审核工作提出有建设性提议并被企业采纳,在考评评价中给合适加分。6.4.3 审核机构在审核工作中表现突出,能坚持审核标准,做到客观、公平、公正、正确评价,高质量地完成审核,在年度考评评价中给合适加分。6.4.4企业建立审核机构退出管理机制。对服务质量、技术水平、诚信程度较差机构,且经约谈、警告无改善时,经确定后可取消其审核资格。6.4.5企业建立审核机构和被审核承包商安全绩效连带考评机制。若经过其审核基建承包商发生安全生产事小说件及其它恶性事件,视调查情况对审核机构进行问责。6.4.6企业
11、建立审核机构和审核人员信用统计,定时通报严重违法失信信息,并对相关责任单位和人员采取一定时限内市场禁入等惩戒方法。7 附则附录A基建承包商体系审核机构和审核员管理基础要求附录B基建承包商企业体系外审计划表附录C基建承包商企业体系审核清单附录D-1体系审核机构和基建承包商管理绩效连带考评要求附录D-2基建承包商体系钻级和日常安全过程管理挂钩考评要求附录EXX年度基建承包商安全生产风险管理体系认证等级清单附录F绩效认可附录G基建承包商体系审核证书(范本)附录A 基建承包商体系审核机构和审核员管理基础要求v 审核机构基础要求:(1)含有独立法人资格,可独立负担对应法律责任;(2)含有完善管理制度和管
12、理组织,确保服务过程有效性,经过ISO9001质量管理体系认证者优先;(3)含有满足基建承包商体系审核能力:高级职称不少于2人(比如国家注册高级审核员/(QMS/OHS)国家注册高级咨询师/高级工程师等),中级职称不少3人;企业总人数不少于20人;熟悉并参与企业基建承包商体系工作(研究、咨询、审核)不少于3年;(4)培训合格审核员不少于10人;(5)无不良信誉统计。v A-1 具体要求以下: 类别审核等级基础要求使用期备注审核机构3钻及以下(1)服务质量:企业基建部评价合格,被审核单位反馈良好;(2)业绩及技术水平:年度审核或咨询20家企业及以上;(3)诚信程度:无不良信誉统计;(4)审核员1
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