企业内部质量体系审核检查表模板.doc

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01
受审核部门
销售部
时间
9月1日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计
评价
5.3 质量方针
5.4.1 质量目标

5.2以用户为关注焦点
5.5.1职责和权限

5.5.3 内部沟通

7.2.1 和产品有
关要求确实定
1怎样了解企业质量方针？
2 怎样向用户宣传质量方针？
3.本部门建立了那些质量目标？
4.质量目标是否统计和分析？

5怎样评价用户满意度？采取了哪些方法来增强用户满意度？

6部门责任人有什么职责权限和工作内容?

7采取了那些沟通方法？怎样评价其有效性？
8销售人员是否主动和相关部门进行沟通？立即反应市场信息和用户意见？有什么统计（证据）吗？

9怎样确定用户明确、隐含要求？实施相关法律法规要求？

10 查看对具体用户要求识别结果，（协议、定单、委托书、招标书、服务公开承诺及其它证据）。

了解企业质量方针。
主动向用户宣传质量方针，口头，用户要求文件时发文件。
建立了本部门质量目标。
依据完成指标情况、用户满意度调查等进行统计和分析。

经过电话问询，定时回访，售后服务汇报和发放用户满意度调查表等了解用户满意度。依据用户要求，将有些工作尽可能由我企业做，如不锈钢带焊网笼等。将用户要求立即反馈给领导层和各部门。

谈到部门职责，工作岗位职责等。

采取当面表述，书面计划，电话沟通。
每10天和销售人员联络一次，每季回来一次当面汇报和沟通。

经过和用户沟通，结合本厂情况确定明确和隐含要求。按摄影关法律、行业标准要求确定、实施。

在协议招标前和纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确定后，签署协议，其内明确用户要求和标准。对常见用户，依据传真订单传达车间进行生产；要求改变时，经和技术、生产沟通电话、e-mail等方法了解、确定后下达车间进行生产。

内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：02
受审核部门
销售部
时间
9月1日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计
评价
7.2.2和产品相关要求评审

7.2.3 用户沟通

11 销售协议是否已登入台帐且统计完整、清楚、立即？

12 是否根据要求对协议进行评审？抽查2-3份协议评审结果及跟踪方法统计是否符合要求？协议各项要求是否明确、清楚？
13 当产品要求（包含附加要求）没有形成文件时，怎样评审？
14签署协议后是否立即编发生产通知单或发货通知单至相关部门？
15协议更改时，协议更改通知单怎样评审？确定后是否分发至相关部门？
16怎样保管协议？是否立即归档、保密？

17是否已建立可靠、有效和用户沟通渠道和方法？销售人员是否充足、主动？

18 在产品信息问询，协议定单处理，用户反馈三个方面是否已建立有效沟通方法？并能立即沟通？
19 发生用户投诉后，销售部是否立即沟通处理？全部使用了那些方法处理用户目前不满意？能提供证据（统计）吗？

含有销售协议台帐，不一样协议全部进行归总整理。

进行了协议评审，以相关部门领导签字或会议形式进行了评审。协议要求明确、清楚。

经技术部门确定，视为评审。

签署协议后，编制月份生产计划，下达成相关车间、部门。

协议更改时，设计产品质量经生产技术部确定，依据新要求立即通知相关车间、部门。
协议放置于专用柜。文件、协议、归档、保密工作做得比很好。

企业有销售人员常外，立即到各纸厂和用户进行多种形式沟通和交流。企业内和用户以电话、传真、e-mail沟通为主，特殊情况上门沟通。
问询立即回复，协议定单立即登记入协议台帐，用户反馈立即安排相关人员到纸厂服务。
用户投诉后又口头处理，也有形成文件。派售后技术人员回访，填写复检情况，书写出差汇报。留存有统计。同时依据用户需求改变，召开一定专题会议。

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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：03
受审核部门
销售部
时间
9月1日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计
平

7.5.1 生产和服务提供控制

8.2.1 用户满意

8.5.1 连续改善

8.5.2 纠正方法
8.5.3 预防方法

20怎样实施产品交付，是否有交付统计？ 有问题产品怎样处理？是否立即？用户是否满意？是否建立了用户档案？档案信息是否充足？
21怎样实施服务，用户反应是否良好？

22怎样取得用户满意度信息？ 怎样对用户满意度信息进行分析利用？有相关证据（统计）吗？

23在哪些方面进行了连续改善？怎样评价连续改善效果？

24当用户投诉、反应意见时，是否能立即分析问题发生原因或向相关部门反馈，采取了哪些纠正方法，预防再发生类似用户投诉？是否对纠正方法结果进行统计，并评审了纠正方法？
25是否分析可能发生用户投诉现象原因？对服务过程中可能发生问题制订了哪些预防方法？是否统计了预防方法实施结果，并对预防方法进行了评审？

