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景丰食品沭阳
King’s Foods Shu Yang Limited

反恐手册
Security Handbook

文件编号: Q/KF-A- 06 -00
版本: 01

编制: 李卫东 日期: .12.20
审核: 郭丽娟 日期: .12.26
同意: 陈雨新 日期: .1.10

景丰食品沭阳
C-TPAT反恐程序文件目录
文件编号
Q/KF-A-06-00
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共1页
1. C-TPAT反恐安全控制程序
2. C-TPAT管理代表职责和要求
3. 反恐安全委员会架构图
4. 安全管理职责制
5. 安全调查处理程序
6. 钥匙控制程序
7. 可疑情况（人物）汇报程序
8. 货物过剩和短缺处理程序
9. 货物凭据管理程序
10. 运输安全管制程序
11. 离职雇员及终止合作商控制程序
12. 反偷窃程序
13. 紧急事故处理程序
14. 货仓安全工作指导
15. 收货和运输程序
16. 出入管制程序
17. 信息和技术安全
18. 计算器安全管理制度
19. 人力资源安全程序
20. 人事部工作指导
21. 集装箱安全检验程序
22. 来往信件、包裹收发制度
23. 封条管理程序
24. 内部审核控制程序

编制
李卫东
审核
郭丽娟
同意
陈雨新
景丰食品沭阳
C-TPAT反恐安全控制程序
文件编号
Q/KF-A-06-01
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共3页
一、 目标
本程序目标是确保我企业产品在生产及运输过程中，遵守美国海关C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，不被不安全原因或不法分子所破坏，确保产品安全并准期抵达指定目标地。
二、 适用范围
本程序适适用于我企业产品生产、储存或运输全过程。
三、 权责
1. 行政部负责新职员入职前培训及人事安全管制
2. 各生产车间及仓库负责物料单据正确及物料出入控制
3. 货仓负责物料储存和装卸监控
4. 行政部负责相关C-TPAT基础设施日常维护
四、 工作程序
1. 人力资源安全控制
1) 每个新职员必需进行职前培训，内容包含：厂规厂纪、消防卫生知识、关键区域进入、货物保留。发觉异常人或可疑人、非法事处理方法等，具体依据《人力资源安全控制程序》实施。
2) 设置职员投诉信箱，激励职员如发觉以上问题立即举报。
3) 对部分从事安全关键岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）职员实施经过企业部门帮助核其身份、背景、关键确定其有否犯罪档案，参与不明党派等。
2. 生产工场安全控制

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C-TPAT反恐安全控制程序
文件编号
Q/KF-A-06-01
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第2页/共3页
1) 生产工场内所领发物料必需要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料进入必需要做好即时登记，严重需向厂部汇报。
2) 工场内不许可非生产部门无关人员进入，外来考察、检验、验货等人员进入全部要有主管等级以上人员陪同下方可进入。
3) 要有指定人员从事包装区域内工作，全部生产出成品应即时送往成品区如发觉成品箱打开应立即通知车间责任人，安排QC立即检验参考签办、检验合格方可摆入成品区，全部成品区全部属于严禁非法进入区域。
4) 全部利器使用必需有专员负责收发登记。发觉有断折利器需即时搜集，如搜集不全需向领导汇报，并将利器折断时间、工作地点及利器编号统计。具体依据《利器控制规范》实施。
3. 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）
1) 全部进入货仓物料必需要有对应货单收据，仓管人员核实来货和货单一致方可进行卸货，并出IQC对货物质量检验。全部外来货物必需第一时间进入独立区域。
2) 经IQC检验合格货物被送到合格区域内存放，需要贴上适宜标识，显示其物料名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出跟踪显示于《物料储存统计卡》上。
3) 货仓管理员必需对当地内物料进行定时检验，如发觉物料丢失或短缺，具体依据《货物异常分析和处理程序》实施。
4) 货仓内全部物料储存环境必需由同一门口进出唯一路径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。
5) 设置独立成品储存仓，成品储存仓有专员负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检验员进行检验必需要有仓管级以上人员陪同。
6) 成品、货物装卸有独立区域，装卸区域内未经许可，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接收安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息地方等候
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陈雨新
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C-TPAT反恐安全控制程序
文件编号
Q/KF-A-06-01
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第3页/共3页
7) 货物装载过程需要有货仓责任人监督，预防未经许可人员、车辆进入及异常事情发生，当发觉有不平常事情或未经许可人员进入装载区域时，货仓责任人应即时加以阻止，并对此进行对应统计保留。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，预防在运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由货仓责任人贴上厂封条纸，待海关检验后再插上海关发给封匙。具体依据《运输安全管理程序》和《封条使用和保管程序》实施。
4. 环境综合安全控制
1) 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃安全方法。
2) 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。
3) 进入厂区内全部货物装载车辆不得和私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员进入，由货仓责任人对该区域进行严格控制。
4) 厂区内保持有足够照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设置巡查签到统计。
5) 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供给。
6) 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只许可需在此区域内工作人员进入。厂内保留最少每三个月一次对该录影系统进行预防维护统计。
五、 相关文件
1. 人力资源安全管理程序
2. 利器控制规范
3. 货物异常分析和处理程序
4. 封条使用和保管控制程序
5. 运输安全管理程序

