万科部门绩效管理考核指标.doc

万科部门绩效指标项目拓展部：n 核心绩效指标：新项目获取率 前期事务完毕率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量n 合用绩效指标：公司发展战略及有关研究报告、都市地图、市场研究报告 年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本减少率、设计变更比率2、资金筹划管理：完毕率、精确率筹划管理：为保证一级筹划顺利完毕，制定部门二级筹划，并详细拆分个人工作三级筹划，业务管理：1、对设计乙方管理和选取： A. 重点考察设计单位，建立战略合伙关系，； B. 多方面合伙琳选适当设计方，为新项目积聚优良设计单位； C. 充分沟通把万科产品理念和规定告知与设计方，以保证我司设计思想得以贯彻2、设计成本控制： A. 把设计费成本尽量控制在目的成本之内； B. 在设计中尽量使成本合理化：构造优化，减少成本；交房原则精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本概念部门管理：1、团队建设 2、合伙伙伴管理 3、信息管理4、课件开发成本部：核心绩效指标：目的成本控制率：-1.5%-1.5%工程部：1.1管理目的1.1.1技术管理指标 建立技术管理平台，归纳、整顿、完善与住宅建设有关技术原则。全面推广、贯彻“构造优化作业指引”；进一步扩展优化范畴，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部，修订设计任务书构造某些， 提前控制有关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及原则意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完毕工程质量问题或安全事故调查解决。 1.1.2项目原则化、规范化管理 统一工作原则规定，全面执行集团及上海公司制度规定，发现问题及时采用纠正或防止办法；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地原则，为销售提供良好形象和有力保障。 1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按筹划对各项目进行工程管理检查，提浮现场存在问题；依照检查成果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，规定一周内完毕整治回答；督促、跟踪整治贯彻状况，在下次工程检查时进行整治复查（实际为抽查）；完毕每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目准时完毕对总包、监理进行月度考核，增进监理和总包不断提高施工管理水平； 1.1.4 ISO9001质量体系指标 建立自我诊断、持续改进和健全开放工程管理体系。 1.1.5专业培训和案例库 加强万科价值观、客户理念、质量意识培训，组织专业培训。组织参加集团组织专业考核。组织总结管理流程，案例具备针对性。 1.1.6团队建设 部门人员分工明确；结合职工职业生涯规划制定下属员工年度工作筹划。 1.2质量目的涉及工作质量、实体质量和安全文明 1.2.1竣工项目质量合同目的实现率100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起群诉。 1.2.2统一规定区域内公司项目管理水平符合上海公司项目管理原则。 1.2.3渗漏率： 屋面渗漏：别墅、花园洋房0.6% ，多层、小高层、高层0.4%； 外墙、门窗渗漏：统一为1.4%； 厨房、卫生间渗漏：统一为0.4% 1.2.4投诉率（精装修、门窗、安装工程）5% 1.2.5工程质量保修月及时解决率85%以上，维修一次成功率100% 营销部：核心绩效指标：销售筹划完毕率采购部：客服中心：客服中心：客户服务中心绩效指标类别目的项来源目的项筹划（值）公司质量目的质量手册顾客满意度82%部门质量目的质量手册顾客有效投诉解决率100%回答投诉解决意见时间2个工作日客户忠诚度（集团队现原则分）55%客户服务专业工作满意度74%增进项目经理部加强产品品质控制力度新项目产品质量综合缺陷率16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）部门筹划目的一级筹划二级筹划所有服务投诉接待次数12客服现场人员全年被投诉总次数5次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%工程缺陷封闭率100%其她部门客户纬度绩效指标类别目的项来源目的项筹划（值）销售经营部部门质量目的质量手册销售接待服务质量投诉次数7次投诉解决率100%投诉回答及时率100%万创公司部门质量目的质量手册每年同类建筑形式设计失误类投诉（精装修/装修套餐）15种每年同类建筑形式设计失误类投诉（毛坯）8种投诉解决率100%投诉回答及时率100%项目经理部部门质量目的质量手册入伙前房间问题整治率86%投诉解决率100%投诉回答及时率100%财务管理部部门质量目的质量手册全年客户投诉次数3次物业公司：检查原则检查内容评分细则一、资料管理1、质量目的质量目的月度登记表缺少一次扣0.2分2、内部沟通1、会议记录记录每缺少一次扣0.2分，没有签到表每次扣0.2分2、会议签到表3、文献收发登记表3、消防演习1、消防演习筹划和方案未进行消防演习扣1分，消防演习记录不齐全每项扣0.2分2、重点防火部位登记表3、义务消防人员名单4、紧急联系电话5、消防演习实行状况记录 