经过铁路、公路、空运等运输方法实施产品交付，交付有统计。出现问题，最近销售人员立即赶往纸厂了解情况，协调并汇报。
建立了售后服务部门，专职提供售后技术服务，提供使用提议、帮助用户处理问题。

发放用户满意度调查表。定时回访时了解情况。依据情况部分写入要求、要求，或会议传达成相关部门。

改善工作也作了不少，有统计但统计不全方面。

书面化传达，对用户传真或e-mail件进行审阅后，由本部门或企业派派售后技术人员上门进行技术服务，每次技术服务回来写出差汇报。

退回网进行复检，填写复检汇报，并通知用户复检情况，协调处理现有问题，依据不一样情况，采取一定预防方法。

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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：04
受审核部门
办公室
时间
9月1日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计
评价
4.2.1 文件总则

4.2.2 质量手册

4.2.3 文件控制

5.3 质量方针

1.企业建立了哪些受控QMS文件？（形成文件质量方针和质量目标，质量手册，6个基础程序文件，作业文件，统计）。

2.文件控制和管理情况怎样?电子文档安全性怎样？要现场查看。

3文件公布前是否得到同意？评审和更新再同意情况？文件是否充足和适宜？有什么证据（统计）？
4 文件是否现行有效？怎样控制文件更改？文件更改和现行修订状态怎样识别？文件是否清楚，易于识别？
5 文件发放控制情况，文件是否发至使用场所和岗位？实施人员是否得到适用文件相关版本？
6 有哪些外来文件？怎样控制这些文件分发？
7 怎样预防作废文件非预期使用，保留作废文件时怎样标识？
8全部发放文件是否有明确编号？文件归档、整理、保管是否受控？ 非纸制文件控制？以上项目有什么证据（统计）？

9 企业质量方针是什么？怎样沟通和了解质量方针？
企业建立质量手册、程序文件，有各部门规章制度和规程。

多种文件有对应处理步骤和统计，电脑放置在专门微机室，由专员负责并设置密码。多种印章管理有制度，放置安全，使用严格。
企业下发文件全部有同意或企业公章。

文件基础为有效版本，文件更改和修订文件未归总到一块。
文件均发放到对应车间，各工段也有对应文件。

国家法规、下发通知，总企业下发文件等，全部有统计。
作废文件有标识，部分文件盖有“作废”章。

企业文件全部有编号，每十二个月进行汇总归档。对全部外来文件和企业文件有专门档案柜和钥匙，由专员负责管理。

完全了解企业质量方针。以黑板报、橱窗展示、通知等形式传达。
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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：05
受审核部门
办公室
时间
9月1日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计
评价
5.4.1 质量目标

5.5.1职责和权限

5.5.3 内部沟通

5.6.1 总则

5.6.2 评审输入

5.6.3 评审输出
10贵部门有哪些质量目标？质量目标怎样进行统计、分析和评价？

11部门及责任人有什么职责和权限？是否有统计或授权书。

12采取了那些沟通方法？怎样评价其有效性？

13 管理评审时间和评审内容全部有哪些？ QMS适宜性、充足性和有效性怎样评价？ 怎样发觉质量管理体系改善机会和变更需求？方针目标是否适宜？
14信息输入是否充足、足够？质量管理体系状态，用户满意程度、关键问题、投诉热点，产品合格率，预防和纠正方法状态？管理评审会议相关统计？请提供证据（统计）。

15 管理评审结果是否形成汇报？时间、地点、人员、内容、结论、决议方法是否全部具足？ 管理评审是否确定了质量管理体系及过程改善机会和方法？是否需要提供新资源满足运行需要？管理评审提出决定和方法实施效果，有没有跟踪验证情况？

企业质量手册中有，同时在部门职责中进行了细化，对部门工作严格要求。因为人员少，很多工作职责不一定正确完成。

讲到部门职责，有文件统计，企业下发规章制度中有明确要求。
对企业职员进行法律、法规和安全教育，在日期本上统计。
会议，有会议纪要；下发文件；通知和公告方法。后续跟踪结果不太到位。
企业管理评审在内审后，外审前，或每十二个月年底进行。依据各部门质量目标完成情况和市场改变，对质量目标进行评审，去年质量目标就和今年质量目标有些不一样，更适应。

