安全生产统一标准化自我评价报告.doc

XXX
安全生产原则化自评报告

二O一二 年 十 月 二十七 日

公司安全生产原则化

评审申请

申请公司： XXX
申请行业： 轻工 专业： 纸制品制造
申请性质： 初次评审 级别： 三级
申请日期： 年 10 月 27 日

XXX省安全生产监督管理局制
一、基本状况表
申请公司
XXX
地 址
XXX县XXX镇和平街东段13号
公司性质
私营独资
安全管理机构
安全科
员工总数
75人
专职安全管理人员
2人
特种作业人员
3人
固定资产
万元
主营业务收入
5000万元
倒班状况
□有 ■没有
倒班人数
及 方 式
无
法定代表人
XXX
电 话
XXX
传 真
XXX
联 系 人
XXX
电 话
XXX
传 真
XXX
手 机
XXX
电子
信箱
XXX
本次申请
■初次评审 □延期
□一级 □二级 ■三级
本次申请前本专业曾经获得原则化级别：□一级 □二级 □三级 ■无
本次申请专业外，已经获得公司安全生产原则化专业、级别和时间：无
如果公司是某公司集团成员单位，请注明公司集团名称：无
如果已获得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：无
本公司安全生产原则化自评小组重要成员

姓名
所在部门 职务/职称
电话
备注
组长
XXX
总经理

成员
XXX
厂长

XXX
供销科长

XXX
生产科长

XXX
财务科长

XXX
质检科长

XXX
安全科长

二、公司重要信息表
1．公司概况：
XXX

2.近三年本公司重伤、死亡或其她重大生产安全事故和职业病发生状况：

近三年没有发生重伤死亡或其她重大安全事故和职业病。
3.安全管理状况（重要管理办法及重要绩效）：

重要管理办法：
⑴.建立健全安全生产原则化规章制度。
⑵.建立完善安全生产监督检查制度，增进公司安全生产。
⑶.建立完整安全生产教诲培训体制，提高员工安全意识，强化安全管理。
⑷.不断改进劳动条件，积极采用安全技术和工业卫生技术办法。消灭生产中存在不安全、职业危害因素，保证安全生产顺利进行。

重要绩效：
公司把开展安全生产原则化活动列入重要议事日程，从而使公司安全生产基本工作得到全面加强，安全生产面貌从主线上得到改进，实现了安全生产原则化管理；贯彻安全责任，健全安全生产法律法规；培养公司员工安全教诲，增强员工安全意识；掌握了安全技能训练；发动两位员工参加安全监督检查，消除了安全事故隐患；杜绝不安全行为发生。

4.有无特殊危险区域或限制状况：
公司限制区域：锅炉房

三、其她事项表
1.公司与否批准遵守评审规定,并能提供评审所必须真实信息?
■是 □否
2.公司在提交申请书时，应附如下文献资料：
◆安全生产允许证复印件(未实行安全生产行政允许行业不需提供)
◆工商营业执照复印件
◆安全生产原则化管理制度清单
◆安全生产组织机构及安全管理人员名录
◆工厂平面布置图
◇重大危险源资料
◆自评报告
◆自评扣分项目汇总表
◆评审需要其她材料
3.公司自评评分：68.4分
4.公司自评结论：
自评状况符合轻工公司安全生产原则化三级评估原则。

法定代表人(签名)： （申请公司盖章）
年 月 日
5.上级主管单位意见：

负责人(签名)： （主管单位盖章）
年 月 日
6.安全生产监督管理部门意见：

负责人(签名)： （安全监管部门盖章）
年 月 日

申请材料填报阐明

1.“申请公司”填写申请公司名称并加盖申请公司章。
2.“申请行业”按本考核办法第二条行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产原则化原则，按原则拟定专业填写，如“冶金”行业中“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中“水泥”专业，“有色”行业中“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“级别”为“一级”、“二级”或“三级”。
4.“公司性质”按照营业执照登记内容填写。
5.“本次申请专业外，已经获得公司安全生产原则化专业级别和时间”按“专业”、“级别”和证书颁发时间填写已经获得所有专业最高级别，如“冶金炼钢，一级，3月5日”。
6.“公司概况”涉及主营业务所属行业、经营范畴、公司规模(涉及职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本公司规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
7.“重大危险源资料”附通过备案重大危险源登记表复印件。
8.没有上级主管单位，“上级主管单位意见”不填。

