安全统一标准化管理新规制度汇编.doc

嘉泰物业管理

标准化管理制度汇编

编制人：郑晓莉
审批人：

年 月 日

目 录
标准化制度 1
标准化制度实施内容 3
安全管理机构设置和人员任命管理制度 5
安全生产会议管理制度 7
安全生产责任考评制度 10
安全生产投入保障制度 12
职员工伤保险、安全生产责任保险管理制度 15
规章制度管理制度 18
文件、档案管理制度 20
企业识别和获取、适用安全生产法律、法规、标准及其它要求管理制度 23
安全培训教育制度 26
特种作业人员管理制度 30
安全作业管理制度 33
变更管理制度 52
承包商管理制度 55
供给商管理制度 58
警示标志和安全防护管理制度 60
“三违”行为管理制度 62
设备检修、维护和保养管理制度 65
设备验收和设备拆除、报废管理制度 70
新、改、扩建工程“三同时”管理制度 73
安全检验及隐患治理制度 76
劳动防护用具（具）和保健品发放管理制度 81
应抢救援管理制度 84
安全事故管理要求 88
安全生产标准化绩效评定管理制度 93

嘉泰物业管理文件
签发日期：

标准化管理制度
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会签部门及人员代表

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签发：

标准化管理制度
1、目标
标准化工作是企业实现科学管理基础和准则，做好标准化工作，对于推进企业进步，稳定和提升工作效率，改善经营管理，增强物业市场竞争力，提升经济效益全部含有十分关键作用。
2、范围
适适用于本企业保洁、护卫队、园林、工程维修部、财务部、综合部及各项目部
3、职责
3.1关键由各责任人负责各工作范围内工作。
3.2各部门相互监督、检验。
4、程序
4.1 各部门责任人统计工作中各步骤及每个步骤所需时间
4.2 制订相关制度
4.3 各部门按标准化制度作业
4.4 随机检验标准化作业完成情况
5、相关文件
5.1 保洁职员手册
5.2 秩序维护职员手册
5.3 园林职员手册
5.4 工程维修职员手册
5.5 客服职员手册

标准化制度实施内容
1、保洁
1.1 分区域要求责任人
1.2 分单元要求责任人
1.3 确定各项工作所用时间
1.4 确定各项工作安排时间
2、 工程维修
2.1  目标
为了加强工程项目施工管理，提升企业项目管理水平，促进企业施工项目管理制度化、规范化、科学化，使工程项目安全、优质、快速、高效地完成，依据集团企业相关工程项目施工管理要求，结合企业实际，特制订本管理措施。
2.2 组织机构
2.2.1 项目经理或主管是项目部第一责任人，负责全方面主持项目部工作和管理工程维修部，制订各项管理制度。
2.2.2 客服部负责配合工程维修部工作，工程维修部应立即将维修内容反馈到客服部
2.2.3 工程维修部将每个月需做检验列表，并对每个月检验对应打勾。