管理评审相关文件和统计保留完整。
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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：06
受审核部门
办公室
时间
9月1日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计

6.2.1 总则

6.2.2 能力、意识和培训

6.3 基础设施

6.4 工作环境

8.5.改善
16.是否制订岗位职责和能力要求？管理、验证和实施人员配置及其教育、培训、技能和经验是否符合组织确定能力要求？人员能否胜任所负担工作（抽查各部门中经典岗位人员）？

17怎样确定相关人员应含有必需能力，包含教育（学历）、培训、技能、经验（经历）？安排年度培训计划了吗？

18 是否明确培训需求或采取方法，以满足人员需求？是否按计划完成并评价及所采取方法有效性？是否合适地保留了教育、培训、技能和经验统计？请提供证据（统计）。

19 办公室怎样管理企业办公设施和办公室工作环境?怎样确保办公人员感觉到方便、适宜、高效？

20实施了哪些连续改善方法？提供纠正/预防等方法实施证据、效果统计和评审结论？

制订对应工作岗位职责，保留相关人员能力统计和档案中。全部些人员均胜任其负担工作。特殊工种进行抽查，合格。

依据岗位要求和工作特点确定，全部有入职要求。上岗前进行安全等方面培训。因为企业均为老工人，技术等年度培训计划临时无。但企业每七天调度会全部强调安全，同时企业还建立对应安全和质量管理委员会，有书面化文件，会议纪要临时没有打印成书面性质。岗位技能以师傅带徒弟方法，经师傅评审，企业依据工作质量进行确定。

各部门全部配置一定工作设备，办公硬件条件基础含有。准备深入改善办公环境，如对墙壁重新粉刷，新电脑配置等。依据现代e-mail和QQ广泛使用，企业牵了网线，让技术部和企业能和用户和总企业以电邮形式联络。

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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：07
受审核部门
办公室
时间
9月1日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计

8.2.2 内部审核

21 是否编制并实施了内审控制程序？请提供证据（统计）。

22是否对内审方案进行了策划？策划是否依据过程或区域情况、关键性和以往审核结果进行？是否按策划要求时间间隔、及审核准则、范围、频次和方法进行审核？

23内审人员是否含有对应资格，内审人员独立性怎样？是否有内审员聘用授权书？

24不符合项汇报是否对问题进行了纠正、找原因、采取纠正方法，举一反三并验证汇报实施效果？对结果是否统计并评审？

25 请提供审核汇报和统计。

编制了内部审核控制程序文件。

根据企业情况进行了策划。根据内审实施计划进行。

内审人员全部取得内审资格证，内审完全独立，企业有内审聘用授权书。

填写不合格项、不合格汇报，进行分析、改善。

保留完整了内部审核统计和汇报。

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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：08
受审核部门
生产技术部
时间
9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计

4.2.3 文件控制

4.2.4 质量统计控制

5.3 质量方针

5.4.1 质量目标

5.5.1职责和权限
5.5.3 内部沟通
7.5.4
用户财产
1技术文件清单及文件发放统计？技术标准等文件是否有效并发至使用场所和岗位？

2质量统计是否按标准进行了设置？统计项目是否满足标准要求？是否设置了过程必需统计？ 质量统计是否根据要求进行了标识？标识是否达成唯一可追溯？ 质量统计填写是否真实、立即、清楚、正确？质量统计储存、保护、检索、保留期限和处理是否受控？抽查部分检验统计。

3怎样了解企业质量方针？

4本部门建立了哪些质量目标？ 怎样进行质量目标分析和评价？

5部门及责任人有哪些职责和权限？部门组成？

6 采取了那些沟通方法？怎样评价沟通方法有效？

7有哪些用户财产？查看用户财产识别、验证、保护和维护是否按要求实施？

文件有编制、审核、同意，根据标准要求实施，发放文件全部有统计。发放到相关场所和岗位。

质量标准设置有统计，设置过程有统计，保留期和处理受控。抽查部分统计，基础合格。

紧紧围绕着企业质量方针去做，使我们产品满足用户要求。
建立了书面化质量目标。依据统计、统计等分析、评价目标实现情况。

回复了相关职责。部门组成，监视和测量部门齐全。

口头通知，记入个人日志本。开专题会方法沟通，各保留统计。
含有外加工、用户要求及标准。
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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：09
受审核部门
生产技术部
时间
9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计