一、 安全生产原则化建设及自评开展状况：
依照XXX市安监局关于安全生产原则化建设告知规定，为全面提高我公司安全生产水平，加强对安全生产基本工作监督管理，增进自我约束，建立持续改进安全生产长效机制，我公司成立了以总经理为组长“创立安全生产原则化活动领导组”，专门负责原则化活动贯彻、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产法律、法规和规章及《公司安全生产基本规范》AQ/T9006-等文献汇编，深刻理解和掌握了原则化建设工作内容和规定，认真夯实地对公司安全生产基本管理工作、设备设施作业现场安全状况等工作按照原则进行了全面详细整治和自评，现将自评状况报告如下：
1、公司概况
XXX
2、安全生产领导机构及人员设立状况
接到XXX市安监局告知后，公司及时成立了由总经理王萍任组长，各部门负责人为成员领导小组，详细负责公司安全生产原则化建设工作全过程监督管理，领导构成员依照工作需要，成立了两个业务组，一、基本管理考核组：安全科长任组长；二、设备设施作业现场安全考核组：生产部长任组长。各业务组既有明确分工，又有密切合伙，形成了一种相对独立统一体。
3、安全生产管理制度及关于规定制定状况
公司建立和完善了诸多方面安全生产责任制和安全生产管理制度，制定和修订了有关生产岗位安全生产操作规程。从总经理到部长，从安全员、机电员、消防员、班组长到岗位操作工，制定了《安全生产责任制管理制度》，做到了人人有职责，岗岗有规程，同步还制定了《安全生产管理目的》《安全教诲制度》《设备设施管理制度》《消防安全管理制度》以及“职业安全健康”所应有50余项规章制度。在建立健全各项规章制度同步，咱们组织公司各单位人员认真学习且忠实执行，狠抓制度贯彻，力求形成一种长效安全机制。
4、安全生产教诲培训状况
依照公司“安全培训筹划”，结合公司安全生产原则化建设活动实际状况，七月份对公司全体人员进行了安全原则化培训教诲、生产岗位职工安全培训教诲。对特种作业人员培训依照《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由上级有关部门培训、考核、发证。对新入厂或新调动工作员工，公司即时进行了三级安全教诲。管理人员安全教诲（涉及中层以上、生产部长、班组长、安全管理员）由公司统一组织学习《安全生产法》《XXX省安全生产监督管理规定》《生产安全事故报告和调查解决条例》等法律法规。安全教诲培训、安全检查、安全会议有记录、有筹划，提高了全员安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产目的。
5、设备设施安全运转状况
（一）设施：公司以一幢四层楼为办公楼，四个生产车间为生产场合，尚有相应库房和成品库，设施较为齐全。
（二）公司健全了《设备管理制度》《设备维护保养制度》等各项设备管理制度，责任贯彻到人，做到了设备寻常维修、保养有筹划，加强设备使用全过程中自查工作，消除隐患，保证了安全运转。
6、安全生产事故及应急管理状况
公司制定了《安全事故应急救援预案》，设有应急领导组，且配备了通过专业培训应急救援人员，以应对突发事故发生，同步对生产现场人、机、物、料做了合理安排，制定了《作业安全管理制度》，保障安全有序工作环境，车间安全通道宽敞，多处设有安全出口，标志明显，对突发事故人员疏散，由综合科长、班组长负责，保证职工安全。应急设施配备状况：公司在厂区、车间依照消防规定配备了大量灭火器、制定了《消防安全管理制度》，职责明确，保证应急器材性能良好。每年由上级部门进行检查，不断改进，保证了安全生产，防止了重大事故发生。
7、安全隐患检查、整治状况
公司厂办在本次安全原则化建设活动中，通过拉网式安全检查，共查出27项隐患，逐个按车间下发了“事故隐患整治告知书”，明确整治责任部门，限期整治。并对各车间整治进展状况，在公司每周安全例会上通报。车间班组安全员每月在车间、生产场合对机器设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患及时整治，通过层层检查，层层筛查，保证了安全生产。
8、安全生产责任制奖惩考核状况
为切实加强安全生产工作责任贯彻，公司严格按照“抓生产一方面抓安全、谁主管谁负责”原则，公司总经理与安全科长、安全科长与班组长、班组长与操作工人等层层订立《安全生产目的责任书》，真正把安全生产工作责任到人。工作中严格贯彻责任追究制，对于因失责而引起安全生产事故，从严从重解决，年终由公司综合部对各单位安全生产管理责任执行状况进行综合评价，予以表扬奖励和通报批评或惩罚，由于制度严格，办法到位，责任贯彻，未发生安全责任事故。
9、安全生产操作规程制定状况
各工种、工序、各类设备都制定了安全操作规程，且下发到每个班组，便于班组学习有资料，执行有规程，奖惩有根据。
10、自评得分状况
公司在自查自改基本上，先后三次聘请专家到公司亲临生产现场面对面指引整治工作，充分依照《造纸公司安全生产原则化评估原则》规定，重复检查，重复整治，于10月27日形成自评得提成果：总得分68.4分。
本评估原则共计1000分，最后原则化得分换算成百分制。换算公式如下：
原则化得分（百分制）=原则化工作评估得分÷（1000－不参加考核内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数
详细得分状况如下：
公司总参评项目194项，空项22项：
空项分83，实得分627分，得分率68.4%
根据考核原则得分计算办法：评价级别为三级。
二、 自评重要内容：（见评分表）