3、财务部
3.1目标
为了加强企业财务管理，促进企业改善经营，合理利用资金资产，加速资金周转，规范内部制约机制，堵塞漏洞，提升经济效益，使企业经济秩序逐步走向制度化、规范化
3.2岗位目标 
3.2.1 在总经理授权下，负责企业总体财务计划，并负责领导企业会计核实、财务管理、资金管理工作。
3.2.2 财务部统一规范每个月在每个阶段所需做事，并按要求立即完成
4、综合部
4.1安全生产责任制制订和沟通
4.1.1各部门负责起草安全生产责任制初稿，并交安监部进行确定。
4.1.2由安监部将确定过制度初稿，交由副总经理审阅后提出修改意见。
4.1.3安监部依据副总经理意见对安全生产责任制进行修改后下发至各级领导干部、各个部门和各相关人员代表征求意见。
4.1.4安监部将反馈意见汇总交给总经理，总经理组织各级领导、各部门责任人和相关人员代表对安全生产责任制进行评审和修订。
4.1.5安监部依据评审和修订结果，对安全生产责任制进行修改并最终定稿，定稿后安全生产责任制由各部门责任人签字确定后，最终由企业总经理签发生效。
4.2安全生产责任制培训、评审和修订
4.2.1安全生产责任制遵照分级培训标准。
4.2.2安监部负责对各级领导干部和各部门责任人进行安全生产责任制培训。
4.2.3各部门责任人定时组织本部门内部人员对其安全生产责任制进行培训和学习。
4.2.4培训学习应有培训统计，相关培训统计由组织培训部门归档保留。
4.2.5安全生产责任制每三年进行一次评审和修订，如遇企业发生重大变动需要对安全生产责任制进行修改，随时进行评审和修订，安监部负责填写并保留对应《管理制度评审和修订统计》。
4.2.6安全生产责任制评审小组由总经理组织，各部门参与组成。
4.2.7修改后安全生产责任制由各部门责任人签字确定后，最终由总经理签发生效。
4.2.8原安全生产责任制由安监部收回作废。
4.3安全生产责任制绩效测量
4.3.1安全生产责任考评坚持“谁主管、谁负责”、“管生产、必需管安全”、“分级管理、分级负责”标准。
4.3.2具体责任制考评实施《安全生产责任考评制度》。
4.3.3安监部依据每个月安全责任考评情况填写《安全生产责任考评台账》，并在年底汇总考评情况，报企业兑现奖惩。
5、材料采购审批报销标准化程序 
（1）.项目使用多种材料、低值易耗品购置（不包含施工队承包消耗材料）、施工机械购置统一由各项目主管负责，材料采购要按企业程序实施。采购员要持主管领导审查签字申请单领取支票或现金，购材料完成后，采购员仍按报销程序审核签字后，凭材料入库单和有效发票到财务部报销。 （2）现金报销直接持入库单、有效发票，填写完整费用报销单，按要求程序会签后，再报销。 
（3）大宗材料采购要签定购货协议，协议付款审批报销程序由材料部长、经理审签。 
（4）周转材料：由材料设备部办理租赁手续，租赁费由项目经理及材料设备部长会签，计划财务部审核后付款。
 （5）机械费审批报销程序 
     中小型机械、工器具购置，由材料设备科先写汇报，主管领导审核后，材料设备科才能购置。 
     大中型机械租赁，要由项目部及企业企业经管部负责租赁，租赁费根据双方签署协议，项目部核实后报企业企业管理部审核后方能报销。 
 （6）甲方供给材料，按正常采购材料管理 2.5办公用具及车辆费用审批报销程序 
（1）各项目、部门制订购置办公用具计划，填写申请明细表，经项目部责任人审签后，于每个月25日前上报企业办公室汇总，财务部长审批后，交办公室购置及发放。由项目负责购置办公用含有：仅限铅笔、橡皮、壁纸刀、直别针、曲别针、胶带条、小夹子、墨水、胶水、复写纸、信纸、档案袋、口取纸。 
（2）办公用具由办公室统一管理，购置办公用具要立即入库并开具入库单，经办人要立即持签有字据发票，到出纳处报销。 （3）办公室每个月末按办公用具领用情况立即报财务科，各科室领用办公用具从企业办公费用中开支，项目上领用办公用具开支在项目经费中负担，并记入项目办公费中。 
（4）车辆维修或购置车上工具用具，必需先向办公室提出申请，经办人员才申领支票或现金，报销由办公室主任审核，凡交通工具加油费全部由办公室主任审核签字。 （5）业务招待费用报销程序 
企业业务招待费用由总经理审批报销，各项目由各项目经理签字，总会计师核实，下达指标可报销。 （6）其它各项费用报销 
①工程完工后维修用工、用料，经技术总工同意后方可实施，完工后，注明原施工责任单位报计划财务部。 
②手机通话费按企业《相关手机报销费用要求》实施。 
③试验费由试验员专员负责，由项目经理、总工程师审核签字方能报销。试验不合格材料，报计划财务部由供货方负担费用。 ④政府各部门收费，由行管员及项目经理签字报销。 
⑤现场水电费由水电工长负责，报项目经理核准，企业主管生产经理审核后由水电工长负责
6、相关统计
6.1《管理制度评审和修订统计》
6.2《安全培训教育统计》
6.3《安全生产责任考评台账》