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C-TPAT管理代表职责和要求
文件编号
Q/KF-A-06-02
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
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页 次
第1页/共2页
为了落实落实C-TPAT安全指导在工厂实施，工厂任命厂长作为专责C-TPAT之管理代表，仓库主管负责监测货物和交通工具进出和迁移，保安部队长负责厂房秩序安全，品管部负责C-TPAT定时内部评定/审核。
1. C-TPATT管理代表之职责：
u 负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；
u 负责向工厂内部传达C-TPAT最新要求和策划内部自我评定审核；
u 负责和用户、海关等相关政府机构进行沟通联络；
u 负责依据自我评定、审核和调查所发觉之缺点采取改善方法；
u 负责为C-TPAT推行和维持提供必需资源。
2. 货仓部
u 负责监察货物装卸和流动和载货车辆在厂内迁移；
u 负责监察来料接收、流转和货物发放；
u 负责监察、调查、分析和汇报货物短缺和盈余。
3. 人事及行政部主管/人事及行政部
u 负责维持车辆货物人员出入厂房控制（查验、登记、核实等）。
u 负责厂房内治安巡查和秩序维护，查验/监控职员出入厂房有没有携带违禁物品，预防非授权人员、物品、交通工具进出厂房。
4. 品管部
u 负责帮助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；
u 负责定时实施C-TPAT内部审核和跟进相关之改善方法。
5. 营销部职责
u 负责货运单证准备和跟进装货情形；负责和海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。
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C-TPAT管理代表职责和要求
文件编号
Q/KF-A-06-02
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
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受 控
页 次
第2页/共2页
6. 其它部门职责
u 下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保留，做好物品流转控制以预防遗失/损坏；培训职员了解C-TPAT要求。

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反恐安全委员会架构图
文件编号
Q/KF-A-06-03
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共1页
反恐安全委员会架构图
周 海 波
安全委员会主席 陈雨新
李 卫 东