冶金等工贸公司安全生产原则化基本规范评分表

自评单位： XXX
自评时间：从 年 10 月 25 日 到 10 月27日
自评组组长： XXX 自评组重要成员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX

一级要素
二级
要素
基本规范规定
公司达标原则
原则分值
评分方式
自评/评审
描 述
实际得分
一、目的
公司依照自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目的。
建立安全生产目的管理制度，明确目的与指标制定、分解、实行、考核等环节内容。
4
无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；安全生产目的管理制度缺少制定、分解、实行、绩效考核等任一环节内容，扣2分；未能明确相应环节责任部门或负责人相应责任，扣2分。
建立了《安全生产目的管理制度》明确了目的与指标制定、分解、实行。考核等环节。
4
按照安全生产目的管理制度规定，制定文献化总体和年度安全生产目的。
6
无总体和年度安全生产目的，不得分；未以文献印发，不得分；安全生产目的内容不完善（如目的中只有伤亡指标），扣3分；目的不合理或不明确，每处扣1分。
按照《安全生产目的管理制度》建立了整体目的和年度目的，并以“关于发布规章制度告知 (金达包装发{}第2号）文献形式发布。
6
按照所属基层单位和部门在生产经营中职能，制定安全生产指标和考核办法。
依照所属基层单位和部门在安全生产中职能，分解年度安全生产目的，并制定实行筹划和考核办法。
4
无年度安全生产目的分解，不得分；无实行筹划或考核办法，不得分；实行筹划无针对性，扣2分；缺一种基层单位和职能部门目的实行筹划或考核办法，扣2分。
依照所属基层单位和部门在安全生产中职能，分解年度安全生产目的，并制定了实行筹划和考核办法。
4
按照制度规定，对安全生产目的和指标实行筹划执行状况进行监测，并保存关于监测记录资料。
3
无安全目的实行状况检查或监测记录，不得分；检查和监测不符合制度规定，扣2分；检查和监测资料不齐全，扣1分。
按照制度规定，对安全生产目的和指标实行筹划执行状况进行监测，并保存关于监测记录，但资料不全。
3
定期对安全生产目的完毕效果进行评估和考核，根据评估考核成果，及时调节安全生产目的和指标实行筹划。评估报告和实行筹划调节、修改记录应形成文献并加以保存。
3
未定期进行效果评估和考核（含无评估报告），不得分；未依照评估成果及时调节实行筹划，不得分；调节后目的与指标以及实行筹划未以文献形式印发，扣2分；记录资料保存不齐全，扣1分。
定期对安全生产完毕效果进行评估和考核，考核资料齐全。
3
小计
20
得分小计
20