XXXXX文件
签发日期：

安全标准化管理手册
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会签部门及人员代表

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安全管理机构设置和人员任命管理制度
1、目标
为确保企业严格根据国家安全生产相关法律法规及企业相关安全管理要求进行生产经营，确保企业生产安全，特制订本措施。
2、范围
本制度适适用于企业安全管理机构设置和安全管理人员任命。
3、职责
企业安全生产委员会负责机构设置及人员任命。
4、程序
4.1安委会
4.1.1企业依据本身情况和需求，设置了安全生产委员会作为企业安全生产领导机构，企业安全管理委员：
4.1.2安全生产委员会成立应以文件形式对外公布
4.1.3委员会主任、副主任、委员均应书面任命。
4.1.4委员会组员接收安全管理培训，含有必需安全知识和能力。
4.1.5委员会中包含若干名职员代表、工会人员和技术人员。
4.1.6委员会每三个月召开一次会议，跟踪上次会议工作要求落实情况，审查安全工作进展和确定发展方案，部署新工作要求，形成会议纪要并由主任签发。会议纪要包含研究关键内容和实施方案等。
4.2专门安全生产管理机构。
4.2.1依据《河北省安全生产条例》19条要求，需要成立专门安全生产管理机构。
4.2.2专门安全生产管理机构成立应以文件形式对外公布，而且该部门应该独立设置，和生产部及其它职能部门为同级部门，专管安全。
4.2.3专门安全生产管理机构，应该最少配置3名专职安全生产管理人员。负责安全管理。专职安全生产管理人员应经市级安全生产监督管理部门培训，含有必需知识和能力，并取得安全资格证。专职安全生产管理人员、兼职安全生产管理人员均应由企业书面任命。
4.2.4当因为实际需要安全管理人员有变动时，安全生产委员会应立即对任命进行更改。
5、 相关文件
5.1 《河北省安全生产条例》

XXXXX文件
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安全标准化管理手册
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会签部门及人员代表

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安全生产会议管理制度
1、目标
为加强部门之间安全生产工作沟通和协调， 立即了解单位安全生产状态，搜集汇总安全信息，安排检验、整改安全隐患，研究部署安全工作，特制订本制度。
2、范围
适适用于全单位安全生产会议管理。
3、职责
3.1安委会主任负责主持召开安委会会议，安监部负责召集，并做好会议统计和会后待跟进事项监督落实。
3.2企业安全例会由安监部组织召开，各职能部门参与，并由安监部做好会议统计。
3.3 各部门、车间安全例会由本部门、车间责任人主持，部门或车间安全员组织召开，做好统计并保留。
4、程序
4.1 安全生产委员会会议管理
4.1.1 安委会会议每三个月最少召开一次， 企业突发性事故或处理重大安全问题时必需立即召开会议。
4.1.2 企业安委会会议由安监部组织召集，安委会主任主持，安监部统计会议情况并归档保留。会议议题、地点依据和具体召开时间在召开会议前一天由安监部通知各安委会委员。
4.1.3 会议具体内容
4.1.3.1 安全管理机构设置调整和安全管理人员变动。
4.1.3.2 传达落实上级相关安全工作文件、会议精神和指示。
4.1.3.3 审定企业年度安全生产计划，落实安全费用投入计划，处理重大安全问题。
4.1.3.4 总结和分析近期安全生产形势，各部门提出已经发觉或隐藏安全隐患，并针对隐患做出具体安排和布署。
4.1.3.5 研究和决定对各项安全责任事故处理和对相关责任人处理意见。按“四不放过”标准认真分析，吸收教训，制订防范方法。
4.1.3.6督促建立、健全安全管理制度和安全操作规程、事故应抢救援预案，监督检验实施情况。
4.1.3.7 研究决定对各项安全有功及年度安全优异部门和优异个人表彰。
4.1.3.8安委会组员必需参与会议，有事请假，无故不参与者根据岗位业绩考评实施。
4.1.3.9上次会议所提问题跟踪落实情况，并制订新工作要求，有未完成项整改方法，并把这些情况汇总形成会议纪要，交由安监部保留、归档。
4.2企业安全例会管理
4.2.1 企业安全例会每个月召开一次，遇突发事件可随时召开。
4.2.2 企业安全例会由企业安监部经理主持，生产部及其它各职能部门参与，专职安全员统计并归档保留会议统计。
4.2.3 企业安全生产例会参与人员应是本单位各部门关键责任人或主管生产领导，必需熟悉本部门生产情况，不得随意安排她人替换参与会议。各部门、车间兼职安全员必需参与会议。依据相关情况对和会人员按需要随时增减。
4.2.4企业安全例会关键内容
4.2.4.1通报本月安全工作情况，传达近期收到上级安全指示文件、方针、政策或事故通报。
4.2.4.2研究分析目前存在问题和安全隐患，提出处理方法措施，并落实到相关单位、部门和责任人。
4.2.4.3安排下月安全工作关键。
4.3各部门（分厂）、车间安全例会管理
4.3.1各部门（分厂）每个月最少召开一次，各车间班组每七天召开一次，遇突发事件可随时召开。
4.3.2各部门、车间安全例会由本部门责任人主持，兼职安全员或指定专员负责召集、统计并保留。
4.3.3各部门、车间安全生产例会参与人员必需包含本部门或车间全部管理人员、班组长、专兼职安全员，并依据相关需要随时增减和会人员。
4.3.4会议关键内容包含：
4.3.3.1通报本月或本周安全生产情况，传达上级安全工作要求或事故通报。
4.3.3.2安排工作计划，对上级下达安全生产任务提出具体安排和布署。
4.4 参与企业安全生产会议采取到会人员署名制，不准迟到、早退、无故不参与， 不然按企业相关要求进行处罚。会议期间，手机应关机或打到震动，不准在会议现场接听手机。
4.5 各单位要在2个工作日之内将企业相关安全会议精神传达成每位职员，会议传达要有统计和签字。
4.6安全会议以后，安监部负责跟踪检验会议落实情况和重大安全方法实施情况，并在下一次会议上跟踪和考评。
4.7会议上决定事情，相关部门和责任人必需不折不扣去落实，并立即完成。未按上述要求期限召开安全会议并统计，视为违反安全管理要求，要追究责任人责任。一次处罚50-100元；
4.8 本制度包含统计保留期限为5年。
5、相关统计
5.1《安全生产会议统计》