6、消防演习报告7、演习照片4、员工培训1、培训筹划记录不齐全每项扣0.2分2、培训记录3、签到表4、考试记录5、培训效果评估5、维修1、维修工作单记录不齐全每项扣0.2分2、报修工作单3、服务工作单4、回访记录5、工具配备登记表6、装修管理1、装修申请审批表每缺少一项扣0.2分2、装修责任合同书3、建筑装饰装修施工治安消防责任书4、装修登记表5、装修人员登记表7、顾客投诉1、因素填写清晰或状况分析精确，解决工作效果让业主满意并签字确认记录不齐全扣0.2分2、回访记录8、监督检查记录1、电梯监督检查记录每缺少一项扣0.5分2、供配电系统监督检查记录3、装修监督检查记录4、建筑物监督检查记录5、给排水系统监督检查记录6、清洁、绿化监督检查记录7、整治告知单9、采购及库房管理1、物品需求筹划每缺少一项或记录不全扣0.2分2、物品检查登记表3、入 库 单4、出 库 单5、物品领用登记表6、物品借用登记表7、库房定期盘点记录8、物品月消耗状况表9、紧急（例外）采购物品单10、报废申报表11、物品（材料）帐簿10、人员着装状况1、工服工作时间不着工服或未戴工牌每人次扣0.2分2、工牌二、共用设备设施管理1、共用配套设施完好，无随意变化用途现场查看发现一处不符合扣0.5分2、共用设备设施运营、使用及维护按规定规定有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范1、值班人员规定在岗1、设备设施运营按规定发现一处记录不合格扣0.2分；2、上岗状况及现场周边环境检查每发现一处不符合扣0.2分；2、定期保养记录3、维修记录4、巡视记录5、运营记录6、设备维修保养筹划3、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻现场无外露、架空管线发现一处不符合扣0.2分4、排水、排污管道畅通，无堵塞外溢现象排水管道、雨水井、化粪池定期清淘发现一处堵塞或外溢扣0.5分5、设备房及各楼层设备清洁状况水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查2个）、空调机房、新风机房（在不同楼栋、楼层共抽查4个）、消防监控室等地面整洁，无积水，无烟头等杂物，设备无灰尘、配电（柜）无积灰发现一处不符合扣0.2分6、阀门抽查不同机房共10个阀门无跑、冒、滴、漏，无锈蚀并上黄油发现一处不符合扣0.2分7、道路畅通，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行1、道路无堆积物，路面无破损发现一处不畅通、不平整、积水扣0.2分；发现井盖缺损或丢失扣0.6分；井盖影响通行一处扣0.2分2、井盖完好，无丢失3、井盖与路面保持平齐，无晃动8、供水设备运营正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格保障办法，水质符合卫生原则；1、设备运营正常，设施完好（水箱无锈蚀、水箱间保持清洁）发现水箱渗漏、污染等一处不合格扣0.2分；无保障办法或不严扣0.4分；没有水质化验合格证扣0.5分；无资质材料扣0.5分；无健康证扣0.5分2、保障办法严格（水箱封闭上锁）及贯彻状况（水箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录）3、分包商资质材料4、工作人员健康证5、水质符合原则（卫生防疫部门水质化验合格证明）9、给排水系统实验消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵运营、备用切换状况与否良好，控制线路、终端设备实验其动作性能。