二、组织机构和职责
2.1组织机构
公司应按规定设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。
建立设立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度。
2
无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；与国家、地方等关于规定不符，扣1分。
建立了《关于设立安全管理机构配备安全管理人员管理制度》，并以文献形式发布
2
按照有关规定设立安全管理机构或配备安全管理人员。
3
未设立或配备，不得分；未以文献形式进行设立或任命，不得分；配备人员不符合规定，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。
按照有关规定设立了安全管理机构
3
依照关于规定和公司实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
2
未设立，不得分；未以文献形式任命，扣1分；成员未涉及重要负责人、部门负责人等有关人员，扣1分。
以“关于成立安全生产委员会告知 （金达包装发[]第1号）”文献形式设立了安全生产委员会，并对有关人员进行任命。
2
安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专项会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作规定并保存。
3
未定期召开安全专项会，不得分；未跟踪上次会议工作规定贯彻状况或未制定新工作规定，不得分；无会议记录，扣2分；有未完毕项且无整治办法，每一项扣1分。
安委会每季召开一次安全工作会议，并跟踪了上次会议规定。有会议记录。
3
2.2职责
公司重要负责人应按照安全生产法律法规赋予职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。
重要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列重要职责：
（1）组织建立、健全本单位安全生产责任制，并保证有效执行；
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实行；
（3）保证本单位安全生产投入有效实行；
（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（5）组织制定并实行本单位生产安全事故应急救援预案；
（6）及时、如实报告生产安全事故。
10
重要负责人安全生产职责不明确，不得分；没有履行重要职责，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。
在《安全生产责任制》中，重要负责人责任明确，符合规定，并履行了重要职责
10
公司应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员安全生产职责。
建立针对安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容管理制度。
2
无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；制度中每缺一种环节内容，扣1分。
A、建立有《安全生产责任制管理制度》
B、并以“关于发布规章制度告知 (金达包装发[]第2号）文献形式发布。
2
建立、健全安全生产责任制，并对贯彻状况进行考核。
3
未建立安全生产责任制，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；每缺一种纵向、横向安全生产责任制，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符，每个扣1分；没有对安全生产责任制贯彻状况进行考核，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。
A、建立了安全生产责任制
B、并以“关于发布规章制度告知 (金达包装发[]第2号）文献形式发布。
3
对各级管理层进行安全生产责任制与权限培训。
2
无该培训，不得分；无培训记录，不得分；每缺少一人培训，扣1分；被抽查人员对责任制不清晰，每人扣1分。
对各层安全生产责任制进行培训，保存有《安全生产责任制培训签到表》等记录
2
定期对安全生产责任制进行适当性评审与更新。
3
未定期进行适当性评审，不得分；无评审记录，不得分；评审、更新频次不符合制度规定，每缺一次扣1分；更新后未以文献形式发布，扣1分。
定期对生产责任制进行适当性评审，有评审记录。
3
小计
30
得分小计
30
三、安全生产投入
公司应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
4
无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；制度中职责、流程、范畴、检查等内容，每缺一项扣1分。
建立了《安全生产费用提取和使用管理制度》，制度中明确职责、流程、范畴、检查等内容，并以“关于发布规章制度告知 (金达包装发[]第2号）文献形式发布。
4
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
12
未按规定提取安全生产费用，不得分；安全生产投入局限性，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类记录，不得分；无安全费用使用台账，扣8分；台账不完整洁全，扣６分。
未按规定提取安全费
0
制定包括如下方面安全生产费用使用筹划：
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全生产教诲培训和配备劳动防护用品；
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整治；
（4）设备设施安全性能检测检查；
（5）应急救援器材、装备配备及应急救援演习；
（6）安全标志及标记；
（7）其她与安全生产直接有关
物品或者活动。
制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用使用筹划。
12
无该使用筹划，不得分；筹划内容缺失，每缺一种方面扣2分；未按筹划实行，每一项扣2分；有超规定范畴使用，每次扣4分。