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会签部门及人员代表

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安全生产责任考评制度
1、目标
为落实企业安全生产责任制度，预防、降低生产安全事故和职业病危害，保障和促进企业生产经营发展，特制订本制度。
2、范围
适适用于企业各部门和各岗位人员安全责任考评。
3、职责
3.1企业安全生产委员会负责全企业安全责任制监督和年度考评。
3.2安监部负责企业各部门和车间安全生产责任制月度考评。
3.3各部门负责对本部门内安全生产责任制落实和考评。
4、程序
4.1 考评标准
安全生产责任考评坚持“谁主管、谁负责”、“管生产、必需管安全”、“分级管理、分级负责”标准。
4.2考评时机和频次
考评分为定时和不定时两种形式。
4.2.1企业安全生产委员会于每十二个月初组织安全生产委员会组员，对上年度各部门、各级人员安全生产责任制落实情况进行检验，对不推行职责者进行处理。
4.2.2安监部对各部门、部门对班组、班组对个人安全责任考评频次为每个月一次，发生任何安全事故时，所在部门对部门、班组和人员安全生产职责落实情况检验一次。
4.2.3各部门发生轻伤以上安全事故时，企业安全生产委员会组织安全生产委员会组员对该部门进行一次安全生产责任制落实情况检验。
4.2.4安监部在日常检验过程中，对发觉违反安全生产责任制情况随时进行考评。
4.3具体措施
4.3.1安全责任考评按月度进行，年底进行总结，由安监部汇总，主管副总经理提出奖惩意见，安委会审核同意后实施。
4.3.2企业关键责任人、各级领导和全体职员之间应每十二个月不少于一次层层签署安全生产责任书。安全责任书应明确责任内容、预期目标和考评措施。
4.3.3每个月底安监部对各部门、各部门对全体职员进行月度安全考评；安监部和各部门结合安全工作计划完成情况和日常检验情况，按4.4进行奖惩，并保留相关统计。
4.3.4年底部门和全体职员进行年度安全总结，企业安全生产委员会和各部门结合《安全生产责任目标书》对各部门和全体职员进行年度安全工作考评，并按4.4进行奖惩，保留相关统计。
4.4奖惩标准
4.4.1每十二个月初，对安全生产责任制落实很好且没有发生任何安全事故部门，企业安全生产委员会给该部门 - 元及其责任人 - 元奖励。
4.4.2部门无安全生产责任制落实考评统计，对该部门处 元以上 元以下罚款，对部门责任人处 元以上 元以下罚款。
4.4.3部门没有制订年度安全管理目标和书面具体方法，对该部门处500元以上1000元以下罚款，对部门责任人处 元以上 元以下罚款。
4.4.4部门未逐层层层签署安全生产责任书，对该部门处 元以上 元以下罚款，对部门责任人处 元以上 元以下罚款。
4.4.5部门各级安全管理规章制度不健全或不可行，不能够满足安全生产需要，对该部门处 元以上 元以下罚款，对部门责任人处 元以上 ——元以下罚款。
4.4.6对各部门发生安全事故，企业安全生产委员会依据“谁主管、谁负责”标准，按责任大小对发生事故部门责任人处 — 元罚款，对该部门处 — 元罚款。造成重大安全事故，组成犯罪，移交司法机关处理。
5、相关文件
《安全生产责任书》
6、相关统计
6.1 《安全生产责任考评台帐》
6.2 《安全生产奖罚台帐》
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会签部门及人员代表