7.6 监视和测量装置控制

8.2.3 过程监视和测量

8.2.4 产品监视和测量
8是否对所需监测装置进行了识别？是否配置了必需监视装置？ 监视装置监测能力是否和监测要求一致？当发觉监测装置偏离标准状态是否评价了其以往结果有效性？是否采取了对应方法？是否形成统计？
9 监视装置校准状态是否得到了识别？是否在使用前进行了校准或检定？是否形成了统计并给予保持？ 测量软件使用前是否进行了确定？

10依据各部门质量目标对质量管理体系过程采取什么方法进行监视，用什么方法测量？ 察看实施监视和测量情况，是否能证实实现所策划能力？ 怎样采取纠正和预防方法，怎样验证其有效？

11
(1) 是否策划了产品监视和测量活动，并在产品实现合适阶段对产品特征进行测量？
(2) 产品实施标准和放行是否明确？放行人员（检验员）是否有授权书？
(3) 是否按要求实施检验/化验, 查看相关统计。产品是否满足要求？

含有测量仪器装置，达成监视、测量要求。设备放置于专用房，有专员负责。监测装置偏离标准状态时，重新进行测量，观察结果。预防偏差大产品未经检测交递。流入下道工序产品进行关键检验。
在使用前进行了校准，确保装置正常；发觉异常，立即通知进行维修。

行业标准，制订了原材料质量标准。外进原材料进行外观检验后，依据相关要求用装置进行全检或抽检。

依据工艺步骤设置了对应监视和测量活动。如织网透气性、经纬密等参数测量统计等。
明确了产品实施标准，检验规程。无企业印章检验人员授权书。
根据行业标准、工艺要求进检验/化验，填写相关统计并保留。
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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：10
受审核部门
生产技术部
时间
9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计

8.3 不合格品控制

8.4 数据分析

8.5.1连续改善

8.5.2 纠正方法

8.5.3 预防方法

12
(1) 是否要求了对不合格品识别、控制及处理？
(2) 是否保留不合格品审核处理（包含同意让步）和采取方法统计？
抽查不合格评审和处理统计是否符合要求。 是否对纠正后产品再次进行验证？请提供证据（统计）。
(3) 怎样处理交付后或开始使用后发觉不合格品？其方法和不合格品影响（包含潜在影响）程度是否相适应？
13 查对哪些数据进行搜集和分析，采取了那些统计技术？采取了哪些方法改善?

14 怎样在日常工作中实施连续改善？ 怎样评价连续改善效果？请提供相关证据（统计）？

15怎样区分纠正、纠正方法和预防方法？ 纠正方法实施统计是否符合要求并经验证?是否对方法进行了评审？ 请提供证据（统计）。

16 提供采取预防方法统计,查实施效果怎样？检验方法评审情况。

立即对不合格产品进行处理。
对让步产品有签字和统计。

在加工产品有检验统计。
检验本有统计。
到用户产品发觉有问题，立即查询相关原始统计，到纸厂了解情况进行相关处理。

织网参数，定型参数，定型后产品检测参数进行汇总分析，从而修正或改变生产参数，已达成高质量。

依据情况下发了部分工艺要求，主动帮助车间做好改善工作，提升产品质量。

发觉不锈钢丝线质量问题，采取了全检过程。并保持统计，依据结果通知生产厂家采取有效方法。

口头及电话。依据检验统计确定是否须再次改善。

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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：11
受审核部门
生产技术部
时间
9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计

7.3.1设计和开发策划

7.3.2设计和开发输入

17怎样进行设计和开发策划并检验具体产品策划结果（产品、结果）？ 设计和开发阶段划分是否清楚、符合产品特点？是否确定了设计和开发职责和权限？组织接口、职责分工、权限是否明确？有市场调查汇报及设计开发计划书吗？请提供相关证据（统计）。

18．进行设计和开发产品输入统计并抽查输入统计：
1）产品名称，功效和性能要求，图纸，生产工艺，设备能力标识是否明确？
2）产品适用法律、法规和强制性标准要求是否满足？
3）怎样利用以前类似设计提供信息，是否有继承
性？
4）是否明确了产品特有其它必需要求（如安全等）？
5）设计输入评审证据。