制定有安全投入使用筹划，有《年度安全资金投入筹划》，筹划内容符合规定。

制定有安全投入使用筹划，有《年度安全资金投入筹划》，筹划内容符合规定。

12
建立员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度。
4
无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，扣2分。
建立了《员工工伤保险管理制度》，并以“关于发布规章制度告知 (金达包装发[]第2号）文献形式发布。
4
足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。
4
未缴纳，不得分；无缴费有关资料，不得分。
为员工缴纳了足额工伤保险，保存有《XXX省社会保险基金专用收据》.
4
保障死亡、受伤员工获取相应保险与赔付。
4
关于保险评估、年费、返回资料、补偿等资料不全，每一项扣2分；未进行伤残级别鉴定，不得分；伤残级别鉴定每少一人，扣2分；补偿不到位，不得分。
保障了受伤员工获取相应保险保险与赔付。有记录。
4
小计
40
得分小计

28
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、原则规范
公司应建立辨认和获取合用安全生产法律法规、原则规范制度，明确主管部门，拟定获取渠道、方式，及时辨认和获取合用安全生产法律法规、原则规范。
建立辨认、获取、评审、更新安全生产法律法规与其她规定管理制度。
4
无该项制度，不得分；缺少辨认、获取、评审、更新等环节规定以及部门、人员职责等内容，扣2分；未明确主管部门，扣2分；未以文献发布生效，扣2分。
建立了《 安全生产法律法规辨认获取管理制度》，明确了主管部门，规定了辨认、获取、评审、更新等环节规定以及部门、人员职责等内容。并以“关于发布规章制度告知 (金达包装发[]第2号）文献形式发布。
4
公司各职能部门应及时辨认和获取本部门合用安全生产法律法规、原则规范，并跟踪、掌握关于法律法规、原则规范修订状况，及时提供应公司内负责辨认和获取合用安全生产法律法规主管部门汇总。
各职能部门应定期辨认和获取本部门合用安全生产法律法规与其她规定，并向归口部门汇总。

4
每少一种部门定期辨认和获取，扣2分；未及时汇总，扣2分；未分类汇总，扣2分。

各部门均进行了法律法规辨认，并获取了安全生产法律法规与其她规定，并向综合科汇总。
4
公司应将合用安全生产法律法规、原则规范及其她规定及时传达给从业人员。
定期辨认和获取使用安全生产法律法规与其她规定，并发布清单。
4
未定期辨认和获取，不得分；工作程序或成果不符合规定，每次扣2分；无安全生产法律法规与其她规定清单，不得分；每缺一种安全生产法律法规与其她规定文本或电子版，扣2分。
定期进行辨认和获取合用法律法规与其她规定，并发布了清单。
4
及时将合用安全生产法律法规与其她规定传达给从业人员，并进行有关培训和考核。
6
未培训考核，不得分；无培训考核记录，不得分；每缺少一项培训和考核，扣2分。
及时将合用法律法规和其她规定，传达给从业人员，并进行了有关培训和考核。
6
公司应遵守安全生产法律法规、原则规范，并将有关规定及时转化为本单位规章制度，贯彻到各项工作中。
遵守安全生产法律法规与其她规定，并将有关规定及时转化为本单位规章制度，贯彻到各项工作中。
8
未及时融入转化成规章制度，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其她规定不符，每项扣2分；未贯彻到实际工作中，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。
遵守安全生产法律法规与其她规定，并将有关规定及时转化为本单位规章制度，贯彻到各项工作中
8
4.2规章制度
公司应建立健全安全生产规章制度，并发放到有关工作岗位，规范从业人员生产作业行为。安全生产规章制度至少应包括下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文献和档案管理、隐患排查与治理、安全教诲培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同步”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理有关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。
建立规章制度管理制度，保证安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。
3
无该项制度，不得分；未以文献形式发布，不得分；缺少环节内容，扣2分。
建立了《安全生产规章制度管理制度》，并以“关于发布规章制度告知 (金达包装发[]第2号）文献形式发布。
3
按照有关规定建立和发布健全安全生产规章制度，至少包括下列内容：安全目的管理、安全生产责任制管理、法律法规原则规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文献和档案管理、风险评估和控制管理、安全教诲培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同步”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、有关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评估管理、消防安全管理等。