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安全生产投入保障制度
1、目标
为建立安全生产投入长久有效机制，加强企业安全生产费用管理，维护企业、职员和社会公共利益，依据相关法律法规和其它要求，制订本制度。
2、范围
本制度适适用于企业安全生产费用提取、使用、建档和监督管理等工作。
3、职责
3.1安监部负责安全费用综合监督管理和年度安全费用使用计划制订。
3.2财务部负责安全生产费用提取、使用和《安全费用台帐》管理。
3.3各部门负责对安全费用使用进行制单。
4、程序
4.l安全生产费用提取标准
以上十二个月度实际安全生产费用为计提依据，根据上浮20%标准，由财务部平均逐月提取。
4.2 安全生产费用使用和管理
4.2.l安全费用应该根据以下要求范围使用
（一）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（二）安全生产教育培训和配置劳动防护用具；
（三）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评定和整改；
（四）设备设施安全性能检测检验；
（五）应抢救援器材、装备配置及应抢救援演练；
（六）安全标志及标识；
（七）其它和安全生产直接相关物品或活动。
4.2.2在本制度要求使用范围内，企业将安全费用优先用于满足安全生产监管部门对企业安全生产提出整改方法或达成安全生产标准所需支出。
4.2.3企业提取安全费用应该专户存放、核实，按要求范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足，超出部分按正常成本费用渠道列支。
4.2.4企业利用安全费用形成资产，由财务部纳入同类资产进行管理。
4.2.5企业为从事高空、易燃、易爆等高危作业人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。所需保险费用直接列入成本（费用），不在安全费用中列支。
企业为职员提供职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。
4.2.6企业财务部应该立即、足额提取安全费用，并按要求使用。在年度财务会计汇报中，由财务部披露安全费用提取和使用具体情况。
4.3 安全费用管理权限
4.3.1 制单权限
（一）完善、改造和维护安全防护设备设施由安监部制单；
（二）安全生产教育培训和配置劳动防护用具由人力资源部制单；
（三）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评定和整改由安监部制单；
（四）设备设施安全性能检测检验由生产部制单；
（五）应抢救援器材、装备配置及应抢救援演练由安监部制单；
（六）安全标志及标识由安监部制单；
（七）其它和安全生产直接相关物品或活动由所需部门制单。
4.3.2 审批权限
3000元以下单据由实施副总同意，3000元以上单据由企业总经理同意。
4.4 安全费用使用程序
4.4.1制订计划
安监部每十二个月十二月底，依据上年度安全费用使用情况，制订下十二个月《年度安全费用使用计划》，报企业总经理审批后，交和财务部一份立案，纳入企业年度财务预算。
4.4.2安全费用使用
安全费用使用前，由制单部门制作财务单据，经安监部责任人审核经过后，按权限审批后方可发生对应费用。
4.4.3安全费用台帐
财务部负责建立安全费用台帐，统计安全费用提取情况和使用情况；安全费用台帐保留期限为长久。
5、相关统计
5.1《安全费用台账》
5.2《年度安全费用使用计划》