袁 彬
高 磊
章 巧 云
郭 丽 娟

一、 目标
为使本事业部职员反恐安全工作正常运作，确保职员反恐安全全方面落实和实施，成立反恐安全小组。
二、 范围
适适用于职员反恐安全代表选举管理范围。
三、 职责
3.1企业人力资源部帮助组织职员进行职员反恐安全代表选举。
3.2职员反恐安全代表职责：
3.2.1负责搜集职员反恐安全提议和意见。
3.2.2定时参与工厂职员反恐安全代表例会。
3.2.3负责和帮助就职员投诉和管理层进行交涉。
3.2.5负责包含职员反恐安全其它相关事宜和工厂沟通。
3.2.6负责将工厂反恐安全改善之相关事宜向职员传达。
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李卫东
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陈雨新
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安全管理职责制
文件编号
Q/KF-A-06-04
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
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页 次
第1页/共1页
一、目标
维护本企业物理安全，抵御非法进入和保护外部不明人员及车辆进入，确保本企业财物和职员安全。
二、适用范围
适适用于本企业全部包含安全活动。
三、职责
1. 现任命安全经理，其职责为:
1) 负责厂内一切物理安全策划及维护，每个月负责评定审核和安排改善及预防方法。
2) 负责对全部保安人员躯体安排工作及培训课程主持。
3) 负责厂区一切安全事故调解和处理，负责政府开会参与。
2. 保安队长，其职责为：
根据安全经理分配事情，直接监督全部保安人员一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。
3. 保安员职责为：
1) 岗哨员负责厂房后面区域维护。
2) 巡查员负责厂区内日常工作包含(车辆停放，对司机休息进行监督，装卸货物监控，负责厂周围全部灯光开关及检验下班后车间全部门窗是否有上锁)。
3) 值班员负责厂门口全部来访人员和车辆出入检验和接听电话，办理来访人员登记工作。
4. 当是执法机关联络电话是
报警 110
火警 119
医院抢救 120
派出所
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李卫东
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陈雨新
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安全调查处理程序
文件编号
Q/KF-A-06-05
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共1页
一、目标
使本企业内一切安全事件得到立即调查和处理，最大程度地消除隐患，预防恐怖活动发生。
二、适用范围
适适用于本企业全部包含安全活动。
三、工作职责
由安全经理负责策划和安排实施。
四、工作程序
1. 企业定时进行内部安全检验，将检验结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题事项，安全经理要督促安排实时调查，处理，跟踪检验并做好安全事件调查处理汇报存档。
2. 保安人员实施安全巡查时，要保持警觉，发觉有立即发生或正在发生安全事件，实时向全主管（或安全经理）汇报，能立即排队要立即处理。
3. 本厂各部门，各区域引发包含安全事件，均实时和保安部门取得联络，须紧急处理，可由相关人员现场处理，须经调查，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理同意实施。
4. 本企业激励职员主动参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有包含安全隐患，甚至恐怖活动倾向信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。
5. 在安全维护活动中，如有安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律行为，应经过保安部和公安，法律部门取得联络，并主动配合其调查处理。
6. 凡我企业全部安全事件调查，处理均须保安部统计存档。
五、相关文件
《安全事件调查表》

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钥匙控制程序
文件编号
Q/KF-A-06-06
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
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受 控
页 次
第1页/共1页
一、目标
使本企业资源得到很好管制。
二、适用范围
适适用于本企业全部部门。
三、工作程序
1) 由部门责任人指派人员负责部门钥匙保管工作。
2) 各钥匙保管员资格由人事部审核及资料留存以后才配置给相关人员。
3) 钥匙保管人员应尽职尽责，按要求开门关门，若所保管范围资源短缺须负相关责任。
4) 钥匙保管人员不可私自配置钥匙或将自己钥匙交给她人保管或使用。
5) 锁含有损要第一时间和本部门主管或人事部反应，立即进行更换。
6) 钥匙更换及人员更换需要保留相关数据。
7) 全厂各职能部门钥匙必需留有一把交保安部标识存档，放于保安至钥匙柜中，以防发生紧急事故时，有效利用。

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郭丽娟
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陈雨新
景丰食品沭阳
可疑情况（人物）汇报程序
文件编号
Q/KF-A-06-07
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共1页
一、目标
本程序目标是为了加强企业内可疑情况发生管理。
二、范围
本程序关键适适用于企业全体职员。
三、工作程序
凡在厂区内发觉可疑情况（人物）按下述程序汇报、处理：
1、 门卫室严格来客登记制度，对陌生来客验明身份，对拒不登记或强行闯进来客应立即汇报行政主管处理。
2、 在厂区内发觉通常可疑情况可向所在车间（部门）责任人汇报，车间（部门）责任人不能排除疑点向行政主管汇报，行政主管不能排除向厂长汇报。
3、 在厂区内发觉重大可疑情况（如失窃，安全隐患）应立即向行政主管或厂长汇报。
4、 在厂区内发觉可疑人物，一律向行政主管汇报，行政主管巡查后仍有疑点，可同时向厂长和当地派出所汇报。
5、 可疑情况（人物）必需做到有疑必报，有报必答，（即在排除或处理可疑情况后将结果反馈给汇报人）。