8
制度未以文献形式发布，不得分；每缺一项制度，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符，每项制度扣2分；无制度执行记录，每项制度扣2分。

按规定建立健全了安全生产规章制度，并以“关于发布规章制度告知 (金达包装发[]第2号）文献形式发布。
将安全生产规章制度发放到有关岗位，并对员工进行了培训、考核。
8
将安全生产规章制度发放到有关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
3
未发放，扣2分；无培训和考核记录，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。
4.3操作规程
公司应依照生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到有关岗位。
基于岗位生产特点中特定风险辨识，编制齐全、合用岗位安全操作规程。
12
无岗位安全操作规程，不得分；岗位操作规程不齐全、合用，每缺一种，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制，每个扣2分。
操作规程不齐全
6
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
8
未发放，不得分；每少发一种岗位，扣2分；无培训和考核记录等资料，不得分；每缺一种培训和考核，扣2分。
A、对安全操作规程进行了发放 B、各车间对本岗位操作规程进行班前培训，在《学习培训登记表》中进行记录和登记
8
4.4评估
公司应每年至少一次对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况进行检查评估。
每年至少一次对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况和合用状况进行检查、评估。
12
未进行，不得分；无评估报告，不得分；评估报告每缺少一种方面内容，扣3分；评估成果与实际不符，扣6分；评估周期超过每年一次，扣6分。
对安全生产法律法规、原则、规范、规章制度、操作规程进行检查和评估，保存有了关于记录。
12
4.5修订
公司应依照评估状况、安全检查反馈问题、生产安全事故案例、绩效评估成果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，保证其有效和合用，保证每个岗位所使用为最新有效版本。
依照评估状况、安全检查反馈问题、生产安全事故案例、绩效评估成果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，保证其有效和合用。
12
未及时组织进行，不得分；应修订而未修订，每项扣3分；无修订筹划和记录资料，不得分。
经评估，当前没有需要修订内容。
12
4.6 文献和档案管理
公司应严格执行文献和档案管理制度，保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。
建立文献和档案管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存规定等。
4
无该项制度，不得分；未以文献形式发布，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等，扣2分；未明确详细档案资料、保存周期、保存形式等，扣2分。
建立了《文献和档案管理制度》，并以“关于发布规章制度告知 (金达包装发[201]第2号）文献形式发布。
4
保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。
2
未按文献管理制度执行，不得分；缺少环节记录资料，扣1分。
按文献管理制度规定，保证了安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。
2
公司应建立重要安全生产过程、事件、活动、检查安全记录档案，并加强对安全记录有效管理。
对下列重要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教诲培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查解决报告、事故隐患整治记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（涉及安装、运营、维护等）、关于强制性检测检查报告或记录、新改扩建项目“三同步”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。
10
未实行档案管理，不得分；档案管理不规范，扣6分；每缺少一类档案，扣2分。
档案不齐全
6
小计
100
得分小计