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职员工伤保险、安全生产责任保险管理制度
1、目标
为了规范企业工伤保险工作步骤，明确职员工伤期间享受待遇及企业、部门、职员三方需负担费用，依据国务院《工伤保险条例》和企业相关制度，特制订本要求。
2、范围
本制度适适用于企业全体职员。
3、职责
3.1人事行政部负责工伤保险申报、费用缴付，工伤事故申报、组织认定和赔偿处理。
3.2财务部负责相关账目标管理。
4、程序
4.1 工伤申报：
4.1.1 每个月3日前各部门提交上月入、离职职员名单报表，人力资源部于每个月5日之前完成上月入、离职职员名单统计，按部门编制参保人员明细表和汇总表，经部门经理和主管领导签字后，7日之前到军转中心完成申报工作。人力资源部于每个月10日之前到军转中心完成工伤保险缴费；
4.1.2 每七天一生产部各分厂提交上一周新入职职员名单报表，人力资源部每七天二为在企业工作满一周新职员申报工伤保险，遇节假日申报时间顺延。
4.2 工伤认定：
4.2.1 新职员入职时进行相关工伤培训，通知新职员发生工伤时处理方法和相关制度要求，在常规培训中对各部门主管定时进行工伤制度和相关要求培训。
4.2.2 一旦发生工伤，根据企业三级文件《人身意外伤害事故和机械事故处理程序》处理。事故发生12小时内，事故部门安全责任人填写事故汇报，经部门主管和企业副总签字后，上报企业安全委员会。安全委员会责任人审核后3小时内将事故汇报转至人力资源部工伤保险责任人，人力资源部负责在12小时内将工伤事故上报市工伤保险机构立案。职员出现工伤后，事故部门安全责任人负责工伤认定申请手续办理，15日内将工伤认定所需资料（诊疗证实书、身份证复印件、两份证人证言、一寸照片一张、工伤认定申请书、交通事故责任认定书）提交到人力资源部，人力资源部负责在20日内完成工伤认定申请，其中诊疗费用在1000元以下根据简易工伤事故程序处理。
4.3 工伤待遇：
4.3.1工伤诊疗所需费用遵照《人身意外伤害事故和机械事故处理程序》实施。
4.3.2工伤职员在诊疗和医生提议休息期间发放岗位基础工资，社会保险待遇不变。工伤期间工资发放依据诊疗证实书所出具医疗及恢复期计算；
4.3.3 企业安全委员会负责探望工伤职员，每半个月最少一次，定时了解工伤职员受伤恢复情况，帮助工伤职员处理实际困难。
4.3.4对恢复期过后仍无故不上班职员，根据企业考勤制度及相关要求处理。
4.4 工伤费用报销
4.4.1 工伤诊疗已完结，且工伤认定书审批下来以后，事故部门安全责任人在一周内将诊疗费用收据和相关报销材料搜集完整，提交到人力资源部，人力资源部负责在一周内到军转中心报销。
4.4.2 已报销下来诊疗费用，人力资源部负责在一周内完成结算手续。
4.5 工伤费用结算：
4.5.1 工伤医疗费只包含秦皇岛市工伤保险定点医疗机构（即秦皇岛市二级甲等以上医院）和转院手续上所列医院出具费用单据，其它医疗机构医疗费用由职员自己负担。
4.5.2 医疗费用中凡不符合《工伤保险诊疗项目目录》、《工伤保险药品目录》、《工伤保险住院服务标准》，由职员自己负担。
4.5.3 工伤费用报销后，人力资源部填写工伤费用处理结果，经部门经理和主管领导签字后，到财务处核实平账。
4.6安全生产责任保险管理
4.6.1直接从事生产作业岗位工作职员除了工伤保险之外，企业还应根据法律法规相关要求为其购置安全生产责任保险。
4.6.2人事行政部负责对作业人员数量进行统计，并负责到相关机构投保，同时留存相关缴费资料。
4.6.3投保职员发生工伤事故或患职业病时，人事行政部应根据投保机构相关要求，立即组织相关人员进行索赔。
4.7其它：
4.7.1 本制度由人力资源部负责解释及修订；
4.7.2 本制度自签发之日起开始实施。
5、相关统计
5.1《工伤认定申请表》