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货物过剩和短缺处理程序
文件编号
Q/KF-A-06-08
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
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受 控
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第1页/共1页
一、目标
制订程序方便实时对货仓物料及成品进行盘点清查，汇报材料及成品短缺和过剩进行处理，加强对企业物料有效控制。
二、范围
本程序关键用于货仓物料及成品管理及其它相关人员。
三、工作职责
货仓主管统筹策划安排，货仓人员定时检验物料并立即汇报，货仓主管和采购部主管商讨处理方法，报生产经理审批。
四、工作程序
4.1 采购部当有新《采购单》发出前，应通知货仓部对此次要采购物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，和该物料所附《物料存销统计》查对，随立即每种物料清点情况作好统计，（注明物料名称、型号、数量、来货进间等），交采购部。
4.2 货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料统计，分区摆放，并在物料上附《物料存销统计卡》。
4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并立即做好来料统计和《物料存销统计卡》。
4.4 货仓部主管安排定时进行货仓物料检验，着重针对物料使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检验结果统计于《存仓期检验统计》，对客供物料使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量统计》，汇报给采购部。
4.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，尤其是客供物料，将积存之物料数量报采购部立案。
4.6 过剩或短缺物料处理
4.6.1 由采购部和货仓部联合对物料短缺和过剩进行追溯、调查，依据以路径展开物料短缺调查；生产过程中损耗；流通中损耗和误存；因存放时间过长而变质或超出使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不一样型号物料混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果具体统计交采购部。
4.6.2 产品主任和货仓主管依据物料过剩和短缺调查汇报联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法统计于《存仓期检验统计》，各相关部门亦依据决定对物料做出相关处理。
4.6.3 产品主任依据《客供物料存量统计》，将客供物料坏料、损坏、积存情况立即和用户沟通，并协商处理方法。
4.7 成品过剩及短缺处理
4.7.1包装部天天将包装完成成品件数记载于包装部生产日报表，对每箱成品进行称重并统计查对，看是否和每件重量和件数乘积相符。同时在入库时提交一份清单给到成品仓。
4.7.2成品仓在货物装货柜时对所装货物进行称重，记载于货物重量明细表中，和包装部提交称重统计相查对，看所称统计是否相符。
4.7.3 称重过程中发觉假如发觉重量有过剩或短缺，相关人员必需立即通知部门主管，部门主管必需认真调查原因，并做原因分析上报企业高层主管。假如包含到和恐怖活动而造成成品重量过剩或短缺，企业立即向当地公安机关报案。

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景丰食品沭阳
货物凭据管理程序
文件编号
Q/KF-A-06-09
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共1页
一、目标
本程序明确送货单据开具、经手、保留等管制方法，以确保我企业出进货物账目清楚、手续完善。对运输资料或资料系统控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成偷窃或恐怖事件。
二、范围
本程序适适用于货仓工作人员、司机等通常接触运货单及运货资料人员。
三、工作程序
货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后署名确定，货仓主管审核、保留原始单据交企业财务责任人。
四、工作职责
4.1 货仓工作人员要收到相关指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部发出《采购单》、营销部发出《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料进入，在确定无误后才可签批。