发现一处不符合扣0.2分10、制定供电系统管理办法并严格执行，记录完整；供电设备运营正常，配电管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好1、供电管理办法（含超负荷用电管理内容）发现一处不符合扣0.2分2、设备保养筹划3、设备定期保养记录4、设备维修记录5、设备运营记录6、有紧急状况解决预案7、寻常巡视记录8、有绝缘设备并年检9、设备台帐10、备用发电机试运营记录11、有房、灭鼠及防火办法11、电梯按规定或商定期间运营，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好1、轿厢内壁平整、无损伤发现一处不符合扣0.2分2、操纵箱面上各按钮、开关功能正常3、轿内楼层批示信号齐全、清晰4、轿厢内应有监控装置5、轿厢内至消防中心对讲有效6、安全触板或光电应有效7、轿门与轿壁应无碰撞，无摩擦8、轿厢内紧急照明有效9、机房门应安全、可靠；应有机房重地，闲人免进标记.10、机房墙壁完整，无孔洞11、机房墙壁、场地干净12、机房应有通风装置（最佳采用空调）13、机房有灭火装置14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效15、机房内有电源插座16、机房与消防中心对讲有效17、机房有电梯松闸扳手18、机房有电梯盘车手轮19、曳引机应完好、干净20、曳引机漏油应符合国标21、曳引机在运营中应无较大抖动22、控制柜应完好、干净23、底坑照明有效24、底坑急停开关有效、安装对的、牢固、无破损25、底坑断绳开关有效、安装对的、牢固、无破损26、缓冲器开关有效、安装对的、牢固、无破损27、液压缓冲器安装对的、无锈蚀28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等29、有补偿链时，补偿链不应扭曲，不应与其她装置碰撞30、撞板与缓冲器距离符合原则31、超载装置有效32、底坑不得渗水、积水33、底坑应清洁、无杂物34、底坑有大积水坑时，其上应铺设盖板35、底坑排污系统应有效三、保安、消防、车辆管理1、大厦/社区基本实行封闭式管理1、大厦/社区基本封闭社区已封闭，但各出入口无人值守扣0.5分2、各出入口有人员职守2、有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉社区环境，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责1、实行24小时值班记录（交接班记录）发现一处不符合扣0.2分2、保安人员名单、排班及岗位分工3、巡逻路线图及巡逻记录4、保安人员培训及考核纪录5、警械警具检查登记表6、物品放行条7、各种突发事件解决预案8、突发事件解决记录3、危机人身安全处有明显标记和详细防范办法1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标记发现一处不符合扣0.2分2、现场有防护办法4、消防设备设施完好无损，可随时起用；消防通道畅通；制定消防应急方案1、消防器材及标志完好、有效发现一处不符合扣0.5分2、消防设备分布图3、消防设备保养记录4、消防设备维修记录5、消防通道畅通6、消防人员培训记录7、义务消防员名单8、消防安全预案5、机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记1、停车管理服务合同发现一处不符合扣0.2分2、固定车辆登记表3、固定车辆出入证发放记录4、暂时出入车辆登记5、巡逻登记表6、非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序1、车辆登记发现一处不符合扣0.2分2、车辆在停车区域内摆放整洁3、管理区域内无随意停放车辆四、环境卫生管理1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站1、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾分类收集发现一处不符合扣0.2分2、设施保持清洁2、清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确责任范畴，实行原则化清洁保洁1、保洁员名单发现一处不符合扣0.2分2、保洁员保洁区域实行责任制，分工责任明确3、保洁工作原则、时间安排4、地面整洁无污物5、保洁检查巡逻记录3、垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀1、垃圾按规定期间清运发现一处不符合扣0.2分2、消杀筹划定期喷洒灭鼠、除虫消毒药剂3、消杀记录4、房屋共用部位共用设施无蚁害现场符合规定发现一处不符合扣0.2分5、大厦/社区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物现场符合规定发现一处不符合扣0.2分6、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持干净现场符合规定.发现一处不符合扣0.2分五、绿化管理绿地无纸屑、烟头、石块等杂物无破坏、践踏、占用现象，修剪整洁美观，无病虫害，无折损，无斑秃，绿地无纸屑、烟头、石块等杂物，绿地无杂草发现一处不符合扣0.2分备注：某项严重不合格扣1-3分，缺项或整项（系统）不合格扣5分。人力资源部：n 员工满意度 n 部门合伙配合满意度n 工作资源配备员工满意度n 部门（或专业系统）培训满意度 n 岗位测试合格率n 人员招聘合格率 n 人力投入产出 n 员工晋升率 n 核心人员价值流失率n 员工绩效与职业发展面谈完毕率 财务管理部：