XXXXX文件
签发日期：

安全标准化管理手册
文件编号：

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会签部门及人员代表

撰稿：

核定：

签发：

规章制度管理制度
1、目标
为确保企业安全生产规章制度和安全操作规程有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制订本制度。
2、范围
本制度适适用于本企业规章制度和操作规程编制、评审、修订、传达和使用工作。
3、职责
3.1安监部负责企业安全规章制度和操作规程编制、评审、修订组织工作。
3.2各部门、车间负责配合安监部做好企业安全管理制度和操作规程编制、评审、修订及相关传达培训等工作。
3.3办公室负责企业安全管理制度和操作规程发放管理工作
4、程序
4.1编制
4.1.1企业安全生产规章制度由安监部负责组织编制。
4.1.2各部门安全规章制度和安全操作规程由各部门责任人负责组织相关人员进行编制。
4.2评审
4.2.1安全生产规章制度和操作规程编制完成后，由安监部组织相关人员进行评审，并做好统计。
4.2.2参与评审人员应包含企业相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表。
4.2.3评审内容应包含：
4.2.3.1和法律、法规符合性；
4.2.3.2和企业发展总体水平相适应性；
4.2.3.3和工艺步骤和装置改变相适应性；
4.2.3.4安全管理制度之间匹配性和相容性。
4.3公布及使用
4.3.1评审经过后，安监部汇总全部评审汇报，报经总经理审批后，由企业办公室发放到相关部门和车间。
4.3.2各部门和车间责任人要立即做好文件传达、学习和使用工作。
4.4修订
4.4.1修订时机和频次
4.4.1.1正常情况下，安监部每十二个月应组织各相关车间、部门对安全生产规章制度和操作规程进行一次评定和修订，确保其有效性和适用性，并保留相关统计。
4.4.1.2当发生以下情况时，安监部应立即组织人员对相关规章制度或操作规程进行评审和修订：
(1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时。
(2)当企业归属、体制、规模发生重大改变时。
(3)当生产设施新建、扩建、改建时。
(4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时。
(5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时。
(6)当安全检验、风险评价过程中发觉包含规章制度层面问题时。
(7)当分析重大事故和反复事故原因，发觉制度性原因时。
(8)其它相关事项。
4.4.2凡各类规程等重大资料修订，安监部部应邀请生产、工艺等相关人员共同审核确定，且公布前应组织相关人员进行再次评审，安监部要保留相关统计。
4.4.3修订完成后，企业办公室负责立即将修订后文件发放到使用者，以确保每个使用者所使用文件全部是最新有效版本。
4.4.4各相关部门必需立即组织相关人员学习修订后安全规章制度和操作规程，并保持相关统计。
5、相关统计
5.1 《管理制度评审和修订统计》
5.2 《文件发放统计》

XXXXX文件
签发日期：

安全标准化管理手册
文件编号：

版本:

页次:

会签部门及人员代表

撰稿：

核定：

签发：

文件、档案管理制度
1、目标
为确保安全生产相关档案管理完整性、合理性、科学性，使其为以后安全工作开展提供参考，特制订本管理制度。
2、范围
本制度适适用于本企业安全生产相关文件、档案管理和管理制度、操作规程编制、评审、修订、传达和使用工作。
3、职责
3.1安监部负责安全文件和资料搜集、汇总、保留和特种设备和特种作业人员资料和台帐管理工作。
3.2本厂下属部门、车间、班组等负责各自安全资料建档、保留和包含本部门、车间和班组安全类通知、隐患整改单、规程等传达、学习和使用。
3.3企业办公室负责文件发放管理工作。
4、程序
4.1职责和权限
4.1.1安全生产管理工作必需建立安全档案，由安监部、各部门、车间和班组进行分级管理。
4.1.2安监部对需要进行档案管理资料进行搜集和汇总，汇总后归档保留，其中需要发放文件交由企业办公室进行发放，并保留发放统计。
4.1.3本企业下属部门、车间、班组应立即将各自安全资料建档、保留。
4.1.4本企业工作人员查阅技术资料、图书等需办理借阅手续，借阅者必需珍惜并按期归还；企业外部人员需要借阅资料、图书时，须经档案管理部门主管领导同意后方可借阅。
4.1.5对于企业办公室发放文件，各部门、车间和班组应立即传达、学习和使用，并保留相关传达统计。
4.2档案管理内容
（1）安全生产会议统计（含纪要）；
（2）安全费用提取使用统计；
（3）职员安全培训教育统计；
（4）劳动防护用具采购发放统计；
（5）危险源管理台账；
（6）安全生产检验统计；
（7）授权作业指令单；
（8）事故调查处理汇报；
（9）事故隐患整改统计；
（10）安全生产奖惩统计；
（11）特种作业人员登记统计；
（12）特种设备管理统计；
（13）外来施工队伍安全管理统计；
（14）安全设备设施管理台账（包含安装、运行、维护等）；
（15）相关强制性检测检验汇报或统计；
（16）新改扩建项目“三同时”；
（17）风险评价信息；
（18）职业健康检验和监护统计；
（19）应急演练信息；
（20）技术图纸。
4.3文件档案保留形式
（1）档案必需入框上架，建立统一分类标准，分门别类保留，并编号备查，避免暴露或捆扎堆放。
（2）胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。
（3）底图入库要认真检验，平放或卷放。
（4）库藏档案要定时查对，做到帐物相符。发觉破损变质立即修补或复制。4.4保留要求
4.4归档文件要做到立即、正确、清楚、专员管理。
4.5资料管理人员随时做好安全档案保管，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗漏。若发生遗漏和失误要追究相关人员责任。
4.6各类资料、档案最少保留2年，并建立销毁台帐。法律法规对特殊档案有其它要求，遵照相关要求。
4.7需销毁档案，由档案管理人员编造销毁清册，经企业领导及相关人员会审同意后销毁。销毁档案清单由档案管理人员永久保留。
4.8外来文件管理
企业外来文件由办公室统一接收，办公室接收人员接收文件前应对文件完整性进行检验，确定无误后填写外来文件接收清单，并转发到相关部门。
5、相关统计
5.1 《外来文件接收清单》