新产品开发含有文件、下发，内容有职责分工、权限全部明确，有市场调查汇报单。有引用标准。

含有产品图纸、生产工艺、功效和性能要求文件，标准图纸俱全。
产品无强制性要求。
产品无特有要求。
新产品工艺参考以往类似产品信息。
全部产品全部有相关各部门所需要技术文件等资料。

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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：12
受审核部门
生产技术部
时 间
9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计

7.3.3设计和开发输出

7.3.4设计和开发评审

7.3.5设计和开发验证

19 查看设计和开发产品输出文件并抽查几项输出统计：
1） 设计输出是否针对输入验证方法提出？
2）放行前是否得到同意？是否评价适宜性和充足性？
3）输出能否依据输入要求？
4）输出内容中是否提供了：采购、生产和服务信息？
5） 是否要求了产品安全、正常使用所必需产品特征？

20 查看产品设计和开发评审统计并抽查评审统计：
1）是否按设计和开发策划安排（见7.3.1）实施了评审？评审人员组成和评审内容？
2）评审结果是否有明确评审结论—满足要求能力，并能发觉存在不足和问题？
3）对评审提出问题是否采取了必需方法，查看方法实施及跟踪统计。

21 查看产品设计和开发验证统计并抽查验证统计：
1）是否按策划安排（见7.3.1）实施了验证？
2）依据验证结果，看设计输出是否满足了输入要求？
查看验证后所采取方法实施效果和跟踪管理。验证是否正确、有效？

放行文件前基础得到了领导同意，有审核。
输出内容中提供了采购、生产和服务要求。
确定了产品检验、调整。

含有产品评审结论文件。人员、内容齐全。
评审中提出工艺参数进行再次复核、计算，全部些人员经过后填写工艺单。
对评审提出了问题采取了一定方法，但统计不全。

据有设计和开发策划汇报。
人员在次计算等验证。

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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：13
受审核部门
生产技术部
时 间
9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计

7.3.6设计和开发确定

7.3.7设计和开发更改控制

8.5．改善

22 查看产品设计和开发确定统计并抽查确定统计：
1）是否按策划安排进行：是否在交付或实施之前进行了确定？
2）确定依据是什么？核查确定结果，能否表明经过确定后产品能满足要求使用要求和预期用途？产品推荐书，说明书，使用跟踪汇报等。
3）查看确定结果和跟踪方法统计。

23查看产品设计开发更改统计，并抽查更改统计：
1）怎样识别和控制设计和开发更改？
2）重大更改是否进行了评审、验证和确定？
3）更改评审是否包含对产品组成部分和已交付产品影响评价？
4）更改实施前是否得到同意？
5）查看更改评审结果及跟踪是否给予统计？

24在工作中实施了哪些连续改善方法？ 查看方法证据及评价效果。

依据测试参数结合行业标正确定合格后交付用户。
派人了解用户使用情况，口头汇报，跟踪汇报未明确。

对更改重新编号，下发工艺参数单、工艺要求等。
下发要求具足编制、审核、同意。

下发工艺要求。系列产品推出等。

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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：14
受审核部门
线材车间
时间
9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计
评

5.3 质量方针

5.4.1 质量目标

5.5.1职责和权限

5.5.3 内部沟通

6.3 基础设施

1怎样了解企业质量方针及其含义？

2本部门建立了哪些质量目标？ 怎样质量分析、评价质量目标实现？

3本车间及责任人有哪些职责和权限？

4采取了那些沟通方法？
怎样评价其有效性？

5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？怎样确定？查看基础设施清单，维修或检修计划，统计，设备状态标识（完好、待检、报废）。

质量是企业生命，如不创新、技术不求精、产品就占领不了市场。记忆、了解企业质量方针。以用户满意为主。

制订了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，同意清楚。据指标用统计报表方法进行分析、评价质量目标实现。

部门职责。各岗位全部有岗位职责。各工序全部含有质量目标，按指标进行。

口头，统计无。开专题会议方法和车间管理干部和职员沟通，坚持传达企业调度会精神，察看统计有。

基础设备：炉、轧机、拉丝机、钟罩炉等具足，水电气等配套也有，相关厂房设施、图纸等保留于生产技术部资料室。设备清单未清楚列出。检修计划有。状态标识部分无。

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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：15
受审核部门
线材车间
时间
9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计