90
五、教诲培训
5.1教诲培训管理
公司应拟定安全教诲培训主管部门，按规定及岗位需要，定期辨认安全教诲培训需求，制定、实行安全教诲培训筹划，提供相应资源保证。
建立安全教诲培训管理制度。
3
无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；制度中缺少一类培训规定，扣2分；有与国家关于规定不一致，不得分。
建立了《安全教诲培训管理制度》，并以“关于发布规章制度告知 (金达包装发[]第2号）文献形式发布。
3
拟定安全教诲培训主管部门，定期辨认安全教诲培训需求，制定各类人员培训筹划。
5
未明确主管部门，不得分；未定期辨认需求，扣2分；辨认不充分，扣1分；无培训筹划，不得分；培训筹划中每缺一类培训，扣1分。
明确有安全主管部门，定期对培训进行需求调查，制定了《各类人员培训筹划》，内容符合规定。
5
应做好安全教诲培训记录，建立安全教诲培训档案，实行分级管理，并对培训效果进行评估和改进。
按筹划进行安全教诲培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
10
未按筹划进行培训，每次扣2分；记录不完整洁全，每缺一项扣2分；未进行效果评估，每次扣2分；未依照评估作出改进，每次扣2分；未进行档案管理，不得分；档案资料不完整洁全，每次扣2分。
A、按筹划进行了安全生产法律法规培训，对安全培训效果进行了评估，并有培训记录，归档。
10
5.2安全生产管理人员教诲培训
公司重要负责人和安全生产管理人员，必要具备与本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力。法律法规规定必要对其安全生产知识和管理能力进行考核，须经考核合格后方可任职。
重要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。
8
重要负责人未经考核合格就上岗，不得分；安全管理人员未经培训考核合格或未按关于规定进行再培训，每一人扣2分；培训规定不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）规定，每次扣2分。
对重要负责人和安全生产管理人员都进行了相应安全教诲培训，考核合格，有记录。
8
5.3操作岗位人员教诲培训
公司应对操作岗位人员进行安全教诲和生产技能培训，使其熟悉关于安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位规定。未经安全教诲培训，或培训考核不合格从业人员，不得上岗作业。
对岗位操作人员进行安全教诲和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前职业健康培训和在岗期间定期职位健康培训。
12
未经培训，或培训考核不合格而上岗作业，每人次扣2分。
符合原则规范
10
新入厂人员在上岗前必要通过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教诲培训。
对新员工进行“三级”安全教诲。
三级安全教诲培训无针对性或流于形式，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教诲培训，每人次扣2分。
对有关方进行了培训，有培训记录暂时没有新员工和复工人员录，。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对关于操作岗位人员进行专门安全教诲和培训。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对关于岗位操作人员进行专门安全教诲和培训。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门安全教诲培训，每人次扣1分。
进行了"四新”培训
操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教诲培训，经考核合格后，方可上岗工作。
岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教诲培训，经考核合格后，方可上岗工作。
未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗，每人次扣1分。
暂时没有复工人员
从事特种作业人员应获得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
从事特种作业人员和特种设备作业人员应获得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理，每人次扣2分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员，每人次扣2分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业，每人次扣2分；证书过期未及时审核，每人次扣2分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料，每人次扣1分。
　叉车司机没培训

5.4其她人员教诲培训
公司应对有关方作业人员进行安全教诲培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场合在单位对其进行进入现场前安全教诲培训。
对有关方进行安全教诲培训，培训合格后，获得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场合在单位对其进行进入有针对性现场前安全教诲培训。
4
未进行培训，不得分。有关方作业人员未经安全教诲培训进入作业现场，每人次扣2分；教诲培训内容未依照详细作业活动特点，或无针对性，每处扣1分。
对有关方进行了培训，有培训记录。
4
公司应对外来参观、学习等人员进行关于安全规定、也许接触到危害及应急知识教诲和告知。
对外来参观、学习等人员进行关于安全规定、也许接触到危害及应急知识等内容安全教诲和告知，并由专人带领。
2
未进行安全教诲和危害告知，不得分；内容与实际不符，扣1分；未提供相应劳保用品，不得分；无专人带领，不得分。
对外来参观、学习人员，进行了安全教诲和危害、应急等知识告知，并由专人带领。
2
5.5安全文化建设
公司应通过安全文化建设，增进安全生产工作。公司应采用各种形式安全文化活动，引导全体从业人员安全态度和安全行为，逐渐形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点安全价值观，实现法律和政府监管规定之上安全自我约束，保障公司安全生产水平持续提高。
采用各种形式活动来增进公司安全文化建设，增进安全生产工作。
6
未开展公司安全文化建设，不得分，安全文化建设与《公司安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符，每项扣2分。
建立了安全文化建设筹划，以各种形式活动来增进公司安全文化建设，增进安全生产工作。并有活动记录。
6
小计
50
得分小计　
48
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
公司建设项目所有设备设施应符合关于法律法规、原则规范规定；安全设备设施应与建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用。
建立新、改、扩建工程“三同步”管理制度。
4
无该项制度，不得分；未以文献形式发布生效，不得分；制度不符合关于规定，扣2分。
建立了“三同步”管理制度
4
新、改、扩建工程安全设施、职业病防护办法应与建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用。
12
未进行“三同步”管理，不得分；没有