4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部相关分管及责任人。

4.3 货仓部只保留货运单据复印件30天，在每个月月底将全部复印单据交企业存档。

4.4 对于企业运输资料系统要严格保密，尤其是用户如A1L资料和系统要确保控制以防无许可接触。

4.5 企业任何人员发觉任何伪造虚假货物凭据时，必需立即汇报给部门主管，部门主管立即上报给企业高层主管，然后组织人员进行调查。

4.6 企业报关部门必需准备完整、正确货物运输凭据给海关部门。
五、相关文件
《采购单》
《出货通知书》

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陈雨新

景丰食品沭阳
运输安全管制程序
文件编号
Q/KF-A-06-10
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共1页
一、目标
加强对货物运输安全控制，避免运输途中货物丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物立即，安全结关。
二、范围
适适用于货物运输过程安全。
三、工作职责
安全经理或相关指定代表负责货物运输安全
四、工作程序
4.1 全部出口货物需在安全经理或指定安全代表监控下装车。在此过程中，必需严格控制，不得有任何未经准许人员或物料靠近或进入，并对整个过程进行录像保留。
4.2 装卸完成，经安全经理或安全代表深入检验确定后，对货物进行拍照，照片中需显著地看到箱麦跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必需是含有较高防盗性，防破环性符合ISO17712标准一次性封条。
4.3 封条封锁完成即对运货车进行高清楚度多方位拍照，照片中必需清楚显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。
4.4 企业选择货运企业时，必需考虑到此企业反恐安全方法、财务情况、企业历史发展情况、美誉度情况和企业整体服务态度，从而确保企业货柜在运输途中安全。
4.5 运输途中，由厂报关中负责跟车到海关，经报关员检验封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输跟踪， 同时报关部门必需和货运企业协商，最少确定三条到海关路线，同时统计不一样路线到海关时间，在每次运输时正确统计时间， 进行查对。同时报关部门必需确保运输过程中企业全部货柜必需不经任何停留抵达海关。
4.6 每次出货，运输均要做统计。保留好这些统计，录像资料及拍摄照片。
4.7 企业全部运输到海关货柜，全部是满箱，没有和其它企业并柜情况。
4.8 假如在运输途中发生封条破坏或其它任何异常，跟车报关员必需立即通知部门主管及海关部门。
五、相关文件
《封条》

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李卫东
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景丰食品沭阳
离职雇员及终止合作商控制程序
文件编号
Q/KF-A-06-11
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共1页
一、目标
本程序意在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C－TPAT相关控制非准许进入要求。
二、范围
本程序适适用于我企业全部离职人员（含辞工，自离，解聘）和已终止合作客商（含供货商，承包商）
三、工作职责
由安全经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部实施
四、工作程序
4.1 有雇员离职,人事部需统计于《离职职员统计表》,清楚注明离厂人员姓名、时间、原因(方法),并于职员离职时提供相关资料给保安部。
4.2 有雇员辞工或被解聘时，雇员应将自己厂服、工作帽及钥匙等交回给车间，财务部须先收缴其厂证才给结算工资，然后凭安全经理签发《放行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接收检验。
4.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴厂证混入厂区，发觉这类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。
4.4 通常情况下，被解聘职员是不可再次聘用；自动离厂和辞工雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。
4.5 采购部应立即将因故终止协议供给商，承包商和用户相关资料和信息提供给保安部门，内容应该包含客商单位名称，终止协议时间，原因和常常往来我企业和业务人员姓名等资料。（终止协议客商通知）
4.6 保安部接采购部通知后，再有终止协议客商要求进入厂取，可予拒绝。如属确有需要，须取得安全经理同意凭其署名《放行条》方可进入。
五、相关文件
《放行条》
《离职职员统计表》

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李卫东
审核
郭丽娟
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陈雨新

景丰食品沭阳
反偷窃程序
文件编号
Q/KF-A-06-12
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共1页
一、目标
本程序目标为了加强企业内物理安全和管理制度,有效地预防一切偷窃活动进行,确保企业财产安全。
二、范围
本程序关键适适用于企业内一切财产储蓄和管理。
三、工作职责
保安队长安排对进出财物监督；
各部门主任负责物料储存安全环境维护；
物料员负责进出物料账面及储存数量核查；
维修部负责企业内物理安全设施维护及安装。
四、工作程序
4.1 物理安全
4.1.1 企业内全部门窗必需含有防盗功效，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以预防一切非法进入。
4.1.2 厂区范围内四面及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区处部和货物交收安全活动。
4.1.3 出入厂区只限唯一出入口，并有保安员全日二十四小时进行全天候轮值看管。
4.1.4 对高价值物品要有加强物理保护，加设牢靠铁箱或建有珍贵物品房进行指定摆放。
4.2 出入控制
4.2.1 非本企业人员进入必需进入相关登记，进入厂区内由保安员负责统计来访者姓名、所属企业、事由、被访人、时间及领取“来宾卡”编号等。
4.2.2 全部职员不得携私人物品进入生产厂区内，全部物品外出必需服从保安员检验，并进行相关资料统计，严禁企业任何物品被私人携外出。
4.2.3 加强厂内安全巡查，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员盘查及统计。
4.2.4 有足够口号提醒全部职员未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场等。
4.3 物料跟踪
4.3.1 仓存物料必需做好物料储存统计卡，按物料先到先出程序进入发放，物料管理职员需对管理范围内物料进行定时检验，如发觉现有物料短缺，必需即时向部门汇报，各部门视乎情节轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查工作。
五、相关文件《物料储存统计卡》