6.4 工作环境

7.1 产品实现策划

7.5.1 生产和服务提供控制
6为达成产品符合要求，提供了怎么样工作环境？
查看怎样提供和管理这些工作环境。

7 产品质量目标和要求有哪些？是否确定产品实现过程？ 对产品实现过程是否形成了必需文件？对于没有形成文件过程和活动怎样控制？是否明确了必需资源？是否要求了对应验证和确定活动，和验收准则？ 是否要求了必需统计？是否针对具体产品、项目或协议编制了必需质量计划？

8
1）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解是否按生产计划进行，有没有更改？怎样控制？
2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否全部关键工序要求了操作方法、使用设备、工装夹具和应达成技术要求；是否为有效版本？
3）查阅产品生产所依据国家标准、行标、企标；抽查并问询职员对标准了解程度？

设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识显著。现场管理，工作场地有表识，工作环境规范。慰问病号，参与职员红白喜事。

按工段划分，有职责、工艺要求、规程。提供各工序所需生产设备，制订各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以确保流到下道工序产品为合格品。统计文件齐全。依据企业下达质量生产计划随时注意调整，确保立即完成产品生产。

含有生产计划、生产日报。部分签字不全。发生更改时，立即通知相关工序进行调整，有更改统计。

各工序全部有操作规程，操作方法适宜，设备达成技术要求。

车间由企业标准。落实实施工艺要求、要求等。
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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：16
受审核部门
线材车间
时间
9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计
评

7.5.2 生产和服务提供过程确实定

7.5.3 标识和可追溯性

4） 查阅设备管理要求、运行、维护保养、维修统计。
5） 生产中使用是否含有并使用了监视和测量装置校准统计，有没有失准发生，怎样评价其测量结果？
6） 查阅监视和测量统计。
7）产品放行、交付活动和交否受控？

9有哪些过程需实施确定，要求是否正确？查看确定准则？ 查看设备是否经过认可、人员资格是否经过判定？使用了那些特定方法和程序，有没有要求，是否按要求实施？查看是否按要求统计、分析结果？查看再确定要求和实施。

10 查看怎样要求识别产品方法、现场是否按要求实施？ 查看组织是怎样针对监视要求识别产品状态，现场怎样实施？在有追溯要求场所产品标识是否含有唯一性？

有设备管理要求。工作日志本上有统计。

千分尺等量具，由计量室统一检定。失按时，重新进行测量。
含有监视和测量装置、校准计划。

成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。

热处理、井式炉退火确定为特殊过程，操作人含有相关资格，根据规程进行操作，填写统计或工作日志。电钳工有对应操作资格证，国家法律、法规和条例。
相关工作人员经过师傅带徒弟方法，取得对应岗位资格。

车间现场划分区域存放材料，成品库存放规范。相关产品可追溯至织网等各工段、工作岗位。
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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：17
受审核部门
线材车间
时间
9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计

7.5.4 用户财产

7.5.5 产品防护

8.3 不合格品控制

8.5 改善

11有哪些用户财产？查看用户财产识别、验证、保护和维护是否按要求实施？

12查看车间、库房现场
1） 是否要求了产品防护方法，包含标识、搬运、包装、储存和保护方法？
2）产品防护方法是否针对产品符合性要求，从进货到交付全过程，是否按要求实施防护？实施是否有效？

13现场查看不合格品控制情况？

14 查看采取了纠正和预防方法，其有效性怎样？

用户外加工线原料，存放于专用区域，避免和我厂混杂。根据要求进行保护。

操作根据工艺要求进行，部分依据工艺要求等。

按标准、要求实施。工作有效，未见具体评价统计。进行了很多防护工作。达成岗位职责要求。

费线、费网等极有统计。废品整理后回炉再次加工。

相关预防制度、要求等。
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内部质量体系审核检验表
编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：18
受审核部门
铜网车间
时 间
9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检验现场统计
评

5.3 质量方针

5.4.1 质量目标

5.5.1职责和权限

5.5.3 内部沟通

6.3 基础设施

1怎样了解企业质量方针及其含义？

2本部门建立了哪些质量目标？ 怎样质量分析、评价质量目标实现？

3本车间及责任人有哪些职责和权限？

4采取了那些沟通方法？
怎样评价其有效性？

5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？怎样确定？查看基础设施清单，维修或检修计划，统计，设备状态标识（完好、待检、报废）。

记忆、了解企业质量方针。以用户满意为主。

制订了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，同意清楚。据指标用统计报表方法进行分析、评价质量目标实