XXXXX文件
签发日期：

安全标准化管理手册
文件编号：

版本:

页次:

会签部门及人员代表

撰稿：

核定：

签发：

企业识别和获取、适用安全生产法律、法规、标准及其它要求管理制度
1、目标
为规范安全生产法律、法规、标准识别、获取、评审和更新等工作，并控制其分发，有效预防误用，特制订本制度。
2、范围
本制度适适用于企业全部安全生产法律、法规和标准识别、获取、评审、更新及其相关文件控制过程。
3、职责
3.1各职能部门和基层单位负责本部门适使用方法律、法规及标准和规范获取、识别、评审和更新工作。
3.2安监部法律、法规及标准和规范进行汇总、归档管理并编制公布法律法规清单和建立维护法律法规数据库。
3.3企业办公室负责全部识别后文件发放管理。
3.4 各职能部门和基层单位负责本部门内培训和考评工作。
4、程序
4.1获取范围
a．相关国际条约；
b．国家法律、法规、标准及行政规章制度；
c．地方法律、法规、标准及行政规章制度；
d．行业要求及标准；
4.2 获取路径
各部门经过国家、地方及行业主管部门（如：建设、劳动保障、工会、环境保护、安全生产、消防等部门）刊物、网络及其它路径获取相关法律法规和其它要求文件。
4.3 获取时机
获取时机分定时和不定时两种方法
4.3.1 定时为每个月下旬，由各负责部门到上级相关主管部门和网站主动获取和搜集。市安监局电话为：，国家安监总局网站网址为：WWW：
4.3.2 当上级相关主管部门召开会议和新文件下发时，为不定时获取时机。
4.4 识别和汇总
4.4.1相关部门对获取法律、法规、标准及其它要求进行识别，确定其适用性，在此基础上，确定适用条款，填写《法律法规识别统计》。
4.4.2法律、法规识别后，生产部对识别后法律、法规和相关标准进行汇总和归档管理，并编制《适用安全生产法律法规及其它要求清单》，交由总经理进行审批。
4.4.3 安监部应指定专员负责相关数据库组建、管理和更新。
4.5 分发、培训和更新
4.5.1对识别相关法律、法规及标准和汇总清单，由企业办公室负责发放。
4.5.2对搜集识别法律法规及其它文件，各部门应立即组织对本部门职员进行宣贯和培训，并对培训效果进行考评，保留相关统计。
4.5.3对于适用条款应纳入企业安全管理规章制度，由企业办公室组织相关人员进行修订。
4.5.4当原文件、标准因为修改等原因作废， 企业办公室应立即将作废文件收回。对有保留或参考已经作废文件，均应加盖作废印章标识，送交安监部进行存档，以预防误用。
4.6符合性评价
4.6.1安监部于每十二个月12月上旬，组织开展对适用安全生产法律、法规、标准及其它要求落实实施情况符合性评价，填写《法律法规及其它要求符合性评价表》；对符合性评价中产生不符合项，开展原因和责任分析，制订整改计划及整改方法，出具《法律法