编制
李卫东
审核
郭丽娟
同意
陈雨新

景丰食品沭阳
紧急事故处理程序
文件编号
Q/KF-A-06-13
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共1页
一、目标
本程序目标是明确突发性紧急事件，本企业职员怎样立即把突发紧急事故正确汇报给相关主管部门及相关主管安全人员，确保突发紧急事小说件得到立即处理，把紧急事故对生命、财产组成危险减到最少。
二、范围
适适用于全部突发性紧急事故
三、工作职责
安全经理负责突发事故处理
四、工作程序
4.1 紧急事故汇报事件包含：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏企业财产、侵犯职员人身安全事件；火警事故；职员打斗事件；职员工伤、突发生病事件等。
4.2 凡在厂内生产职员，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。
4.3 凡在生活区域职员，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。
4.4 当部门主管或值班保安接到职员紧急事故事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。
4.5 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件情况立即汇报给安全经理。
4.6 当安全经理接到紧急事故事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律实施部门汇报，并在事故发生后二十四小时内把事件经过汇报给用户安全主管人员。
4.7 企业激励和支持职员汇报任何恐怖活动及异常事件，对汇报属实，每次给RMB100元奖励，同时对汇报职员给保密。
4.8 企业职员能够经过意见箱、电话、邮件等多种方法汇报。
4.9 汇报联络人名单
安全经理：
部门主任：
紧急联络电话号码：

编制
李卫东
审核
郭丽娟
同意
陈雨新

景丰食品沭阳
仓库安全工作指导
文件编号
Q/KF-A-06-14
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共1页
一、目标
本程序目标是确保企业我企业在进行产品生产，储存，运输过程中。仓库人员遵守美国海关C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，方便在美国以外运输海关结关不会推迟，或因为窃贼或恐怖分子使用以上步骤作为运输违禁物品进入美国运输工具。
二、范围
本方法适适用于源生产商和仓库人员进行产品生产，储存或运输。
货仓责任人对货物装载及外来物料核查和验收。
三、工作职责
安全经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓监控。
货仓责任人对货物装载及处来物料核查和验收。
四、参考文件
C-TPAT美国海关—贸易伙伴防恐安全指导
五、工作程序
5.1 安全培训
5.1.1 全部从事货仓工作雇员必需接收安全教育,认知危险意识和识别内部险谋培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必需接收登记。
5.2 来料验收及储存
5.2.1 全部来料由货仓部和安全经理或指定代表人查对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。
5.2.2 以核实后外来物料放入独立验收区域。由IQC对货物质量检验。
5.2.3 来货数量必需符合采购单或来货单数量，货物或多或少货仓部进行对应调查，严重不符，需向厂部或洋行举报。严禁一切无货单物料进入或被偷窃强取事件发生。
5.2.4 经过IQC检验后，合格来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上合适标识；物料进出应统计于已于人物料储存统计卡，方便以后跟踪追述。
5.2.5 成品储存仓要有专员负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有用户或品质检验员进行检验时，必需要有主管级以上人员陪同。
5.2.6 全部货物储存环境必需有防盗防非法进入门窗，并有管理员对物料进行调查并上报企业或用户。

5.3 货物对外运输
5.3.1 成品外运时必需由货仓人员查对运输车司出示运输通知，在符合船务部发出指示后方能装载货物。船务指示包含出货通知书，托运书柜纸等。
全部货车、集装箱在装载物前必需接收例行车箱检验并清洁洁净。如发觉车门关不严或车箱破烂应向货仓责任人提出，不可接收该类车箱进行货物装载。
5.3.3 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。
5.3.4 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人职员车辆不得进入该区域内。
5.3.5 货物在装载好后应由货仓责任人检验该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由安全人员确定，司机在领取货仓开出运输或报单后即可将货物运输出厂。
5.3.6 如对装载货物车箱使用一次性封条，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发觉被改过双方全部有责任对此展开调查，结果需向厂部及用户申报。

5.4 车辆管理
5.4.1 全部车辆由货仓统一管理，人客车不得和货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，严禁未经许可证人员进入。
5.4.2 外来装载车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。
六、统计

6.1 《外料人员进入记录表》
6.2 《物料丢失汇报》
6.3 《存仓物料定时检验统计》

编制
李卫东
审核
郭丽娟
同意
陈雨新

景丰食品沭阳
收货和运输程序
文件编号
Q/KF-A-06-15
发行日期
.1.10
版本/版次
A1
管控状态
受 控
页 次
第1页/共1页
一、目标
设置本程序以规范收货和运输动作来预防货物丢失或非准许进入，满足美国海关C－TPAT防恐要求。
二、范围
本程序适适用于全部从事收货和运输货仓人员和司机和其它相关工作人员
三、工作职责
由仓库主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。
四、工作程序
4.1 收货
4.1.1 全部物料由货仓和安全经理或指定代表人查对采购部发出采购单。对无货单物料一律拒收。
4.1.2 经核实外来物料第一时间进入独立验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果统计于IQC检验汇报。
4.1.3 来货数理必需符合采购单或来货单数量，对数量不符合物料货仓部应进行对应调查，预防一切无货单物料进入或被偷究强取造成物料丢失，严重需向厂部或洋行举报。
4.1.4 经IQC检验后，合格来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上合适标识。物料进出应统计于已于人物料储存统计卡，方便以后跟踪追述。
4.1.5 全部货物储存环境必需有防盗防非法进入门窗，并有管理员对物料进行调查并上报企业或用户。

4.2 货物运输
4.2.1 有成品外运时，货仓人员必需检验司机运输通知并和船务部发出指示精神（如常《出货通知书》，《托运单》，柜纸等）核实后，方能装载货物。
4.2.2 通常物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出具通知进行装载。
4.2.3 全部货车集装箱在装载货物前后必需接收例行车箱检验并清洁洁净。如发觉车门不严或车箱破乱，应向货仓责任人提出拒绝给该类车箱装载货物。
4.2.4 在装载区域装载货物时，需由安全经理或制订安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。
4.2.5 货物在装载完成就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和用户汇报，商讨有效处理方案。
4.2.6 全部车辆由货仓统一管理。客，货车必需分区停泊，对货车停车区域实施监控，严禁准许人员进入。
4.2.7 货仓内全部物料储存环境必需由同一门口进出唯一路径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象。
设置独立成品储存仓，成品储存仓有专员负责管理，任何人未经许可不得随便进入如有客人或品质检验员进行检验必需要有主管级以上人员陪同。
4.2.8 成品、货物装载有独立区域，装载区域内不准未经许可可人员及车辆进入，装载人员直接同上货仓负责管理，并需要接收安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息地方等候。
4.2.9 货物装载过程需要有货仓责任人监督，预防未经许可人员，车辆进入及异常事情发生，当发觉有不平常事情或不许可人员进入装载区域时，货仓责任人应实时加以阻止，并对此进行对应统计保留。
4.2.10 货物被装好后应实时由货仓管理人员将车门封好、上锁，预防在运输过程中出现被开锁，通常不能够让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓责任人帖上厂封条纸，待海关检验后再插海关发给封匙。
4.3 环境综合安全控制
4.3.1 保安定时巡查成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃安全方法。
4.3.2 进入厂区内全部货物装载车辆不得和私人车，载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员进入，由货仓责任人对该区域进行较严控。
4.3.3 厂内保持有足够照明灯光，后勤部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设置巡查签到统计。
4.3.4 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供给。
4.3.5 运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只许可需在此区域内工作人员进入。
4.4 统计
4.4.1 来访登记统计保留不可少于3个月。
4.4.2 车间、货仓等各部门外来人员进入登记统计保留不可少于1个月。
五、相关统计